2019年11月山阳县机关和事业单位工作人员差旅费管理办法共10页word资料
事业单位工作人员差旅费管理办法
事业单位工作人员差旅费管理办法第一条为了保证xx、事业单位工作人员出差期间工作与生活需要，规范差旅费管理，根据上级有关文件规定，结合xx实际，特制定本办法。
第二条各机关、事业单位负责人要加强对差旅费的管理、认真落实对出差人员定任务、定时间、定人数、定费用控制数的有关规定，严格审批和报销制度，凡未按规定办理的，财务人员有权拒绝报销。
第三条差旅费开支范围包括住宿费、城市间交通费、伙食补助费和公杂费等费用。
第四条住宿费、城市间交通费实行在规定标准及限额内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条工作人员出差住宿费限额标准报销；xx城到乡镇每人每晚在30元以下（含30元）据实报销。
第六条工作人员出差住宿费报销办法。
（一）出差人员的住宿费在规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过限额标准的部分由个人自理，出差回到原单位的当天不再报销住宿费。
（二）出差期间形成单人住宿的可住标准间，并可在规定限额内按标准报销。
（三）出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无正规住宿发票的，一律不予报销住宿费，未按规定限额住宿的，超支部分自理，凡弄虚作假的一律严肃处理。
第七条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
（二）科级以下出差人员乘坐飞机要从严控制，如出差路途较远，其他交通工具需中转换乘或出差任务紧急的，须经xx长批准，方可乘坐飞机。
（三）副xx级以上及相当职务的人员出差，确因工作需要，随行一人可以乘坐普通列车软席或轮船二等舱。
（四）乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费、燃油附加费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。
（五）工作人员出差均可乘坐全列软席列车，列车设一、二等软座的，副xx级以上人员可乘坐一等软座，科级以下人员可乘坐二等软座。
乘坐列车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，普通列车可按规定购买同席软铺票，全列软席列车均可购买同席软卧票。
差旅费管理办法全文
差旅费管理办法全文(总7页) --本页仅作预览文档封面，使用时请删除本页--差旅费管理办法全文差旅费管理办法2015（全文）第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）部级及相当职务人员火车软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座一等舱头等舱凭据报销司局级及相当职务人员火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销其余人员火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
差旅费管理制度范本
差旅费管理制度范本第一章总则第一条为规范和统一本单位差旅费管理，提高单位差旅费的使用效益，特制定本制度。
第二条差旅费管理的宗旨是：合理、公平、公正、严肃，依法依规、规章制度，做到预防、监督、惩处。
第三条差旅费管理的原则是：节约、安全、便捷、高效。
第四条差旅费管理的对象为本单位的行政机关、事业单位、参公单位、事业单位，及外来单位参加我单位工作人员上下班往返交通费和临时差旅费的发放和管理。
第五条差旅费的管理人员为本单位的财务部门。
第六条差旅费的报销申请应当符合国家和部门的相关规定和政策。
第二章差旅费的支付第七条从岗位层面来看，本单位根据相关规定核定的年度差旅费标准是指在规定的时间内，本单位各级单位的干部职工的差旅费用标准。
第八条差旅费的支付时间为每月15号，由财务部门按照相关规定进行支付。
第九条差旅费的支付方式主要有两种：一种是转账方式，即将差旅费通过转账的方式，直接到个人的个人银行账户；第二种是现金支付方式，即差旅费以现金形式直接发放给个人。
第十条个人提出差旅费报销申请时必须提供完整的相关凭证，包括但不限于差旅费报销说明单、行程单、火车、机票、汽车票、住宿发票、餐饮发票等相关发票凭证。
第三章差旅费的使用第十一条差旅费的使用是指差旅费支出的管理和使用情况。
第十二条差旅费的使用应当严格按照预算和相关规定执行，不得私自挪用、错用，不得套取个人利益。
第十三条差旅费的使用应当根据实际需要进行合理安排，不得超出实际需要的范围。
第十四条对于差旅费的使用不符合规定和超出范围的情况，单位将予以严肃处理，包括但不限于停止差旅费支出，扣发工资等措施。
第四章差旅费的监督和管理第十五条财务部门应当对差旅费的使用进行日常监督和管理，落实差旅费的使用情况。
第十六条对于发现的差旅费问题，财务部门应当及时进行处理，及时通报相关部门。
第十七条对于差旅费使用情况的检查工作，应当由差旅费管理人员负责，详细记录检查情况，并形成检查报告。
第十八条差旅费违规使用情况应当及时处理，相关责任人应当承担相应的法律责任。
差旅费管理办法
差旅费管理办法1总则第一条差旅费指职工经批准外出期间应由单位负担的车船费、市内交通费、住宿费、伙食补助费、卧铺补助费等费用。
各类外出人员的差旅费，凭出差（休假）报告按各章所规定的标准计算限额报销。
超过限额标准的，按限额标准报销，未超过限额标准的，凭票全额报销。
2职工出差期间的费用限额标准第二条伙食补助费（一）凡职工到集团公司外单位出差期间，不分职务（下同）、不分车上车下，每人每天补助：一般地区30元，省会及直辖市 40元（按所到地区实际住宿天数计算，其他时间按一般地区标准计算）。
凡职工到集团公司内单位出差（指目的地为集团公司和各子公司机关等），除途中每人每天按30元计发伙食补助外，在目的地期间每人每天按20元计发伙食补助。
一次去同一地点出差超过15天的，超过天数每天按10元发放伙食补助费。
（二）参加中铁建系统内举办的各种会议、活动期间不计发伙食补助费。
（三）参加建设单位及中铁建系统内部组织的培训（研讨）班，10天以内的，按每人每天30元计发伙食补助费，超过10天的自第11天起按每人每天10元计发伙食补助费；主办单位文件通知中明确包含伙食费的，不予计发伙食补助费。
（四）误餐补助：在指挥部驻地近郊或江门市区办事，中午无法返回者在报备办公室后每人每餐补助20元。
第三条乘车补助（一）职工出差期间，无论乘坐火车、汽车或轮船，凡在车船上连续乘坐10小时以上者，每满10小时另计发30元乘车补助费，不足10小时者减半计发。
（二）夜间乘坐长途汽车超过5小时的，每人每晚计发20元乘车补助。
（三）职工出差超过300公里可乘坐火车硬席卧铺，按规定应享受火车卧铺待遇而未乘坐卧铺的，均按硬席票价的50%计发卧铺补助费。
乘坐高铁或动车的不予卧铺补助。
不计发软卧与硬卧票价差额。
住宿费超过标准者个人自理，无住宿费发票不予报销住宿费。
乘坐长途汽车按票面载明起至地点的正规汽车票据实报销。
自驾车或者其他情况须先申请，经批准后按每公里1.0元（含燃油及过路过桥费等相关费用）凭票在限额内报销（里程按交通图实查计算）。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一篇：差旅费管理办法差旅费管理办法一、总则1.出差人员在出差前填写“出差申请单”（一式2份），出差三天以内的由部门经理审批；三天以上的由总经理审批（出差到省外参加会议和学习培训的无论时间长短一律由总经理审批）。
出差申请单交给行政事务部考勤人员，考勤人员按出差申请单统计出勤。
2.差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、餐饮补助费、公杂费补助。
3.城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销。
4.出差人凭出差审批单申请预借差旅费。
二、城市间交通费1.出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
城市间交通费除飞机票和汽车、火车、轮船等车船票的票面额度外，还包括购买飞机票和车船票的订票费、退票费，以及出差途中的行李托运费和寄存费。
未按规定等级乘坐交通工具等发生的超支费用自理。
出差人员乘坐交通工具的等级见下表：职务级别交通工具总经理、总经理助理部门正、副经理其余人员火车软席(软座、软卧。
全列软席列车一等软座)软、硬席（软座、硬座、硬卧。
硬席(硬座，硬卧)轮船(不包括旅游船) 二等舱一等舱二等舱二等舱飞机经济舱商务舱特殊情况需申请后乘坐特殊情况需申请后乘坐2．乘坐火车，白天乘车超过8小时或夜间乘车超过6小时的，可购同席卧铺票。
3．因工作需要，领导带有随行人员的，随行人员可以与该领导乘用相同级别交通工具。
4.出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，需事先向主管领导请示，经总经理批准后方可乘坐飞机。
5.乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。
三、住宿费1.同性别工作人员出差，两人住一个标准间。
出差人员为单数，或异性人员有单数的，单人可住单人间或标准间。
两人住一个标准间的，只按公司规定标准报销一人住宿费，两人为不同级别职务的，可按高级别职务标准报销。
住宿费标准见附件一中规定的“住宿费”项目。
四、餐饮补助费1.出差人员的餐饮补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干。
机关事业单位工作人员差旅费开支规定
机关事业单位工作人员差旅费开支规定机关事业单位工作人员差旅费开支规定机关事业单位工作人员差旅费开支规定总则第一条为了保证机关事业单位出差人员工作与生活的基本需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，按照勤俭节约、从紧必需的原则，制定本规定。
第二条本规定适用于全市机关事业单位，包括驻外办事处（联络处）。
第三条差旅费是指离开富阳市范围开展公务活动所必需的费用（不含出国出境），其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，实行凭据报销和定额包干相结合的办法。
第四条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。
第五条财务人员应认真核对有关报销凭证，对不符合规定的，财务人员应予以拒付。
第六条各单位要严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
交通费第七条出差人员要按照规定标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。
未按规定标准乘坐交通工具的，超支部分自理。
（一）出差人员乘坐交通工具的标准：类别职级火车轮船飞机其他交通工具一类正副市长以及相当职级人员按实报销按实报销按实报销（原则上经济舱）按实报销二类正副局长以及相当职级人员按实报销二等舱位经济舱位按实报销三类其他人员按实报销三等舱位经济舱位（经批准）按实报销（二）表列其他交通工具不包括出租车。
（三）除上述人员以外的其他享受国家特殊政策的人员，可按有关国家政策执行。
（四）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位有关领导批准方可乘坐飞机，凭据报销。
第八条对出差人员按规定乘坐飞机或经批准乘坐飞机的，其乘坐往返机场的民航专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。
住宿费第九条出差人员如能联系到出差地定点住宿的，原则上应到当地的定点饭店住宿。
如无法联系到的，按规定标准报销。
第十条出差人员住宿费（同一次出差可按平均每天住宿费计算）在规定的限额标准内凭据按实报销，实际住宿费超过标准限额部分，原则上由个人自负。
差旅费管理办法全
差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范公司的差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，参照《国家和中央机关差旅费管理办法》（以下称《国家差旅费管理规定》有关办法，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所属各单位、各部门。
第三条差旅费是指公司职员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、车油补助费和市内交通费。
车油补助费仅适用于与公司签订了《员工私车公用协议》的情形。
第四条公司应当建立健全公务出差审批报告制度。
出差必须按规定报经副总裁以上领导批准《出差审批报告单》（见附件1）,从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模。
第五条公司参照国家分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准适当予以提高，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
具体标准由公司职能部门每年另行发布《年度住宿费标准》、《年度伙食补助费和车油补助费标准》。
第二章管理职责第六条部门负责人管理职责：（一）负责本部门员工出差申请、借款审批；（二）负责本部门员工差旅费报销的审批。
第七条分管副总经理（一）负责分管部门员工及部门负责人的出差申请、借款的审批；（二）负责分管部门员工及部门负责人差旅费报销的审批。
第八条总经理职责（一）负责差旅费管理规章制度、标准修改、调整发布签发；（二）负责副总及其他高管人员的出差申请及借款的审批；（三）负责副总及其他高管人员的差旅费报销审批及超标准事项审第九条财务部门职责（一）负责差旅费管理规章制度、标准的修订、调整工作；（二）负责出差申请报告、差旅费报销审批流程设计审核工作（三）负责出差借款的审核、支付工作;（四）负责差旅费报销结算管理工作。
第三章出差审批程序第十条员工赴外埠出差实行分级审批制度，未经批准不得擅自出差。
第十一条员工出差前应填写《出差审批报告单》并通过钉钉系统提出申请，填写出差事由、交通工具、出发城市、目的城市、开始时间、结束时间、公司名称、项目名称、预借经费等情况，由部门负责人和分管副总经理审批，副总及其他高管人员出差直接由总经理审批。
2014年11月山阳县机关和事业单位工作人员差旅费管理办法
山阳县机关和事业单位工作人员差旅费管理办法第一章总则第一条为了加强和规范机关和事业单位工作人员国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市财政局印发的《市级机关差旅费管理办法》(商财办行[2014] 79号)，结合山阳实际，制定本办法。
第二条本办法适用全县党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、人民团体和事业单位。
第三条差旅费是指全县各行政事业单位工作人员临时到常住地以外地区出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条县级单位工作人员在城市规划内(东至必康制药厂以西，西至冯家湾以东，北至仙人科，南至南山浅山区)出差工作以及镇政府工作人员到镇政府所在地的村组下乡，不作为出差对待，不享受差旅费补助。
常住地在山阳城区以外的县级单位在日常工作期间，不作为出差对待，不享受差旅费补助。
第五条全县各级行政事业单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
同时要严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级或其他单位转嫁差旅费。
第六条县财政局按照分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时上报市财政局进行调整。
第二章城市间交通费第七条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第八条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见附表一。
出差人员乘坐飞机要从严控制。
出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准后可乘坐飞机，其乘坐往返机场（包括出发地和目的地）的专线客车费可以报销。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第九条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
事业单位差旅费报销管理制度范文
事业单位差旅费报销管理制度范文一、制度目的为规范事业单位内部差旅费报销管理，提高资金使用效率，保障财务管理的合规性和规范性，订立本制度。
二、适用范围本制度适用于事业单位内部职工因公务差旅产生的费用报销管理。
三、管理标准3.1 差旅事前审批1.差旅事务的布置和决策应由上级主管部门负责人或授权人员在事前进行审批，并签署差旅费预算表。
2.差旅费预算表应包含差旅目的地、时间、交通工具、留宿标准、伙食标准等认真信息。
3.差旅费预算表应提交财务部门备案，并由财务部门核准后方可进行差旅活动。
3.2 差旅费报销凭证1.差旅费报销凭证应包含差旅费报销申请表、发票、机票、车票、留宿发票、餐费发票等相关费用凭证。
2.差旅费报销凭证应真实、准确、完整，并由参加差旅的人员签字确认。
3.差旅费报销凭证应依照公司规定的时间要求提交财务部门。
3.3 差旅费报销流程1.差旅人员在差旅结束后应当及时填写差旅费报销申请表，并将相关凭证和报销申请表交给所在部门的行政人员。
2.行政人员负责核对差旅费报销申请表和相关凭证的真实性，并将其提交给财务部门。
3.财务部门在收到差旅费报销申请表和相关凭证后，对其进行审核和核对，并于10个工作日内完成报销工作。
3.4 差旅费标准1.交通费：差旅人员选择交通工具应以经济、安全、效率为原则，交通费用依照实际发生的差旅费用报销。
2.留宿费：差旅人员依照公司规定的标准选择留宿，留宿费用依照实际发生的差旅费用报销，不得超出公司规定的最高标准。
3.伙食费：差旅人员依据差旅地的伙食费标准进行报销，伙食费用依照实际发生的差旅费用报销，不得超出公司规定的最高标准。
4.其他费用：差旅人员在差旅过程中发生的其他合理费用，如通讯费、会务费等，应依照实际发生的差旅费用报销，不得超出公司规定的最高标准。
四、考核标准1.差旅费报销申请表和相关凭证的真实性、准确性和完整性。
2.差旅费报销流程的合规性和规范性。
3.财务部门对差旅费报销的及时性和准确性。
差旅费管理办法
目录第一章总则 (4)第二章城市间交通费 (2)第三章住宿费 (3)第四章伙食补助费 (4)第五章市内交通费 (6)第六章管理要求 (4)第七章监督问责 (7)第八章附则 (6)第一章总则第一条制定目的及依据为规范和加强国内差旅费管理，厉行节约、反对浪费，并结合实际情况，制定本办法。
第二条重要概念本办法内的差旅费是指工作人员临时到国内常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第三条基本原则应建立健全公务出差审批制度。
员工出差均应事先在OA系统完成《差旅审请单》填写，注明出差目的地、出差事由、起始时间等内容。
《差旅审请单》要求提交部门负责人事先核准；部门主管、由分公司总经理室核准；总经理室成员出差填写的《差旅审请单》需总经理核准（除总经理外）；总经理出差填写的《差旅审批表》需经总裁核准。
第四条适用范围本办法适用于各部门、各级主管及公司员工。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指工作人员因公出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第六条出差人员应按规定标准乘坐交通工具。
总经理室成员出差，因工作需要，如乘坐火车，随行一人可乘同等级交通工具。
未按规定标准乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应选乘经济便捷的交通工具。
第八条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第九条城市间交通费含交通意外保险费、订票费、经批准发生的签转或退票费、民航发展基金、燃油附加费等费用。
第三章住宿费第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十一条本公司统一制定发布全公司住宿费上限标准。
第十二条出差人员应在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第四章伙食补助费第十三条伙食补助费是指对工作人员因公出差期间给予的伙食补助费用。
事业单位出差管理制度
事业单位出差管理制度竭诚为您提供优质文档/双击可除事业单位出差管理制度篇一：机关和事业单位差旅费管理办法***县机关和事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，结合实际，制定本办法。
第二条本办法适用于县直机关和事业单位，包括乡镇（林场、管委会）。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。
严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机。
第七条乘坐火车(包括全列软席列车)，从当日晚8时至次日晨7时乘车5小时以上的，或连续乘车超过7小时的，可购买和报销同席卧铺票；乘坐全列软席列车，可购买和报销软卧票。
符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助；乘坐全列软席列车，符合乘坐卧铺规定而改乘软座的，按软座票价的40%给予补助。
可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
第八条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。
第三章住宿费第九条出差人员按照处级（含副处级）人员每人每天150元以内凭据报销。
县正科级以下人员报销标准**市以外地区为每人每天150元以内，**市以内地区为100元以内。
第十条全县机关和事业单位工作人员出差应按规定的标准住宿。
原则上应入住对口接待单位内部招待所或财政部门确定的定点饭店，市内出差住当地政府或对口部门招待所。
2019最新公司差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范公司对差旅费用的管理，严格控制差旅费开支，提高企业经济效益，结合相关文件精神，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有部门。
第三条差旅费管理。
差旅费是指员工到常驻地以外地区工程或公务、商务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴和市内交通费等。
第四条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴、市内交通费及其他费用。
第五条各部门员工出差必须按规定报本部门领导批准，从严控制出差人数和天数；出差中途除因公务、疾病或意外灾害需经部门负责人同意延时外，不得借故增加旅程或延长出差期，否则不予报销差旅费；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章差旅费管理原则第六条出差是指员工到常驻地以外地区执行公务、开展商务工作及工程安装施工、售后服务等各项业务活动，包括：调研、检查、培训、参加会议、验收、参观、走访客户、工程安装施工、售后服务等。
（一）城市间交通费1．出差人员到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
2.一般情况下可乘坐汽车（不包括出租小汽车）、火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等舱、高铁/ 动车二等座、全列软席列车二等软座。
如遇紧急任务或业务需要等特殊情况，经部门领导批准后，方可乘坐飞机经济舱；机票价格超过原价八五折的，需经部门负责人批准后上报分管领导审批后，方可乘坐飞机经济舱。
未经批准自行乘坐飞机的费用与火车票费用（普通火车硬座或高铁二等座）差价部分由个人负担。
乘坐飞机人身意外险已由单位统一购买的，出差时不再报销。
如遇紧急任务或业务需要等特殊情况，需乘坐高铁动卧的，经部门领导批准后，方可乘坐。
3.出现以下情况之一的，可以凭发票和行程单，经分管领导及公司总经理审批后据实报销出租车或网约车费用：①出差到较偏远，交通不便利的地方；②应急售后服务，应急投标、应急技术交流等紧急商务、事务；③到达目的地公共交通已停止运营；④两人及两人以上同时出行。
差旅费报销管理办法(2019)
XXXX公司差旅费管理办法为规范公司差旅费管理，统一开支标准，根据《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》（财行【2006】313号）和《国家XX公司差旅费管理办法》（国家XX财【2010】1686号）、公司经理办公会（2011年第34期）会议精神，制定本办法。
第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，制定本办法。
第二条差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐费等。
第三条坚持勤俭节约办企业的原则，严格执行出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数、交通工具。
第二章差旅费报销标准第四条交通费1、公司按公司领导、中层干部、一般员工三级划分。
（1）公司领导出差。
可以乘坐飞机经济舱、火车硬卧、城际列车(高铁）一等席位、轮船二等席位。
（2）中层干部（副总、处长或同级别中层干部）出差。
可以乘坐飞机经济舱、火车硬卧、城际列车(高铁）二等席位、轮船三等席位。
（3）一般员工出差。
可以乘坐火车硬卧及以下席位、城际列车(高铁）二等席位、轮船三等席位。
2、夜间（晚8时至次日7时）乘车6小时以上或连续乘车时间超过12小时，可乘坐硬卧。
3、一般员工出差因路途较远或出差任务紧急的，以纸质形式报公司主管领导批准（报销时报财务处留存），方可乘坐飞机。
其他超标准乘车一律不予报销。
4、乘坐飞机或火车，往返机场或车站的专线车费（含轨道交通）、机场管理建设费（指单独票据）、因改签机票或退票产生的费用和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。
5、出差人员由接待单位或其他单位在当地免费提供交通工具的，不再报销当地发生的交通费。
如果没有提供交通工具的，凭据报销。
第五条住宿费1、住宿标准：公司领导出差，住三星级及以上饭店标准间、套间；公司副总、处长及以下的人员出差，住三星级及以下饭店标准间。
2、出差人员无住宿费发票，一律不予报销。
第六条餐费1、出差人员的餐费，计入各单位业务招待费考核指标，不再发放伙食补助。
2、如出差人员由接待单位统一安排伙食的，公司不予报销餐费。
公务出差及差旅费管理办法1.doc
公务出差及差旅费管理办法1 公务出差及差旅费管理办法为保证出差人员工作和生活需要，提高办事效率，进一步加强差旅费开支的管理，规范出差审批及报销程序，结合公司实际情况，特制定本办法。
一、公务出差管理1、确因工作所需, 出差前应填写《公司出差申请单》，根据公司财务事项事前批准的规定，经部门主管、分管副总经理、总经理批准方可出差。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制“出差申请单”。
2、各部门须严格控制出差人数和时间,并对出差人员明确工作任务、地点和时间。
3、严禁以出差名义假公济私、旅游、探亲、访友。
二、公务出差交通安排为了能使工作安排更有效率、合理，并减少路途占用的工作时间，员工应遵循以下公务出差指引：1、出发的交通安排：应根据出差目的地工作的开始时间，安排最接近的时间到达。
2、回程的交通安排：应根据出差目的地工作的结束时间，安排最早可离开的交通返回。
如有特殊情况，可征求部门主管批准另行决定。
三、差旅费用管理1、交通费用出差人员应选择经济合理的行程路线，按规定标准乘坐飞机、火车、轮船、汽车。
1.1 公司副总经理（含）以上出差交通费实报实销；1.2 高级经理（含）以下出差乘坐飞机需得到总经理的批准，但员工出差深圳、广州和主任级（含)以上员工赴济南培训可乘坐飞机，乘坐飞机均为经济舱；1.3 高级经理（含）以下出差可乘坐火车硬卧，乘坐轮船、汽车、市内的士(需注明起止地)实报实销。
2、住宿费用2.1住宿标准副总经理（含）以上人员费用实报实销，高级经理费用标准300元/天，部门经理（含助理经理）费用标准200元/天，组别主任（含）以下费用150元/天。
2.2 出差人员凭住宿发票在标准内报销，住宿发票必须是国家统一印刷的住宿专用发票并附账单。
出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。
2.3 参加培训、会议统一安排住宿的，费用可实报实销。
3、餐费补助3.1 补助标准副总经理（含）以上人员费用实报实销，其他出差人员的餐费补助实行定额补助，出差过程中的交际应酬费用按公司规定另行处理。
差旅费管理办法-6页word资料
差旅费管理办法为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经分管负责人签署意见、分管负责人批准后方可出差。
分管负责人出差需经董事长批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管负责人审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管负责人汇报，由分管负责人考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管负责人考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需事前经分管负责人同意，事后由分管负责人签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，对由此延误工作责任自负，给公司造成损失的按一定的比例扣发薪金。
特殊情况由分关负责人特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准（1）住宿标准（金额单位：元。
下同）：（2）伙食补助费：（3）市内交通费：（4）交通工具标准：三、报销办法（一）住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管负责人允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，总经理以上人员出差，可单独住宿。
因公出差及差旅补助标准管理制度
因公出差及差旅补助标准管理制度第一章总则第1条、依据国家相关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第2条、本制度适用于与公司建立劳动合同关系的正式管理人员、公司聘请的董事、顾问、技术人员，不适用于各级代理及兼职人员。
第二章出差审批程序第3条、因工作需要到外埠出差时，由部门负责人统一安排。
第4条、经安排的出差人员，必须填写《出差审批单》，并按要求在《出差审批单》上注明出差事由、预期效果、出差地点、出差起止时间、预计费用及费用支出来源。
第5条、《出差审批单》必须依次经出差人签字、主管部门领导核审、董事长签批后，出差人方可出差。
第6条、出差人在出差期间因情况变化需更改行程时，应及时请示主管部门领导或董事长，并取得批准后方可更改行程。
第7条、经董事长批准应急出差，出差人回到公司后应补办《出差审批单》。
第三章差旅费的预借与报销第8条、差旅费的预借与报销，必须严格执行公司《财务管理制度》的专项规定。
第9条、出差人应在回到公司后的一周内办理财务报销（因特殊原因需延长时间的需经董事长签批），否则不得再次借款。
在公司存在借款的出差人，严重逾期不办理财务报销的，报请公司办公会作出处理。
第四章差旅费报销标准第10条、车船费报销标准：1、董事长、总经理、副总经理根据必要可乘坐飞机普通仓、轮船头等仓、火车及汽车软卧，按车船票面额据实报销。
2、部门经理可乘坐轮船二等仓、直达火车硬卧及软座、汽车卧铺，按车船票额报销。
3、除上述以外的人员，可乘坐轮船三等仓、特快火车硬卧、汽车卧铺，按车船票面额据实报销。
4、夜间（19：00—7：00）行程应在4小时以上或全程行程在10小时以上，方可乘坐轮船、火车、汽车卧铺。
5、乘坐自备车时，不得报销车船费。
第11条、伙食补助标准：出差期间，每天享受伙食补助100元，公司发放的误餐补贴同时抵消。
第12条、住宿费报销标准：1、董事长不限。
总经理、副总经理、外聘专家住宿费报销标准为280元/人.天（北京、上海、广州、深圳等地可由总经理临时确定标准）；2、部门经理住宿费报销标准为200元/人.天（北京、上海、广州、深圳等地可由总经理临时确定标准）；3、除上述以外的人员，住宿费报销标准为180元/人.天；4、两人或两人以上同行及同性同住时，上述住宿费报销标准从高适用。
工作人员差旅费管理办法
工作人员差旅费管理办法第一章总则第一条为了规范公司差旅费管理，提高各类人员办事效率，本着节俭必需的原则，结合公司实际情况，特制订本办法。
第二条本办法适用范围为：公司所有外出从事公务活动的工作人员。
第三条本办法所指差旅费是指公司员工因公出差期间发生的交通费、住宿费以及交通补助费、伙食补助费。
第二章差旅费执行规定第四条公司对出差人员要严格管理，严肃审批纪律，明确工作任务、工作地点，严格限制出差人数、出差时间，严格控制费用支出。
第五条工作人员出差归来后，应在10天内持相关票据到资产财务部办理报销手续。
出差人员持有发票为非税务部门监制票据，票据印章不全、金额不清晰，除国税定额发票以外，增值税票台头无公司名称或公司名称错误（包括错字、缺字等）、无开票人签字、售方信息缺失或不全、票据内容、金额、数量等不能有效识别等不合格票据的，一律不予报销。
第六条工作人员出差应按照职级乘坐交通工具、住宿，城际交通费及住宿费按标准实报实销，超出部分自理。
地区交通补助及伙食补助根据出差地域定额包干。
第七条工作人员出差天数以日历天数为准，具体以车票、轮船票、飞机票时间为准；安排公务车的，以车辆离开和返回公司时间为准；中午12时后离开单位和中午12时前抵达单位均按半天计算。
第三章出差审批及差旅费报销管理第八条出差审批手续1、工作人员到二二四大队有限公司办理业务、参加会议、学习培训的，不为出差。
1.在西安市内（含咸阳市区）出差，当日返回单位后应及时填写“出差审批单”，办理出差审批手续。
2.工作人员除西安市内（含咸阳市区）以外的任何地区任何出差行为，除执行特殊紧急公务活动外，必须事先办理出差审批手续。
出差人员应事先填写“出差审批单”，注明出差人员姓名、职务、出差时间、地点、事由、交通工具及所需资金，经部门负责人批准或公司领导批准后方可出差。
第九条出差审批程序L “出差审批单”分《市内出差审批单》、《省内出差审批单》及《省外出差审批单》，西安市区内（含咸阳市区）出差填写《市内出差审批单》，除西安市区内（含咸阳市区）以外的省内出差填写《省内出差审批单》，其他地区填写《省外出差审批单》。
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山阳县机关和事业单位工作人员
差旅费管理办法
第一章总则
第一条为了加强和规范机关和事业单位工作人员国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市财政局印发的《市级机关差旅费管理办法》(商财办行[2019] 79号)，结合山阳实际，制定本办法。
第二条本办法适用全县党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、人民团体和事业单位。
第三条差旅费是指全县各行政事业单位工作人员临时到常住地以外地区出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条县级单位工作人员在城市规划内(东至必康制药厂以西，西至冯家湾以东，北至仙人科，南至南山浅山区)出差工作以及镇政府工作人员到镇政府所在地的村组下乡，不作为出差对待，不享受差旅费补助。
常住地在山阳城区以外的县级单位在日常工作期间，不作为出差对待，不享受差旅费补助。
第五条全县各级行政事业单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
同时要严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级或其他单位转嫁差旅费。
第六条县财政局按照分级别、分项目的原则制定差旅费
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标准，并根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时上报市财政局进行调整。
第二章城市间交通费
第七条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第八条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见附表一。
出差人员乘坐飞机要从严控制。
出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准后可乘坐飞机，其乘坐往返机场（包括出发地和目的地）的专线客车费可以报销。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第九条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第十条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十一条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费
第十二条住宿费是指单位工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十三条全县各级行政事业单位工作人员赴省外出差，按照财政部统一发布的分地区住宿费限额标准执行（见附表二）。
全县各级行政事业单位工作人员赴省内市外出差，按照省
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财政厅统一发布的相关市（区）住宿费限额标准执行（见附表三）。
全县各级行政事业单位工作人员赴市内各县区出差，按照市财政局统一发布的相关住宿费限额标准执行（见附表四）。
全县各级行政事业单位工作人员赴县内各镇出差，相关住宿费限额标准执行见附表五。
第十四条县处级及相当职务人员住单间或标准间，其他人员住标准间。
第四章伙食补助费
第十五条伙食补助费是指工作人员因公出差期间单位给予的伙食补助费用。
第十六条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。
第十七条全县各级行政事业单位工作人员赴省外出差，按照财政部统一发布的分地区伙食补助费标准执行（见附表二）。
全县各级行政事业单位工作人员赴省内市外出差，按照省财政厅统一发布的相关市（区）伙食补助费标准执行（见附表三）。
全县各级行政事业单位工作人员赴市内各县区出差，按照市财政局统一发布的伙食补助费标准执行（见附表四）。
全县各级行政事业单位工作人员赴县内各镇出差、各镇工作人员到村下乡，每人每天伙食补助费按规定标准执行（见附表五）。
第十八条出差人员应当自行用餐。
凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。
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第五章市内交通费
第十九条市内交通费是指单位工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
第二十条市内交通费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。
市内交通费每人每天补助标准按规定执行(见附表六)。
第二十一条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。
第六章报销管理
第二十二条出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
第二十三条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
住宿费在标准限额内凭发票据实报销。
伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。
市内交通费按规定标准报销。
未按规定标准开支差旅费的，超支部分由个人自理。
第二十四条全县各级行政事业单位工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
第二十五条全县各级行政事业单位财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
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使用公务车辆出差的，不得报销城市间交通费和市内交通费。
第七章监督问责
第二十六条全县各级行政事业单位应加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责，相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实、完整、合规。
对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。
全县各级行政事业单位应当自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督。
第二十七条县财政局会同有关部门对全县各级行政事业单位差旅费管理和使用情况进行监督检查。
主要内容包括：（一）单位出差审批制度是否健全，出差活动是否按规定履行审批手续；
（二）差旅费开支范围和标准是否符合规定；
（三）差旅费报销是否符合规定；
（四）是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费；
（五）差旅费管理和使用的其他情况。
第二十八条出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。
第二十九条违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关单位和人员的责任：
（一）单位无出差审批制度或出差审批控制不严的；
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单位：元/人天序
号省份
住宿费标准伙食补助费
标准省级厅局级其他人员
北京
100
2天津800450320100
单位：元/人天
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22湖南800450330100
附表三
省内市外差旅住宿费和伙食补助费标准表
单位：元/人天
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序号 市区
住宿费标准
伙食补助费 标准 省级
厅局级 其他人员
附表四
230
220
80
附表五
附表六
80 50 30 20
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