店铺盘点流程及注意事项

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餐饮门店盘点工作流程规定

餐饮门店盘点工作流程规定门店盘点流程规定一、盘点目的：库存商品作为公司的重要流动资产，数量多，金额大，为了保证库存商品的安全，提高库存商品的管理水平，必须加强对各直营门店、配送中心库存商品的监控，加强库存商品的盘点工作。

二、盘点安排：（一）盘点时间：每月月末的倒数第二天（29日或30日）；库存商品每月盘点一次，由营运部在月末组织盘点。

（二）盘点形式：封场全盘、门店人员自盘、营运人员监盘、财务抽盘。

（三）盘点人员：负责人：店长作为盘点第一负责人，负责整个盘点流程的指挥工作。

负责盘前准备事宜盘后盈亏原因的查找、乐捐跟进工作。

盘点人：负责盘点商品，须在监盘人的监督下进行盘点工作。

监盘人：由财务人员或财务委托人员担任，负责监督盘点流程实施情况、监督盘点数据的准确性。

抽盘人：由监盘人担任或财务委托人员，负责对盘点后的商品进行抽选盘点、监督盘点效率、盘点质量。

三、盘点前准备工作（重要）关键事项：各店长在门店盘点前必须处理好与仓库、供应商的供货、退货交接，杜绝盘点时门店存有未处理完的事项影响盘点结果的差异。

1、营运部提前三个工作日发布盘点通知，由门店店长做好盘点相关的培训工作。

2、盘点前应把所有的退货及报损商品按公司规定的流程处理好。

3、店长必须在盘点前做好商品的整理堆放工作，检查相关商品的入库单、配送单有无全部生成进货单，退货单、报损单有无及时审核生效，手工退货单、报损单是否准确无误的全部做好并在数据汇总前审核签名。

4、营运部负责检查督促各门店的盘点前准备事情。

店长检查所有库存商品的相干单据的电脑生效情况，保证盘点前的数据准确无误。

5、店铺人员先提前对门店商品进行补足货，然后开始整理门店库存货品，并将点好的商品数1量进行记录。

盘点时以静态盘点为准绳，即盘点入手下手至盘点结束的时间中，卖场销售不得从门店仓库进行补货、换货，若遇非常特殊情况需求应提前请示监盘人做好相干备注方准。

6、门店统一进行商品归类，整理仓库上的商品，做到一货一码对齐。

直营门店盘点流程

注：上述报表都有高级功能。列出查询结果后，点击表头的，可以发现表体第一行发生了变化。选择左上角的单元格，可以根据需要删除自己不感兴趣的列。选择标题下的单元格可以设置过滤条件，例如可以过滤掉结果是“0”的列等等。另外，还可以拖动任意一列到标题行正上方进行汇总。如：把拖动到标题行上方，则表格自动根据商品编码汇总。
实盘单操作说明
对保存过没复核的实盘进行编辑、查看、对保存过没复核的实盘进行编辑、查看、删除
特步（中国）有限公司信息中心第 33 页
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经过核实盘点结果正常，就可以进行盘点复核了。菜单路径【店存管理】－【盘点】－【盘点复核】，或者直接按进入到盘点复核页面。然后点，找到本次盘点的实盘单，选中它，然后点进行盘点复核。盘点复核之后，就可以通过数据交换把盘点结果上传了。下班之后通过【日常上载】把盘点盈亏单上传到后台。至此，盘点业务在门店端已经结束。
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Hale Waihona Puke 3.盘点准备单操作说明
主要是下载最新的店存余额
特步（中国）有限公司信息中心第 17 页
盘点准备单操作说明
因可能存在系统库存数为0，但实际库存有，这一部分也要盘点，实际库存有，这一部分也要盘点，固要打上钩
盘点可以根据商品类别、类别、商品编码等进行盘点，进行盘点，如果都为空则表示全盘条件设置完点【确定】条件设置完点【确定】
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如果盘点过程中发生需从仓库取货的销售行为，取货的同事必须与该区域负责的同事说明，并在登记本上注明是否已经盘点过以及货号、颜色、尺码等。如果销售未成功，必须及时将所取货品归回原位，并向该区域负责同事说明。卖场上也按此程序进行。所有区域盘点完成后，各区域同事进行区域调换，做最后的总数复核，确认无误后将实盘单统一交给店长。店长根据收集的实盘单与门店自己的系统帐进行核对，如出现误差则对有误差的款号进行重盘，进一步核对，最终确认以实盘单为准。

商场超市盘点流程,一般盘点工作流程,商场盘点注意事项

企业发生一段时间的经营活动后，某些商品的库存会与实际数量产生差异，如：自然损耗，被盗，伪码销售等。

为了让经营者更好地了解上述状况以便防范，也让系统能为我们提供更真实的数据，我们必须要通过盘点来更正库存数量。

一次大型的盘点，从开始至确认差异一般必须要2-3天，而在此期间我们的所有业务依旧要发生，我们提供的盘点方式不影响任何业务。

为了确保数据的准确，在盘点时我们要注意以下问题：1．盘点最好在晚上全天营业结束之后进行，要一次性盘完〔在下次数据变动之前，出入库销售等〕；2．盘点当天尽可能不做收货、退货和调拔动作；3．前台清帐后台过帐，所有的单据要记帐，包括入库单，出库单等；4．盘点时以商品的销售单位进行点数〔最小单位〕；5．盘点要按货架的排面排列顺序进行见物盘物的点数；6．进行初盘和复盘，比较差异并更正，再抽取百分之二十的商品进行复查，假设差异超过百分之五，要重新盘点；7．对不同仓库分别进行盘点，数据录入不要混淆；盘点是一个所有人员共同参加和互相配合的工作，包括销售、电脑、财务及驻店管理人员。

由公司或店领导与销售部门协商决定盘点的时间及范围，然后下文通知所涉各部门准备盘点相关事宜。

一般盘点工作流程如下：建立盘存表：电脑部要依据所要盘点的商品范围，建立盘点表。

盘点点数：在确认前期工作已准备就绪后，就可通知盘点人员可以开始盘点。

一次严谨的盘点可分为四个步骤：1.初盘：由一部分人员首先做一次点数，将商品和数量填写在初盘表上；2.复盘：由另一组人员或现有人员交叉后再做一次点数，并将商品和数量填写在复盘表上；3.比较：盘点小组负责人将交上来的初复盘表进行对照，并采纳重新点数的方式修正差异；4.抽检：由负责稽核的人员在复盘表中随机抽取百分之二十的商品进行复查；盘点录入：指定的录入人员将交来的复盘表按仓库录入录入实盘。

盘存表浏览：查询盘点的结果〔可以看到商品的进、销、存等数据〕商品溢损：查询商品的溢损〔正数为商品多了，负数为商品少了〕建立盘存表步骤：一、盘存管理，新建盘存，选择仓库、盘点年份、月份〔按回车键〕，输入盘存截止日期，选择按上次实盘结转，按售价盘点，全部盘存或部分盘存二、点先检查三、点建立盘存〔盘存表建立完成〕四、实盘录入，点查询，录入商品条码或编码，回车，输入实盘数量，回车。

门店盘点规范

门店盘点规范一、定义：盘点是指对店面的原材料、商品等进行查核，盘点品质的好坏对一定时期经营业绩的评估有着重要的作用。

二、目的：在现有的盘点作业的基础上，为了更加规范店面盘点作业，随时掌握存货情况，对订货量的进行分析、更改，达到店面菜品、酒水、调料等差错率。

三、原则：盘点组织：谁主管，谁负责；盘点过程：谁签字，谁负责；四、权责：1、由店经理指定专人进行盘点，并提前将盘点日期告知成员。

2、财务部负责对盘点数据的核对，3、其他协同人员：五、盘点流程的梳理：（一）、盘点前准备：1、在进行实物盘点前，有必要将商品分类并按顺序摆放好，应报损商品在记录前须剔出，并出示报损单。

特别是对储存的货物进行整理（尤其是散乱货物），以方便盘点计数。

（比如：酒箱里是否有不同品种酒水、压低的箱子是否是整箱等）2、注意货架底下是否有遗漏商品。

3、空箱或纸箱（如：酒水、饮料）必须另外存放，以避免出现盘点差错。

4、所有退货的商品或外借物品必须在盘点前完成退货和归还（尤其是酒水类）。

（二）、盘点具体细节：1、财务进行酒水、菜品盘点的时间：（平时）每月1号；（特殊）节假日顺延或提前，具体根据公司通知。

2、店面盘点酒水、菜品时间必须在晚上营业结束后进行盘点，并对实数进行记录。

3、月初财务进行酒水、菜品、发票盘点时，店经理必须组织人员做好盘点前准备工作，并安排专人进行一次盘点。

（目的：为了次日早班经理可以和昨晚数据进行核查，避免错盘、漏盘等情况。

）4、盘点时二人为一组（平时必须是晚班经理和吧员，月初盘点必须是早班经理和公司盘点人员），同时点数。

当两人的点数一致时，才将该数据作为盘点数据记录在盘点表上。

盘点的数字书写要清楚，不可潦草让人混淆。

（例如：不能直接在数字上更改数字，必须在错字上划一横，在上面写新数字。

）5、将财务盘点数据和前日晚班盘点数据进行对比，发现有差异后要及时查明原因并解决。

（1）、产生盘点差异的主要原因：A：登记时发生错登、漏登等情况。

商场门店盘点培训,卖场商品盘点办法,盘点的原则与流程

盘点培训一、盘点的概念：所谓盘点就是定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清点以确实掌握该期间内门店的实际损耗。

二、盘点的目的：卖场在营运过程中存在各种损耗，有的损耗是可以看见和控制的，但有的损耗是难以统计和计算的，如偷盗、帐面错误等。

因此需要通过盘点来得知门店的经营状况，通过盘点可以达到如下目标：1、卖场在本次盘点周期内的亏盈状况。

2、卖场最准确的目前的库存金额，将所有商品的电脑库存数据恢复正确。

3、卖场得知损耗较大的营运部门、商品大组以及个别单品，以便在下一个营运年度加强管理，控制损耗。

4、发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境，清除死角。

三、盘点的原则1、真实：要求盘点所有的点数、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假。

2、准确：盘点的过程要求是准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查、盘点的数量都必须准确。

3、完整：所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。

4、清楚：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。

5、团队精神：盘点是全店人员都参加的营运过程。

为减少停业的损失，加快盘点的速度，门店各个部门必须有良好的配合协调意识，以大局为重，使整个盘点按计划进行。

6、仓库分类：A：卖场货架，B：卖场库存，C：堆头，D：仓库四、盘点的总流程：如下是门店盘点的总流程：总部盘点通知门店盘点小组的成立盘点准备工作计划陈列平面分部图的确认准备工具准备盘点表设置盘点图人员安排商品整理盘点培训仓库盘点停止营业卖场盘点盘点结果的确认盘点结束盘点工作培训盘点就是定期或不定期地对店内的商品实有库存数量及其金额进行全部或部分的清点，以确实掌握公司在某个营业周期内的经营情况和实际损耗。

盘点分：年盘、季盘、月盘。

一、盘点的目的1.加强管理，控制损耗，将所有商品的电脑库存数据恢复正确。

门店盘点流程

门店盘点流程门店盘点是一项非常重要的工作，它直接关系到企业的资产管理和经营效益。

正确的盘点流程和方法能够有效地提高盘点的准确性和效率，保证企业的资产不会因为盘点不到位而出现遗漏或损失。

下面，我们就来详细介绍一下门店盘点的流程。

首先，进行盘点前的准备工作。

在正式开始门店盘点之前，需要对盘点的相关信息进行准备。

包括盘点的时间、地点、盘点的人员名单、盘点的工具和设备等。

确保所有的准备工作都做到位，才能保证盘点的顺利进行。

其次，进行盘点的实际操作。

在盘点过程中，需要按照事先制定的盘点清单逐项进行核对。

对于库存量大的物品，可以采用分类盘点的方式，逐个类别进行盘点，以提高盘点的效率。

在盘点过程中，需要认真对待每一项物品，确保不会出现遗漏或重复盘点的情况。

接着，及时记录盘点结果。

在盘点过程中，需要及时记录盘点的结果。

可以采用盘点表格或者盘点软件进行记录，确保记录的准确性和完整性。

同时，对于盘点过程中发现的异常情况，需要及时进行记录和处理，以便后续的跟踪和核查。

最后，进行盘点结果的核对和总结。

在盘点结束后，需要对盘点的结果进行核对和总结。

确保盘点的准确性和完整性。

对于盘点过程中发现的异常情况，需要及时进行处理和调整，以避免类似情况再次发生。

综上所述，门店盘点是一项非常重要的工作，它需要严格按照规定的流程和方法进行操作，才能保证盘点的准确性和效率。

只有做好了盘点工作，才能更好地管理企业的资产，为企业的发展提供有力的支持。

希望各位同事能够认真对待门店盘点工作，做到心无旁骛，确保盘点工作的顺利进行。

服装店铺盘点制度

服装店铺盘点制度一、店铺盘点的程序1、关门停止营业（如盘点人员到店铺时正好有客人在消费时，可以稍等一下，等客人离开后再开始盘点）。

2、盘点员向店铺出示并宣讲盘点制度，要求店铺确认知道制度后开始盘点。

3、登记店铺结存（盘点前一天的结存，可以直接在内网上查询）。

4、盘点前盘点员要求店铺先清理在外面的货品，包括改衫、做版、电台做广告及其它原因在外面暂时无法到位的货品，说明原因和条码明细，并且做好登记。

5、登记店铺当日的进、销、存数据，包括销售、客户退换、调出（退仓、公关退仓）、调入。

6、店铺清理、整理、摆放现有的衣服、赠品，便于盘点员盘点。

如果因为店铺整理、摆放方面的原因，导致盘点差异，店铺负责。

7、店铺应该把整理好的衣服、赠品分成多批，进行盘点。

8、盘点员盘点时，不能对着一个条码扫描，必须逐一对着货品条码进行扫描。

9、没有吊牌的衣服，店铺必须补条码盘点（盘点完成后，要求店铺把没有吊牌的衣服退仓或者补上条码）。

如果店铺不能补上条码的货品，店铺做退货，由盘点员带回公司补条码后与数据监控组核对。

10、盘点员每盘点完一批货品，店铺负责与盘点员进行核对。

如果核对有差异，盘点员立即对本批货品重新盘点，双方核对无误后，方可进行下一批货品的盘点；如果店铺不核对或者不认真核对，视为本批盘点没有问题。

11、所有衣服盘点完成后，盘点员与店铺进行总核对。

如果核对出现差异，盘点员与店铺找出出错原因，协同解决；如果店铺不核对或者不认真核对，视为所有盘点都没有问题，因此造成的差异由店铺负责。

12、店铺确认整个盘点数据正确后，把盘点数据传回数据监控组13、数据监控组立即查出盘点差异表，发到店铺14、盘点员与店铺一起，结合”前一天的结存”、”当日的进销存数据”、”盘点数据”，核对盘点差异表。

如果仍有差异，盘点员与店铺协同解决。

15、店铺查找丢失的货品，必须是盘点员在场时一小时内找到，盘点员负责把找到的货品录入。

盘点员离开后找到的货品，一律不予承认。

店铺盘点流程新

店铺盘点流程一、盘点时间：1、每月直营经理提前一周与各店店长协调盘点时间（一般安排在25号-28号），并将各店盘点时间统计好以表格的形式上传财务部。

2、财务部必须在盘点时间前一天把店面的日常消耗品和装修开业、办公道具等做赠送单并告知各直营店。

3、实物盘点前店长合理安排盘点前的预备工作，盘点期间店铺员工严禁休息。

实物盘点时间：螺蛳湾展厅各店上午8:30分开始，其他直营店晚上21:00开始，都实行闭店盘点，盘点完毕后才能开始或结束营业。

三、盘点前预备：1、盘点前先整理仓库货品，把同款同色的商品整理堆放一起并标识货号；卖场商品划分区域，区域划分后严禁跨区域挪动商品。

2、店长检查实际情况与电脑系统财务情况是否一致，不一致的必须补齐系统财务数据（1）手工零售单是否已录入完毕（2）到货商品是否验收完毕（未到货的不予验收）（3）退货或调货商品单据是否录入完毕3、财务数据核对完毕后，在系统里面做“盘点预备”，方法：库存管理→盘点管理→盘点预备→选择盘点日期→选择盘点仓库（选择本店）4、录入完毕以后开始实物盘点，在此期间严禁在系统里面录入各种单据5、盘点注重事项(1)盘点中如遇到货，到货商品系统不予验收，实物盘点也不予统计数量；(2)盘点橱窗要仔细，注重模特穿着的领带、皮带等装饰品和内搭商品，不能缺盘;（3）各个区域不要忘记漏盘，特别是次品区和赠品区；(4)领带、皮带、领结不分货号和尺码，包不分尺码；（暂时的）(5)盘点表填写字迹工整、清晰、明了，尽量少涂改（涂改必须用涂改液）。

四、盘点方法1、闭店盘点（1）分区域：主要分为高柜区、中岛区、橱窗区、仓库区、次品区、赠品区。

店长视情况将各大区分为容易鉴别的小区，并用字母标记。

小区商品数量建议在200-300件之间。

（2）先盘总数，步骤如下：A、按2人一组分配，每组负责一个区域(由店长协调)B、其中一人按顺序点清所负责区域物品总数，并用便签标明该区域名称和总量；C、由另一个人复核数量是否正确，正确后盘明细。

零售店盘点制度

零售店盘点制度盘点制度一、目的为有效监督仓库、门店库存的帐实情况，保证帐实相符，减少库存差异，降低损失，加强存货管理，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司直接管辖下的所有零售店面，同时也包括不同形式的由公司合营投资及联营投资的零售店面。

三、盘点前准备事项1、商品部将监盘需求人数告知人事部负责人，人事部负责人在盘点通知下发前反馈具体人员，商品部提前五个工作日下发盘点通知并粘贴于告示栏。

2、盘点前各相关部门需将系统内的未达单据全部处理完毕，门店之间的调拨货品交接到位，零售部负责跟进落实。

若跟进后在盘点前仍遗留有未达单据，门店可暂停本次盘点，并将情况反馈至商品部，商品部查实未达单据后，对相关责任人进行50元/单的处罚。

3、门店对货品的整理需要达到以下标准：1)门店后仓如有货品存放，盘点前必须按品牌、品类等归类整理；2)卖场内商品按品牌、品类归类整理，同一个商品必须放在一起（多点陈列的商品除外）；3)卖场货品抽屉内的商品同样按照品牌、品类、商品名称等归类整理。

四、盘点要求1、门店每周根据货品情况自盘一次货品总数，每月进行一次自盘货品明细；2、每季商品部组织进行一次监盘；3、平时公司可进行不定期抽盘；4、自盘、监盘须在相对静态下进行，盘点期间除正常零售销售以外，尽量减少任何形式的收发货；5、参加监盘的人员必须按要求认真盘点到位，并且能自行判断零售出现的未达单据，在盘点期间是否属于正常；6、自盘表格式详见“附表一”。

填写盘点数量时应认真填写，对于数量变动不允许涂改。

盘点表每页最下面都必须写上当页盘点合计数，每张盘点表都必须有盘点人和门店负责人签字；7、监盘人员需对店面盘点结果总数量进行签字确认；8、上交的纸质版本盘点表必须为点数时手工填写的原始表格，不允许提交电脑打印的表格；9、盘点次日店铺全部以手工小票开单销售商品，收到商品部通知后，再将手工数据输入电脑。

五、盘点流程1、门店根据盘点通知下达的时间进行自盘，商品部需按品牌、品类、商品条码，商品名称等进行排序提供固定格式的电子版本空白盘点表给门店负责人，由门店负责人安排门店人员进行自盘；2、门店自盘要求在一天内完成，门店自盘结束后由门店负责人和参加盘点人员对盘点数据纸质版签字确认，并自行将此次盘点数据制作成电子版本；同时应仔细核对纸质档和电子档，确保数据的一致性；3、监盘与自盘在同一天内完成。

商品盘点培训,门店盘点方法、盘点细则、盘点注意事项

人员盘点的先决条件是要先做好标准、编制表格及绩效考核表，并公布告之，但务必公平、公正、公开，才能使员工心服口服。
供应商的盘点
是对合作好的供应商和一般供应商的一次审核、检验，以争取好的信用政策。对信誉不好的厂商清退
对贡献大的厂商提供支持对毛利高销售好的商品给予陈列支持对销售滞销、积压、临期商品予以清退淘汰
商品盘点细则
=====全文目录=====
盘点目的盘点周期及盘点方法盘点规范盘点准备阶段盘点阶段盘点注意事项盘点总结阶段库存差异原因分析步骤
培训目标
１、掌握门店全面盘点过程，了解各管控点，确保盘点质量。
２、了解盘点系统的操作原理及方法。
３、学会盘点损溢分析。
盘点目的
全面盘点是对门店一段时期经营管理状况的总结，通过盘点，可以考核门店商品损耗率，借以发现门店管理中存在的问题，保证帐实相符。
规格
单价
盘点数抽盘数
系统打印系统打印系统打印系统打印系统打印系统打印
录入人：
抽盘人：
记录人：
盘点人：
盘点阶段：
分为仓库盘点和店堂盘点两部分仓库盘点可提前至当日上午进行仓库在盘点开始自门店所有商品盘点结束期间不得进行货物进出，临时性的商品进出应征得店长同意，仓库盘点结束后，应上锁封存。店堂盘点自营业结束后开始。
门店（提前五天告之厂商），盘点当日一切退库、返厂的业务停
止办理。
目的
“仓库是万恶之源，”我们不能让这句话成为现实
加强商品管理，提高商品库存的准确，预防商品存储过大，积压、滞销
提高商品的周转次数，确保商品勤进快销减少商品损耗、破损、过期给企业造成损失
盘点作业流程的管理
1、盘点作业的制度、流程由总部统一制定： ①盘点方法：现场实物盘点（可采取重点商品抽查盘

月底盘点流程(新)(修改)

月底盘点流程一、盘点注意事项1、盘点之前店铺负责人必须召集盘点人员开会，安排盘点工作如：整仓：①在财务通知盘点时间的8小时前安排整理仓库，②按款号：分款号摆放每款货架须有标签；③分颜色：由上至下由浅至深；④分码数：由上至下，从小号至大号；⑤分类别：裤子、上衣、鞋子分开摆放；⑥分性别：男女分区；⑦完整填写整仓记录表。

以上7条规定任意一条无完成各罚款10元；2、盘点区域安排：（1）货场及后仓各区域贴上标签，标签内容：区域名称、盘点人、总件数、负责人，未按要求填写标签罚款10元。

(2)货场上分区不要超过两个仓位，每一个中岛为一个区，仓库可根据货架分区区域数量不要超过100件并且区域划分明显。

没有按照要求分区的罚款10元由监盘人当场开罚单。

如发现监盘人包庇的监盘人罚款50元。

3、盘点人员安排盘点必须分区进行盘点，每一个区域两人一组.①初盘时，由A口述盘点区域单款明细，B记录。

②复盘时，由B盘点该区域单款总数（盘点顺序和盘点明细表格时的顺序需一致），同时由A计算已盘点完的该区域区域单款明细总件数。

等该区B盘完后，A和B核对区域单款总数是否一致。

如果数据一致把数据填写到区域标签上。

不一致必须由第三人进行重新盘点，盘到正确为止，每一张盘点表上的内容如果有错误应该重新盘点，不可以在原表更改，如果发现盘点上有更改内容，店铺负责人和监盘人各罚款20元。

③数据正确后把数据给店铺负责人进行区域总数核对，核对无误后方可把数据交给现场监盘人，监盘人根据负责人提供数据进行区域总数核对，如果无误双方都得在盘点表上签名确认，如果发现负责人和监盘人没有按照要求核对数据各罚款20元。

无误再把盘点数据输入电子进销存计算库存的盈亏情况，根据盈亏情况在监盘人的监督下找出差异货品。

如果监盘人没有帮店铺核对盈亏情况监盘人罚款20元（店铺串款和漏盘都必须核对）。

4、上交财务的盘点表格店铺必须自行复印一份以便数据错误时可复查（没有或者丢失盘点数据的责任人罚款10元）。

盘点操作指引（精品）

盘点操作指引一：盘点流程二：盘点注意事项1）盘点之前必须对盘点日期作日结。

比如4月25日营业结束之后进行盘点4月25日的实物库存，或4月26日白天盘点4月25日的实物库存，在开始盘点之前，先做4月25日的日结。

2）要采用仓位盘点向导进行盘点扫描。

如果继续采用旧的方式即盘点单进行盘点扫描，将会无法保存盘点数。

3）在开始盘点之前，单击“清除已盘点数据重新盘点”按钮将之前（上月）的盘点数清除。

一旦已经开始盘点，绝对不能再单击“清除已盘点数据重新盘点”按钮，否则所有的已盘数量将全部丢失。

三：盘点操作流程四：盘点操作先作盘点日期的日结，譬如如果要盘点4月6日的库存，必须先作4月6日的店铺日结，再开始盘点。

1）进入仓位盘点界面进入POS系统，点击菜单“业务”下的“按仓位盘点向导”进入仓位盘点界面，如下图。

2）盘点设置，历史数据清除输入仓库编号（即店铺编号）、盘点日期（是要对那天的库存进行盘点的那个日期，该日期一般为最后一天店铺日结的日期），再单击“清除已盘点数据重新盘点”按钮将之前（上次）得盘点数清除，然后点击“下一步”进入仓位盘点扫描录入界面。

3）盘点扫描输入仓位编号，将“锁定仓位盘点”置于下图所示的状态，开始扫描盘点。

如果需要切换到手工录入输入方式，将“手工录入”设置为下图所示的状态，。

将“手工录入”设置为右图方式，将切换回到条码扫描录入方式。

4）按仓位统计查询在仓位扫描盘点界面（见上图），单击“上一步”按钮，即可看到各仓位的盘点总数，见下图。

5）按查看盘点汇总及差异在仓位扫描盘点界面（见上图），单击“上一步”按钮，即可看到本次的盘点汇总数（见下图），在下图界面单击“库存差异”即可查看本次盘点的差异。

6）生成盘点单在上图界面中点击“完成”按钮，再点击“是”按钮（见下图），系统将生成一张盘点单。

在如下提示众，单击“否”按钮（不清除本次的仓位盘点数）。

盘点操作完成。

门店盘点注意事项（5篇范例）

门店盘点注意事项（5篇范例）第一篇：门店盘点注意事项直营门店盘点注意事项1、这次的盘点是对以往的一次全面清理，请一定慎重对待，务必保证盘点的准确性；• 2，盘点前做好入库，出库，手工单处理工作；• 3，盘点中不能有电脑销售，一律手工记账，分盘点前销售和盘点后销售，盘点前销售的商品，在盘点表里加上同品种数量，盘点前后销售的记账数量只需盘点结束输入销售就可以。

盘点中不能有入库等情况；（一边盘点一边销售的门店，盘前盘后不要搞错，为了不出现差错，建议盘点一个品种压上一张小纸条，最后未压小纸条的品种再复核是否漏盘品种）。

• 4，盘点表上没有的商品，请单独理出来，以表格的形式备案报片区督导。

（以陈雅兰共享的表格形式填写，表格里商品编码一项务必填上。

）• 5，5月的工资发放和绩效发放是要结合盘点盈亏单的数据和4月26号-5月20号之间的进销存数据综合考核的。

有未入电脑账的门店请把所有款项上交财务，跟平时存款一样打入银行账户，在收款收据上写上是未入系统账单款。

门店只余留总部财务发放的备用金，没有备用金的门店及时跟财务胡会计联系。

做到当天所有款项如实存入银行。

所有的账目搞清楚之后财务下发绩效工资。

• 6，所有门店6月20号前务必盘点完成，20号以后营运部将对门店随机抽查30个品种作为考核。

• 7，这次的盘点结束，在销售时注意维护，及时入账及时销账。

因电脑原因不能及时入账，要先记账，做到当天销售当天清帐。

• 8，本月最后一天请货时间28号结束，请门店做好请货入库退库安排。

• 9，6月份的进销存台账以6月30号销售结束为记账结点，6月30号前务必做好入库，退库工作。

• 10,7月1号务必把7月前所有款项打入银行账户。

（7月份营运部将对门店做不定期的财务方面抽查考核）。

第二篇：盘点分析报告(门店)盘点分析报告盘点是衡量门店营运业绩的重要指标，也是对一月的营运管理的综合考核和回顾。

因为盘点的数据直接反映的是损耗，所以门店月度盈利在盘点结束后才可以确定。

门店盘点制度

门店盘点制度门店盘点制度门店盘点是指对门店中的所有商品及其他资产进行清点和核对，确保门店的库存数据准确无误。

一个完善的门店盘点制度是门店运营的重要组成部分，可以帮助门店管理者监控库存状况，减少货损以及提高运营效率。

下面将介绍一套完善的门店盘点制度。

一、盘点周期：门店盘点应按照一定的周期进行，通常可将一年分为四个盘点期，每个期间持续一个季度，即每个季度末进行一次全面盘点。

此外，在每个季度末还应进行一次临时盘点，以核实盘点的准确性。

二、盘点分工：门店盘点应由专门的盘点小组进行，由门店经理组织并指导。

盘点小组应包括负责盘点的人员、财务人员和仓库人员等相关人员。

其中，负责盘点的人员负责实地清点商品、核准库存数量，财务人员负责核对库存与账目的一致性，仓库人员负责协助盘点人员整理商品。

三、盘点方法：门店盘点可以采用现场盘点和系统盘点相结合的方式进行。

现场盘点是指盘点人员实际对库房中的商品逐个清点，确保商品数量与库存账目一致。

系统盘点是指通过电脑系统来对商品进行盘点，减少人为的疏漏和错误。

四、盘点流程：门店盘点应按照一定的流程进行，包括预盘点、实地清点、数据核对和盘点报告等环节。

预盘点阶段需要对盘点范围、时间和人员进行规划，并制定盘点计划。

实地清点阶段是指盘点小组实际清点商品并记录库存数量。

数据核对阶段是指财务人员核对实际盘点数量和存货账目之间的差异，并进行调整。

盘点报告阶段是由负责盘点的人员撰写盘点报告，并对盘点结果进行分析和总结。

五、异常处理：在门店盘点中，可能会出现一些异常情况，比如商品缺失、过期损坏等。

对于这些异常情况，盘点小组应及时记录并采取相应的措施。

比如对于商品缺失，应及时报告给上级并调查原因；对于过期损坏商品，应及时处理并报损。

六、监督与检查：为了保证门店盘点制度的执行，需要对盘点过程进行监督和检查。

上级管理者可以通过抽查、抽样等方式对盘点结果进行核实，确保盘点结果的准确性和完整性。

同时，上级管理者还应对盘点制度进行定期评估和改进，以保持盘点制度的适应性和有效性。

店铺盘点要注意哪些事项

店铺盘点要注意哪些事项
店铺在进行盘点的时候，要着重注意以下3方面的问题：
1.盘点的时间安排方面有几点需要注意
(1)店铺盘点时间一般定为晚上营业结束后至次日凌晨，配货中心为白天进行盘点，特殊情况除外。

(2)总部盘点小组有不定期对各店铺、配货中心进行突击盘点检查的权力。

2.盘点账户方面需注意
(1)各店铺必须做好盘点前的清账工作，对有单无货、有货无单等情况应及时查明原因，保证在盘点前完成账务处理，做到账账、账单相符。

(2)各店铺财务人员应于盘点前做出进销存报表，并对变价、报损单据汇总结账。

(3)盘点当天的营业额应全部结清，销货单据应全部入账。

(4)到期不能退货商品全部报损。

3.盘点差异处理方面需注意
(1)将电脑数按实际盘点数量调整。

(2) 若是因为失货引起的差异，则需按照一定的折扣赔偿。

(3)一般按照销售的占比来确定赔偿的折扣，占比越高，折扣越高。

如失货占0.5%以内，按5折赔；0.5%以上，按最近零售价赔。

有的品牌按责任人来赔，有的则是平均赔偿。

(4)每次盘点完毕后，即要向管理层申请按照实际数整理账面数据和电脑数据，务求使账面数据与实际数据一致。

百货商场盘点流程及注意事项

自营百货商场盘点流程及注意事项一、盘点目的：•熟悉商品：•核对实物是否与盘点表中所属商品部门及柜组相符；•核对实物是否与盘点表中商品名称相符；•核对商标是否与盘点表中商品相符。

•账物相符：因流程及损耗的存在，确认电脑系统中库存数据是否与实物相符。

二、使用范围：自营百货三、每月一次盘点，日期为每月的20日，特殊情况如有变动会提前通知大家四、职责分工：•盘点前三天由信息部将相关数据进行屏蔽•盘点前两天由财管部安排各后勤到各柜组进行盘点抽查•盘点当天7:00闭店，由信息部打出盘点单。

五、盘点前准备：•新品要提前核对录入信息（可以用入库单或价签）核对是否与实物相符。

•确认现场商品已经做入库（不是你是否完成验收，而是电脑形成系统入库单），如盘点前没有录入微机，用马克笔等醒目标注“商品不盘”字样。

•盘点当天有来货的柜组，若开包销售的，必须当天录入微机，入库存。

•同一个编码商品放置一箱，或放置一个地方，不同商品不混放。

•商品按统一标准码放：如码放一层10个，4层4乘以10共40双。

或头花10个或20个整数存放一袋或用绳捆绑一个。

•每个柜组主任填写盘点控制单，一式三份，商品经理一份，控制台一份，录入室一份：见附表一六、盘点中执行：（后勤在财管科的领导下负责抽盘工作，对违反盘点工作的有权处罚，并于盘点后根据盘点中的员工表现和部门组织，进行奖励申请）•7点半商品经理从业务部领回《本专柜盘点单》•部门会议后（讲述盘点方法和注意事项），柜组主任从商品经理手中领回《本专柜盘点单》•开始盘点（两人一组，一人点数，另外一人填写数量，并用眼睛观察点数是否准确并核对）•每个柜组四人，两人一组，盘点表一式三份，盘点中两人一份，从不同的方向开始点起，最后两组一起核对抄写到一张盘点表上。

•一张盘点点完后，两人在下边写上初盘人并签字，马上交到柜组主任手中，柜组主任签字（盘点单上只填写数量和签名），并及时交到部门经理处。

•商品经理及时交到财管科，在控制单上打对勾，表示盘点单交回。