特殊过程和关键过程(汇编)
特殊过程、关键过程、
精心整理特殊过程、关键过程和关键控制点辨析1、术语定义：1、关键过程：定义：对产品质量或安全有重大影响，或者工艺参数对最终产品性质或质量有重大影响，或者控制难度较大，或者容易发生偏离的过程，称为关键过程。
未见关键过程的明确定义，在生产许可审查细则中有关键质量控制点的要求，在食品生产许可证实施细则中有“关键控制环节”的内容。
在工业产品许可实施细则和食品生产许可证实施细则中有关键质量控制点的控制要求：企业应对生产中的重要工序或产品关键特性进行质量控制，并应在生产工艺流程图上标出关键的质量控制点。
在食品生产许可证实施细则中还有“关键控制环节”一说，与关键质量控制点相似。
2、特殊过程：IS09000标准的规定：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，该过程为特殊过程。
在工业产品许可实施细则中特殊过程的控制要求：对产品质量不易或不能经济地进行验证的特殊过程，应事先进行设备认可和人员鉴定，并按规定的方法和要求进行操作和实施过程参数监控。
未见特殊过程的明确定义。
3、关键控制点（CCP点）：ISO22000标准的定义：（食品安全）能够施加控制，并且该控制对防止或消除食品安全危害（3.3）或将其降低到可接受水平是所必需的某一步骤。
综上所述，仅有关键控制点有IS022000标准的明确定义，关键过程（关键质量控制点、关键控制环节）、特殊过程无明确定义。
关键过程只出现在生产许可证审查细则中，未处现在IS09000 标准中，特殊过程出现在生产许可证审查细则和IS09000标准中（未明确其称谓）。
关键控制点在HACCP标准中无明确定义（GB/T27341）。
2、针对性:关键过程（关键质量控制点、关键控制环节）：主要针对最终产品质量控制情况而言：该工序对产品质量的重要性、影响程度而言，或者该工序控制的难度和发生偏离的可能性而言。
特殊过程：主要针对该过程进行监视和测量的可能性或者经济性而言：或者是不能测量、或者是不能经济的测量、或者是测量结果过晚，失去应用意义。
特殊过程及关键工序控制程序
特殊过程及关键工序控制程序版本D修订 01、目的1、1 为了确保中建七局有限公司总部所承接的工程项目在产品的实现过程中,特殊过程及关键工序处于受控状态,特制定特殊过程及关键工序控制程序。
2、适用范围本特殊过程及关键工序控制程序适用于:公司总部、直营公司、事业部(项目部)在施工过程各个阶段的特殊过程及关键工序的确认与控制。
3 术语解释3、1 一般过程:就是指按常规管理其质量较易控制的过程。
3、2 关键工序:就是指对产品的性能或外观有重要影响的工序。
3、3 特殊过程:对形成的产品就是否合格不易或不能经济地进行检验、验收的过程。
4、职责4、1 技术质量部4、1、1 技术质量部就是本程序的归口管理部门;编制特殊过程及关键工序质量控制文件。
4、1、2 对直营公司(项目部)针对特殊过程及关键工序编制的单项施工技术方案(措施)实施情况进行监督、检查。
4、2 人力资源部负责特殊过程及关键工序实施人员的培训工作。
4、3 直营公司、事业部(项目部) 编制针对特殊过程及关键工序的单项施工技术方案(措施),实施特殊过程及关键工序的具体控制活动。
5、工作程序5、1 特殊过程及关键工序的确认原则5、1、1 关键工序的确认原则a、影响结构安全的工序。
如:深基坑支护、后浇带施工、转换梁施工、钢筋混凝土结构中的钢筋施工、模板支设、混凝土浇筑等。
b、影响建筑使用功能的过程。
如:电梯井垂直度控制、屋面防水、山墙渗水等。
c、影响建筑工程观感质量的过程。
如:外装饰工程。
d、影响工序交接质量的工序。
如:水电、暖通管道预埋件设置。
5、1、2 特殊过程的确认原则a、产品质量特性无法检验或无法经济检验的工序;b、产品质量特性需经使用后才能暴露出来的工序;c、产品质量特性需经破坏性试验才能暴露出来的工序。
如:基础灌注桩、地下室防水、钢筋焊接、预应力结构、大体积混凝土工程等。
5、2 关键工序及特殊过程的施工控制5、2、1 关键工序的施工控制a、项目部应在《施工组织设计》中明确界定关键工序。
特殊过程 和 关键过程 的区别
特殊过程和关键过程的区别所有的过程中，我们知道有的叫特殊过程,有的时候叫关键过程。
这两者有什么区别？汽车行业的TS16949，针对ISO9001：2000对质量管理体系要求中补充了一条关于特殊特性的定义如下：3.1.12 特殊特性 Special Characteristics可能影响安全或者对产品的各项法规要求符合性、配合、功能、性能或者产品的后续加工过程有影响的产品特性或者制造工艺过程参数。
航空航天行业的AS9100，针对ISO9001：2000对质量管理体系要求中补充了一条关于关键特性的定义如下：关键特性：材料，过程或零件的这样一些特性，其变化将对产品配合、性能、服务寿命或制造性产生重大影响。
从以上两个定义可以看出，对产品或者产品的制造工艺过程中一些特性的变化会影响到产品上面所说的那些关键特性（汽车行业叫特殊特性）。
那么，凡是过程的固有特性具有或者会影响到这些关键特性的那些工艺过程，就是关键过程。
可以用特殊过程和关键过程组成一个矩阵。
有四个区域如下：A区：是特殊过程，过程结果中有关键特性。
特别应当重视。
譬如，重要的受力零件的热处理加工过程。
B区：非特殊过程，过程结果中有关键特性。
譬如，重要零件的机械加工过程。
C区：是特殊过程，过程结果中没有关键特性。
譬如，一般零件的电镀工艺过程。
D区：非特殊过程，过程结果中没有关键特性。
譬如，一般零件的机械加工过程。
特殊过程非特殊过程关键过程 A B非关键过程 C D从以上可见，特殊过程是从过程本身控制的角度来判定的，而关键过程是从过程结果对接受者影响的角度来判定的。
我们这里只讨论质量。
有的时候，我们关心过程的进度、成本和其他的一些工作业绩。
如果这些过程的这些业绩没有达到要求，会影响到顾客满意的话，这些过程也有可能叫做关键过程。
那是进度的关键过程，成本的关键过程，或者其他方面的关键过程。
这里加以说明。
从这表可看到，两者没有必然连系特殊过程非特殊过程关键过程 A B非关键过程 C D譬如，一个重要的螺栓，它的质量涉及到安全，它的工艺过程中有机械加工过程，这个工序在加工后可以通过尺寸检验的。
特殊过程、关键过程确认
讨论特殊过程,关键过程如何识别摘录了一段专业认证公司审核员写的文章，也许对大家有启发。
提要：1、当前，对特殊过程确认的实施和控制存在两个误区：一是识别不准确，二是确认不充分。
2、特殊过程的识别是特殊过程确认的关键环节，根据朱兰博士对质量特性的划分和9000标准的有关概念提出了特殊过程识别的三原则。
3、对特殊过程的区域应进行适当的界定，目的是方便确认。
4、应对特殊过程实现所策划的结果的能力进行确认，而确认的方法对制造业而言就是对过程所输出的产品进行抽样验证。
5、特殊过程的评审和批准准则中关键是确定过程产品需要验证的特性及合格评定水平。
而如何将产品真正的质量特性准确的转换为代用质量特性，是关键中的关键。
6、不能简单的说某过程是不是特殊过程，同样一个过程对A组织而言是特殊过程，对B组织而言则可能不是特殊过程。
特殊过程的存在是动态的，它因验证的手段、方法的改变而改变。
一、存在的问题。
近年来，不时有关于特殊过程确认的论文见诸杂志，对特殊过程的识别、控制和确认都有精到的论述，对该要素的贯彻和审核实施起到了不可忽视的指导作用。
但应该指出，由于文章比较分散，对特殊过程的识别和确认的方式缺乏系统、充分的论述，总有意犹未尽，隔靴搔痒的感觉。
多年来，在质量认证审核实践中，也发现，仍有不少组织和审核员存在对特殊过程的识别不准确和确认不充分等问题，表现在：1、对特殊过程识别不准确。
要么要求过严，将一些原本不应属于特殊过程的过程识别为特殊过程，为满足特殊过程控制和确认要求，人为的形成一大堆不必要的记录。
要么对一些明显的特殊过程未能识别，没有按要求进行控制和确认，使过程产品留下“产品使用或服务已交付之后才显现”、甚至顾客根本就难以觉察，即不会“显现”的“问题”。
2、存在的另一个明显问题是，对已识别的特殊过程，由于未准确理解标准7.5.2中“确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力”，对这种能力应如何去证实不着要领，没有对过程实施正确和充分的确认。
特殊过程和关键工序作业指导书
特殊过程和关键工序作业指导书在工业生产和制造领域中，特殊过程和关键工序的有效管理与执行对于保障产品质量、提高生产效率以及确保生产安全具有至关重要的意义。
特殊过程是指那些对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，而关键工序则是对产品质量和性能起决定性作用的工序。
为了确保特殊过程和关键工序的顺利进行，制定详细、准确且易于操作的作业指导书是必不可少的。
一、特殊过程作业指导书（一）特殊过程的定义与特点特殊过程通常具有以下特点：过程的结果不能通过后续的检验和测试完全验证；过程的质量取决于过程中的参数控制和人员操作技能；过程中的微小变化可能对最终产品质量产生重大影响。
例如，焊接过程、热处理过程、表面涂层处理过程等都属于特殊过程。
（二）特殊过程作业指导书的内容1、过程描述详细说明特殊过程的名称、目的和适用范围。
介绍过程所涉及的原材料、设备和工具。
2、工艺参数明确规定过程中关键的工艺参数，如温度、压力、时间、电流等。
给出工艺参数的允许偏差范围。
3、操作步骤按顺序描述操作流程，包括设备的启动和停止、原材料的添加顺序等。
强调操作中的安全注意事项。
4、检验要求说明过程中的检验项目和检验方法。
规定检验的频率和时机。
5、人员资质明确操作人员所需的培训和资质要求。
6、设备维护提供设备的日常维护和保养要求，包括清洁、润滑、校准等。
（三）特殊过程作业指导书的制定与更新1、制定由工艺工程师或相关技术专家根据产品设计要求、工艺标准和实际生产经验制定特殊过程作业指导书。
2、更新当产品设计变更、工艺改进、设备更新或出现质量问题时，应及时对作业指导书进行更新。
二、关键工序作业指导书（一）关键工序的定义与识别关键工序是指对产品质量和性能起决定性作用的工序，一旦出现问题，将严重影响产品的质量和可靠性。
关键工序的识别通常基于以下几个方面：对产品主要性能指标有直接影响的工序；工艺复杂、质量不稳定的工序；对下道工序有较大影响的工序。
（二）关键工序作业指导书的内容1、工序概述说明关键工序的名称、作用和在生产流程中的位置。
关键过程和特殊过程控制程序【合集】(3)
关键/特殊过程控制程序（.QP.15） (1)0714特殊过程关键过程控制程序 (5)（特殊过程控制程序） (13)B、各阶段张拉控制力计算（整体张拉时）计算如下： (16)A、油压表指针不能退回到零点； (19)B、油压系统损坏漏油严重； (19)C、张拉时，预应力筋连续断裂； (19)D、千斤顶调换新油压表； (19)关键过程控制程序 (20)关键特殊工序控制程序 (23)关键特殊工序控制程序 (28)特殊和关键过程控制程序 (30)关键/特殊过程控制程序（.QP.15）1 目的识别关键/特殊过程，并对其实施有效的控制，确保其过程质量符合规定要求。
2 范围实用文档本程序适用于本公司军用产品关键/特殊过程的质量控制。
3 职责3.1 生产制造部负责关键/特殊过程的归口管理和控制，负责组织对其确认或再确认；3.2 技术部负责确定关键/特殊过程，负责编制关键/特殊过程作业指导书；根据需要编制关键/特殊过程检验指导书或质量控制文件；负责对关键/特殊过程的检查、考核；3.3 质检部负责关键/特殊过程的监督管理，对关键/特殊过程实施监控和检验。
4 工作程序4.1 关键过程与特殊过程的确定和标识4.1.1 关键/特殊过程a) 关键过程是指对形成产品质量起决定作用的工序，一般包括：形成关键、重要特性的工序、加工难度大、质量不稳定、易造成重大损失的工序。
b) 特殊过程是指产品质量不能通过后续测量和监控加以验证的工序，该工序的产品仅在产品使用或服务交付之后，其不合格特性才能暴露出来。
4.1.2 技术部（设计人员）在对产品进行特性分析的基础上，编制关键件、重要件清单，并在相应的设计文件上做出标识。
4.1.3 技术部（工艺人员）在上述关键件、重要件的工艺文件或操作规程的首页和相关内容上标注“关键件”或“重要件”标识。
4.1.4 对特殊过程（或特种工艺）需采取特殊的控制措施，技术部(工艺人员)在其工艺文件或操作规程上标注“特种工艺”标识。
特殊过程、关键工序的界定
特殊过程、关键工序的界定(总1页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除特殊过程与关键过程的界定一、特殊过程与关键过程的界定1、特殊过程：是指对形成产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程(工序)，主要包括：（1）、工程（产品）质量不能通过后续的检验，测量或监控加以验证的工序；（2）、工程（产品）质量需进行破坏性试验或只有通过复杂、成本很高的方法才能检验、试验，或只能通过间接监控的工序；（3）、仅在工程（产品）使用或交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来的工序；2、关键工序：处于重要工程部位，对工程质量有重大影响的过程，包括：（1）、对工程（产品）质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序。
（2）、工艺复杂，质量容易波动，对操作者的技艺要求高或问题发生较多的工序。
二、过程要求1、关键工序和特殊过程施工过程中，工长应进行旁站监督，并填写工长旁站记录。
2、每道工序施工过程中，质量员应进行巡检，填写日常质量检查记录，有隐患时及时下发整改通知单，督促整改，整改完成后应进行验证。
3、关键工序的重要质量特性（如钢筋间距、钢筋保护层厚度、模板平面度、模板顶面标高等）应由实测实量小组进行实测验收，合格后方可报监理验收。
三、过程识别1、关键工序：本工程初步确定测量放线分项工程、钢筋分项工程、模板分项工程、混凝土分项工程、屋面防水、卫生间防水、幕墙工程等为关键工序，关键工序将编制专项施工技术方案。
2、特殊过程：依据《施工控制程序—质量》规定，本工程地下室防水为特殊过程，即采用自防水混凝土和两道卷材防水，须按特殊过程控制进行施工。
2。
关键过程和特殊过程管理办法
关键过程和特殊过程管理办法关键过程和特殊过程管理办法一、引言管理质量，确保项目在设定的时间、成本和质量要求内得以成功完成，是项目管理的核心目标之一。
关键过程和特殊过程的管理，对于项目的顺利进行和取得预期成果起到了关键的作用。
本将详细介绍关键过程和特殊过程的管理办法，包括目标、职责、流程、控制措施等各方面的内容。
二、关键过程管理办法1. 目标：关键过程的管理旨在保证项目中的关键环节能够高效、协调地进行，确保项目进度和质量控制。
2. 职责：a. 项目经理：负责整个项目的计划、组织、协调和控制工作，包括关键过程的管理；b. 相关部门负责人：负责分配人员、资源，配合项目经理推进关键过程的实施；c. 项目团队成员：按照计划和要求参与关键过程的具体工作，确保按时完成。
3. 流程：a. 确定关键过程：项目启动前，项目经理根据项目的特性和需求，明确项目中的关键过程；b. 制定计划：项目经理根据项目的时间要求和资源限制，制定关键过程的工作计划，并进行资源分配；c. 实施过程：项目团队成员按照计划进行关键过程的工作，确保按时、按质完成；d. 监控和控制：项目经理对关键过程的进行监控和控制，及时发现问题并采取措施进行调整；e. 结果评估：对关键过程的执行结果进行评估，总结经验教训并改进。
4. 控制措施：a. 管理工具：使用适当的项目管理工具，如甘特图、里程碑等，对关键过程进行管理和控制；b. 沟通协作：加强团队内部和团队外部的沟通协作，确保关键信息的传递和共享；c. 风险管理：制定风险管理计划，预测和评估关键过程中可能发生的风险，并采取相应的措施进行应对；d. 质量管理：建立质量管理体系，确保关键过程的质量符合要求；e. 变更管理：及时响应项目变更，确保关键过程的变更能够有效控制。
三、特殊过程管理办法1. 目标：特殊过程的管理旨在处理项目中的非常规或需要特殊管理的环节，确保其正常进行并能够达到预期的效果。
2. 职责：a. 项目经理：负责特殊过程的计划和组织，确保其顺利进行；b. 相关专业人员：根据特殊过程的要求，提供专业支持和技术指导；c. 项目团队成员：按照特殊过程的要求参与工作，确保按时完成。
关键工序和特殊工序的界定
南百三分部关键工序和特殊工序的界定根据中国中铁四局集团公司发布的《质量、环境、职业健康安全管理体系文件汇编》有关原则并结合本项目主体工程的施工特点，对本项目的关键工序和特殊工序进行如下界定。
一、关键工序是指对工程质量和使用功能及人身安全有重大影响、起决定性作用的工序称为关键工序。
它是主要质量特性形成的工序，也是施工过程中需要严密控制的工序。
本项目关键工序如下：（1）桩基础（2）抗滑桩、土钉墙（3）钢筋连接、绑扎（4）爆破开挖及工法（5）隧道初期支护（6）隧道超前支护（7）混凝土施工及养护（8）隧道防排水工程（9）隧道预埋件施工（10）监控量测（11）超前地质预报（12）临近既有线路基爆破施工（13）涵洞顶进施工（14）临近既有线施工(15)线路拨接施工(16)人工挖孔桩二、特殊工序特殊工序过程指上一工序过程完成后不能或难以由后续检测、监控加以验证的作业工序过程。
1、钻孔灌注桩钢筋笼安装工序、混凝土灌注工序；2、人工挖孔桩钢筋笼安装工序、混凝土灌注工序；3、抗滑桩钢筋笼安装工序、混凝土灌注工序；4、土钉墙钻孔工序、土钉施工工序；5、超前小导管钻孔工序、注浆工序；6、爆破开挖工序；7、隧道初期支护钢筋绑扎工序、钢拱架安装工序、衬砌厚度工序； &隧道防排水工程防水板铺设安装工序；9、隧道预埋安装工序；10、监控量测工序；11、超前地质预报工序；12、临近既有线路基控制爆破施工工序、及既有线安全防护工区；13、涵洞顶进施工14、临近既有线施工15、线路拨接施工三、对关键工序的监控1、工程部在技术交底时以清楚实用的方式提供操作规程、方法、操作要求或编制技术操作规程，并进行有针对性的培训，使上岗操作人员熟悉和掌握施工工艺、质量、操作要求后再进行现场实地操作, 安质部汇同工程部、试验室进行联合检查。
2、施工过程中现场旁站工程技术人员、质检工程师对过程参数和过程产品进行监控并做好检查记录。
3、经检查验收当发现不合格情况时必须立即向经理部进行报告，制定有针对性的整改措施，并由安质部验收整改情况，直至工程质量合格方可进入下道工序。
关键、特殊过程确认控制程序
关键、特殊过程确认控制程序1目的为确认铁路产品的特殊过程、关键过程和“八防”项点，确保生产和服务过程能持续稳定地提供符合要求的产品,确保产品质量安全。
2适用范围本程序适用于公司机车产品生产和服务过程中关键过程、特殊过程和“八防"项点的确认控制。
3 关键、特殊过程（包括八防）的识别3.1 “八防”：是指八类直接影响到铁路行车安全的项点,即防裂（裂损)、防脱(脱落）、防燃(燃轴）、防断（断裂）、防爆（爆炸)、防火（火灾)、防3。
2 关键件：是指涉及“八防”的产品,即产品安全有直接影响的机车产品的零部件.3.3 关键工序:制造过程中影响成品质量、性能、寿命、可靠性的工序。
3.4 特殊过程是指不能检测或测量加以验证及由操作者技能水平对产品质量起决定性作用生产和服务提供过程.嘉业公司包括: 焊接、喷漆、胶接、表面化学处理、淬火、施胶。
4 相关/支持性文件b）人力资源管理控制程序；c)培训管理程序；d）设备管理控制程序;e）工装模具管理控制程序；f）监视和测量设备控制程序；g)首件检验控制程序。
5 职责5。
1 技术部负责对生产过程中的关键、特殊过程进行识别，组织编制关键、特殊过程的工艺文件，并组织对关键、特殊过程进行确认；5.2 质量保证部负责关键、特殊过程的监督检查，按工艺文件要求进行监视和测量，负责监视和测量设备的校准工作；5。
3 设备管理部负责关键、特殊过程的设备管理;5。
4 人力资源部负责关键、特殊过程人员的培训和资格认定；5.5 生产部负责本单位关键、特殊过程申报并实施控制,并对工艺参数进行记录；5。
6 质量保证部、技术部、生产部负责对关键、特殊过程外包厂家的资质鉴定，按《外协管理办法》及《生产过程控制程序》进行实施。
6 关键过程的控制6.1 关键过程的确定原则6。
1。
1 对产品的功能、性能、安全和可靠性有直接影响的生产工序（包括“八防"项点）；6.1。
2 制造过程中精度高、难度大、工艺复杂的工序；6.1.3 技术部确定关键过程,组织编制《关键、特殊（八防)过程明细表》，确定“八防”控制项点,明确控制要求，并以技术文件形式下发执行；6.1。
关键过程、特殊过程的界定和管理措施(EPC工程项目)
关键过程、特殊过程的界定和管理措施1 关键工序道路施工部分工序、桥梁施工全部工序均为本管段的关键工序，包括1）深基坑开挖、支护及支护结构拆除；2）桥梁结构混凝土施工；3）架梁作业；4）钻孔桩施工；5）钢筋机械连接；6）梁体预应力张拉；7）梁体预应力压浆；8）道路结构混凝土施工；9）市政道路管线施工；10）市政道路特殊路基换填。
2 特殊工序桥梁施工包括1）桥梁结构混凝土施工；2）深基坑开挖、支护及支护结构拆除；3）重大管线迁改、保护作业；4）架梁作业；5）起重吊装设备安装6）起重吊装7）交通导行。
3 管理措施(1)项目工程部技术员按施工图、施工方案、国家现行施工及验收规范、施工规程、工程合同及图纸会审记录等资料的规定，进行放样工作；负责将图纸会审记录、设计变更和技术核定单等资料发放至相关部门。
(2)技术主管按图纸要求以及施工工艺需要，对作业班组进行项目分项工程的安全生产技术交底；对过程施工进行监控管理，做好各项施工记录；做好工序交接检验工作，不允许不合格工序产品进入下道工序；对过程成品、半成品进行防护和保护，并做好记录。
（3）技术主管在技术交底时以清楚实用的方式，提供操作规程、方法、操作要求，或编制技术操作规程，必要时进行有针对性的培训，使上岗操作人员在明白工艺、质量、操作要求后进行操作。
工程部进行检查，必要时由工程部进行技术交底或技术讲课。
（4）在施工过程中，工程技术人员、质量工程师对过程参数和过程产品进行监控，并做好检查记录。
(5)项目部工程部及时编制隐蔽工程管理制度和办法，并根据工程进度提前编制作业指导书和技术交底。
（6）安全质量部对从事特殊工序的操作人员及质量管理、验证人员必须进行资格认证，必要时对相关人员进行培训，保证参加特殊工序施工的所有相关人员持证上岗。
（7）特殊工序施工时，工程部编制该特殊工序的《作业指导书》，下发至作业队。
《作业指导书》对施工方法、质量要求、验证方式、验证人员等作出明确规定，工程技术部门对操作人员进行详细技术交底。
关键过程 特殊过程
1.范围2.本标准规定了公司生产和服务过程中的关键过程与特殊过程，对过程实现策划结果的能力进行验证，并确保关键过程、特殊过程始终受控，以使产品质量满足规定要求。
3.规范性引用文件4.无5.定义5.1.关键过程：对形成产品质量起决定作用的过程。
关键过程一般包括形成关键、重要特性的过程，加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程。
5.2.特殊过程：直观不易发现、不易测量或不能经济地测量的产品内在质量特性的过程。
特殊过程亦称特种工艺6.职责6.1.技术中心负责确定生产过程中的关键过程、特殊过程，并对其进行工艺验证，分析过程能力，规定其日常控制要求，对操作人员实施培训。
6.2.行政人事部负责组织对关键过程、特殊过程的作业人员进行教育和培训，保存相关培训记录及资质文件。
6.3.生产中心负责按照要求对关键过程、特殊过程进行正确的操作及连续监控/监视，配合技术部做好关键过程、特殊过程的工艺验证。
6.4.设备部负责对关键过程、特殊过程的设备运行状态进行鉴定与确认。
6.5.品管部负责对关键过程、特殊过程的产品进行监视和测量，并负责对用于监视/测量特殊过程相关参数的仪器仪表的委外鉴定，组织对特殊过程的质量审核。
7.要求7.1.关键过程、特殊过程的识别7.1.1.公司目前已识别的关键过程、特殊过程见附表。
7.1.2.对规定为关键过程、特殊过程的工序，其操作方法和工艺参数的有效性应进行鉴定。
只有经鉴定合格的操作方法和工艺参数才能正式确定下来，写入工艺文件。
7.1.3.将关键过程、特殊过程在产品的工艺流程图、工艺规程等文件中标明。
7.2.特殊过程的评审/验证7.2.1.技术中心对确定为关键过程、特殊过程的过程制定初步工艺规程，提出过程监控的详细准则，设计《关键过程、特殊过程评价/确认/控制表》；7.2.2.生产中心按初步工艺规程进行该过程的小批量生产，详细填写《特殊过程评价/确认/控制表》；7.2.3.品管部对试制产品进行检验/试验，确认产品质量特性；7.2.4.根据品管部的检验/试验结果，技术部调整过程工艺，直至生产出合格的产品，并总结最佳工艺控制参数；7.2.5.经过对多次小批量试制品的检验/试验，该工艺规程被证实能够稳定地生产合格产品，过程能力达到要求时，可将该工艺规程升级为正式工艺规程，明确关键过程参数与关键产品特性，交付生产与品管。
特殊过程(关键工序)表
7.施工合拢段控制
8.锚索张拉施工
9.钢筋焊接
地下工 程
1.围护结构施工
2.地铁深基坑施工
3.防水施工
4.顶管施工
1.基坑钢支撑的安装、拆除及变形观测
2.围护桩施工
3.防水施工
4.浅埋暗挖中的地表沉降和支护施工
5.施工降水
6.盾构机的吊运与组装
7.监控量测
7.隧道防水板铺设
8.二次衬砌混凝土
9.钢筋焊接
10.长大隧道通风与防尘
11.瓦斯隧道通风与检测
桥梁工 程
1.桩基施工
2.预应力预制梁施工
3.梁体节段拼装控制
4.现浇梁施工（悬灌法、支架法、造桥机施工等）
1.钻(挖)孔施工控制
2.桩基混凝土灌注施工Байду номын сангаас
3.基坑开挖围护
4.大体积混凝土养护及温差控制
5.预应力张拉及孔道压浆
特殊过程(关键工序)表
工程名称
特 殊 过 程
关 键 工 序
隧道工 程
1.隧道防排水施工
2.隧道超前支护施工
3.隧道不良地质段止水帷幕施工
4.隧道衬砌混凝土质量的控制
1.跨越河流、公路等隧道超前长管棚支护
2.隧道开挖光面爆破
3.隧道喷射混凝土
4.径向系统锚杆施工
5.隧道注浆施工
6.隧道初期支护监控量测
关键、特殊过程
关键过程、特殊过程的审核特点和产品质量控制。
在武器装备质量管理认证审核中，经常涉及到关键过程和特殊过程、关键工序、特种工艺等审核内容，笔者结合审核实践对这些过程审核的特点和细节进行了分析和对比。
1 几个重要术语／定义1.1 关键过程对形成产品质量起决定作用的过程。
一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。
1.2关键工序关键特性形成的工序。
即产品生产过程中，对产品质量起决定性作用，需要严密控制的工序。
一般包括关键、重要特性构成的工序；加工难度大、质量不稳定、原材料昂贵、出废品后经济损失较大的工序；关键外购器材入厂验收工序等。
1.3过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。
1.4特殊过程对形成的产品是否合格，不易或不能经济地进行验证的过程，通常称之为“特殊过程”。
1.5工序能力也称过程能力，过程处于稳定状态时，正常波动符合规定要求的能力。
2关键过程（工序）的审核要求2.1 文件审核关键过程形成下列文件：a．关键过程技术文件包括设计文件、工艺文件、检验文件以及工艺部门编制的“关键工序”目录（明细）等。
b．质量控制文件包括“三定表”，质量控制管理点、控制图表、首件检验记录和控制管理点参数记录等。
c．统计技术文件包括适应的统计技术图、表。
2.2现场审核a．关键过程的标识。
关键过程必须在工艺规程和路线卡片上加盖“关键工序”或"G"标识。
b．设置控制管理点。
对任何重点控制的某些质量特性或因素，都应根据产品特点建立工序控制管理点，审核员审查控制管理点是否根据产品特点明确规定了控制项目、控制方法、控制类别、控制要求、检测频次、测定方法、控制图表及测定人员等要素。
c．首件检验。
审查首件是否进行了自检和专检，是否进行和保持实测记录，首件也适用加工中心。
d．关键、重要特性检验，通常情况下应对关键、重要特性实施百分之百检验，并保持实测记录。
e．统计技术的应用。
关键、特殊过程控制程序-品质
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1.目的
为了使关键、特殊过程处于受控状态，确保产品质量满足顾客要求，特制定本程序。
2.范围
适用于本公司关键、特殊过程的识别控制。
3.术语/定义
3.1关键过程：对产品质量起决定性作用的过程。
3.2特殊过程：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，组织应对任何这样的过程实施确认，这些过程通常称之为“特殊过程”。
4.职责
4.1品质部：负责关键、特殊工序的产品检验和过程监控。
4.2制造中心：负责对关键、特殊工序的人员、设备管理，并编制工艺和作业指导性文件。
4.3人力资源部：负责关键工序人员能力的确认、资质保持和更新。
4.4采购部：负责关键、特殊过程涉及材料的采购。
5.规范内容
5.1关键、特殊过程的识别
5.1.1特殊工序的识别原则：
5.4.1.3客户有要求时。
5.4.1.4文件规定的周期性的确认要求。
5.4.2当以上情况发生后，品质部负责组织各职责部门对关键、特殊过程再次确认，并对《关键、特殊过程确认表》予以更新。
5.5持续改进
每年通过内审或部门自查自纠对关键、特殊过程进行持续改进。
7.参考文件
《人力资源管理程序》《文件和记录控制程序》《产品检验与测试管理程序》
a) 产品质量特性无法检验或无法经济检验的工序。
b）工序结果的缺陷仅在后续的过程乃至在产品使用后才显露出来。
c）工序结果需实施破坏性测试或昂贵的测试才能获得证实。
5.1.2关键工序的识别原则：
a) 通过加工形成关键、重要特性的过程。
关键工序和特殊工序的界定
南百三分部关键工序和特殊工序的界定根据中国中铁四局集团公司发布的《质量、环境、职业健康安全管理体系文件汇编》有关原则并结合本项目主体工程的施工特点，对本项目的关键工序和特殊工序进行如下界定。
一、关键工序是指对工程质量和使用功能及人身安全有重大影响、起决定性作用的工序称为关键工序。
它是主要质量特性形成的工序，也是施工过程中需要严密控制的工序。
本项目关键工序如下：（1）桩基础（2）抗滑桩、土钉墙（3）钢筋连接、绑扎（4）爆破开挖及工法（5）隧道初期支护（6）隧道超前支护（7）混凝土施工及养护（8）隧道防排水工程（9）隧道预埋件施工（10）监控量测（11）超前地质预报（12）临近既有线路基爆破施工（13）涵洞顶进施工（14）临近既有线施工（15）线路拨接施工（16）人工挖孔桩二、特殊工序特殊工序过程指上一工序过程完成后不能或难以由后续检测、监控加以验证的作业工序过程。
1、钻孔灌注桩钢筋笼安装工序、混凝土灌注工序；2、人工挖孔桩钢筋笼安装工序、混凝土灌注工序；3、抗滑桩钢筋笼安装工序、混凝土灌注工序；4、土钉墙钻孔工序、土钉施工工序；5、超前小导管钻孔工序、注浆工序；6、爆破开挖工序；7、隧道初期支护钢筋绑扎工序、钢拱架安装工序、衬砌厚度工序；8、隧道防排水工程防水板铺设安装工序；9、隧道预埋安装工序；10、监控量测工序；11、超前地质预报工序；12、临近既有线路基控制爆破施工工序、及既有线安全防护工区；13、涵洞顶进施工14、临近既有线施工15、线路拨接施工三、对关键工序的监控1、工程部在技术交底时以清楚实用的方式提供操作规程、方法、操作要求或编制技术操作规程，并进行有针对性的培训，使上岗操作人员熟悉和掌握施工工艺、质量、操作要求后再进行现场实地操作，安质部汇同工程部、试验室进行联合检查。
2、施工过程中现场旁站工程技术人员、质检工程师对过程参数和过程产品进行监控并做好检查记录。
3、经检查验收当发现不合格情况时必须立即向经理部进行报告，制定有针对性的整改措施，并由安质部验收整改情况，直至工程质量合格方可进入下道工序。
论企业对“关键过程”与“特殊过程”的控制
论企业对“关键过程”与“特殊过程”的控制摘要：通过对“关键过程”与“特殊过程”等概念的了解，以及对其识别、确认、控制、再确认，及相关的质量原始记录的保存与归档，企业认识到对“关键过程”和“特殊过程”控制的重要性。
关键词：关键件重要件特殊过程控制在许多企业里面，部分人由于对质量管理体系中的“关键过程”与“特殊过程”认识不足，以及在生产过程中由于把控不到位而给产品质量造成了一定的影响。
结合国标、国军标对质量管理体系中“关键过程”、“特殊过程”的要求及本人的工作经验，谈谈自己的一点粗浅认识。
1关键过程的识别与控制1.1对关键过程的识别(1)按照关键过程的定义对关键过程进行识别。
产品或项目的特性分类由产品设计单位负责。
设计主管应对温度传感器进行特性分析。
特性分析的内容应包括：依据产品预定的使命，对其规定的要求（功能、持续工作时间、环境条件、维修性、失效）进行技术指标分析；对产品能否承担其使命以及有效地完成其使命所需具有的质量指标（材料、工艺要求、互换性、协调性、寿命、失效、安全）进行设计分析。
(2)关键过程的标识。
工艺部门在编制产品机械加工工艺文件或者产品装调工艺时，应按设计文件、图样上“关键件”或“重要件”的标识，并在工艺文件上加盖字母“Ｇ”或“ｚ”。
在工艺文件上作相应的关键特性、重要特性、关键件、重要件及关键工序标识。
编制《关键过程明细(3)产品设计时，设计部门应根据温度传感器特性分析报告编制《关键件/重要件项目明细表》，经技术、工艺、质量部门会签，经总工程师批准，军代表会签后生效，纳入受控技术文件进行管理。
1.2对关键过程的质量控制关键过程的质量控制流程见图１。
(1)关键过程工艺规程编制的质量控制。
主管工艺员负责编制关键过程的工艺规程。
工艺参数要明确，并规定控制方法、控制仪器和检验方法；关键过程的设备（含仪器、仪表），要规定其精度等级；并填写《关键过程评定表》，经技术、工艺、质量部门会签，经总工程师批准后生效。
关键过程和特殊过程控制程序
1 目的对关键过程、特殊过程实施有效的控制，以证实过程实现所策划的结果的能力。
2 范围适用于关键过程、特殊过程的识别、确认、标识及控制。
3 职责设计所负责产品的特性分类。
技术处负责实施并归口管理。
各有关单位负责具体实施及信息反馈。
质量检验处负责监督、检查。
4 工作程序4.1关键过程控制流程设计所…………技术副总经理5 管理要求5.1 特性分类设计所按GB190-86《特性分类》对产品特性实施分类，确定产品的关键特性、重要特性。
1）划分特性类别的程序a）设计所在设计评审中，需对产品进行特性分析，编制“特性分析报告”（R7.9-1），并按要求进行审签；b）根据“特性分析报告”（R7.9-1）确定的产品关键特性、重要特性，按Q/6E161.07《产品图样编制规则》的规定在产品图样上标注特性分类符号，并将其内容纳入“关键件、重要件项目明细表”、“关键特性、重要特性明细表”，并经顾客审签。
2）特性分类的动态管理设计所应根据产品研制情况，对产品特性分类进行动态管理，必要时重新编制“特性分析报告”（R7.9-1），其编号在原编号后增加以英文字母为序列的版本号，按要求进行审签后对产品图样上标注的特性分类符号进行调整，并对“关键件、重要件项目明细表”、“关键特性、重要特性明细表”进行更新。
5.2 关键过程的确定1）技术处根据产品图样及设计所编制的“特性分析报告”，并结合产品工艺特点，将下列工序定为关键工序：a）关键特性、重要特性形成的工序；b）关键成件、重要成件的入厂验收工序；c）对产品性能有较大影响且难以直接检测的一般特性形成的工序；d）加工难度大，质量不稳定，原材料昂贵，出废品后经济损失较大的工序。
2）技术处在编制产品工艺路线（研制方案或车间分工表）后，编制“关键工序目录”（R7.9-2）和“关键工序目录卡”（R7.9-3）的同时编制关键工艺规程及关键工序控制卡片。
试验室根据“关键工序目录”（R7.9-2）和“关键工序目录卡”（R7.9-3）编制关键工序控制卡片。
关于关键过程、特殊过程、外包过程、重点工序的理解
关于关键过程、特殊过程、外包过程、重点工序的理解一、特殊过程：1、特殊过程是通过检验和试验难以准确评定其质量的关键过程。
其一，“通过检验和试验”，既指对特殊过程加工的产品进行了通常的检验和试验，又指通过了检验和试验即满足了通常的检验和试验的要求。
其二，“难以准确评定其质量”，其含义是通常的检验和试验通过了，当然要判定为合格品，但不一定就是合格品，可能有加工的内部缺陷未检验和试验出来，仅在使用后才能暴露出来。
其三、“关键过程”，明确地给出特殊过程也是一种关键过程。
因此，特殊过程的根本特点是其经加工后可能有未检验和试验出来的内部缺陷，故难以准确评定其质量。
可能产生内部缺陷的起因是采用特种工艺（如焊接、电镀、热处理等）进行加工，可以说采用这些特种工艺进行加工决定了该加工过程是特殊过程。
这才是特殊过程的实质。
2、特殊过程的确认：特殊过程是由质量管理部门会同技术、工艺、生产和检验部门的代表，根据其特点确定的，并由工艺技术部门编制出说明确定理由的“特殊过程说明书”。
为确保特殊过程具有实现预期结果的能力，组织应依据ISO9001：2008标准7.5.2条款的要求，对特殊过程实施确认，包括：（1）对加工步聚和方法、过程参数监视和测量、检验和试验要求等进行评审并获得通过，再对该过程试加工的结果进行评定并获得通过，在此基础上批准过程运行能力符合要求。
（2）对加工设备进行鉴定并确认合格后予以认可，鉴定包括：设备启动，性能符合要求；用来加工（在与加工质量相关的其他要素都符合要求的情况下），产品质量合格。
认可的标志是“合格设备”标牌或标签。
（3）对操作人员先确定其必要的能力，再有针对性地进行培训，并经专业知识考试和操作技能考核合格，授予《资格证》，持证上岗从事特殊操作。
（4）对作业指导书，应具有指导性和可操作性，并经审批。
（5）作业记录中的过程参数（时间、温度、电流等）记录应不少于三组，以表明对过程参数实施了连续监视和测量。
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特殊过程和关键过程
首先我们讲一个概念：特殊过程，相信制造业同行对这个词非常熟悉，那么天天挂在嘴边的特殊过程到底是啥意思呢？来看看ISO9000中怎么说。
定义：特殊过程是通过检验和试验难以准确评定其质量的关键过程。
一、ISO9000认证质量管理体系的特殊过程的特点
1“通过检验和试验”，既指对特殊过程加工的产品进行了通常的检验和试验，又指通过了检验和试验即满足了通常的检验和试验的要求。
2“难以准确评定其质量”，其含义是通常的检验和试验通过了，当然要判定为合格品，但不一定就是合格品，可能有加工的内部缺陷未检验和试验出来，仅在使用后才能暴露出来。
3“关键过程”，明确地给出特殊过程也是一种关键过程。
因此，特殊过程的根本特点是其经加工后可能有未检验和试验出来的内部缺陷，故难以准确评定其质量。
可能产生内部缺陷的起因是采用特种工艺（如焊接、电镀、热处理等）进行加工，可以说采用这些特种工艺进行加工决定了该加工过程是特殊过程。
这才是特殊过程的实质。
二、ISO9000认证的特殊过程的确认
特殊过程是由质量管理部门会同技术、工艺、生产和检验部门的代表，根据其特点确定的，并由工艺技术部门编制出说明确定理由的“特殊过程说明书”。
为确保特殊过程具有实现预期结果的能力，组织应依据ISO9001:2000标准7.5.条款的要求，对特殊过程实施确认，包括：
<1>对加工步聚和方法、过程参数监视和测量、检验和试验要求等进行评审并获得通过，再对该过程试加工的结果进行评定并获得通过，在此基础上批准过程运行能力符合要求。
<2>对加工设备进行鉴定并确认合格后予以认可，鉴定包括：设备启动，性能符合要求；用来加工(在与加工质量相关的其他要素都符合要求的情况下)，产品质量合格。
认可的标志是“合格设备”标牌或标签。
<3>对操作人员先确定其必要的能力，再有针对性地进行培训，并经专业知识考试和操作技能考核合格，授予《资格证》，持证上岗从事特殊操作。
<4>对作业指导书，应具有指导性和可操作性，并经审批。
<5>作业记录中的过程参数（时间、温度、电流等）记录应不少于三组，以表明对过程参数实施了连续监视和测量。
三、ISO9000认证的特殊过程的控制
对特殊过程的运行，应实施以下控制：
<1>不只是操作人员，检验员也应持《资格证》上岗从事检验工作。
<2>不只是作业指导书，工艺文件和检验规范的适用性也应经过审批。
在这些文件上，应加盖“特殊过程”标记，严格控制其更改。
如改变已定的过程参数，应经试验和审批。
<3>不只是加工设备，工艺装备也应经鉴定合格并予以认可，检测设备应经检定合格并予以认可。
<4>加工作的原材料应经检验或验证合格。
<5>加工环境(温度、湿度、整洁等)应符合要求。
<6>在特殊过程生产现场的醒目处放置“特殊过程”标牌，设控制点，加严控制。
<7>实行“三定”，即定作业人员、定所用设备、定作业方法。
<8>操作人员对过程参数进行连续监视和测量，且记录规范，由检验员签字(这也是监视)认可。
<9>对产品的质量特性进行监视和测量，实施首件专检、全数检验(可行时)。
<10>发现加工质量有问题，应进行评审和处理并分析原因，采用纠正措施。
接下来我们讲第二个概念：关键过程，1994版ISO9001标准的4.9条款、2000版ISO9001标准的7.5.1和7.5.2条款中都没有关键过程的要求，可实际上是存在关键过程的。
为了不影响关键过程运行有效性，下面对什么是关键过程、如何确定和怎样控制予以阐述。
一. ISO9000认证的关键过程的特点
关键过程是对成品质量起决定性作用的过程。
这样的过程必然是与关键件、重要件有关的过程以及加工质量不稳定的过程。
关键过程包括：
<1>通过加工形成关键、重要特性的过程；
<2>加工难度大、质量不稳定的过程；
<3>外购的关键、重要件验收过程。
二. ISO9000认证的关键过程的确定
首先，关键过程<1>、<3>的确定，取决于设计部门；关键过程<2>是由质量管理部门会同设计、技术、工艺、生产和检验部门的代表，根据上述关键过程的特点共同确定的，并由技术部门编制出说明其确定理由的“关键过程说明书”。
其次，应分析影响关键过程运行质量的因素及主导因素，测算、调整和确定适当的过程能力指数，即Cp值。
最后，要进行试加工，以加工的产品质量合格来认可关键过程的运行能力，确定其可用来生产。
三.ISO9000认证的关键过程的控制
对关键过程的运行，应实施以下控制：
<1>操作人员和检验员都应持《资格证》上岗从事作业活动。
<2>设计图纸、工艺文件、作业指导书和检验规范的适用性经过审批。
在这些文件上加盖“关键过程”标记，严格控制其更改。
<3>加工设备和工艺装备应经鉴定合格并予以认可，检测设备应经检定合格并予以认可。
<4>加工用的原材料、元器件和零部件应经检验或验证合格。
<5>加工环境应符合要求。
<6>在关键过程生产现场的醒目处放置“关键过程”标牌，调控制点，加严控制。
<7>实行“三定”，即定作业人员、定所用设备、定作业方法。
<8>对产品的质量特性，指关键过程<2>，特别是关键、重要特性，指关键过程<1>、<3>进行监视和测量，实施首件专检、全数检验（可行时），且对关键、重要特性实施百分之百检验。
<9>适用地，应用统计技术，例如控制图。
<10>如果关键过程<1>的加工质量不合格，应立即进行评审和处理，并分析原因，采取纠正措施。