程序文件及管理规定
程序文件(管理制度)(一)
程序文件(管理制度)（一）引言：程序文件（管理制度）在现代组织中扮演着至关重要的角色。
它们规范了组织内部运作流程和规则，并为员工提供了明确的指导。
本文将探讨程序文件（管理制度）的重要性和实施步骤，并分析其在组织中的益处。
正文：1. 确定程序文件的目的和范围- 确定程序文件的编写目的，如提高工作效率、减少错误等。
- 确定程序文件的适用范围，包括适用于所有员工还是特定部门。
a. 设立目标和指导原则b. 确定适用范围和受众2. 收集和整理相关信息- 收集和整理组织中与特定程序文件相关的信息。
- 参考相关的法律法规，行业标准和最佳实践。
a. 排查现有程序文件b. 收集相关信息3. 编写程序文件的内容和格式- 根据目的和范围，编写具体的程序文件内容。
- 使用清晰的语言，避免术语复杂化，确保易于理解和执行。
- 确定程序文件的格式，如使用流程图、表格等。
a. 确定程序文件内容b. 使用清晰的语言c. 确定程序文件的格式4. 审查和修改程序文件- 让相关人员审查程序文件，提供反馈和建议。
- 根据反馈和建议修改程序文件，确保其准确性和完整性。
- 确保程序文件符合法律法规和组织内部的政策规定。
a. 征求反馈和建议b. 修改程序文件5. 实施程序文件并进行培训- 向组织内部员工介绍和解释程序文件的内容和目的。
- 提供培训和培训材料，确保员工理解和遵守程序文件。
- 监督和评估程序文件的实施效果，并根据需要进行修订和改进。
a. 介绍程序文件b. 提供培训和培训材料c. 监督和评估程序文件的实施效果总结：程序文件（管理制度）是组织中至关重要的工具，它们为组织内部提供了一致的指导，确保工作流程的规范和高效。
通过确定目的和范围、收集和整理信息、编写内容和格式、审查和修改以及实施和进行培训等步骤，组织可以制定出有效的程序文件，并从中获得益处。
然而，程序文件的实施和持续监督也是确保其有效性的关键。
质量体系：程序文件、管理制度、作业指导书的联系和区别
质量体系文件的含义和区别
质量手册:质量体系顶级文件，质量手册中规定了数个质量管理活动，每个活动制订一个控制文件，就是“程序文件”。
程序文件：更多涉及到工作步骤，希望通过对过程的同一约定，实现质量活动的可控。
它就是告诉你，请按我这个规定的动作去照做，别的你不要管。
作业指导书:也叫SOP，意思是“标准作业程序",它跟程序文件没有本质的不同，只是它更具体，它可以细化到完成某个工作任务的“动作”了。
管理制度：它那意思是说，随便你怎么干，我给你画了红线，整过线了看我怎么“收拾“你！
有关说明：
（1）图中各层次文件根据需要均可拆分或合并；
（2)当各层次文件分开时，可相互引用，但必须附引用内容的条目；
(3）低一层次文件的内容不应与高一层次文件的内容相抵触，低一层次文件应比高一层次文件更加具体、详细；
(4）各层次文件的合并、拆分，由企业自行决定.。
程序文件及管理制度
程序文件及管理制度程序文件及管理制度是指企业或组织在运作过程中制定的一系列文件和规定，旨在规范和管理企业内部的各项工作。
程序文件和管理制度的制定，能够提高企业的运营效率、规范员工的行为，保证工作质量和效果的实现，保障企业和员工的合法权益。
本文将从程序文件和管理制度的定义、意义和重要内容等方面进行更详细的探讨。
首先，程序文件和管理制度是企业内部为了规范、统一和管理各项工作而制定的一系列文件和规定。
程序文件是指为企业运营中的各项工作制定的具体操作步骤和流程的文件，包括工作流程、操作指南等。
管理制度是指为企业内部的管理行为和规范行为制定的一系列规定，体现了企业的管理理念和管理方针。
其次，程序文件和管理制度的制定对企业运营具有重要的意义。
首先，它能够提高运营效率。
通过制定明确的操作步骤和流程，能够减少工作中的返工、重复以及沟通成本，提高工作效率和质量。
其次，它能够规范员工的行为。
通过制定规章制度，明确了员工的职责和权益，使员工在工作中有明确的指导和规范，减少行为的随意性和主观性，提高工作纪律和效果。
最后，它能够保障企业和员工的合法权益。
通过制定相关制度，明确了企业和员工的权益和义务，保护了双方的合法权益，同时也可以减少纠纷和争议的发生，维护了企业的稳定和发展。
程序文件和管理制度的内容可以根据企业的实际情况进行具体的设计和制定。
常见的内容包括人事管理制度、财务管理制度、行政管理制度、生产管理制度、安全管理制度等。
其中，人事管理制度主要包括员工招聘、考核、晋升、薪酬等方面，旨在确保用人公平、公正、公开；财务管理制度主要包括预算、成本控制、资金管理等方面，旨在确保企业的财务状况良好；行政管理制度主要包括办公设备的使用、会议的组织、文件的归档等方面，旨在提高行政效率；生产管理制度主要包括生产计划、工艺规范、质量控制等方面，旨在确保产品质量和交付效果；安全管理制度主要包括员工的安全培训、生产环境的安全保障等方面，旨在保障员工的生命安全。
程序文件 管理制度
程序文件管理制度第一章总则第一条为了规范和管理公司各项制度，提高工作效率并保障员工权益，制定本程序文件。
第二条本程序文件适用于公司全体员工，必须严格遵守。
第三条公司各级管理人员应当积极组织员工学习了解本程序文件内容，并确保执行。
第四条公司将不断完善和调整各项管理制度，员工应当密切关注公司通知和变更。
第五条对于违反本程序文件规定的员工，公司将视情节严重程度给予相应的处理。
第二章人事管理制度第一条员工入职1. 新员工应当提供真实有效的个人信息和资料，如有虚假行为将被取消录用资格。
2. 入职培训是必须的，员工应当积极参与并通过考核，否则将影响正式入职。
3. 入职后，员工必须遵守公司规定的工作时间和制度，不得迟到或擅自早退。
第二条员工晋升1. 员工晋升需经过严格的考核和评定，凡符合晋升条件者方可晋升。
2. 晋升后，员工应当继续积极学习和提升自身能力，以适应更高职位的要求。
3. 晋升不仅仅是个人能力的体现，还需具备团队精神和服务意识。
第三条员工离职1. 员工离职需提前一个月向公司提交书面辞职申请，待公司批准后方可离职。
2. 离职员工应当如实完成工作交接，并如实填写离职调查问卷。
3. 离职员工应当遵守公司保密制度，不得泄露公司机密信息。
第四条奖惩制度1. 对表现优秀的员工将给予相应的奖励，如奖金、晋升机会等。
2. 对于表现不佳或违规的员工，公司将根据情节严重程度给予相应的处罚。
3. 任何奖惩措施必须合法合规，并严禁个别员工私下交易。
第三章薪酬管理制度第一条薪资结构1. 公司将根据员工的工作职责、级别以及个人绩效等因素制定薪资结构。
2. 薪资的核算以月为单位，包括基本工资、绩效奖金和补贴等。
3. 每年公司将进行薪资核算和调整，员工需履行相应的工作职责。
第二条薪资支付1. 公司将以银行转账的方式支付员工薪资，员工需提供正确的银行账户信息。
2. 薪资支付日期为每月25日，如遇节假日顺延，员工应提前做好支出安排。
3. 对于漏发或少发的薪资，员工应当及时与人事部门联系解决。
公司程序文件管理制度
公司下发考勤管理制度通知一、考勤制度的目的公司制定和实施考勤管理制度，旨在明确工作时间，保障员工的合法权益，同时确保公司运营效率和服务质量。
通过规范的考勤管理，我们期望每位员工能够更好地遵守工作时间规定，形成良好的工作习惯，共同营造一个公平、公正的工作环境。
二、考勤时间规定1. 正常工作日的上班时间为上午9:00至下午6:00，中午休息时间为12:00至1:30。
2. 员工应提前5分钟到达工作岗位，做好工作准备。
3. 加班须提前申请，经部门主管批准后方可执行。
加班时间需记录在考勤系统中。
三、考勤打卡要求1. 员工每天上下班必须准时打卡，严禁代打卡或漏打卡。
2. 如遇特殊情况无法按时打卡，应及时向部门主管报告，并在事后提交书面说明。
3. 对于连续三次忘记打卡的情况，将视情节轻重给予相应的处罚。
四、请假与休假1. 员工因病假、事假等原因需要请假时，应提前向部门主管提出申请，并填写请假条。
2. 年假、病假等带薪假期的申请，需按照公司人力资源部的规定执行。
3. 未经批准擅自离岗的行为将被视为旷工，将根据情节严重程度进行处理。
五、外出办公及出差1. 员工因公外出或出差，需提前向部门主管报备，并安排好工作交接。
2. 出差期间的交通、住宿等费用报销，需按照公司财务部相关规定执行。
六、违规处理违反考勤管理制度的员工，将根据违规的性质和严重程度，给予警告、罚款或其他纪律处分。
严重违规者，公司将依法依规进行处理。
七、其他事项公司保留对考勤管理制度进行解释和调整的权利。
如有任何疑问，请及时向人力资源部咨询。
请各位员工认真阅读以上通知内容，并从即日起严格遵守新的考勤管理制度。
我们相信，通过大家的共同努力，公司的管理水平和工作效率将得到进一步提升。
感谢大家的理解与支持，让我们携手共创公司更加美好的未来。
公司管理层[发布日期]。
程序文件与管理制度范文
程序文件与管理制度范文程序文件与管理制度范文第一章总则第一条为规范我公司的程序文件与管理制度，做到科学决策、高效运行、明确责任，特制定本程序文件与管理制度。
第二条本程序文件与管理制度适用于我公司所有部门和员工，严格遵守的同时，各部门可以根据实际情况进行适宜调整。
第三条程序文件的制定和管理应该遵循透明、公正、合法、科学的原则。
第四条管理制度的制定和执行应该遵循公正、公平、公开的原则。
第五条所有程序文件和管理制度的制定、修改和废止均应经过相关部门审批，得到上级领导的批准方可生效。
第二章程序文件的制定和管理第六条程序文件的制定应以解决实际问题为导向，确保其可操作性和可执行性。
第七条程序文件的制定应充分听取各部门和员工的意见，并进行专业评估和论证。
第八条程序文件应具备明确、详尽的内容，包括目的、适用范围、适用对象、操作流程等。
第九条程序文件应以书面形式发布，确保各部门和员工能够及时获取和阅读。
第十条程序文件应定期进行检查和评估，及时修订和完善。
第三章管理制度的制定和执行第十一条管理制度的制定应以提高工作效率、保障员工权益、促进公司发展为目标，切实解决管理问题。
第十二条管理制度的制定应充分调研、分析和评估各种因素，确保其科学性和合理性。
第十三条管理制度的执行应坚持规范、公正和严肃的原则，确保所有员工一视同仁。
第十四条管理制度的执行应加强监督和考核，对违反制度和规范的行为进行相应处理。
第十五条管理制度的执行情况应定期进行评估和总结，及时纠正和改进。
第四章法律法规和伦理规范第十六条公司所有程序文件和管理制度的制定和执行应符合国家法律法规和伦理道德规范。
第十七条对涉及商业机密和保密内容的程序文件和管理制度应遵守保密协议，严格保护相关信息。
第十八条对涉及员工权益和福利的程序文件和管理制度应遵守相关劳动法律法规，确保员工合法权益。
第十九条公司各级管理人员应做到廉洁自律，不得利用职务之便谋取私利，严禁贪污、受贿、挪用公款等行为。
程序文件的管理规范
文件制修订记录1 目的程序文件是为规范公司资质认定管理体系活动过程的内部文件，它所描述的管理体系符合质检总局第163号《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则》和《质量手册》的要求。
它对其管理要求和技术要求应如何开展、谁做、做什么、怎么做进行了描述和规定，是公司全体人员必须严格遵循的行为规则，是指导体系活动有效开展的支持性文件。
2. 职责2.1 程序文件（包括修订本）由最高管理者批准和发布实施，并负责解释。
2.2 程序文件由最高管理者授权质量负责人组织编写、会审，并负责保持其现时有效性。
2.3 程序文件（包括修订本）由综合部统一编号、登记、发放和回收。
3 程序文件的说明3.1 主题内容程序文件是是指导体系活动有效开展的支持性文件。
3.2适用范围程序文件适用于本公司开展检测业务范围内的所有检测项目及与检测质量有关的所有管理工作和技术工作。
3.3编制依据《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构资质认定评审准则》、《质量手册》3.4参考依据(1) 国家有关法律、法规和部门或行业规章、规范（计量法、标准化法等）；(2) 《检验检测机构资质认定管理办法》；(3) 国家、行业的其它需要遵守和后续发布的标准、规范、规则、指南。
3.5 程序文件实施目的(1)保障质量方针和质量目标的实现；(2)指导各项工作的开展；(3)提供实施管理体系审核和评审的依据。
4 程序文件的版本4.1 程序文件分为电子版和纸板受控版本。
4.2 受控本有统一编号并由综合部登记发放，内容有更改时，应及时用更改页换回受控本持有者手中的被更改页，以保证程序文件的现时有效性。
5 程序文件的发放与回收5.1 程序文件由综合部统一发放，最高管理者、管理层、内审员必须持有，其他发放范围由质量负责人确定。
5.2 程序文件换版后，持有受控本者应以旧版换取新版本。
6 程序文件的修订和改版6.1下述情况下，一般需对程序文件进行修订和改版a) 国家相关的法律、法规和规章的调整，本公司体系规定与之不符时；b) 本公司组织架构、人员发生较大调整时；c) 现行程序文件规定不适宜，经管理评审决定需修改或换版时；d) 体系的实施依据发生变更时应进行改版。
程序文件管理制度
记录查阅
需要查阅审核与批准记录 的人员需经过授权，确保 记录的安全性和机密性。
06
文件存储与保管
文件存储方式
集中式存储
将所有程序文件存储在中央服务器或专用的存储 设备上，方便统一管理和访问。
分散式存储
将程序文件分散存储在多台独立的设备或服务器 上，适用于对数据安全和冗余要求较高的场景。
云存储
使用云服务提供商提供的在线存储服务，可实现 数据备份、恢复和容灾等功能。
程序文件管理部门应及时发现和反馈 程序文件执行过程中的问题，并协助 相关部门解决问题。
03
严格审查
公司管理层应对提交的报告进行严格 的审查，包括对程序文件的执行情况 、存在的问题和建议的可行性等进行 评估。
报告归档和保存管理
归档管理
程序文件管理部门应将提交的报告进行归档管理，建立相应的档 案管理制度，确保报告的长期保存和可追溯性。
文件编制审批流程
编制文件
根据程序文件管理制度，相关人员负责编 制文件。
审核文件
审核人员对编制的文件进行审核，确保内 容准确、格式规范。
批准文件
高层管理人员对审核通过的文件进行批准 ，确认其符合公司要求。
发布文件
经过批准的文件由相关部门发布，并通知 相关人员。
05
文件审核与批准
审核流程和标准
文件提交
编制
指根据工作需要，按照规定的格式和 内容，编写程序文件的过程。
审核
指由专业人员对程序文件进行审查和 评估，确保文件内容准确、完整、可 行。
批准
指由上级领导对程序文件进行审批， 确认其符合公司要求并授权发布。
发布
指将程序文件分发给相关员工，以 便其了解和执行文件内容。
收发文处理程序和管理规定
公文处理程序发文程序：收文程序：（收文登记本）（电子（电子（电子（电子（填写收文（电子文档，纸质文件（文（文（文（主（主管领（部（文（电子文档、填写发（部（主（主管领（总经理）（秘（文（打字（电子文（印章）（文二、公文管理程序公文管理指公文的办理、管理、整理、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。
公文管理分收文和发文管理。
收文管理一般包括收拆、登记、拟办、批办、承办、催办、查办、立卷、移交归档等。
发文管理一般包括交办、拟稿、审核、定稿、签发、编号、登记、打印、发送、归档等。
1 管理内容行政公文的收发、分办、督办、传送、用印、归档等管理工作。
2 管理目标通过对行政公文的科学、严格、程序化管理，保证公司信息渠道的畅通。
3 职责3.1 主管部门：总经理工作部。
3.1.1 主任：总体负责公司收发文的管理工作。
3.1.2 秘书：负责公司综合性的决定、请示、报告、总结等重要文件的拟稿以及文件打印后的校对工作。
3.1.3 文书：负责公司收文的收拆、登记、编号、清退、送阅、存档等工作，并负责公司发文的登记、编号、存档等工作。
3.1.4 打字员：负责公文的印制。
3.1.5 协管部门及人员：相关职能部门。
负责专业性或以专业为主的决定、请示、报告、总结等文件的拟稿，内容涉及其他部门时，以主办部门为主会同其他部门共同拟稿。
（档案（文书、收发室）（部4管理方法和流程4.1公文管理的基本要求4.1.1公文管理工作，必须做到严格、准确、及时，努力提高公文处理质量。
4.1.2严格执行国家法律、法规和有关保密规定，确保公文的秘密与安全。
4.2公文管理程序4.2.1收文管理程序4.2.1.1公司公文均由总经理工作部文书接收、处理。
4.2.1.2文书对收到的各类公文按内容归类、登记、编号，填写收文处理专用纸（陕秦电政字）或收文专用笺（通知）后送总经理工作部主任阅批，经批阅后的公文送主管领导批示或承办部门处理。
收到的急件应及时签收、传阅。
公文处理流程及文件管理规范
公文处理流程及文件管理规范第一章总则 (2)1.1 公文处理的基本原则 (2)1.1.1 合法性原则 (3)1.1.2 准确性原则 (3)1.1.3 及时性原则 (3)1.1.4 保密性原则 (3)1.1.5 统一性原则 (3)1.1.6 严谨性原则 (3)1.1.7 公文的收发、登记和传递 (3)1.1.8 公文的拟稿、审核和签发 (3)1.1.9 公文的办理和答复 (3)1.1.10 公文的归档和保管 (4)1.1.11 公文处理的指导和监督 (4)第二章公文的分类与格式 (4)1.1.12 按照性质分类 (4)1.1.13 按照作用分类 (4)1.1.14 按照内容和形式分类 (4)1.1.15 公文结构 (5)1.1.16 公文排版 (5)1.1.17 公文版式 (5)第三章公文的收文处理 (5)第四章公文的发文处理 (7)第五章公文的传递与分发 (9)1.1.18 传递前的准备工作 (9)1.1.19 传递过程 (9)1.1.20 传递后的工作 (9)1.1.21 确定分发对象 (9)1.1.22 选择分发方式 (10)1.1.23 分发过程中的注意事项 (10)1.1.24 分发后的工作 (10)第六章公文的审批与签发 (10)1.1.25 公文审批的定义与重要性 (10)1.1.26 公文审批的基本流程 (10)1.1.27 公文签发的定义与意义 (11)1.1.28 公文签发的基本程序 (11)第七章公文的归档与保管 (11)1.1.29 归档的意义 (11)1.1.30 归档的原则 (11)1.1.31 归档的程序 (12)1.1.32 保管的意义 (12)1.1.33 保管的要求 (12)1.1.34 保管的方法 (12)第八章公文的检索与利用 (12)1.1.35 公文检索的意义 (12)1.1.36 公文检索的方法 (13)1.1.37 公文检索的技巧 (13)1.1.38 公文利用的意义 (13)1.1.39 公文利用的方法 (14)1.1.40 公文利用的注意事项 (14)第九章公文的销毁与保密 (14)1.1.41 公文销毁的含义与必要性 (14)1.1.42 公文销毁的程序 (14)1.1.43 公文销毁的注意事项 (15)1.1.44 公文保密的含义与重要性 (15)1.1.45 公文保密的措施 (15)1.1.46 公文保密的注意事项 (15)第十章电子公文处理 (16)1.1.47 电子公文接收 (16)1.1.48 电子公文处理 (16)1.1.49 电子公文存储 (16)1.1.50 电子公文备份 (16)1.1.51 电子公文传输 (16)1.1.52 电子公文分发 (17)第十一章公文处理中的法律责任与监督 (17)1.1.53 公文处理法律责任的定义 (17)1.1.54 公文处理法律责任的主要内容 (17)1.1.55 公文处理法律责任的追究 (17)1.1.56 公文处理监督与检查的意义 (18)1.1.57 公文处理监督与检查的主要内容 (18)1.1.58 公文处理监督与检查的实施 (18)第十二章公文管理规范与培训 (18)1.1.59 公文分类与归档 (18)1.1.60 公文格式与排版 (19)1.1.61 公文办理程序 (19)1.1.62 公文保密与保管 (19)1.1.63 培训内容 (19)1.1.64 培训方式 (19)1.1.65 培训效果评估 (20)第一章总则1.1 公文处理的基本原则公文处理作为机关、企事业单位日常工作的重要组成部分，遵循一定的基本原则。
公司行文流程及管理办法
公司行文流程及管理办法为规范公司各种文件的起草、签发和管理流程，做到政令畅通，令行禁止，正确指导公司的各项工作，特制定本规定。
一、行文管理主要内容：外部函、电、来文，本公司内部下发的各种文件、资料、收发的各种传真及邮递快件等。
1、内部发文管理公司内部发文分为一般事务性文件、公司各项规章制度和公务文书。
一般事务性文件包括：通知、说明、各种统计表格等；公司各项规章制度是公司在管理中的各项规定、办法、措施等；公务文书包括：请示、报告、指示、布告、公告、通告、批复、通知、通报、决议、函、会议纪要等；公司下发的公文由行政部统筹管理，各部门一律不得自行向上、向下发送公文。
公文字号由行政部统一编制。
涉及公司各项规章制度以及对外宣传、联络的文字材料，由行政部以公司名义发文。
2、外部文件的管理外部文件为公司以外来文，包括信函、公文、传真等。
二、收、发文处理程序与要求1、发文处理程序①、申请一般事务性文件的发文，应事先向相关领导提出口头申请，经相关领导同意后拟稿。
公文及各种规章制度的发文，应事先向主管副总经理提出口头申请，经主管副总经理同意后拟稿。
②、拟稿公司对外文件由行政部负责拟稿；各部门间的往来文件由本部门负责人拟稿；职能部门各种一般事务性文件，由发文部门拟稿。
公司各项规章制度由相关管理部门负责拟稿。
③、拟稿要求各类文书拟稿要求观点明确、陈述清楚、条理清晰，标点符号使用正确。
规章制度类要符合国家相关的政策、法律，符合公司的实际情况。
各项规定要明确具体、切实可行。
要做到观点明确，文字精练，条理清楚、层次分明，篇幅力求简短。
人、地、物名、引文及时间要具体准确等。
文稿拟就后，拟搞人应填《拟稿审核表》办理审核手续。
④、审核签发文稿首先送行政部初审。
经行政部审查修改后的文稿，送公司主管领导核稿。
以公司名义对外文件由主管副总经理核稿；公司各部门间的往来文件由部门负责人核稿；公司各种一般事务性文件，由下发部门负责人核稿；公司各种规章制度由各部门负责人、副总经理、总经理会审。
设备管理制度及程序文件
一、总则1.1 为确保公司设备的安全、可靠、高效运行，提高设备管理水平，特制定本制度及程序文件。
1.2 本制度及程序文件适用于公司所有设备的管理和维护。
1.3 本制度及程序文件遵循国家有关法律法规、行业标准和企业实际情况。
二、设备管理职责2.1 设备管理部门负责制定设备管理制度及程序文件，组织实施并监督执行。
2.2 设备使用部门负责设备的日常使用、维护和管理，确保设备安全、可靠、高效运行。
2.3 设备操作人员负责按照操作规程进行设备操作，确保操作安全。
2.4 各部门负责人对本部门设备的管理负直接责任。
三、设备分类及标识3.1 设备按使用性质分为生产设备、辅助设备、通用设备等。
3.2 设备按重要程度分为关键设备、重要设备、一般设备等。
3.3 设备标识采用统一编码，包括设备名称、型号、编号、安装位置等信息。
四、设备采购与验收4.1 设备采购应遵循市场调研、技术评审、价格比较、供应商选择等程序。
4.2 设备采购合同应明确设备的技术参数、质量标准、交货时间、售后服务等内容。
4.3 设备验收应按照合同约定进行，包括外观检查、性能测试、资料审查等。
4.4 验收不合格的设备，应及时与供应商协商处理。
五、设备安装与调试5.1 设备安装应按照设备说明书和安装规范进行，确保安装质量。
5.2 设备调试应在设备安装完成后进行，调试合格后方可投入使用。
5.3 调试过程中发现的问题，应及时与供应商沟通解决。
六、设备使用与维护6.1 设备操作人员应经过培训，掌握设备操作规程和安全注意事项。
6.2 设备操作人员应按照操作规程进行操作，严禁违规操作。
6.3 设备维护应按照维护计划进行，包括日常保养、定期检修、故障排除等。
6.4 设备维护记录应完整、准确，便于追溯。
七、设备维修与改造7.1 设备维修应按照维修计划进行，包括小修、中修、大修等。
7.2 维修过程中，应确保维修质量，降低维修成本。
7.3 设备改造应经过技术评审，确保改造后的设备性能满足生产需求。
医院临床路径与单病种质量管理的规定及程序文件
临床路径与单病种质量管理的规定及程序一、临床各科室确定专人（临床路径管理员）负责监测临床路径与单病种质量管理病例，制定临床路径与单病种质量管理的质控点，对每份病例进行实时监测。
二、监测过程中发现的问题及时与科室医务人员进行沟通，及时改进。
三、质控办每季度专人负责审核临床路径与单病种监测指标的正确性与完整性，定期进行质量指标的汇总统计及对比分析、医患满意度调查统计。
四、临床路径与单病种质量控制管理的监测指标：平均住院日、诊疗效果、30日再入院率、再手术率、并发症及合并症等。
五、定期将统计与分析结果反馈到相关科室，限期整改。
六、将监测指标结果纳入各科室绩效考核。
七、质控办专职人员负责临床路径与单病种质量管理上报工作。
八、监测程序：在符合诊断的临床路径与单病种管理的病例中，筛选进入路径管理的病员→查看临床路径表单、病程记录、医嘱、病案首页、检查、费用等→记录存在的缺陷→统计分析各项监测指标→汇总整理资料→向各科室反馈→科室整改→职能部门追踪→持续改进。
署报告结果必须有本院执业医师的复核签字。
（9）凡计算机打印的各种报告单，必须有报告人亲笔签字或电子签名。
7、对按照有关规定需取得患者书面同意方可进行的医疗活动（如特殊检查、特殊治疗、手术、输血、自费药的使用及实验性临床医疗等），应当由患者本人签署同意书。
患者不具备完全民事行为能力时，应当由其法定代理人签字；患者因无法签字时，应当由其近亲属签字，没有近亲属的，由其关系人签字；为抢救患者，在法定代理人或近亲属、关系人无法及时签字的情况下，可由医疗机构负责人或者被授权负责人签字。
因实施保护性医疗措施不宜向患者说明情况的，应当将有关情况通知患者近亲属，由患者近亲属签署同意书，并及时记录。
患者无近亲属的或者患者近亲属无法签署同意书的，由患者的法定代理人或者关系人签署同意书。
8、电子病历完成时限，医务人员应在规定的时间内完成电子病历的书写，因抢救急危重患者，未能及时书写病历的，有关医务人员应当在抢救结束后6小时内据实补记，并加以注明。
程序文件和管理制度范文
程序文件和管理制度范文程序文件和管理制度第一章总则第一条根据国家相关法律法规的规定，为确保企业的正常运行，规范员工的行为，提高工作效率和管理水平，制定本程序文件和管理制度（以下简称“本制度”）。
第二条本制度适用于我公司所有员工，包括正式员工和临时工，以及外包单位工作在我公司的员工。
第三条本制度的宗旨是树立正确的职业道德与企业文化，促进员工的自觉自愿遵守和维护公司的法定权益，共同推进公司的发展进步。
第二章员工招聘与录用第四条本公司对于招聘工作坚持“公开、公平、公正”的原则，不得因种族、性别、宗教、国籍或地域等不合理的因素影响招聘决策。
第五条招聘程序按以下顺序进行：岗位需求分析、招聘申请、简历筛选、面试、实习期、聘用。
第六条招聘岗位需要提供明确的职位描述、任职资格要求和其他相关信息，确保招聘过程的透明度和规范性。
第七条面试时，应当注意评价面试者的基本素质、专业知识和工作能力，依据面试结果进行录用决策。
第八条公司员工分为正式员工和临时工，正式员工需签订劳动合同，临时工需签订临时工协议。
第三章劳动与工时管理第九条企业与员工签订的合同内容应包含劳动报酬、工作时间、休假、工伤保险、福利待遇等方面的内容，并保证合法合理。
第十条公司执行标准工时制，每周工作时间不得超过40小时。
员工加班需经过公司批准，并按规定支付相应的加班费。
第十一条员工每天不得连续工作超过8小时，工作时间中应有一定的休息时间，以保障员工的身体健康。
第十二条公司要建立完善的工时记录制度，记录员工的出勤情况、请假、加班等情况，确保工时管理的准确性。
第四章薪酬与绩效管理第十三条员工的薪酬应当根据其工作岗位、工作经验、工作绩效等因素进行合理确定，确保公平、公正。
第十四条员工薪酬的发放方式可以选择银行转账、现金支付或其他方式，但需确保安全可靠。
第十五条公司应建立绩效评估制度，定期对员工的工作表现进行评估，根据评估结果进行薪酬调整和晋升。
第十六条员工应当依据公司的薪酬政策和绩效要求，积极工作，努力提高自身素质和工作能力。
质量手册、程序文件的管理制度
质量手册、程序文件的管理制度一、目的和范围本规章制度的目的是确保公司质量手册和程序文件的管理规范化、制度化，并供应相应的管理和评估标准，以保证公司的质量管理体系得以有效运作。
本规章制度适用于公司全部部门和员工，包含但不限于质量管理部门、生产部门、研发部门等。
二、定义和缩写•质量手册：公司用来记录和描述质量管理体系的文件，包含质量方针、质量目标、组织架构和质量流程等。
•程序文件：公司用来规范和记录实在工作流程的文件，包含作业引导书、操作程序、检测程序等。
三、质量手册的管理1.质量手册的编制和修订–质量手册应由质量管理部门负责编制和修订，经过内部审核和审查后，由高级管理层批准并发布。
–质量手册应以书面形式保管，并通过公司内部网络或其他适当方式进行分发，以便全体员工查阅。
2.质量手册的内容–质量手册应包含但不限于以下内容：•公司的质量方针和目标；•质量管理体系的组织架构；•关键质量流程和程序的概要描述；•质量管理体系的评估和连续改进计划；•其他与质量管理相关的信息。
3.质量手册的更新和审查–质量管理部门应定期对质量手册进行更新和审查，确保其与公司实际运营活动相符。
–质量手册的修订应由相应部门负责人提出，并经过质量管理部门的审核和批准。
4.质量手册的备份和保密–全体员工应妥当保管公司质量手册，并定期进行备份。
–质量手册应严格保密，不得泄露给未经授权的人员或机构。
四、程序文件的管理1.程序文件的编制和修订–程序文件应由相应部门或岗位负责人依照质量手册的要求编制和修订。
–新的程序文件或修订后的程序文件应经过审查和批准后方可投入使用。
2.程序文件的编号和版本掌控–程序文件应依照公司规定的编号系统进行编号，并明确版本信息。
–程序文件的编号及版本应在文件中清楚标注，以确保正确使用和追踪。
3.程序文件的分发和更新–程序文件应以书面形式保管，并通过公司内部网络或其他适当方式进行分发。
–当程序文件有更新或修订时，旧版本的文件应及时收回并进行销毁，以确保员工使用的是最新版本的程序文件。
公司红头文件格式规范及流程管理办法
公司红头文件格式规范及流程管理办法第一节总则第一条公司文件，是传达贯彻上级指示精神、请示和答复问题，指导或商洽工作的重要工具。
第二条公司文件，实行统一管理。
文件的管理，要做到规范、准确、及时、安全。
行文单位，要克服官僚主义和文牍主义。
1. 各部门及各有关人员，对文件中涉及本公司应保密的事项，必须严守机密，不可随便向他人泄露。
2. 文件保密等级分为：绝密、机密、秘密三种，其他为一般文件。
绝密、机密文件打印一定要用专用磁盘。
绝密文件只能印一份，由起草人送有阅文资格的人员传阅，机密文件按审阅人数打印，阅完后由起草人收回归档。
保密文件由阅文人妥善保管，详见《保密管理制度》。
第三条文件机密等级，由发文单位的主管领导根据文件内容确定。
第四条公司发文的程序为：拟搞、审核（部门领导）、签发（公司领导）打印、发文、催办、立卷、归档、销毁等。
第五条公司收文的处理程序为：收文、分文、传送、催办、立卷、归档、销毁。
第六条草拟文件应注意以下事项1. 内容要符合公司制度。
2. 反映情况要客观，实事求是。
3. 文字要准确、精炼，条理清楚，层次分明，结构紧密，用语规范。
4. 人、地、名称、引文及时间要具体、准确。
第七条各负责人阅、批文件应仔细认真，阅完后须签名并注明日期，不得圈阅。
需要签署具体意见的，要明确、具体。
第八条公司所有发文，发文单位应有存档，并将文件原稿（经领导签字）审核稿件连同正本二份存档。
有领导指示的，还应附批复件。
第九条收文由行政人事部统一负责。
行政人事部收文后，应先做好归类、登记，然后根据文件的内容，分送有关领导阅示。
阅示完毕后，由行政人事部收回归档。
第十条所有文件发放，一定要有登记、签收手续。
第十一条公司发文，一定要由行政人事部统一编号1. 以公司名义对外发文，一律×××字(××年)××号；2. 公司总经办文，用总经办字(××年)××号；3. 财务部发文，用财字(××年)××号；4. 工程部发文，用工字(××年)××号；5. 技术部发文，用技字(××年)××号；6. 营运部发文，用营字(××年)××号；7. 人事行政部发文，用人行字(××年)××号；第十二条红头文件，只适用于需遵照执行的制度、规定、决定、决议、纪要、任免等，其他文件一般用公司信笺印发。
ISO22716—GMPC程序文件及管理制度汇编
ISO22716—GMPC程序文件及管理制度汇编
2.岗位责任和职权矩阵：该文件明确了各个岗位在质量管理体系中的职责和权限，包括化妆品生产、质量控制、设备维护、环境管理等岗位。
4.内部审核程序：该程序规定了公司内部审核的方法和要求，包括审核计划的制定、审核员的任命和培训、审核过程的执行和报告等。
6.培训管理程序：该程序规定了公司内部培训的方法和要求，包括培训需求分析、培训计划的编制、培训材料的准备和培训效果评估等。
8.环境管理程序：该程序规定了公司对化妆品生产过程中的环境影响进行评估和控制的方法和要求，包括废水处理、噪音控制、废物处理等环境管理措施的制定和执行。
9.突发事件应急预案：该文件规定了公司在发生突发事件时的应急响应措施，包括火灾、泄漏、自然灾害等紧急情况的应对流程、责任分工和应急设备的准备等。
10.持续改进程序：该程序规定了公司如何通过持续改进来提高化妆品质量和安全的方法和要求，包括不断收集和分析公司内部和外部的质量数据、评估管理体系的有效性和采取纠正和预防措施等。
程序文件的管理
附录《质量、环境、职业安全健康管理程序文件》的管理1.《质量、环境、职业安全健康管理程序文件》，以下简称《程序文件》，由管理者代表批准、签发后生效。
2.《程序文件》的管理执行公司《文件和资料控制程序》，其发放和收回工作由标准化管理部负责办理相应的签收、登记手续。
3.《程序文件》版本的编号按英文字母顺序编排，发放编号按阿拉伯数字顺序编排，修改状态从“0”次开始，按阿拉伯数字顺序编排。
4.每份《程序文件》必须有唯一的发放编号，作为受控标识。
公司范围内不允许使用没有发放编号的《程序文件》。
5.《程序文件》发给公司有关领导、执行《程序文件》的职能部门、项目经理部(分公司)的领导、认证单位，以及其他经管理者代表批准的人员。
6.《程序文件》属公司拥有的知识产权，任何部门或个人不得擅自外借、外送和对外交流，不得擅自翻印、复制。
7.受控《程序文件》的持有者在其调离公司或不担任相应的职务时，必须将《程序文件》交回标准化管理部，办理回收、登记手续。
8.受控《程序文件》的持有者应使《程序文件》保持完整、清洁，妥善保管，不得损坏、丢失。
9.质量职能部门、项目经理部(分公司)对《程序文件》执行期间发现的问题，应将修改意见或建议及时反馈到标准化管理部。
由管理者代表向编制《程序文件》的职能部门下达修改指令。
《程序文件》未经管理者代表授权，任何部门或个人不得随意修改；没有经管理者代表批准，任何修改均属无效。
10.《程序文件》修改采取发放修改通知方式，由标准化管理部统一发放给《程序文件》的持有者。
11.《程序文件》修改次数或修改内容较多时，应重新印制更换版本，换版后的《程序文件》由管理者代表重新批准、签发。
标准化管理部负责将《程序文件》的修改内容以修改通知单方式，及时发送给受控《程序文件》的持有者。
由持有者在《修改页》上记录修改时间和修改页码并在《程序文件》有修改的页面上及时修改。
12.标准化管理部负责及时收回作废的《程序文件》，作废《程序文件》的销毁由标准化管理部统一执行；用作资料保存的作废《程序文件》，加盖“作废”印章后方可保存。
管理制度 程序文件
管理制度程序文件第一章总则第一条为了规范企业内部管理，促进企业健康发展，加强员工的管理和约束，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于企业的所有员工及相关管理人员，严格执行。
第三条本管理制度内容包括但不限于管理人员职责、工作流程、奖惩制度、考核评价、保密管理、岗位交接、违纪违规处理等。
第四条本管理制度适用于企业的各部门、项目组和办事处。
第二章管理人员职责第五条公司高级管理层应当建立公司企业文化，传达公司价值观念，确保公司各项工作方针政策执行落实。
第六条部门负责人应当依法履行职责，负责本部门的工作、人事调度、工作计划制定、执行和考核及各项管理活动。
第七条项目负责人应当根据项目需求，组织实施项目，保证项目能够按时交付，并保质保量。
第八条项目组组长在项目负责人的指导下，负责组织项目组成员开展日常工作，协调项目组内部事宜。
第九条各级管理人员应当积极落实公司的各项政策，帮助下属员工解决工作中的困难和问题，提高团队协作效率。
第十条公司管理人员应当做好员工的思想政治工作和道德教育工作，提高员工的思想觉悟和工作业绩。
第三章工作流程第十一条各部门应当根据公司的整体发展战略，制定具体的工作计划和执行方案。
第十二条部门应当建立健全的工作流程，各项工作流程应当明确、合理、有效。
第十三条项目组应当根据项目的具体情况，制定并执行相应的工作计划和执行方案。
第十四条各项目组成员应当按照工作流程和工作计划的要求，有序展开工作，确保任务按时完成。
第十五条除非获得上级领导的批准，否则不得擅自更改工作流程和工作计划。
第四章奖惩制度第十六条公司应当建立健全的奖惩制度，对表现出色的员工给予奖励，对任职不德的员工给予相应的惩罚。
第十七条奖励措施包括但不限于提升薪酬待遇、发放奖金、表彰信函、提升工作岗位等。
第十八条惩罚措施包括但不限于扣减薪酬待遇、责令解除劳动合同、扣发奖金、警告、记大过等。
第十九条奖惩措施应当公平公正，遵循事实、依法而定。
第二十条管理人员应当做好奖惩决策记录，对奖惩情况进行登记和归档。
公司文件管理控制程序,文件编号、文件发行与使用规定
1.0目的将文件管理过程程序化，对公司内部管理有直接和间接关系的文件进行控制，确保使用部门能拥有正确有效的文件。
2.0适用范围适用于管理手册（代号为RM）、程序文件（代号为RP）、作业文件（代号为RW,含各类规范、作业指导文件、岗位责任制、图片说明、操作、保养手册等）、表格（代号为RF,含各类表单、印章标签、清单等）的管理。
3.0职责3.1主要责任部门负责文件的制订和修改。
3.2人力资源部负责对各种文件进行鉴别、分类、编号、打印、分发及原件保管。
3.3使用部门负责正确使用文件及妥善保管受控文件。
4.1工作程序4.1文件的制订及审批4.1.1根据实际情况，相关部门根据需要制订各类文件。
4.1.2人力资源部负责文件底稿之标准格式的打印、编号及版本核对。
4.1.3管理手册由常务副总组织编写，总经理审核，董事长批准。
4.1.4程序文件由主要职能部门编制，常务副总审核，总经理批准。
4.1.5作业文件由相关部门编制，部门主管审核，直管领导批准。
4.1.6其他文件规定的审核、批准人与本文件矛盾时，以其他文件规定为准。
4.1.7审核、批准人应对文件进行审核、批准并在《文件发行/更改审批表》上签名。
4.2文件的编号4.2.1管理手册文件编号HD—RMII公司代号管理手册4.2.2程序文件编号HD-RP-XXIII公司代号程序文件文件序4.2.3作业文件编号RW—XX--XXIII作业文件部门代号文件序号（部门代号：品管部PG、生产部SC、采购部CG、人力资源部RL、业务部YW、仓储部CC、出货部CH）4.2.4记录表单编号RF—XX—XXIII表单RP序号表单序号4.3格式和字体：4.3.1程序文件格式:1.0目的20范围;3.0职责;4.0工作程序;5.（）参考文件;6.（）相关记录.4.3.3字体:标题栏文件名称用22号字,其余用1（）号字,正文部分用11号字，页尾用10号字所有字体均用^TimesNewRoman w o4.4文件的发行与使用441任何核准发行的文件原稿，由人力资源部归档，登记于《文件清单一览表》，宜家文件由业务部归档并且登记在《外来文件登记表》中，人力资源部编制的《文件清单一览表》，表明现行文件的现行状况，《文件清单一览表》在文件增加、废除、更改时由人力资源部及时更新。
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程序文件及管理规定 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】压力容器制造程序文件及管理制度（2016版）文件号：LZZG-2016.1编制：审核：批准：持有人：2016-0X-0X发布 2016-0X-0X实施xxxxxxxx有限公司1.1 人员职责1.1.1 法定代表人（兼总经理）1.1.1.1 负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施，对公司产品的安全质量负全责；1.1.1.2 批准公司质量方针和质量目标，批准发布《压力容器制造质量保证手册》；1.1.1.3 任免公司总经理、质量保证工程师和各质量控制系统责任人；1.1.1.4 为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源；1.1.1.5 主持召开董事会，拟定公司管理机构；1.1.1.6 支持总经理建立质量保证体系，为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。
1.1.2 总经理1.1.2.1 全面领导公司日常工作，向全体员工传达满足法律法规要求及顾客满意的重要性；1.1.2.2 对公司质量工作和产品质量负责；1.1.2.3 负责公司质量保证体系的建立；1.1.2.4 负责程序文件（管理制度）的批准；1.1.2.5 负责各部门、各岗位人员的任免；1.1.2.6 对公司的生产、经营全面负责；1.1.2.7 主持管理评审；1.1.2.8 为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源1.1.2.9 支持质量保证工程师和各专业质控责任人开展工作，确保质量保证体系运转有效。
1.1.3 质保工程师1.1.3.1 协助总经理制定质量方针和质量目标，在总经理的领导下，负责压力容器制造质量保证体系的建立、实施、保持和改进并确保其有效运行；1.1.3.2 按照质保手册的规定对各质控系统的工作进行组织、协调和监督检查，根据生产的发展不断完善、改进质保体系的工作；1.1.3.3 组织贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、标准、技术规定；1.1.3.4 坚持原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员工作；1.1.3.5 定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审；1.1.3.6 对质量保证体系人员定期组织教育和培训；1.1.3.7 组织编制程序文件、作业指导书和相关标准，其中包括质量记录、报告，并通过质量保证体系贯彻实施；1.1.3.8 审签产品质量证明文件。
1.1.4 材料责任人1.1.4.1 对原材料、焊材、外购外协件的采购质量负责，审核质量证明书、合格证和材料的入库验收；1.1.4.2 审查分包/分供方的资质，组织对分包/分供方的评价工作；1.1.4.3 监督检查材料的保管、标记移植和材料的发放，确保压力容器用材的正确性；1.1.4.4 审核材料的代用手续；1.1.4.5 有权对材料员、保管员的工作进行检查，有权制止不合格的材料进入制造现场；1.1.5 工艺责任人1.1.5.1 负责并组织图样的审查工作，有权制止不合格的技术文件流入制造工序；1.1.5.2 组织编制并审核工艺文件，负责工艺文件的修改和现场工艺质量问题的处理；1.1.5.3 负责组织审核工装的设计、制造和验收；1.1.5.4 负责对不合格品进行评估，并提出纠正措施；1.1.5.5 定期组织工艺纪律检查，有权制止违反工艺纪律的操作和行为。
1.1.6 焊接责任人1.1.6.1 负责压力容器焊工的培训、考试及焊工资格证的管理，负责建立焊工的技术档案和业绩档案；1.1.6.2 负责组织编制WPS、PQR，负责PQR 及其试件的管理；1.1.6.3 组织编制焊接工艺文件（卡）并对焊接工艺的实施进行监督检查；1.1.6.4 负责一、二次焊接接头返修的审批和超次返修的审核工作；1.1.6.5 有权制止无焊接工艺的施焊，有权制止无证焊工上岗和违反焊接工艺纪律的工作；1.1.6.6 负责产品焊接试件的管理和试件以批代台情况控制；1.1.6.7 有权监督检查焊材的采购、保管、发放和使用情况。
1.1.7 热处理责任人1.1.7.1 负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制；1.1.7.2 负责外协热处理的质量控制，提供或审核外协热处理的工艺；1.1.7.3 组织《热处理控制程序》的执行并监督检查，对热处理过程及热处理曲线的正确性、完整性负责；1.1.7.4 审核热处理报告并确认。
1.1.8 无损检测责任人1.1.8.1 负责无损检测分包方的评价和无损检测分包项目的质量控制；1.1.8.2 对无损检测工作质量的可靠性负监督检查的责任，对产品质量证明书中无损检测报告的准确性进行审核并确认；1.1.8.3 审批无损检测报告，对无损检测底片合格率、探伤比例执行率、扩探率、评片准确率负责；1.1.8.4 有权拒绝无损检测工件表面不符合要求的无损检测工作；1.1.8.5 组织《无损检测控制程序》的执行并监督检查，对无损检测记录、报告及底片的保管质量控制负责。
1.1.9 理化责任人1.1.9.1 负责理化检测检验分包方的评价和理化检验分包项目的质量控制；1.1.9.2 负责理化检验的试验委托、试样加工、试验方法和试验过程的管理，确保理化试验的原始记录和报告的正确性。
1.1.9.3 审批理化检验报告。
1.1.10 检验责任人1.1.10.1 耐压试验责任人1.1.10.1.1 负责压力容器产品耐压试验准备、试验过程和试验报告的管理，确保压力容器产品耐压试验的正确性。
1.1.10.1.2 组织编制并审核压力容器耐压试验通用工艺规程和耐压试验工序过程卡。
1.1.10.1.3 负责制定压力容器耐压试验安全操作规程。
1.1.10.1.4 负责组织产品耐压试验前的中间验收检查并组织会签。
1.1.10.1.5 负责规范耐压试验场地、工装、设备、仪表的有效性和安全性。
1.1.10.1.6 审核签发耐压试验报告。
1.1.10.2 最终检验责任人1.1.10.2.1 负责材料检验、制造过程检验和总体检验。
1.1.10.2.2 组织编制并审核检验工艺文件。
1.1.10.2.3 对检验工艺、检验工具、质量检验报告、产品出厂文件、产品档案等技术资料的正确性和完整性负责。
1.1.10.2.4 有权制止违反图纸的生产和违反工艺的操作，有权制止不合格的材料投入生产，有权制止无证焊工施焊。
1.1.10.2.5 有权对制造过程中发生的质量问题做出判定和处理。
1.1.10.2.6 有权制止不合格的产品出厂。
1.1.10.2.7 负责与压力容器安全监察机构及监督检验单位的联系和协调工作。
1.1.11 设计责任人1.1.11.1 负责设计过程的质量控制，制定设计质量要求，控制程序。
使设计过程控制程序符合法律、法规、标准要求（包括节能要求）及需方的要求。
1.1.11.2 负责审查设计图样，对设计质量负责，并制定图样管理制度。
1.1.11.3 指导协调设计人员进行设计工作，做好图纸审核及评审设计质量工作。
1.1.11.4 负责设备工装及临时任务设计的审核并验证设计使用效果。
1.1.11.5 协助质量管理负责人处理重要质量问题及协调各专业责任人在技术质量上的问题处理。
1.1.12 设备责任人1.1.12.1 负责设备的购置、管理、使用和维护保养工作。
1.1.12.2 对设备的专管情况和完好情况负责，对设备的验收、安装调试质量负责。
1.1.12.3 负责建立设备档案。
1.1.12.4 编制相关设备的安全操作规程，有权制止违反设备操作规程的操作，保证设备安全运行。
1.1.13 计量责任人1.1.13.1 负责计量器具的订购、验收及送检工作和计量器具的管理工作，保证计量器具的合格率并且在检定有效期内使用。
1.1.13.2 负责建立计量器具档案。
1.1.13.3 有权拒绝不合格计量器具的使用。
1.2 各部门的质量职责：1.2.1 质量管理部1.2.1.1 负责公司的质量管理工作和对质量管理人员的管理；全面配合质保工程师进行质保体系的运行；1.2.1.2 加强生产、经营与技术和质量的协调工作；1.2.1.3 认真贯彻各项标准和工艺文件的实施，及时处理生产过程中的技术、工艺和质量问题；1.2.1.4 负责产品质量控制点的设置；1.2.1.5 负责出厂文件与资料的编制工作；1.2.1.6 履行鉴别、把关和报告三大质量职能；1.2.1.7 做好生产过程中不合格品管理及日常工艺纪律监督等工作；1.2.1.8 对图纸进行工艺性审查，根据本公司设备能力、技术水平，编制工艺文件，设计工装，编制材料清单，并对工艺文件、资料的完整、统一、清晰负责；1.2.2 技术部1.2.2.1 负责公司的技术工作和对技术人员的管理；全面配合质保工程师进行质保体系的运行；1.2.2.2 负责全公司的产品图纸、技术文件、法规、标准化等日常技术管理工作；1.2.2.3 负责技术革新，开发新产品的各种技术准备工作。
1.2.3.1 负责全公司的工艺、焊接等日常技术管理工作；1.2.3.2 负责工艺规程的编制、发放；1.2.3.3 负责工艺文件的更改，所有更改必须按照更改原则和程序进行，但不得降低产品质量和顾客的要求。
1.2.4 质检部1.2.4.1 负责公司产品的质量检验工作1.2.4.2 严格按照标准、图纸、工艺、技术文件、订货合同及有关资料，对原材料、外购件及外协件从进货检验、生产过程检验、最终检验到成品出厂整个生产过程的质量检验；1.2.4.3 做好产品质量统计，进行质量分析，并行驶质量否决权；1.2.4.4 保证产品质量检验原始记录完整，产品质量档案齐全；1.2.5 采购部1.2.5.1 在采购部经理的领导下，根据《材料计划表》和其他工艺技术文件，选购符合质量要求的各种原材料、外购件和配套件；1.2.5.2 组织调查选择有质量保证能力和供货及时的分承包方，建立合格供方档案，并对合格的供方进行动态管理。
1.2.6.1 在市场部经理的领导下，收集、整理、综合分析市场信息，为生产产品的定向、更新换代，提供统计、分析依据；1.2.6.2 负责组织销售及销售合同的评审工作，并对评审结论的准确性负责；1.2.6.3 做好销售合同的管理，按合同交货期限、数量、技术要求交货；1.2.6.4 负责用各种渠道大力宣传工厂和产品，并认真处理好顾客的函电来访，组织做好顾客的服务和信息反馈工作。
1.2.7 生产部1.2.7.1 在生产部主任的领导下，按时、保质完成市场部下达的生产任务单；1.2.7.2 负责生产厂地的安全生产工作1.2.7.3 做好全公司的设备的分类及管理工作，建立健全设备档案；1.2.7.4 负责外购设备和自制设备的验收、安装、调试、鉴定工作；1.2.7.5 监督检查设备的使用、维护、保养情况，编制设备维修计划并实施；1.2.7.6 负责设备事故的调查和分析处理，提出改进措施；1.2.7.7 加强设备的管理和人员的培训，制订并贯彻执行安全技术操作要求规程，并定期进行检查，保证设备的完好率达到85%以上。