昆明市五华区交通运输局部门2018年部门

昆明市五华区交通运输局部门2018年部门

预算编制说明

目录

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

九、整体支出绩效目标

十、部门基本情况表

十一、行政事业单位资产情况表

十二、政府采购

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的法律、法规和政策；编制辖区地方公路网络、交通基础设施、城乡公共交通、区域综合运输等中长期规划和年度计划，并按批准的规划、计划组织实施。实现辖区交通基础设施建、管、养、护有机统一的交通运输大部门体制建设。

2、负责辖区内区、乡公路的建设、养护、管理。

3、负责辖区内区、乡公路路政管理，路产路权维护，公路巡查，超限运输管理，公路路政执法。

4、负责辖区内城市道路,区、乡公路的维修养护和临时占用、挖掘等行政审批及批后管理,对城市道路临时占用,进行前置审批,并征收道路占用等相关费用。

5、负责区属公路的测量设计及质量检测。

6、负责区交通战备工作。协调全区辖区内综合运输、重大节日期间的旅客运输和国家重点物资、紧急物资、特种物资及军事、抢险救灾物资的运输工作；负责全区交通运输应急指挥、应急处置，国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

7、宣传和贯彻《中华人民共和国公路法》、国务院《城市道路管理条例》《云南省道路交通管理条例》《昆明市城市道路管理条例》等公路及城市道路法律法规，指导各街道办事处开展公路（城市道路）建设管理和保护宣传教育工作。

8、负责协调省市交通部门的项目、资金、计划等工作，加快我区公路建设步伐。

9、负责全区交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况；负责全区道路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。

10、承办区委、区政府、市交通局和上级有关部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市五华区交通运输局共设置四个机构：

1、办公室(加挂审计科牌子)

2、路建规划管理科

3、路政养护科

4、政策法规科(加挂行政审批科牌子)

（三）重点工作概述

农村公路建设、推进昆倘高速、昆楚高速相关工作、治理限超限载、扎实推进农村公路路政管理联动机制工作落实、三环相关工作、立体停车场等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,分别是昆明市五华区交通运输局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入619.08万元，其中：一般公共预算619.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入619.08万元，其中:本年收入619.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款619.08万元（本级财力619.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出619.08万元。本级财力安排支出619.08万元，其中，基本支出232.13万元，项目支出386.95万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“205－08”支出，主要反映进修及培训的支出；“208－05”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出；“210－11”支出，主要反映行政事业单位医疗的支出；“214－01”支出，主要反映公路水路运输的支出；

“214－99”支出，主要反映其他交通运输的支出；“221－02”支出，主要反映住房改革的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出232.13万元，项目支出386.95万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。本单位无此项内容。

（二）与中央配套事项

本单位无此项内容。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项内容。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年昆明市五华区交通运输局部门无“三公”经费。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年本级财力安排五华区年交通运输局部门基本支出232.13万元，与上年对比增加61.83万元，增减变化的原因主要是：

（一）职工工资福利支出增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排五华区年交通运输局部门项目支出386.95万元，与上年对比减少291.48万元，增减变化的原因主要是：

（一）路政大队工作运行经费和安全防护设施建设费减少。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金6.95万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排