华为的技术有限公司的出差费用管理系统规章规章制度
华为公司出差管理制度
华为公司出差管理制度第一章总则第一条为规范和管理公司员工的出差行为，提高工作效率，确保公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工的出差行为。
第三条出差指公司员工因公务需要外出工作，需离开工作地的行为。
第二章出差申请第四条出差申请应提前向上级主管部门报备，如需出国出差必须提前向公司外事部门申请。
第五条出差申请应包括出差时间、出差地点、出差原因、出差预算等内容，并需经上级主管部门审批。
第六条出差人员需提供好出差期间的联系方式，如有变动应及时告知上级主管部门。
第三章出差安排第七条公司员工出差需自行安排交通工具和住宿，但应符合公司相关规定。
第八条出差期间可能发生的国内、国外安全风险，应提前做好相关安全预防措施。
第九条出差人员应做好行前准备工作，如提前办理好票证、备好行李等。
第四章出差行为第十条出差人员需按照出差计划和安排，如有特殊情况需及时汇报上级主管部门。
第十一条出差人员需做好出差期间的工作记录，并根据要求及时向公司汇报。
第十二条出差人员需做好与客户、合作伙伴的沟通和协调工作，确保公司利益。
第五章出差报销第十三条出差期间发生的差旅费用需按照公司相关规定报销，如有超支应提前向上级主管部门报备。
第十四条出差期间因公需要的餐饮、交通等费用需保留相关票据，如无票据需填写相关费用报销表。
第十五条出差报销需提供相关票据和报销表，并经上级主管部门审批后方可报销。
第六章出差总结第十六条出差人员需在出差结束后及时向上级主管部门提交出差总结报告，并提出改进建议。
第十七条出差总结报告需包括出差工作的成果、存在的问题和改进措施等内容，并经上级主管部门评定。
第十八条出差人员需根据出差总结报告的意见和建议，不断提高工作效率和质量。
第七章其他规定第十九条公司员工出差需遵守公司相关规定，并严格执行本制度。
第二十条如有违反公司规定或本制度的行为，将受到相应的处罚和纠正。
第八章附则第二十一条本制度的解释权归公司所有。
第二十二条本制度自发布之日起生效。
华为公司财务管理制度
财务管理制度为加强财务管理，节约费用开支，提高公司经济效益，特制定本制度。
（一）采购款支付的审批1、采购款是指：本公司购入的商品、材料、零配件、设备、工具、家具等所需支付的款项，包括采购定金、预付货款、结算货款等。
2、除零星采购、急件采购外，其他款的支付应凭合同或订单支付。
3、采购款支付的审批程序：（二）差旅费1、出差申请的有关规定：①出差申请：凡出差范围超出公司所在地的城市，不论是否当天回来，均应填写《出差申请》。
②所有员工出差国外，均由公司总经理审批。
２、差旅费报销的有关规定：①没有已审批同意的《出差申请》一律不予报销；②出差人员应于回到公司后三天之内填制《出差费用报销单》报送有关部门，五天内《出差费用报销审批单》必须送达财务部，每迟一天罚款报销金额的5%；如有特殊情况，由当事人书面说明理由报公司总经理审核同意后方可不被罚款。
③业务部门经理、总经理审核的内容：主要是审核出差日期、事项、人数、乘坐的交通工具等是否属实；④财务负责人审核的内容：审核车（船）票、飞机票是否真实、合法，住房、交通费标准是否超标、计算是否准确等；⑤出差期间发生业务招待费用的需按“业务招待费”流程单独填单报销。
３、费用标准 单位：人民币元（三）业务招待费 1、业务招待费的控制。
１①业务招待费的开支须本着“必须、合理、节约”的原则从严控制，严禁弄虚作假，一经发现弄虚作假，从严处罚。
②业务招待费的控制方法：定额度、定标准、定人数。
A 、定额度：业务招待费实行额度管理，超过当月累计额度的费用当月不得报销（1、2月份除外）。
当月累计额度按经集团公司审批同意的年度经营计划中的业务招待费计算，计算公式如下：当月累计额度×当月月份B 、定标准：是指必须严格按照各公司《付款审批权限划分表》中“业务招待费”的授权标准执行。
C 、定人数：指本公司参加人员应尽可能精减，在业务招待费报销时，必须真实，完整填。
⑤要求接待之前先填写《招待费申请单》报批，如时间紧迫，来不及书面请示，或在外出差也必须电话报批后实施，但回到公司后应及时填写《招待费申请单》，补办有关审批手续。
华为公司报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司报销管理，提高资金使用效率，保障公司财务秩序，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条本制度所称报销，是指员工因公出差、培训、业务活动等产生的费用，经审批后，由公司按规定予以报销的行为。
第二章报销范围及标准第四条报销范围：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
2. 培训费：包括培训费、教材费、住宿费、交通费等。
3. 业务活动费：包括会议费、招待费、礼品费等。
4. 其他因公产生的费用。
第五条报销标准：1. 差旅费：按照国家及公司规定的标准执行。
2. 培训费：根据培训内容、时间、地点等因素确定。
3. 业务活动费：根据实际情况，经审批后确定。
第三章报销流程第六条报销流程：1. 填写报销单：员工填写报销单，详细列明报销事由、金额、时间等。
2. 部门审批：报销单经所在部门负责人审批后，报送财务部门。
3. 财务审核：财务部门对报销单进行审核，确认报销事项的真实性、合规性。
4. 领导审批：财务部门将审核通过的报销单报送公司领导审批。
5. 支付：审批通过的报销单，财务部门按规定支付报销款项。
第四章报销期限第七条报销期限：1. 差旅费：自报销事项发生之日起60日内报销。
2. 培训费：自报销事项发生之日起30日内报销。
3. 业务活动费：自报销事项发生之日起30日内报销。
第五章监督与处罚第八条公司设立报销监督小组，负责对报销事项进行监督检查。
第九条对违反本制度的行为，视情节轻重，给予警告、罚款、解除劳动合同等处罚。
第六章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
华为公司报销管理制度旨在规范报销流程，提高资金使用效率，保障公司财务秩序。
全体员工应严格遵守本制度，确保报销工作的顺利进行。
华为技术有限公司出差费用管理制度_[全文]
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华为技术有限公司出差费用管理制度_[全文] 华为技术有限公司公司文件华为司发【2003】229号签发人: 任正非出差费用管理制度目录21 目的22 适用范围23 相关定义34 员工及主管的责任35 出差管理46 差旅费67 差旅补助88 出差费用报销10附件:公司出差费用开支标准目的适应公司业务的发展，加强公司出差费用的规范化管理，指导员工报销真实、必要、合理的出差费用。
适用范围本制度适用于华为技术及所属各子公司所有员工。
相关定义出差出差指员工离开常驻工作地外出公干。
具体判断原则如下:出差以离开常驻工作地所在城市为准。
预期派往同一地点连续公干三个月以上，视为常驻工作地发生变化，不作为出差对待。
常驻工作地常驻工作地指员工相对稳定的工作地点。
具体判断原则如下:员工因任命、借调等原因被派到异地办公机构工作，自报到之日起即为常驻，以新的工作地为常驻工作地。
预期派往同一地点连续公干三个月以上的，自到达之日起即为常驻，以新的工作地为常驻工作地。
原为临时出差、预期不超过三个月而实际连续出差超过三个月的(回公司开会、述职等不影响出差的连续性)，从第四个月起即为常驻，以新的工作地为常驻工作地。
员工在某一区域内长期流动工作，以相对稳定的工作地为常驻工作地。
国内办事处所辖各地区客户代表处的常驻营销人员、技术支援人员、司机等，以地区客户代表处为常驻工作地。
研发人员到异地研究机构(含驻外研究机构人员回到公司总部)从事异地开发工作，以开发地为常驻工作地。
借调到公司以外的其他单位工作的人员，以借调工作地为常驻工作地。
员工及主管的责任员工应承担以下责任:合理制定出差计划，并提前填写出差申请，提交直接主管批准。
在各项出差费用发生之前，应充分理解本制度对此的规定，并对发生的出差费用进行合理的成本控制，最大程度地减少费用支出。
保证费用的真实性，如实申报本人所发生的出差费用及相关补助，严禁私费公报。
出差返回后，正确填写费用报销单据，及时报销费用。
出差费用管理制度华为
出差费用管理制度华为出差费用管理制度是指在企业组织员工进行出差时，对出差费用的预算、申请、报销和审批等管理制度的规范和要求。
出差费用是指员工在出差期间因工作需要产生的交通费、食宿费、通讯费、招待费等费用。
下面将从华为的角度介绍出差费用管理制度。
一、费用预算在华为，出差费用预算是出差管理的第一步。
在每年的预算制定阶段，企业根据公司经营计划和预算确定出差费用预算，将各项费用按照科目进行明细预算，并在预算制定过程中，根据不同目的地、行程和时间长度等因素，进行差旅费用的合理预算。
二、费用申请员工在进行出差前，需要按照公司相关程序和要求，向上级主管或出差管理人员提出出差费用申请。
申请时需要提供预算金额、出差目的、预计行程、出发时间、返回时间等相关信息，并说明出差的必要性和经济合理性。
上级主管或出差管理人员会根据企业的规定和实际情况，审批并下发出差通知。
三、费用报销员工在出差结束后，需要及时进行费用报销。
在华为，费用报销是通过公司内部系统进行操作的，员工需要按照公司规定，填写报销单并提交所需的相关票据和凭证。
报销单需要包括出差日期、详细费用明细、金额、相关票据、凭证等信息，并由出差管理人员进行审核。
四、费用审批在华为，费用审批是保障出差费用使用合规性的关键步骤。
所有费用报销单需要经过相应部门的审批流程，包括出差管理人员、财务部门或其他相关职能部门的审批。
审批过程中，需要验证费用是否符合预算金额、公司制度和政策要求，并对相关票据和凭证进行审查核对。
五、费用控制在华为，费用控制是出差管理的重要环节，以确保出差费用的合理使用和节约成本。
公司会通过制定费用上限、审核制度、费用申请流程等措施，对出差费用进行控制和监督。
同时，还会通过报表统计和数据分析，对各部门和员工的出差费用进行分析，并对异常情况进行及时调整和优化。
六、费用追偿在华为，费用追偿是指对未按照公司规定和要求进行费用报销或费用开支超出预算的情况进行追偿。
如果出差人员在出差过程中存在违反公司制度和政策要求的行为，导致费用无法报销或超出预算，公司有权进行追偿，并对相关责任人进行相应的处理。
239 华为国内出差开支标准及相关费用管理规定
关于下发《国内出差开支标准及相关费用管理规定》的通知公司各部门：为适应98年公司大发展的需要，有效促进各项工作的顺利进行。
经公司研究决定，对国内出差开支标准及相关费用管理作出新的规定。
现经总裁批准，予以下发，请各部门遵照执行。
附件：1、国内出差开支标准及相关费用管理规定2、出差人员借支备用金申请表3、差旅费报销单4、交际应酬费说明清单5、市内误餐补贴申请表一九九八年四月二十三日附一：国内出差开支标准及相关费用管理规定一、为适应公司大发展的需要，保障公司商务活动及对外合作交流活动的迅速发展，规范国内差旅费开支的管理，结合公司实际情况制订本规定。
二、本规定适用于在国内外出公干的员工。
三、本规定所指的差旅费是指公司员工国内外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、伙食费补助、其他公杂费（行李费、信用卡取款手续费、邮电费、购退票手续费、文件复印费）等。
四、本规定自一九九八年六月一日起执行。
出差开支标准五、交通费用标准：5.1国内出差人员在途交通工具根据实际情况可采用飞机经济舱，火车、轮船、长途汽车据实报销；5.2公司常务副总裁、年龄超过40岁的总监以上职别人员出差，在途交通费据实报销；5.3公司执行副总裁、总监以上干部因需要，应注明情况据实报销；5.4销售人员、工程人员及其他人员市内和近郊范围内可以使用出租车；远郊以外长途200公里以内出差，如遇携带仪器或资料的情况下可以自行决定使用出租车。
超过200公里，需告之直接主管。
原则上所有人员进出机场、码头、车站应使用出租车，不要专车接送。
（包括从公司往返机场、车站、码头），公司机关人员在深圳办事，提倡使用出租车。
六、住宿费标准：6.1一般性公务出差国内住宿费标准如下图所示：原则上因研发、管理、市场营销、技术服务工作公干的员工，可以使用三星以上宾馆。
在宾馆有公干的，可以使用四星级以上宾馆，不同地区会有不同标准，按宾馆级别报销，执行下列标准。
华为技术有限公司出差费用管理制度
华为技术有限公司公司文件华为司发【2003】229号签发人: 任正非出差费用管理制度目录1目的 (2)2适用范围 (2)3相关定义 (2)4员工及主管的责任 (2)5出差管理 (3)6差旅费 (4)7差旅补助 (6)8出差费用报销 (7)附件：公司出差费用开支标准 (10)1目的适应公司业务的发展，加强公司出差费用的规范化管理，指导员工报销真实、必要、合理的出差费用。
2适用范围本制度适用于华为技术及所属各子公司所有员工。
3相关定义3.1出差出差指员工离开常驻工作地外出公干。
具体判断原则如下：●出差以离开常驻工作地所在城市为准。
●预期派往同一地点连续公干三个月以上，视为常驻工作地发生变化，不作为出差对待。
3.2常驻工作地常驻工作地指员工相对稳定的工作地点。
具体判断原则如下：●员工因任命、借调等原因被派到异地办公机构工作，自报到之日起即为常驻，以新的工作地为常驻工作地。
●预期派往同一地点连续公干三个月以上的，自到达之日起即为常驻，以新的工作地为常驻工作地。
●原为临时出差、预期不超过三个月而实际连续出差超过三个月的（回公司开会、述职等不影响出差的连续性），从第四个月起即为常驻，以新的工作地为常驻工作地。
●员工在某一区域内长期流动工作，以相对稳定的工作地为常驻工作地。
●国内办事处所辖各地区客户代表处的常驻营销人员、技术支援人员、司机等，以地区客户代表处为常驻工作地。
●研发人员到异地研究机构（含驻外研究机构人员回到公司总部）从事异地开发工作，以开发地为常驻工作地。
●借调到公司以外的其他单位工作的人员，以借调工作地为常驻工作地。
4员工及主管的责任4.1员工应承担以下责任：●合理制定出差计划，并提前填写出差申请，提交直接主管批准。
●在各项出差费用发生之前，应充分理解本制度对此的规定，并对发生的出差费用进行合理的成本控制，最大程度地减少费用支出。
●保证费用的真实性，如实申报本人所发生的出差费用及相关补助，严禁私费公报。
出差费用管理制度华为
公司出差费用管理制度1 国内差旅费1.1 国内差旅费是指公司员工国内外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、出差补助、其他公务杂费(如行李费、邮电费、购退票手续费、文件复印及打印费）等。
出差人员在外的个人开支、购物以及游览等非工作需要而开支的一切费用，均由本人自理，不得报销。
1。
2 各部门应建立并严格执行出差审批制度。
出差要有计划，并须得到出差人员上级主管的批准。
副总裁以上的人员出差应得到主管领导的批准。
1。
3 集体出差团组（三人以上）应由部门领导指定专人负责出差期间费用的领用、报销事宜。
1.4 出差人员返回后，应将出差期间所发生的费用单据按时间顺序分类粘贴，分类计算报销金额，填制《国内差旅费报销单》并及时报销。
出差期间所发生的相关费用单据均需附在《国内差旅费报销单》后，非本次出差所发生的费用单据不得附上。
1。
5 员工出差应本着节约的原则，在不影响工作的前提下，尽可能选择一些较优惠的航班，购买打折机票，并在报销时如实申报.1.6 出差期间所发生的交际应酬费应填写《费用明细说明清单》，经直接部门主管单独审核确认,并作为部门文档处理，不与差旅费一同报销。
对于金额较大的会务费、广告宣传费等差旅费附带费用应单独填制《费用报销单》进行报销。
1.7 出租车费用的规定如下：1。
7。
1 在深圳市内公干或市外出差的员工可以使用出租车或其它公交车辆，费用应如实填报，经科以上(含科级）直接主管审批签字后报销。
定额出租发票应注明实际发生金额. 1。
7.2 各办事处、研究所的员工市内或近郊公干也可使用出租车；远郊距离在200公里以内的，由科以上（含科级)直接主管批准报销；距离在200公里以外的，需请示直接主管，由副所长或副主任批准后报销.原则上所有人员进出机场、码头、车站应使用出租车，不要专车接送。
1。
8 公司驻外机构工作的员工在回公司期间，根据实际情况处理：陪同客户期间，视同外地出差对待；述职、开会、培训与工作协调等已由公司统一安排食宿的，不得再申报该期间的出差补助、住宿费。
华为公司费用管理规定定稿版
华为公司费用管理规定 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】费用管理制度一、费用实行预算管理。
二、费用的审批和报销：1、在批准的预算指标内，公司各部门发生的直接支付的费用和已付待摊的收益性支出，先由经办人签字，再由部门负责人审核签字，交总经理或主管副总经理签字，最后交董事长批准后报销；部门经理以上人员经办的费用支出，除本人签字外，由总经理签字后交董事长批准报销；各门店、快餐店预算内单项费用1000元以下，由经办人签字，店长审核签字后报销；预算内单项费用超过1000元（定向支付的费用和工资除外）、业务招待费、预算外费用，必须由总经理签字报销。
2、在批准的预算指标内，对已付待摊的费用支出，属于正常小额、12个月以内摊完的待摊费用，由店长审核签字报销；对列入资本性支出预算的购置性支出、开办费、租入固定资产的改良工程等支出，必须经总经理和董事长审批后，先由公司付款，再转入有关门店按规定摊销。
3、除第1条所述费用外，其余费用支出，必须经董事长批准。
三、几项专项费用的管理制度：（一）差旅费管理制度1、差旅费开支内容：出差人员的住宿费、途中及住勤伙食补助费、交通费等。
2、开支原则：为便于出差人员掌握差旅费开支，对差旅费采取定额包干，节约归己，超支自负的原则，由出差人自行掌握。
3、开支标准：（1）住宿费：一般城市40元，县城30元。
管理人员出差，参照不超过当地的三星级最低标准执行。
（2）交通费：①乘火车从晚八时至次日晨七时之间在车上过夜6小时以上的或连续乘车时间超过12小时的可购同席卧铺票。
②去路南路北出差，每次往返在6元以内凭票据报销，市内短途车票4元以内，凭票报销。
去开平、古冶区出差交通费每次往返在10元以内凭票据报销。
大中城市市内短途车票10元内凭票报销。
③严格控制乘坐出租车，如遇首次联系业务的厂商或去厂商方向不通车等特殊情况，经主要领导审查批准后方可凭票报销。
财务报销管理制度华为
财务报销管理制度为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
1、借款报销的审批权限1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。
凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2 员工出差应填写出差“申请单”（见附表1），并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2、员工差旅费报销标准。
2.1 员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2.2 出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地；一类区：除二类区以外的地区。
2.3出差住宿费报销标准：（元/人/天）职务一类区二类区港澳台地区一般人员首日 10080 首日 150120 总经理批准主管、工程师级首日 150130 首日 220170 400H K D 部门经理级首日 250200 首日 300250 500HKD公司副总经理级250300600H K D2.4出差补助标准2.4.1 员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。
（深圳市外的短途出差，可享受15元/人/餐的伙食补贴）。
2.4.2长途出差补助标准：（元/人/天）职务一类区二类区港澳台地区一般人员3040100H K D主管、工程师级4050100H K D部门经理级6080150H K D公司副总经理级100150200H K D2.5员工出差交通报销标准2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。
华为出差管理制度范文
华为出差管理制度范文华为出差管理制度一、概述出差管理制度是指华为公司针对员工出差活动而制定的一系列规范和流程。
出差是指员工因工作需要需要离开工作地点，前往其他地区或国家执行任务的行为。
出差管理制度是为了保证出差活动的顺利进行，确保员工的安全和权益，提高工作效率和质量而制定的。
二、适用范围本制度适用于华为公司全体员工和外包人员的出差活动。
三、出差申请1. 出差申请应提前填写，并由部门经理或上级领导审核和批准。
2. 出差申请内容包括出差目的、时间、地点、所需经费等。
同时需要提供详细的行程安排、联系人和紧急联系方式。
3. 出差申请应提交至公司的人事部门，由人事部门进行审批和登记。
四、差旅费用1. 差旅费用按照公司相关规定核算，包括交通费、食宿费、通讯费、会议费等。
员工应严格按照公司规定的费用标准进行报销，不得超支。
2. 差旅费用报销需要提供有效的发票和费用明细，同时需要按照公司规定的流程进行报销申请。
五、差旅预算1. 出差前，员工应根据出差任务的具体要求制定出差预算，并向上级领导报备。
2. 出差预算应包括预计的交通、住宿、餐饮、通讯等费用，并应合理安排。
3. 出差预算的编制应考虑到出差任务的紧急程度、目的地的成本水平等因素。
六、行程安排1. 出差行程应提前进行详细的规划，并向上级领导报备。
2. 出差行程应包括出发地、目的地、行程安排、时间节点等内容，以及预计的工作任务和会议安排。
3. 出差期间，员工需按行程安排参与相关工作和会议，不得擅自改变行程。
七、安全保障1. 出差前，员工应仔细了解目的地的安全情况，并根据需要购买相应的保险。
2. 出差期间，员工应严格遵守目的地的法律法规，加强安全防范措施，确保自身和公司财产的安全。
3. 出差期间如遇紧急情况，员工应及时与公司联系，按公司要求采取相应的应对措施。
八、报告与反馈1. 出差结束后，员工应向上级领导汇报出差任务的完成情况、成果和问题。
2. 出差活动的总结和反馈应含有工作中遇到的问题、解决方法和经验教训，以及对出差管理制度的改进建议。
华为技术公司出差费用管理制度
华为技术有限公司件文司公任正非:签发人号229】2003华为司发【出差费用管理制度录目......目的1 2............................................................... ..适用范围2 2............................................................... ..相关定义3 2.........................................................员工及主管的责任4 3............................................................... ..出差管理5差旅费4............................................................... . (6)6............................................................... ..差旅补助7出差费用报销10.......................................................附件：公司出差费用开支标准的目1适应公司业务的发展，加强公司出差费用的规范化管理，指导员工报销真实、必要、合理的出差费用。
围范用适2本制度适用于华为技术及所属各子公司所有员工。
义定关相3出差3.1出差指员工离开常驻工作地外出公干。
具体判断原则如下：出差以离开常驻工作地所在城市为准。
?预期派往同一地点连续公干三个月以上，视为常驻工作地发生变化，不作为出差对待。
?常驻工作地3.2常驻工作地指员工相对稳定的工作地点。
具体判断原则如下：员工因任命、借调等原因被派到异地办公机构工作，自报到之日起即为常驻，以新的工?作地为常驻工作地。
华为费用报销管理制度
华为费用报销管理制度一、总体要求1. 费用报销应当遵守国家、行业和公司的相关规定。
2. 费用报销应以诚实守信、勤俭节约的原则为前提，严禁虚构或夸大所发生的费用。
3. 费用报销应注意审慎处理，合理、规范、规划发展，确保支出、报销合法、合规。
二、费用报销种类1.差旅费：差旅费指公司员工在工作中由于出差、远足等出现的路费、餐费、住宿费等费用。
2.固定资产购置费：指公司员工为工作需要购买固定资产时，支出的以购置固定资产为主的费用。
3.办公用品费：办公用品费指公司员工在工作过程中为完成工作所需使用的一次性耗材、文具用品等费用。
4.培训费：培训费指公司员工因工作需要参加培训活动所支出的费用。
1. 申请报销：公司员工在发生费用后，需要按照规定填写费用报销申请表，并在规定时间内提交至相关部门。
2. 费用审核：相关部门接收到费用报销申请表后，需要对费用进行审核，核实费用的真实性、合法性。
3. 费用审批：审核通过之后，相关部门需要将申请表提交至领导审批，领导审批通过后，费用报销才能够得以实现。
4. 费用报销：领导审批后，相关部门将费用报销给员工，并将该笔费用计入公司账户。
四、费用报销的禁止事项1.禁止虚构或夸大所发生的费用。
如果发现员工虚构或夸大所发生的费用，将给予相应的处罚，并追究其法律责任。
2.禁止超标准支出。
任何员工都应该遵守公司的相关规定，在支出时，应该按照规定的标准进行花费。
3.禁止乱花公司钱。
任何员工在发生费用时，应该仔细斟酌，合理安排，避免乱花公司的钱。
五、责任追究任何员工如果发现有虚构、夸大费用报销行为，应当向公司反映，发现后，将视情况给予相应的处罚，并追究其法律责任。
若造成公司经济损失，责任人应对损失进行赔偿。
华为费用报销制度
华为费用报销制度一、前言费用报销制度是企业管理的基础性制度之一，它关乎员工的利益，也关系到企业的财务管理。
作为一家大型的国际化企业，华为公司一直重视费用报销制度的建立和执行，旨在规范员工的费用支出，保障企业的财务安全和员工的合法权益。
本制度的目的是为了明确规范员工的费用报销及审批流程，提高财务管理的效率和透明度，保障企业和员工的利益，为企业的可持续发展提供保障。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工，在公司境内外所有费用的报销行为，包括但不限于差旅费、餐饮费、交通费、住宿费、通讯费以及其他日常办公和业务活动中发生的各项费用。
三、费用报销的范围和限制1.差旅费用差旅费用包括但不限于车票、飞机票、火车票、租车费、出租车费用、住宿费、签证费等。
差旅费用的报销需经过差旅规划的审批，报销按照公司规定的标准进行报销。
2.餐饮费用因工作需要或者出差期间的餐饮费用，需符合实际发生、合理必要的原则，并按照公司规定的餐补标准进行报销。
3.日常交通费用日常交通费用包括但不限于公共交通费、打车费用、自驾车费用等，需保留相关票据或发票，并按照公司规定的标准进行报销。
4.通讯费用通讯费用包括但不限于电话费、上网费用、通讯设备费用等，需符合工作需求，并按照公司规定的标准进行报销。
四、费用报销流程1.员工填写费用报销单员工在发生费用后，须及时填写费用报销单，明确列出费用的项目、金额、时间、事由，并附有相应的票据或发票。
2.费用报销单审批费用报销单提交后，由部门负责人进行审核，审批费用的合理性和必要性，并确认报销金额与标准符合。
3.财务审核审批通过后，费用报销单送至财务部门进行审核，核对费用的真实性和合规性，核对报销金额的准确性。
4.报销流程完结审批通过并经财务部门审核后，费用报销流程完结，财务部门将报销款项返还给员工，并记录在公司的相关账务资料中。
五、费用报销的注意事项1.费用报销需真实、合法、合理员工报销的费用必顚实发生、合法合规、合理必要，一切报销行为都要符合公司的相关制度要求，不能有不良的代买代报行为。
华为公司出差管理制度范文
华为公司出差管理制度范文华为公司出差管理制度范文一、出差申请1. 出差申请时间：员工在确定需要出差的时间前，需提前向部门经理或直接上级提交出差申请。
申请书应包括出差目的、出差地点、出差时间、出差方式（飞机、火车、轮船等）、预计费用等明细信息。
2. 出差计划编制：出差计划应详细列出出差地点、出差时间、出差行程、预计费用等内容，并提交给部门经理或直接上级审核。
审核通过后，需将出差计划及相关信息及时告知行程预订部门，以便行程的安排。
3. 预算费用：根据出差计划及行程安排，员工应提前估计出差费用，并向财务部门申请出差费用预算。
财务部门将根据员工的需求及公司的财务预算进行审批，并将审批结果告知员工及行程预订部门。
二、出差行程安排1. 交通工具：根据出差计划及行程预订部门的安排，员工会收到出差行程信息，包括交通工具、出发时间、到达时间等具体安排。
员工在出差前应仔细核对行程安排，并将行程信息备份至手机等便携式设备。
2. 酒店住宿：行程预订部门会为员工安排酒店住宿。
员工在入住酒店时，应提前向酒店提供公司及个人的相关证明文件，以便顺利入住。
员工在离开酒店前应安全保管个人物品，并办理退房手续。
3. 出差补贴：根据公司规定，员工在出差期间可享受出差补贴。
员工需将相关费用清单及票据交给财务部门进行报销，并在报销单上详细说明费用的性质及金额。
三、出差期间的管理1. 工作安排：员工在出差期间，应按照出差计划及相关工作安排进行工作。
如有临时工作安排或变更，应及时与直接上级沟通并获得批准。
2. 出差报告：员工在出差期满后，应及时向部门经理或直接上级提交出差报告。
出差报告应包括出差目的、出差地点、出差时间、工作完成情况、出差感悟等内容。
部门经理或直接上级将根据出差报告进行评审，以便改进出差管理制度及工作流程。
3. 事故与紧急情况的处理：员工在出差期间如遇事故或紧急情况，应立即报告行程预订部门，并按照公司相关制度及紧急处理措施进行操作。
出差费用管理暂行规定
华为技术有限公司公司文件华为司发【2001】401 号签发人:任正非出差费用管理暂行规定目录1 目的 22 适用范围 23 员工及主管的责任 24 出差管理 2 5差旅费 3 6差旅补助 6 7出差费用报销7 附件公司出差费用开支标准101目的适应公司业务的发展，加强公司出差费用的规范化管理，指导员工报销必要、真实、合理的出差费用。
2适用范围本规定适用于华为技术及所属各子公司。
3员工及主管的责任3.1员工应承担以下责任：•出差前填写出差申请并提交直接主管批准。
•对发生的差旅费用进行合理的成本控制。
•对各项差旅费用，在发生之前已经充分理解本制度对此的规定。
•任何与本制度不符、或超出本制度所规定标准的费用，须事先获得财务权签人批准，并将财务权签人的批示附在费用报销单后，没有批示将按正常标准或范围报销，超过标准或范围的部分由个人承担。
•出差返回后，及时填写正确的费用报销单据并附上相应原始票据，报销费用。
•保证费用发生的真实性，如实申报本人所发生的出差费用及相关补助，严禁私费公报。
•对于财务的询问及问题反馈，及时予以回答和处理。
3.2主管应承担以下责任：•对部门的出差需求进行合理有效的成本控制。
•员工出差前，由直接主管审批员工的出差申请，避免不必要的出差，以控制成本。
•对员工所报销费用的必要性、真实性、合理性进行全面审核，确保所发生各项费用符合本制度。
•对财务反馈的员工报销问题予以关注。
3.3公司所有员工均应熟悉本制度，采取适当的措施确保遵循本制度。
4出差管理4.1出差出差指员工离开常驻工作地外出公干。
但预期派往异地办公机构工作三个月以上，视为工作地点发生变化，不作为出差对待。
4.2出差申请4.2.1各部门应建立并严格执行出差审批制度。
总部人员出差、国内驻外机构常驻人员跨省出差、海外驻外机构常驻人员跨国出差须事先填写出差申请，并将出差申请附在费用报销单后。
如因外部邀请等情况而出差的，须将邀请函等文档附在出差申请后。
205 华为出差附加补助管理规定
公司出差附加补助管理规定（暂行）公司各部门：为了解决公司员工长期出差或频繁出差引起的家庭分居等生活不便问题，特对此类人员出差附加补助作出如下管理规定：一、出差附加补助发放的目的出差附加补助是对员工因工作需要派往驻外机构或频繁出差而引起家庭分居等生活不便而给予的补助。
二、出差附加补助发放的范围出差期间可享受出差附加补助的人员，指长期出差或频繁出差，全年累计出差时间占年度有效工作日1/3以上（含1/3）的人员。
其中，新员工年度有效工作日的起始日为入职日，离职人员年度有效工作时间的截止日为离职日。
三、出差附加补助的发放原则1、驻外机构常驻人员，根据以下情况分别享受出差附加补助：♦ 在驻地或省内出差期间，按该省标准享受相应的出差附加补助；♦ 赴外省出差期间，按出差省份标准享受相应的出差附加补助。
2、频繁出差人员，根据统一标准享受相应的出差附加补助。
3、员工（驻外机构本地化人员除外）回公司期间，不得申报该期间的出差附加补助。
驻外机构本地化人员在驻地工作期间，不得申报出差附加补助。
本地化人员以该员工的办公地点是否为家庭所在地作为判断标准，其中单身以父母所在地为家庭所在地，已婚以配偶所在地为家庭所在地。
四、出差附加补助的标准1、驻外机构常驻人员，出差附加补助按以下标准执行：地点出差附加补助（单位：元/天）北京、天津、上海30江苏、浙江、山东、广东、福建40辽宁、吉林、黑龙江、河北、安徽、湖南、50江西、湖北、河南、重庆、四川、云南、海南、广西、陕西贵州、山西60内蒙古、新疆、宁夏、甘肃、青海、西藏702、频繁出差人员的出差附加补助标准按每天50元执行。
五、出差附加补助发放方式1、驻外机构常驻人员每月定期申报出差附加补助。
2、频繁出差员工，按月填写出差附加补助申报表，经部门考勤员确认和主管审核后归档，并于次年年初上报财务部门统一发放上年度出差附加补助。
六、其他本规定自2000年6月1日起生效。
华为司发[1998]129号《关于对办事处及一线营销、服务人员实行岗位补贴的规定》和华为司发[1998]283号《关于对办事处及一线营销、售后服务人员实行岗位补贴的补充规定》文件，同时予以废止。
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华为技术有限公司公司文件华为司发【2003】229号签发人: 任正非出差费用管理制度目录1目的 (3)2适用范围 (3)3相关定义 (3)4员工及主管的责任 (4)5出差管理 (5)6差旅费 (6)7差旅补助 (9)8出差费用报销 (10)附件：公司出差费用开支标准 (13)1目的适应公司业务的发展，加强公司出差费用的规范化管理，指导员工报销真实、必要、合理的出差费用。
2适用范围本制度适用于华为技术及所属各子公司所有员工。
3相关定义3.1出差出差指员工离开常驻工作地外出公干。
具体判断原则如下：●出差以离开常驻工作地所在城市为准。
●预期派往同一地点连续公干三个月以上，视为常驻工作地发生变化，不作为出差对待。
3.2常驻工作地常驻工作地指员工相对稳定的工作地点。
具体判断原则如下：●员工因任命、借调等原因被派到异地办公机构工作，自报到之日起即为常驻，以新的工作地为常驻工作地。
●预期派往同一地点连续公干三个月以上的，自到达之日起即为常驻，以新的工作地为常驻工作地。
●原为临时出差、预期不超过三个月而实际连续出差超过三个月的（回公司开会、述职等不影响出差的连续性），从第四个月起即为常驻，以新的工作地为常驻工作地。
●员工在某一区域内长期流动工作，以相对稳定的工作地为常驻工作地。
●国内办事处所辖各地区客户代表处的常驻营销人员、技术支援人员、司机等，以地区客户代表处为常驻工作地。
●研发人员到异地研究机构（含驻外研究机构人员回到公司总部）从事异地开发工作，以开发地为常驻工作地。
●借调到公司以外的其他单位工作的人员，以借调工作地为常驻工作地。
4员工及主管的责任4.1员工应承担以下责任：●合理制定出差计划，并提前填写出差申请，提交直接主管批准。
●在各项出差费用发生之前，应充分理解本制度对此的规定，并对发生的出差费用进行合理的成本控制，最大程度地减少费用支出。
●保证费用的真实性，如实申报本人所发生的出差费用及相关补助，严禁私费公报。
●出差返回后，正确填写费用报销单据，及时报销费用。
●对于财务部门的询问及问题反馈，及时予以回答和处理。
4.2主管应承担以下责任：●立足公司利益，对部门的出差需求进行合理有效的控制，避免不必要的出差。
●对每次出差的人数、时间、主要费用支出项目等重要事项进行事前审批，严格控制出差成本。
●对员工所报销费用的真实性、必要性、合理性进行全面审核，确保所报销的各项费用符合本制度规定。
●对员工提交的费用报销单据及时进行审核。
●对部门员工常驻工作地信息的合理性、真实性进行监督管理。
对财务部门反馈的员工报销问题予以重视。
4.3公司所有员工均应熟悉本制度，采取适当的措施确保遵循本制度。
5出差管理5.1出差申请5.1.1各部门应建立并严格执行出差事前审批制度。
总部人员出差、国内驻外机构常驻人员跨省出差、海外驻外机构常驻人员跨国出差须事先填写出差申请，并在报销时将出差申请附在费用报销单后。
如因外部邀请等情况出差的，须将邀请函等文档附在出差申请后。
5.1.2出差申请应完整、详细填写，包括出差目的、起程日期、预计外出公干时间、主要费用支出预算等。
如果出差涉及公司机密，可不详细描述出差目的。
5.1.3出差申请须得到直接主管的批准，若出差受益部门与员工所在部门不一致，出差申请还须得到受益部门权签人审批同意。
副总裁以上的人员出差须得到主管领导的批准。
5.1.4个人跨国出差，须经一级部门出国权签人批准；团组跨国出差还须经出访代表团负责人审批。
5.2出差延期出差延期指实际出差天数超过事前审批的出差天数。
所有出差延期，须事先征得直接主管同意，出差结束后须在报销单上注明原因或另附文字说明，并经直接主管批准，否则延期期间的费用不予报销。
5.3出差行程出差应选择合理的路线。
国内出差应尽可能选择直线路线；国外出差购买机票、更改行程、增加停留点或绕道旅行须经所在部门指定权签人批准，并通过指定部门办理相关手续。
5.4团组出差团组出差应由组织部门主管指定专人负责出差期间费用的报销事宜。
出国团组原则上应选择公司认证的旅行社安排旅宿等事宜。
6差旅费差旅费是指员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要、合理的费用，具体包括：在途交通费、市内交通费、住宿费、其他公务杂费等。
6.1在途交通费6.1.1在途交通费主要包含往返飞机票、轮船票、火车票、长途汽车票及附带的机场建设费、人身意外保险等。
在途交通费在公司开支标准内凭票据实报销。
（标准见附件，下同）6.1.2员工应从成本意识出发，合理预计出差时间，提前购买优惠折价机票。
但对具有限制性条款的折价机票可根据出差任务和时间要求合理选择。
6.1.3员工若因工作需要对预订的国际机票取消行程、变更行程等，须尽快填写退票申请，同时提供联次完整的国际机票，及时办理退票手续。
6.1.4员工乘坐出租车跨城市出差，须事前经直接主管批准。
6.1.5由于特殊原因，员工出差期间需中途回家的，须事前征得直接主管批准。
其可报销的往返在途费用不得超过正常出差的往返在途费用总额，报销时须提供实际行程的真实票据。
员工往返家与工作地之间不视为出差。
6.2市内交通费6.2.1员工外出公干可以使用出租车或其它公交车辆，并据实报销费用。
6.2.2在中国国内外出公干乘坐出租车超过100公里的，在海外长途乘坐出租车或考虑节约成本转为包租车辆的，事前须请示直接主管。
6.2.3包租车辆须遵循安全、经济的原则，并签定租赁合同。
因私用车的费用应注明并在报销金额中予以扣除。
6.3住宿费6.3.1员工出差期间，应优先入住公司宿舍（含公司租赁的宿舍和招待所）。
驻外机构员工回深圳公干期间，原则上应统一入住公司百草园招待所。
宿舍或招待所无法安排或陪同客户等特殊情况方可入住酒店。
6.3.2入住酒店应优先选择公司签约酒店，签约酒店无法安排等特殊情况方可入住非签约酒店。
6.3.3住宿费在公司开支标准内据实报销。
若入住酒店的标准超过公司住宿标准，事前须经二级部门权签人审批同意。
6.3.4回公司待命、调回公司的员工，可按国内住宿标准据实报销10天内的住宿费。
但原则上应首先入住公司百草园招待所，招待所无法安排时方可入住酒店。
6.3.5员工出差提倡合住，在报销住宿费时须注明费用分摊情况。
6.3.6住宿发票上应注明住宿的起止日期、住宿单价、费用项目等信息，报销时原则上须提供详细费用清单。
6.3.7员工因私发生的餐费、电话费、洗衣费等费用由个人承担。
但出差期间合住，或在中国国外出差的情况下，住宿清单上列示的早餐费可以报销。
6.4公务杂费6.4.1员工外出公干发生的公务杂费，包括邮电费、行李费、购票手续费、异地取款手续费、文件复印费、传真费等。
6.4.2报销因公话费时，员工须提交电话费用清单（话时记录，电话号码），出差期间因工作需要上网的费用，据实报销。
6.4.3员工因公发生的飞机票、火车票等的退票手续费须注明退票原因，经直接主管审批后方可报销。
6.4.4员工因工作调动，行李托运到新的工作地点时，应采用成本较低的运输方式。
若选择航空方式托运，除航空公司免费承运部分外可报销80公斤行李托运费；若采用火车、汽车、轮船等方式托运，托运费凭票据实报销。
从中国国内外派到海外工作的员工，行李托运可委托公司货运部门办理，费用归属委托部门。
6.4.5员工因公出国，无护照或护照、签证已过期的，申请办理或续办护照、签证的费用据实报销。
员工因公出国需回户口所在地办理出国因私护照，外派到海外的员工回国或到其他国家续办护照、签证，所发生的往返交通费、住宿费允许报销，但不享受出差补助。
6.4.6员工个人出差期间发生的小费由个人承担。
公司大型会议、展览期间会务组统一发生的因公小费，以及陪同客户期间为客户代付的小费，可以报销。
6.4.7员工出差期间原则上应采用刷卡方式消费，特殊情况确需支取现金的，因公发生的异地取款手续费予以报销，但是手续费与业务事项在时间、金额方面应合理匹配。
6.5展览差旅费6.5.1参展人员是指直接从事展览会务工作的人员，实际名单应由展览部考勤确定，并经展团负责人签字确认。
6.5.2展览期间，参展人员的餐费须经展团负责人背签后据实报销。
6.5.3海外展中，讲解人员、调机人员以及第一次出国的参展人员可安排展后2天海外休息时间，享受出差补助，住宿费由公司承担，其他所有展后个人活动费用自理。
6.5.4各部门的观展人员原则上任务结束后应及时回国。
若员工展前经部门主管批准同意展后休假的，所有费用全部自理。
7差旅补助差旅补助包括出差补助、住宿补助和误餐补助，差旅补助应与出差费用一起申报。
7.1出差补助7.1.1出差补助是对员工因工作需要离开常驻工作地外出公干的补助，包括伙食、杂费、个人小费等。
7.1.2员工出差以离开常驻工作地所在城市为准，在常驻地期间不享受出差补助。
7.1.3员工按出差日历天数和规定的标准享受出差补助，报销时实行员工申报、主管审批、会计核准的办法。
员工若未申报，视为放弃出差补助。
7.1.4当出差涉及多个目的地，一天内跨越不同城市时，可按标准高的出差补助申报。
7.1.5海外本地化员工在本国或代表处（一个代表处含多个国家时适用）内出差的补助标准，由各地区部根据该国家物价水平、艰苦程度等实际情况在规定的额度内制定，并经财经管理部批准，报国际财务部备案。
7.1.6员工出差结束后遇节假日的，可以选择返回或在出差地停留，但因此而延长在出差地停留的所有费用由员工承担，延长时间不享受出差补助。
同样，本应于节假日后出差的，节假日提前到达出差地的情形比照该方法处理。
7.1.7员工出差遇出差当地法定长假，不享受出差补助；如果此段时间仍在出差地处理公务，员工在费用申报时说明，经直接主管批准，方可享受出差补助。
7.1.8员工参加内部会议、内部交流、接受培训、述职等，不享受出差补助（含在途）。
7.1.9在深圳工作的港籍员工回香港公干期间视同市内外出公干，不享受出差补助。
7.1.10无票据证明出差起止时间时，报销需提供标明有进出境时间的护照复印件或其他证明材料，并据实申报出差补助。
7.2中国国内出差住宿补助7.2.1技术支援、研发的开局、维护、巡检人员，司机及驻厂检验人员，在中国县及县以下地方出差住宿的，低于规定的住宿费标准时，可享受出差住宿补助。
7.2.2公司不提倡员工出差期间享受供应商免费提供的住宿，员工若享受，不得再申报该期间的住宿补助。
7.3误餐补助7.3.1误餐补助是对员工市内外出公干时，因工作需要无法在正常就餐时间就餐的一种补助。
员工按误餐次数和规定的标准享受误餐补助。
7.3.2特殊情况，在晚上23：00～凌晨6：00，员工因工作需要市内外出公干，可申报误餐补助一次。
7.3.3员工在享受出差补助期间，不得同时申报误餐补助。
8出差费用报销8.1费用归属出差费用遵循谁受益谁承担的原则。