用友政务GRP-U8基础设置操作说明
用友政务GRPU8基础设置操作说明
用友政务GRPU8基础设置操作说明
用友政务GRPU8是一款优秀的政务管理软件，具有较高的灵活性和可定制性。
本文将详细介绍用友政务GRPU8的基础设置操作，包括系统参数设置、组织架构设置、人员管理设置、角色权限设置等。
希望能帮助用户更好地使用该软件。
一、系统参数设置
1.基础设置：设置系统的基本配置信息，包括单位名称、单位代码、IP地址等。
2.页面设置：设置界面风格、界面字体、默认页面等。
3.打印设置：设置默认打印机、打印纸张大小和方向等。
二、组织架构设置
1.组织架构管理：点击“组织架构管理”，在界面中可以添加、修改或删除组织架构，设置上下级关系。
2.职位管理：点击“职位管理”，在界面中可以添加、修改或删除职位信息，设置职位名称、职位级别等。
三、人员管理设置
1.人员管理：点击“人员管理”，在界面中可以添加、修改或删除人员信息，设置姓名、性别、出生日期等基本信息。
2.岗位信息：点击“岗位信息”，可以为人员设置岗位、岗位级别、任职日期等。
四、角色权限设置
1.角色管理：点击“角色管理”，在界面中可以添加、修改或删除角色信息，设置角色名称、角色描述等。
2.权限管理：点击“权限管理”，可以为不同角色分配不同的权限，涉及菜单权限、按钮权限、数据权限等。
五、系统日志管理
1.操作日志管理：点击“操作日志管理”，可以查看系统中的操作日志记录，包括操作时间、操作人员、操作内容等。
2.登录日志管理：点击“登录日志管理”，可以查看系统中的登录日志记录，包括登录时间、登录IP、登录地点等。
用友《ERP U8》的基本使用说明
一.用友ERP-u8系统初始化步骤注：（1）、两种方式：总帐系统初始化系统控制台——>基础设置（2）、注意编码级次1、会计科目：增加、修改、删除注：已使用科目增加下级科目操作重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定</P< p>2、外币汇率设置3、凭证类别设置：五种凭证类别方式凭证限制条件，限制科目4、结算方式设置5、部门档案设置6、职员档案设置7、客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案说明1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。
2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。
3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。
4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中.8、项目档案设置：增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定</P< p>增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出9、录入期初余额☆输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额☆上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总☆辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细☆录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。
用友政务GRPU8基础设置操作说明
GRP-U8系统基础设置操作说明一、系统初始化设置1、建立账套后第一次登录：登录界面如下图所示。
账套：选择登录的账套，通过下拉箭头选择。
业务日期：处理哪个会计期间的业务就做相应的选择。
用户：系统管理员（第一次登录时只能使用此用户）。
口令：默认为1，登录软件后可以修改。
记住用户名：该选项是用户登录时同时勾选该选项，则以后登录时就不用输入，直接选择就可以。
2、初始化界面：第一次登录后，须对账套参数进行初始化设置。
3、模块启用：根据实际购买的模块，在此进行启用设置。
4、会计科目模板的选择：账套属性、启用期间、预置科目、科目模板、账套主管、科目分级的内容进行下拉选择或填入，其中启用期间跟模块启用要一致。
5、初始化完成二、初始化档案设置1、操作员（1）首先要增加角色（2）增加操作员切换页签，进入“操作员定义”2、基础设置包括：会计科目、往来单位资料、经济科目、项目资料、常用凭证摘要信息等（1）会计科目A：科目代码根据编码规则进行填写（必填项），科目名称根据内容填写（支持特殊字符，必填项），科目属性系统根据编码规则进行自动识别，余额方向可以进行修改。
B：结转损益方向系统默认不转出，但是收入、支出类科目必须选择“自动转出”方便进行年结。
科目增加时上级科目设置后，下级科目该属性跟上级一致。
前期没设置的，进行修改时，只修改上级科目，同时“同步修改下级科目的结转方向”勾选后，下级科目同步修改。
修改后点击“√”进行保存辅助核算项设置：C：数量核算进行勾选，勾选后录入单位；D：部门如果对部门费用等进行单独核算进行选择（科目进行辅助核算后，该科目全部内容都必须要录入辅助核算项）；E：项目对专项资金的收入、支出、结余科目一块进行项目辅助核算设置；F：经济科目对经费支出（事业支出）按《政府收支分类科目》中支出经济分类科目，进行明细核算；G：个人往来对内部职工的业务借款进行往来辅助核算，适用于备用金、保证金等；H：单位往来适用于往来单位款项较复杂的科目，预计超过15个的就可以使用。
用友GRP-U8-行政事业单位财务管理软件G版操作手册-
用友GRP-U8行政事业财务管理软件新会计制度专版G版操作手册四川弘智远大科技有限公司2016年6月目录目录 (2)1. 软件的安装与环境设置 (1)2. 账务处理系统 (10)2.1 运行账务处理系统 (10)2.2 建立会计科目 (11)2.3 期初余额装入 (18)2.4 凭证编制与管理 (22)2.4.1 凭证录入 (22)2.4.2 界面使用说明 (25)2.4.3 凭证处理 (27)2.4.4 凭证修改 (29)2.4.5 凭证打印 (40)2.5 账表输出 (47)2.5.1 总账余额表 (47)2.5.2 辅助余额表 (50)3. 电子报表系统 (57)3.1. 报表编制 (57)3.2. 批量报表编制 (59)1.软件的安装与环境设置➢打开浏览器，在地址栏输入http://服务器ip, 显示如下界面，输入“用户名”、“密码”，选择名称登陆（也可选择ID登陆）➢➢登陆之后，点击“帮助”，在弹出的网页点击“自动设置”-“运行”第一步：点击帮助第二步：点击自动设置第三步：点击运行第四步：点击是➢点击“系统管理”，定义一下安装目录，也可以用默认路径C：\UFGOV\U8，在建立桌面快捷方式前打勾，点击“更新/启动”➢更新好了之后,在加密服务器地址处输入服务器的IP地址（10.72.186.187），加密端口为：234，点击测试，如果连接正常的话，右边的机箱是绿色的，然后点击确定。
➢➢2.1 鼠标右键点击桌面U8图标，点选属性二．找到在电脑上U8的存储位置，如图红色方框里，根据自己电脑上显示的位置找到文件三．找到文件直接删除UFGOV整个文件四：删除注册表进入我的电脑—C盘点击“搜索”在空白处输入：10.72.186.187，会出现以下注册表文件，点击删除即可。
五：删除文件之后，删除桌面U8图标2.账务处理系统2.1运行账务处理系统➢点击桌面“GRP-U8管理软件”快捷方式，输入“用户名”、“密码”，选择用户名称登陆➢软件界面分为：日常工作栏、功能导航栏、状态栏、➢日常工作栏：代办事宜时间功能导航栏：基础设置账务处理电子报表固定资产集中财务查询与分析状态栏：显示当前操作员、业务日期、单位、账套2.2建立会计科目➢用“账套主管”登陆，在“功能导航栏”-“基础数据管理”-“建立会计科目”➢➢比如在1215应收账款下增加“个人应收”，右击-新建科目。
用友GRP-U8 行政事业单位财务管理软件G版操作手册
用友GRP—U8行政事业财务管理软件新会计制度专版G版操作手册2014年7月目录目录 (2)1. 软件的安装与环境设置 (1)2. 账务处理系统 (2)2。
1 运行账务处理系统 (2)2.2 建立会计科目 (2)2。
3 期初余额装入 (3)2.4 凭证编制与管理 (3)2.4.1 凭证录入 (3)2.4。
2 界面使用说明 (3)2.4.3 凭证处理 (4)2.4.4 凭证修改 (4)2。
4.5 凭证打印 (5)2.5 账表输出 (34)2.5.1 总账余额表 (34)3。
电子报表系统 (39)3。
1. 报表编制 (39)3。
2. 批量报表编制 (39)1.软件的安装与环境设置➢打开浏览器,在地址栏输入http://服务器ip, 显示如下界面，输入“用户名”、“密码”,选择名称登陆（也可选择ID登陆）➢登陆之后，点击“帮助”，在弹出的网页点击“自动设置”—“运行”第一步：点击帮助第二步:点击自动设置第三步：点击运行第四步：点击是➢点击“系统管理”，定义一下安装目录,也可以用默认路径C：\UFGOV\U8，在建立桌面快捷方式前打勾，点击“更新/启动”➢更新好了之后,在加密服务器地址处输入服务器的IP地址,点击测试，如果连接正常的话，右边的机箱是绿色的,然后点击确定。
2.账务处理系统2.1运行账务处理系统➢点击桌面“GRP—U8管理软件”快捷方式，输入“用户名”、“密码”，选择用户名称登陆➢软件界面分为:菜单栏、功能导航栏、状态栏、菜单栏：基础设置功能导航栏：业务操作状态栏：显示当前操作员、业务日期、单位、账套2.2建立会计科目➢用“账套主管”登陆，在“功能导航栏”—“基础数据管理"—“建立会计科目”➢比如在1215应收账款下增加“李四”，右击—新建科目。
修改科目、删除科目都在右击处操作，注：已使用的科目是无法删除的➢对121501李四设置了辅助核算中的“部门核算”（部门资料可在功能导航栏“基础数据管理”）-—“部门职工资料”添加部门、职工➢辅助核算：“经济科目"和“功能科目”。
用友GRP_U8_行政事业单位财务管理软件操作手册范本
用友GRP-U8行政事业财务管理软件新会计制度专版2016年5月目录目录 (2)1. 软件的安装与环境设置 (1)2. 账务处理系统 (5)2.1 运行账务处理系统 (5)2.2 建立会计科目 (6)2.3 期初余额装入 (12)2.4 凭证编制与管理 (15)2.4.1 凭证录入 (15)2.4.2 界面使用说明 (15)2.4.3 凭证处理 (17)2.4.4 凭证修改 (19)2.4.5 凭证打印 (28)2.5 账表输出 (34)2.5.1 总账余额表 (34)3. 电子报表系统 (39)3.1. 报表编制 (39)3.2. 批量报表编制 (39)1.软件的安装与环境设置➢打开浏览器，在地址栏输入服务器ip, 显示如下界面，输入“用户名”、“密码”，选择名称登陆（也可选择ID登陆）➢登陆之后，点击“帮助”，在弹出的网页点击“自动设置”-“运行”第一步：点击帮助第二步：点击自动设置第三步：点击运行第四步：点击是➢点击“系统管理”，定义一下安装目录，也可以用默认路径C：\UFGOV\U8，在建立桌面快捷方式前打勾，点击“更新/启动”➢更新好了之后,在加密服务器地址处输入服务器的IP地址，点击测试，如果连接正常的话，右边的机箱是绿色的，然后点击确定。
➢2.账务处理系统2.1运行账务处理系统➢点击桌面“GRP-U8管理软件”快捷方式，输入“用户名”、“密码”，选择用户名称登陆➢软件界面分为：菜单栏、功能导航栏、状态栏、菜单栏：基础设置功能导航栏：业务操作状态栏：显示当前操作员、业务日期、单位、账套2.2建立会计科目➢用“账套主管”登陆，在“功能导航栏”-“基础数据管理”-“建立会计科目”➢比如在1215应收账款下增加“四”，右击-新建科目。
修改科目、删除科目都在右击处操作，注：已使用的科目是无法删除的➢对121501四设置了辅助核算中的“部门核算”（部门资料可在功能导航栏“基础数据管理”）--“部门职工资料”添加部门、职工➢辅助核算：“经济科目”和“功能科目”。
用友GRP-U8R10行政事业G版操作手册
软件操作说明书
一、系统环境设置
1、进入系统方法：
在徐州工程学院财务处主页“教工查询”或者在IE的地址栏内直接写入服务器IP地址：(注意：输入均在英文状态下，半角输入，不可以打开汉字输入法)
如图：
2、大众版插件下载：
登录用友门户界面，点击“大众版”，选择“安装按钮”，下载大众版插件，并且安装。
如下图所示:
注意：安装完毕以后，在电脑桌面上会出现，点击该图标或者用友门户“大众版”可以进入软件登录界面。
软件下载完毕，会弹出下图所示，加密认证界面，录入219.219.254.22即可。
二、系统登录
点击桌面U8图标或者用友门户“大众版”可以进入软件登录界面，输入自己的工号或者身份证号，密码默认为“1”，输入验证码，即可进入到填报界面，如图所示：
注意：首次登录进入软件需要输入219.219.254.22:9001，进行验证登录。
三、日常业务
1、个人相关业务查询
软件登录成功之后，在个人查询界面。
如图所示，在此界面可以进行个人工资查询、其他收入查询、个人项目总账和明细账查询。
在个人查询界面，如下图所示，个人项目明细账，可以查询到个人项目的收入、支出、余额。
2、部门相关业务查询
软件登录成功之后，在部门查询界面。
如图所示，在此界面可以进行部门项目总账和明细账的查询。
在部门查询界面，如下图所示，部门项目明细账，可以查询到本部门经费的收入、支出、余额。
用友U8基本操作手册
用友U8基本操作手册一、系统登录打开用友 U8 软件，在登录界面输入用户名和密码。
用户名一般由系统管理员提前设置好，密码则是您自己设定并牢记的。
输入完成后，点击“登录”按钮即可进入系统。
二、基础档案设置1、部门档案依次点击“基础设置” “机构人员” “部门档案”，进入部门档案设置界面。
点击“增加”按钮，输入部门编码和部门名称等信息，然后点击“保存”。
2、人员档案在“基础设置” “机构人员” “人员档案”中进行人员信息的录入。
包括人员编码、姓名、所属部门等。
3、客户档案选择“基础设置” “客商信息” “客户档案”，点击“增加”录入客户的相关信息，如客户编码、名称、地址、联系方式等。
4、供应商档案同样在“客商信息”中，找到“供应商档案”进行类似的操作来录入供应商的信息。
三、财务模块操作1、总账（1）凭证录入点击“财务会计” “总账” “凭证” “填制凭证”，选择凭证类别，然后依次输入日期、摘要、科目、金额等信息。
（2）凭证审核审核人员登录系统，在“凭证” “审核凭证”中对已录入的凭证进行审核。
（3）记账审核通过的凭证可以进行记账操作，点击“记账”按钮即可。
2、应收款管理（1）应收单据处理包括录入销售发票、其他应收单等。
（2）收款单据处理登记收到的款项。
（3）核销处理将收款与应收款进行核销。
3、应付款管理与应收款管理类似，对应付单据、付款单据进行处理和核销。
四、供应链模块操作1、采购管理（1）采购订单在“采购管理”中录入采购订单，包括供应商、采购物品、数量、价格等。
（2）采购到货货物到达后进行到货登记。
（3）采购入库验收合格的货物办理入库手续。
2、销售管理（1）销售订单录入客户的销售订单信息。
（2）发货单根据销售订单生成发货单。
（3）销售出库发货后进行销售出库操作。
3、库存管理（1）入库业务除了采购入库，还包括其他入库，如盘盈入库等。
（2）出库业务如销售出库、材料领用出库等。
（3）库存盘点定期对库存进行盘点，调整库存数量。
用友GRP-U8操作步骤
用友GRP-U8 卫生财务管理软件操作步骤目录1、系统初始化错误!未定义书签。
、建立账套错误!未定义书签。
、软件登录错误!未定义书签。
、系统管理和基础数据管理错误!未定义书签。
2、账务处理错误!未定义书签。
、账套参数错误!未定义书签。
、凭证管理错误!未定义书签。
、账表及查账错误!未定义书签。
、期初录入错误!未定义书签。
、期末处理错误!未定义书签。
3、电子报表错误!未定义书签。
、表样编辑错误!未定义书签。
、报表使用错误!未定义书签。
4、工资管理错误!未定义书签。
、基础设置错误!未定义书签。
、工资数据编辑错误!未定义书签。
、银行代发错误!未定义书签。
、工资发放表打印错误!未定义书签。
、工资凭证生成错误!未定义书签。
、工资系统结账错误!未定义书签。
5、全面预算错误!未定义书签。
、账套参数设置错误!未定义书签。
、编制预算方案错误!未定义书签。
6、成本核算错误!未定义书签。
、分摊设置错误!未定义书签。
、成本项目设置错误!未定义书签。
、内部服务项目设置错误!未定义书签。
、分摊参数设置错误!未定义书签。
、分摊设置错误!未定义书签。
、成本分摊计算错误!未定义书签。
、成本分摊报表错误!未定义书签。
7、出纳管理错误!未定义书签。
、基础设置错误!未定义书签。
、期初余额错误!未定义书签。
、单据录入错误!未定义书签。
、结转、反结账、反记账错误!未定义书签。
8、固定资产错误!未定义书签。
、资产配置错误!未定义书签。
、资产变动、处理错误!未定义书签。
、计提折旧错误!未定义书签。
、生成凭证错误!未定义书签。
、月末结账错误!未定义书签。
文档说明：本手册是根据使用操作进行编写，主要目的在于描述主要业务的操作，如需某些详细的操作方法、步骤，请结合阅读用友软件中相对应的帮助或使用手册；【】表示菜单或系统功能；不同角色操作员根据业务查阅不同章节；“注：”表示注释或注意事项。
1、系统初始化、建立账套（1）、【开始程序用友GRP-U8卫生财务管理软件(C版)后台管理工具】，打开后台数据管理工具，输入数据库用户及密码出现后台操作界面：点击【新建账套】,出现如图：账套号和单位代码是唯一的，建议使用3位数(如001,002)，一般一个单位下都使用同一个单位。
用友GRP-U8操作流程
选择文件——凭证销审
选择要销审的凭证范围后， 点击‘开始’完成销审操作
修改凭证
作废凭证
选择日期范围后在选择‘未审核’，再单击 选择要作废的凭证
选择文件——凭证作废
完成凭证作废
删除作废凭证
选择日期范围后，选择‘已作废’， 在选择要作废的凭证
先选文件——再选删除作废凭证
完成删除作废凭证操作
报表分类
• 1、表样。 • 2、月报（每月每张报表只能保存一张 • ，每月第一次点击，自动从表样复制 格式），月报又分为： • （1）非浮动报表； • （2）浮动报表；
电子报表
报表树双击打开报表
打开报表点击‘眼睛’图标取数（计算出的报 表日期默认是软件登陆日期）
保存报表
计算其他期间报表，先点击‘业务日期’进行 修改
凭证审核（先打开‘凭证处理’）
选择要审核凭证的日期范围后，点击‘未审 核’
单击‘审核’按钮
选择审核方式
完成‘审核’操作
凭证记账
选择要记账凭证的日期范围后，点击‘已审 核’
单击‘记账’按钮
选择记账方式
完成记账操作
结转期间损益（注：生成结转凭证）
单击‘结转期间损益’
结转：生成结转凭证
桌面上会出现如下图标，鼠标双击进行登陆
选择自己学校账套
选择业务日期、用户、口令后按‘确认’按钮登陆软 件
编制凭证
制作凭证
选择了带有辅助核算项的科目，会弹出输入辅助核算项的窗口,例如 40010102带有功能辅助核算，则在选择该科目后会弹出如下图标
展开功能科目到最后一级双击或单击后按右边的 ‘确定’进行选择
结账
单击‘结账向导’
点击 ‘下一步’——‘下一步.’…..一直到‘完成’ 就代表结账完成
用友GRP-U8-行政事业单位财务管理软件G版操作手册-
用友GRP-U8行政事业财务管理软件新会计制度专版G版操作手册四川弘智远大科技有限公司2016年6月目录目录 (2)1. 软件的安装与环境设置 (1)2. 账务处理系统 (10)2.1 运行账务处理系统 (10)2.2 建立会计科目 (11)2.3 期初余额装入 (18)2.4 凭证编制与管理 (22)2.4.1 凭证录入 (22)2.4.2 界面使用说明 (25)2.4.3 凭证处理 (27)2.4.4 凭证修改 (29)2.4.5 凭证打印 (40)2.5 账表输出 (47)2.5.1 总账余额表 (47)2.5.2 辅助余额表 (50)3. 电子报表系统 (57)3.1. 报表编制 (57)3.2. 批量报表编制 (59)1.软件的安装与环境设置➢打开浏览器，在地址栏输入http://服务器ip, 显示如下界面，输入“用户名”、“密码”，选择名称登陆（也可选择ID登陆）➢➢登陆之后，点击“帮助”，在弹出的网页点击“自动设置”-“运行”第一步：点击帮助第二步：点击自动设置第三步：点击运行第四步：点击是➢点击“系统管理”，定义一下安装目录，也可以用默认路径C：\UFGOV\U8，在建立桌面快捷方式前打勾，点击“更新/启动”➢更新好了之后,在加密服务器地址处输入服务器的IP地址（10.72.186.187），加密端口为：234，点击测试，如果连接正常的话，右边的机箱是绿色的，然后点击确定。
➢➢2.1 鼠标右键点击桌面U8图标，点选属性二．找到在电脑上U8的存储位置，如图红色方框里，根据自己电脑上显示的位置找到文件三．找到文件直接删除UFGOV整个文件四：删除注册表进入我的电脑—C盘点击“搜索”在空白处输入：10.72.186.187，会出现以下注册表文件，点击删除即可。
五：删除文件之后，删除桌面U8图标2.账务处理系统2.1运行账务处理系统➢点击桌面“GRP-U8管理软件”快捷方式，输入“用户名”、“密码”，选择用户名称登陆➢软件界面分为：日常工作栏、功能导航栏、状态栏、➢日常工作栏：代办事宜时间功能导航栏：基础设置账务处理电子报表固定资产集中财务查询与分析状态栏：显示当前操作员、业务日期、单位、账套2.2建立会计科目➢用“账套主管”登陆，在“功能导航栏”-“基础数据管理”-“建立会计科目”➢➢比如在1215应收账款下增加“个人应收”，右击-新建科目。
ERP 用友U8基础设置
二、基础设置2．1部门档案软件登录：输入操作员的编码或名字,输入密码，选择账套，点“确定”，如要修改密码，输入原始密码后，在改密码前的方框内打勾。
精心整理2．2人员档案增加职员档案：基础设置—基础档案—机构人员—人员档案精心整理精心整理人员编码：手工录入人员姓名：手工录入性别：选择人员类别：选择行政部门：选择勾选“是否业务员”，如不选，做业务时，将看不到此人员2．3地区分类增加地区分类：基础设置—基础档案—客商信息—地区分类2．4精心整理精心整理2．5进入界面：点“增加”，录入“客户档案”，“客户名称”，“客户简称”，选择所属地区，点保存。
2．6精心整理2．7组类别”为无换算，点保存—退出。
精心整理精心整理2．8点“成本”，录入“参考成本”、“零售价格”，2．9精心整理精心整理在修改完善会计科目后，选择编辑—指定科目，选择现金科目为1001.银行科目为1002，现金流量科目为现金及银行科目。
2．10收付结算结算方式：基础设置一基础档案一收付结算一结算方式2．11精心整理付款条件即为现金折扣，用来调置企业在经营过程中与往来单位协议规定的收、付款折扣优惠方法。
这种折扣条件一般可以表示为2/10、1/20、n/30等，其含义是客户在10天内付款，可以得到2％的优惠;在20天内付款，可以得到1％的优惠;超过20天付款，则按照全额支付货款。
2．12精心整理精心整理2．13进入界面：点“增加”，录入“仓库编码”，“仓库名称”，选择“移动平均法”，点保存。
精心整理2．14点增加，录入收发类别编码及名称，选择对应的收发标志，点“保存”。
注：以上内容均在基础设置下进行。
2．15单据格式路径：精心整理精心整理。
用友GRP-U8-行政事业单位财务管理软件操作手册
用友GRP-U8行政事业财务管理软件新会计制度专版2016年5月目录目录 (2)1. 软件的安装与环境设置 (1)2. 账务处理系统 (5)2.1 运行账务处理系统 (5)2.2 建立会计科目 (6)2.3 期初余额装入 (12)2.4 凭证编制与管理 (15)2.4.1 凭证录入 (15)2.4.2 界面使用说明 (15)2.4.3 凭证处理 (17)2.4.4 凭证修改 (19)2.4.5 凭证打印 (28)2.5 账表输出 (34)2.5.1 总账余额表 (34)3. 电子报表系统 (39)3.1. 报表编制 (39)3.2. 批量报表编制 (39)1.软件的安装与环境设置➢打开浏览器，在地址栏输入http://服务器ip, 显示如下界面，输入“用户名”、“密码”，选择名称登陆（也可选择ID登陆）➢登陆之后，点击“帮助”，在弹出的网页点击“自动设置”-“运行”第一步：点击帮助第二步：点击自动设置第三步：点击运行第四步：点击是➢点击“系统管理”，定义一下安装目录，也可以用默认路径C：\UFGOV\U8，在建立桌面快捷方式前打勾，点击“更新/启动”➢更新好了之后,在加密服务器地址处输入服务器的IP地址，点击测试，如果连接正常的话，右边的机箱是绿色的，然后点击确定。
➢2.账务处理系统2.1运行账务处理系统➢点击桌面“GRP-U8管理软件”快捷方式，输入“用户名”、“密码”，选择用户名称登陆➢软件界面分为：菜单栏、功能导航栏、状态栏、菜单栏：基础设置功能导航栏：业务操作状态栏：显示当前操作员、业务日期、单位、账套2.2建立会计科目➢用“账套主管”登陆，在“功能导航栏”-“基础数据管理”-“建立会计科目”➢比如在1215应收账款下增加“李四”，右击-新建科目。
修改科目、删除科目都在右击处操作，注：已使用的科目是无法删除的➢对121501李四设置了辅助核算中的“部门核算”（部门资料可在功能导航栏“基础数据管理”）--“部门职工资料”添加部门、职工➢辅助核算：“经济科目”和“功能科目”。
×用友GRPU8常用功能流程
GRP-U8 凭据办理流程1. 登岸系统，双击桌面上的【 GRP-U8管理软件】快捷方式，弹出用户登录对话框，输入用户名称和密码，点击【确认】而后弹出设定单位帐套对话框，选择对应的单位及帐套，点击【确立】进入系统。
2、会计科目设置操作方法：【基础数据管理】－【成立会计科目】，如图：说明：1、依据主管局一致管理的需要，所属单位不同意自行增添一级科目，关于本单位用的输往入来科类目科代目码，，规则需要自行设置。
有些科目后如存在【辅项信息】，则不需要增添明细科目，只需要在按对“应科的目辅分助级核确算定中”增添即可。
2、收入和支出类科目不同意明细。
3.填制凭据单击左边【账务办理】→凭据管理后的【编制凭据】，进入填制凭据，录入凭据后，点击【保存】或许按CTRL+S保存凭据。
3.审查凭据审查凭据分为两种方式，一种是在凭据箱中批量审查，一种是翻开每张凭据，一张张的审查。
A.在凭据箱中批量审查凭据(1)点击【账务办理】→【凭据办理】，翻开凭据箱界面，选择【未审查】页签。
(2)选择审查相记录（假如全选的话，能够点击右键，选择【全选】功能）(3)选择好需要审查的记录后，点击【审查】按钮(4)在弹出的凭据审查界面，先选择【审查范围】，在这假如审查范围选择的是“所有未审查凭据”和“目前凭据”的话，那么在 (2) 中选择的记录就没有作用，只有选择的是“已选凭据”系统审查的才是 (2) 中选择的凭据，最后点击【开始】按钮，开始审查凭据。
(5)在凭据审查的过程中，假如需要停止审查操作，那么点击【停止】按钮，停止审查凭据。
(6)最后审查达成，点击【达成】按钮，达成审查的操作B．在凭据编制界面审查凭据（这里只好一张张的审查，不可以批量审查）(1)点击【账务办理】→【凭据办理】，翻开凭据箱界面 , 在【未审查】页签下选择需要审查的记录，双击翻开凭据内容。
(2)在翻开的凭据内容界面，点击审查按钮(3)审查达成后，界面的【审查】按钮置灰，假如需审查下一张，直接点击【下张】按钮4.记账凭据记账凭据也和审查凭据同样，有两种方式，一种是在凭据箱中批量记账，一种是翻开每张凭据，一张张的记账。
用友GRP-U8-行政事业单位财务管理软件操作手册
用友GRP—U8行政事业财务管理软件新会计制度专版2016年5月目录目录 (2)1。
软件的安装与环境设置 (1)2。
账务处理系统 (2)2.1 运行账务处理系统 (2)2.2 建立会计科目 (2)2.3 期初余额装入 (3)2。
4 凭证编制与管理 (3)2。
4。
1 凭证录入 (3)2。
4.2 界面使用说明 (3)2。
4.3 凭证处理 (4)2.4.4 凭证修改 (4)2.4.5 凭证打印 (5)2。
5 账表输出 (34)2.5。
1 总账余额表 (34)3. 电子报表系统 (39)3.1。
报表编制 (39)3.2. 批量报表编制 (39)1.软件的安装与环境设置➢打开浏览器，在地址栏输入http://服务器ip, 显示如下界面，输入“用户名”、“密码"，选择名称登陆(也可选择ID登陆)➢登陆之后，点击“帮助”，在弹出的网页点击“自动设置”—“运行"第一步：点击帮助第二步：点击自动设置第三步：点击运行第四步：点击是➢点击“系统管理"，定义一下安装目录，也可以用默认路径C：\UFGOV\U8,在建立桌面快捷方式前打勾，点击“更新/启动”➢更新好了之后，在加密服务器地址处输入服务器的IP地址，点击测试,如果连接正常的话，右边的机箱是绿色的，然后点击确定.2.账务处理系统2.1运行账务处理系统➢点击桌面“GRP-U8管理软件”快捷方式，输入“用户名”、“密码”，选择用户名称登陆➢软件界面分为：菜单栏、功能导航栏、状态栏、菜单栏：基础设置功能导航栏：业务操作状态栏：显示当前操作员、业务日期、单位、账套2.2建立会计科目➢用“账套主管"登陆，在“功能导航栏"-“基础数据管理”-“建立会计科目”➢比如在1215应收账款下增加“李四”,右击-新建科目。
修改科目、删除科目都在右击处操作，注:已使用的科目是无法删除的➢对121501李四设置了辅助核算中的“部门核算”(部门资料可在功能导航栏“基础数据管理”)-—“部门职工资料”添加部门、职工➢辅助核算：“经济科目"和“功能科目”。
用友GRP-U8基础库系统使用手册
参考界面如下图所示：
1 主要信息
该页签主要显示 14 项基本信息，每项的具体含义如下： 系统版本：财政版或单位版，以及版本号； 版本日期：前台程序编译日期； 数据库版本：数据库的名称；如建立的数据是 SQL server 或是 ORALCE，根据数据库使用的不 同，显示的值不同； 工作站名：运行前台程序的机器名； 当前账套：在【工作环境】中设置的账套； 当前操作员：登录系统的操作员名称和 ID； 会计期数量：显示登录的单位账套设置的会计期间的数量； 启用日期：部门预算编制与管理系统启用日期； 当前会计年度：登录程序时，所在的会计年度；
1 主要信息.......................................................................................................................................................3 2 编码方案.......................................................................................................................................................4 3 系统控制.......................................................................................................................................................4
用友软件GRPu8操作手册
用友GRP-U8行政事业财务管理软件政府会计制度专版基础操作手册2019年1. 软件安装 (4)2. 建立数据库SQL Server（Oracle） (7)3. 软件启用 (9)4. 系统初始化 (10)5. 系统数据 (14)5.1辅助核算类别 (14)5.2操作员管理 (15)6. 基础数据设置 (16)6.1往来单位资料 (16)6.2部门职员资料 (17)6.3项目资料 (18)6.4建立会计科目 (18)7. 账务处理 (21)7.1期初余额装入 (21)7.2编制凭证与管理 (23)7.2.1凭证编制 (23)7.2.2凭证处理 (24)7.2.3凭证修改 (25)7.2.4期末结转 (26)7.2.5期末结账与反结账 (26)7.2.6凭证打印 (28)7.2.7账表查询 (29)8. 电子报表 (30)8.1报表编制 (30)8.2删除报表 (31)9. 资产管理 (31)9.1账套参数 (31)9.2基础资料 (32)9.2.1存放地点设置 (32)9.3资产配置 (32)9.3.1原始卡片录入 (32)9.3.2卡片编制 (33)9.3.3卡片登记簿 (33)9.4计提折旧 (34)9.5月末结转 (36)9.6凭证模板设置 (37)10. 工资管理 (40)10.1账套参数 (40)10.2基础设置 (41)10.2.1定义工资类别 (41)10.2.2职员类型设置 (42)10.2.3部门职员信息设置 (42)10.2.4工资项目设置 (42)10.2.5工资项公式设置 (43)10.2.6职员类型工资项设置 (43)10.2.7所得税项目设置 (43)10.3工资计算 (44)10.4凭证生成 (44)10.5结账 (45)11. 指标管理 (45)11.1基础设置 (45)11.1.1预算编制方案 (45)11.1.2指标科目设置 (46)11.2指标编制与调整 (46)11.2.1指标编制 (46)11.2.2指标调整 (47)11.2.3指标变更 (47)11.2.4指标调剂 (48)11.3控制规则 (48)11.4账表查询 (49)1.软件安装安装盘找到安装程序 Setup.exe 运行。
×用友GRP-U8常用功能流程(含反记账、消审)
GRP-U8凭证处理流程1.登陆系统双击桌面上的【GRP-U8管理软件】快捷方式，弹出用户登录对话框，输入用户名称和密码，点击【确认】，然后弹出设定单位帐套对话框，选择对应的单位及帐套，点击【确定】进入系统。
2、会计科目设置操作方法：【基础数据管理】－【建立会计科目】，如图：说明：1、根据主管局统一管理的需要，所属单位不允许自行增加一级科目，对于本单位用的往来类科目，需要自行设置。
有些科目后如存在【辅项信息】，则不需要添加明细科目，只需要在对应的辅助核算中添输入科目代码，规则按“科目分级确定”加即可。
2、收入和支出类科目不允许明细。
3.填制凭证单击左侧【账务处理】→凭证管理后的【编制凭证】，进入填制凭证，录入凭证后，点击【保存】或者按CTRL+S保存凭证。
3.审核凭证审核凭证分为两种方式，一种是在凭证箱中批量审核，一种是打开每张凭证，一张张的审核。
A.在凭证箱中批量审核凭证(1)点击【账务处理】→【凭证处理】，打开凭证箱界面，选择【未审核】页签。
(2)选择审核相记录（如果全选的话，可以点击右键，选择【全选】功能）(3)选择好需要审核的记录后，点击【审核】按钮(4)在弹出的凭证审核界面，先选择【审核范围】，在这如果审核范围选择的是“所有未审核凭证”和“当前凭证”的话，那么在(2)中选择的记录就没有作用，只有选择的是“已选凭证”系统审核的才是(2)中选择的凭证，最后点击【开始】按钮，开始审核凭证。
(5)在凭证审核的过程中，如果需要终止审核操作，那么点击【终止】按钮，停止审核凭证。
(6)最后审核完成，点击【完成】按钮，完成审核的操作B．在凭证编制界面审核凭证（这里只能一张张的审核，不能批量审核）(1)点击【账务处理】→【凭证处理】，打开凭证箱界面,在【未审核】页签下选择需要审核的记录，双击打开凭证内容。
(2)在打开的凭证内容界面，点击审核按钮(3)审核完成后，界面的【审核】按钮置灰，如果需审核下一张，直接点击【下张】按钮4.记账凭证记账凭证也和审核凭证一样，有两种方式，一种是在凭证箱中批量记账，一种是打开每张凭证，一张张的记账。
GRP-U8管理软件操作
GRP-U8管理软件操作手册账务日常业务流程：1．系统基础资料设置；2．账务凭证编制:每月/日都要进行的操作；3．账务凭证审核：凭证录入后一定要进行审核，才能登记账簿；4、账务凭证记账：凭证记账后，系统自动生成相关的总分类，明细账和辅助账;5．期末结账处理:每月要进行一次结账(可在年底一起结账）.6．账表输出（总账、明细账、多栏账等）1．系统登录一、安装好系统以后，重新启动电脑，使用账务处理系统之前,先打开，这是一个软件加密程序，必须先双击这个程序，等程序检测到加密狗的序列号以后,软件才能正常运行，如果加密程序没有运行或者检测不到序列号,软件只能是试用版运行。
正常情况下,双击加密程序以后，它只会在桌面停留一瞬间便消失，如果我们要看加密程序是否检测到加密狗,在桌面的右下角有个加密程序的图标,鼠标双击打开，出现如下图标。
二、红色方框就是我们加密狗的程序，如上图，只能使用电子报表系统和账务处理系统两个模块，如果产品列表下面没有出现，即使在安装软件的时候多安装了固定资产或者出纳之类，也是无法使用的。
确定软件的加密程序能正常读取到加密狗的序列号以后，返回桌面，双击图标。
双击了GRP-U8管理软件的图标以后，系统弹出软件的登录框三、选择我们需要入账的帐套、业务日期、登录的用户，输入用户口令，点击确定即可进入软件进行基础资料的设置、凭证的录入、账务的查询和电子报表的编制。
四、进入系统以后，系统提供四个功能模块，系统管理、基础资料管理、账务处理和电子报表。
五、系统管理：系统管理下面提供系统设置和下年度处理1、系统初始化引导是我们在“后台数据管理工具”建立帐套以后，从这个选项里面可以设置帐套的一些基础资料，比如帐套的启用日期、帐套名称、帐套属性、科目模板等。
2、辅助核算类别是在我们做凭证的过程中，有些科目是需要按照辅助科目来核算的，比如往来单位、经济分类、功能分类等。
3、操作员管理可以增加或删除账务系统的操作员.4、下年度数据处理是系统对下年度信息进行初始化，使得系统可以进行下年度的业务处理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
GRP-U8系统基础设置操作说明
一、系统初始化设置
1、建立账套后第一次登录：登录界面如下图所示。
账套：选择登录的账套，通过下拉箭头选择。
业务日期：处理哪个会计期间的业务就做相应的选择。
用户：系统管理员（第一次登录时只能使用此用户）。
口令：默认为1，登录软件后可以修改。
记住用户名：该选项是用户登录时同时勾选该选项，则以后登录时就不用输入，直接选择就可以。
2、初始化界面：第一次登录后，须对账套参数进行初始化设置。
3、模块启用：根据实际购买的模块，在此进行启用设置。
4、会计科目模板的选择：账套属性、启用期间、预置科目、科目模板、账套主管、科目分级的容进行下拉选择或填入，其中启用期间跟模块启用要一致。
5、初始化完成
二、初始化档案设置
1、操作员
（1）首先要增加角色
（2）增加操作员
切换页签，进入“操作员定义”
2、基础设置
包括：会计科目、往来单位资料、经济科目、项目资料、常用凭证摘要信息等
（1）会计科目
A：科目代码根据编码规则进行填写（必填项），科目名称根据容填写（支持特殊字符，必填项），科目属性系统根据编码规则进行自动识别，余额方向可以进行修改。
B：结转损益方向系统默认不转出，但是收入、支出类科目必须选择“自动转出”方便进行年结。
科目增加时上级科目设置后，下级科目该属性跟上级一致。
前期没设置的，进行修改时，只修改上级科目，同时“同步修改下级科目的结转方向”勾选后，下级科目同步修改。
修改后点击“√”进行保存
辅助核算项设置：
C：数量核算进行勾选，勾选后录入单位；
D：部门如果对部门费用等进行单独核算进行选择（科目进行辅助核算后，该科目全部容都必须要录入辅助核算项）；
E：项目对专项资金的收入、支出、结余科目一块进行项目辅助核算设置；
F：经济科目对经费支出（事业支出）按《政府收支分类科目》中支出经济分类科目，进行明细核算；
G：个人往来对部职工的业务借款进行往来辅助核算，适用于备用金、保证金等；
H：单位往来适用于往来单位款项较复杂的科目，预计超过15个的就可以使用。
（2）往来单位资料编制
代码：根据后面代码分级进行录入，简称：录入单位全称，单位全称：不用录入保存后系统自动按简称容进行写入。
如果连续增加，录入完毕后点击“增加”后，代码进行自动顺号填入。
（3）项目资料
项目资料录入必填项为：项目代码、项目名称，项目代码按项目分级进行编制。
（4）部门、部门职员先增加部门，后增加职员，其中职员信息中部门为必填项。
3、账套参数
见下面图示，一般不用修改。