产品出货流程图
FSC产品运作流程图
序号使用时机责任单位流程关键控制点必备记录备注1下单行销 1、客户在订购单上须明确FSC的产品类型(FSC Mix Credit/FSC100% /FSC xx%)是否符合我司的FSC 证书类别、FSC-COC产品清单2接单行销1、根据客户订购单上要求的FSC产品类型,明确本批产品的产品组,提出物料需求。
2、开立FSC产品工单,加盖“FSC章”。
FSC-COC 产品清单加盖FSC 章3采购采购1、从已有的FSC合格供应商名录或FSC官网上进行查找,确认供方认证证书的有效性和认证范围;2、采购订单前,要在FSC官网上打印出此次供方的FSC档案备案;3、采购单上要清楚完整的注明 拟采购的FSC物料名称、FSC类别((FSC Mix Credit/FSC 100% /FSC xx%));4、在采购完成后将本次采购的信息登记在《FSC产品进货情况年度报表》,内容包括:采购订单号、日期、供应商、FSC声明、FSC产品、COC证书编号、规格、数量发票号码等。
5.供应商开的发票,采购要核对是否有FSC证书、FSC类别(FSC MixCredit/FSC 100% /FSC xx%)、产品重量采购订单FSC产品进货情况年度报表发票加盖FSC 章4物料入库仓库1、仓库必须重复核对厂商的运货单据(包括送货单、装箱单或发票);2、IQC填写来料检验报告并进行标识,如有分包装则每个包装上都要有材料标识牌,同时加盖“FSC”章;3、对接收的材料进行登记,记录材料的名称、类别、规格、数量、供方名称入库时间、出库转入生产时间、领用量及剩余量等。
4、如供方送货错误或有质量问题,通知采购部将材料退回;已签收的送货单和供应商发票交货采购5.每月月末仓库将本月FSC材料出入库情况记录于《年度FSC材料出入库统计报表》及《FSC物料平衡表》(原材料) 年度FSC材料出入库统计报表FSC库房材料进销存帐FSC物料平衡表(原材料)加盖FSC 章5产前准备交管/工程/仓库 1.工程/业务跟单在制作<制造工作单>时,要注明成品FSC类别、FSC 原料类别1.交管部接收到“制造工作单”后进行审批、制作生产排程。
订单出货流程图1
外购
OK
确认
自产/外购
评审结果
客户确认
(1-2-3)OK 3
计划员预排交期并回复评审结果
计划员正式排产,下内部制造单 PC安排生产
计划员(订单综合评审)
产 能 、订 单量、人员评审
入仓/出仓按规定执行
入仓/领/发料
2 1 NG,返工 OK OK OK NG NG
计划
QA/采购员验货 OK ICQ验货 QA验货
物料
(含外协)
评审 半成品/ 成品仓
(发货) 仓库 材料采购员采购物料 成品采购员外购
设备/模具
单价评审
工艺评审BOM表
订单出货流程图
销售公司
五金有限公司
备 注
客户
业务 仓库 营销
部
部
PMC部 PC MC
工程 部 品质
部
2 品质数量交期异常
客户投诉
NG OK 经理审批
管理程序 客户 收货
客户下单
业务助理 收单、汇总、下订单
现货足数 NG
业务员 接单 业务部收货
OK
查库存
业务员/业务助理接单接单
交期异常
NG
自产
(需总经办审批)
企业物流运作流程图
货物托运单
3.物流组将第二天出货之订单明细记 录于分销系统中,承运商根据分销系 统中的出货资料,作好第二天的运输 车辆。
货物托运单
货物托运单
货物托运单 货物托运单
货物托运单
4.仓库按订单管理课列印的出货单在 当天负责对货物的分拣工作 异常处理
物流出货运作流程图
订单管理部门 物流部门 仓储部门 物流承运商 财务部门 客户 作业流程
仓库分拣备货
车辆调度
NO
运输配送、跟踪
客户收
ห้องสมุดไป่ตู้YES
异常处理确认
结算运费
8.承运商定期将客户签单后返回公司 承运商于每月初前将上月的“运输结 费统计表”汇总无误后以OA形式申请 经总部确认由厂部经理核准后交 给物 流人员核算确认与次 月结算(结费时 间、计价方式需具体合同签 订)。后 再经总部权责主管核准后以正式运输 发票请款
5.承运商将货品配送至指定的托运站 后由托运站收货人于"托运单"上签字 于次日12点前在分销系统-报表管理 -填写配送跟踪表中填写相关信息, 以便查核确认配送时效、品质 6.承运商应凭借托运站签收回单与公 司物流组人员核对运费进行每月结费 作业 7. 客户订单产品至客户收货后确认点 收数量,若有异常时需于“托运单” 上填写异常原因后传回运务人员(仓库 人员)与承运商进行赔付作业处理
承运商应凭借托运站签收回单与公司物流组人员核对运费进行每月结费作业客户订单产品至客户收货后确认点收数量若有异常时需于托运单上填写异常原因后传回运务人员仓库人员与承运商进行赔付作业处理接受出货通知订单出货单是否已入库打印xx建材有限公司货物托运出货单出货单出货单出货单记录后分阅承运商仓库分拣备货货物托运单货物托运单货物托运单货物托运单货物托运单货物托运单车辆调度运输配送跟踪客户收货yes异常处理物流出货运作流程图订单管理部门物流部门仓储部门物流承运商财务部门客户作业流程客户订单产品至客户收货后确认点收数量若有异常时需于托运单上填写异常原因后传回运务人员仓库人员与承运商进行赔付作业处理8
出货检验作业流程
1. 检验产品的外包装完好,无水浸、脏晰完整,并确认对标签有要求的客户
标签是否与要求一致。
3. 检验物料外箱标签与出货单、及箱内实物一
致性,检查内箱包装方式,数量与要求一致性。
4. 针对产品外观根据 MIL-STD-105E II 级抽样
水准 AQL=1.0 参照《外观检验规范》、实物样品、
求提供出货检验报告的客户,需将检验报告附
置于产品包装箱内,并在外箱标识“内附检验
报告”。
7. 根据检验结果判定 OK 材料贴附良品标签出
库,判定 NG 视异常情况上报品质课长,根据情
况确定产品是否出货。并对异常开出品质异常
通知单进行追踪改善。
8. 将出货检验记录表及品质异常通知单存档。
出库 存档
仓储
XXX 有限公司
出货检验作业流程图
工序流程
责任工位
作业要点
文件/记录
成品出货 报检
仓储
1.按照出货单要求备货,包装,并打印标签、 出货单;对标签有要求的客户按照客户要求打 印贴附相应标签。 2.备货 OK 后将出货单交于 OQC 报检。
出货单 库存记录单
抽样检验
填写报表
N 开异常单
判定 Y
N 课长审核
1. 对 OQC 判定 OK 的成品,放置于待出货区域。 2. 对 OQC 判定 NG 的成品放置于判退区,并根 据品质异常单上的处理方案通知相关单位对判 退产品进行及时处理。 3. 将出货的相关单据及记录存档。
物料登记卡 出货单
审核:
制作:
《物料承认书》进行抽样检查。
5. 异常改善后首次出货,针对改善内容加严抽
查,根据 MIL-STD-105E II 级抽样水准 AQL=0.4 外观检验规范
成品出库作业流程
接销售订单 发货指令
审核 发货通知 仓库备货
台账更新 移转包装 包装作业 出货点数 开出门条 装车出货
成品出库作业流程
内容描述
责任部门 标准表格
1、客户有电传下单、邮寄下单、电话口头下单等,业务内勤都应 将它们转成订单跟踪表, 并在确认交期后回复订单。 2、客户下单时,应注意的问题。如:产品名称、规格型号、技术 参数、数量、交期的沟通等。
由点货员登记客户,清点件数无误后方可装车。并通知业 务内勤开出门条。
点货员
《登记表》
业务内勤依点货员的清点无误的信息通知后,开具出门放 行条。
营销中心 《出门放行条》
装车人员在点货员的陪同下进行装车作业。装车无误后点 货员在出门条签名确认,并凭出门条出厂。
装车单位 《出门放行条》
营销中心
《订单跟踪表》
营销中心业务内勤根据客户订单情况,开具《送货单》, 并签字。
营销中心
《送货单》
1、财务部应收人员根据营销中心业务内勤提供的《送货单 》进行资金到账情况核实无误后在送货单上签字确认。 2、业务需先发货再付款的需经财务经理同意后应收人员方 可签字,另经公司领导同意为月结客户的可直接发货。
财务部ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
《汇款通知单》 《送货单》
营销中心业务内勤下达经过财务签字确认的《送货单》到 仓库,进行发货通知。
营销中心
《送货单》
1、成品仓库接到业务内勤开具财务签字确认的《送货单》
进行配货,配货主要依公司的《机型配件清单》进行配
货,并且要核对好所配实物和《送货单》上要求是否相符
。
2
、仓管员备好货后同时需对成品出厂检测、贴标,输机台
号码并登记好。
3
下单出货流程图-新
更新<销售汇 总表>
手填发货<快 递/物流单>
更新电子档销售汇总表 ,且按生产部提供模版将生 产 订单产品信息提交到生产 进度云盘;
1.要求:字迹清晰、信息完整准确 2.物流快递单与生产单一起 转交生产部;
<生产订单> 跟踪
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1.跟进生产订单完成情况 ,将已完成的生产单红联和 发货物流单拿回; 2.及时回复业务经理查询订 单的生产进度。
下单工作流程图
客户下单
客服部
销售助理 跟单客服
订单退回
确认/审核下单信息内容包含:型号 /颜色/功率/单价/数量/包装方式/ 物流方式/出货日期
订货单
符合 生产要求
不符合 生产要求
通知
1.确认是否有打全款或订金; 2.对当日已付款订单登记并 汇总,数据提交
发给罗总; 3.对当日未付款订单登记并 做好回款跟进。
货款确认
已付 订金/全款
未付款
销售部 业务经理
通过QQ。微信根据下单模 版编辑信息下单给客服
合格<订单货 >货款跟进
客户付 订金/全款
完成收款
下单:手写 <生产订单>
财务审核
1.要求:字迹清晰、信息完整准确;
1.收款 2.下单内容是否完整
<生产单>转 交生产部
1.将审核OK的生产订单白联、红联给生产,蓝联给财务; 2.当日的已打款订单须在当 日16:30之前将订单下到生产部 。
电脑入<车间 生产完成表>
要求:每天早上10:00前在QQ群公布前一天发货信息。
跟踪已发货 物流状态
关闭 <生产订单>
生产企业从接单到出货总流程
logo生产企业接单到出货总流程文件编号版本序号A/0编号流程图流程描述权责部门使用表单备注1NGNGOK 营销人员接到客户订单后编制《销售单》营销部《销售单》2 营销部经理审核4业务员(跟单员)根据客户订单生成《订单评审表》组织相关部门评审营销部《订单评审表》5业务员(跟单员)通知报价员进行报价并与客户对接确认价格营销部《报价单》6跟单将《销售单》下发到计划,由计划编制《物料需求单》到采购计划采购《销售单》《物料需求单》订单营销经理审批结束订单评审产品报价结束采购计划生产计划生产通知7计划员编制《生产计划表》 《生产任务通知单》《工序流转卡》同图纸盖受控章下发车间生产部 《生产计划表》《生产任务通知单》8 采购根据《物料需求单》采购物料 采购 《物料需求单》 9仓库根据供应商《送货单》核对物料名称规格数量并报检仓库《送货单》10质量部1QC 检验仓库报检的物料质量部《来料检验报告单》11仓库根据《来料检验报告单》《送货单》办理入库手续仓库《来料检验报告单》《送货单》12生产部根据《生产计划单》开具《领料单》领取物料,主管确认生产部《生产计划单》 《领料单》生产人员进行首件生产检验确认首件生产部 《巡检记录表》物料采购填领料单 物料检验主管审批物料入库库存确认首件生产首件确认退货特采物料领取评审处理结果质量部13检验人员按巡检管理规定要求进行制程检验质量部《巡检记录表》14生产完毕后,送检到FQC检验,检验合格的加盖PASS章质量部《成品检验报告单》15生产部根据《成品检验报告单》《入库单》到仓库办理入库生产部《成品检验报告单》仓库《入库单》16业务员填写《出货单》,仓库按《出货单》要求贴标并由财务审核后发货仓库《出货单》171QC检验不合格,仓库开具《退货单》附《来料检验报告单》到采购仓库《退货单》《来料检验报告单》采购根据《来料检验报告单》的不合采购《来料检验报告正式生产制程检验成品检验不良标识填写异常报告评审处理包装入库产品出货。
工厂出货检验流程图及工作细则
工厂出货检验流程图及工作细则工厂出货检验流程图及工作细则流程开始责任部门商务部商务部、仓库仓库OQC检验员OQC检验员OQC检验员仓库保安工作内容1、商务部根据出货计划安排,在OA上公布具体出货明细。
2、商务制定《发货单》,并督促销售和财务审核,由仓库打印、仓管员签名确认。
仓管员确认单据明细无误后,由仓库账务员做销售出库单,将帐调出仓库,打印《销售出库单》并由仓管员和OQC共同签名确认。
3、仓库依据发货通知单上的产品型号、规格、数量进行备货。
4、OQC根据《发货单》,按《组件出货检查表》进行检验检查。
5、OQC检验完毕,填写《组件出货检查表》进行检验检查。
6、OQC检验合格,在发货单上签名(须签全名,不允许只签姓名或者一个字、或字迹潦草详见范本一);如发现不符合项,处理流程参见《不合格品控制程序》。
7、仓管员在得到OQC检验员确认货物合格之后,尽快装箱发货,不得以各种理由推迟发货。
8、该批产品在厂门检查,保安人员须确认《发货单》上具备可识别的OQC人员的签名,否则不得放行出货。
相关文件/表单《发货单》《销售出库单》《组件出货检查表》、《唛头打印规范》、《组件成品检验标准》《不合格品控制程序》、《HOLD单》、《重工作业程序》、《重工单》各种表单需经相关部门领导审批后方可生效。
出货通知订单审核仓库备货OQC检验填写检验表检验结果仓库出货保安确认结束扩展阅读:进口物资运输接卸及检验工作细则进口物资运输、接卸及检验工作细则1目的为规范新建项目进口设备、材料的商品检验工作,保证进口物资的数量和质量,确保新建技改项目的进口设备、材料能顺利安装、试车建成投产,特制定本细则。
2工作流程进口物资合同信息收集和传递→单证收集→在途信息跟踪→在途和落地图片取证→联系外方落实开箱检验安排→向商检局报检→缴纳商检费→开箱检验(取证)→各方签署检验报告→向商检局申请出具检验证书→索赔(如有)→保管情况跟踪→安装情况跟踪→试车情况跟踪。
交付体系接单出货流程图及说明
《成品入库单》 1.OQA对需入库之成品依据相关产品检验标准进行检验; 相关品质检验标准 2.货仓对检验合格之成品及时入库;
《出货通知单》
1.销售部门依各工厂PMC确认出货产品将《出货通知单》分发至 货仓、各工厂PMC;
2.各工厂PMC将《出货通知单》分发至生产部、OQA、产线QC;
物流中心
《销货单》
《周物料回货计划》
MC根据生产计划制定物料回货计划,严格要求采购按回货计划 回货,控制进料及仓储存量。
采购部 各工厂PMC
货仓
《送பைடு நூலகம்单》 《进货单》
采购员,外发员需跟进相关物料合格入库;
生产工单
各工厂PMC
《生产工单》 PC依物料状况适时开《生产工单》,审核后分发至生产部及QC;
产线领料
物流中心 生产部
《周、日生产计划》 1.PC根据订单交期轻重缓急,制订《周、日生产计划》 《物料申购单》 2.MC依确认需申购之物料,及时制作的《物料申购单》
审核
审核
各工厂PMC 厂办
《周生产计划》 《物料申购单》
1.《周生产计划》需课长,PMC主任签核; 2.《物料申购单》需课长,PMC主任,厂长、PMC中心签核;
各工厂PMC
《客户订单》
各工厂接收正式订单后,安排计划需求及生产计划。
生产计划
物料需求表
生产周、日 排程
物料申购单
各工厂PMC 各工厂PMC
《周、日生产计划》
1.PC根据成品库存、物料状况,每日接单统计表(订单管制汇 总表),制定生产计划;
《物料需求计划》
2.MC根据物料需求及物料在途、库存状况,制定物料申购计 划;
流程图
客户信息下达 订单评审
FOB生产流程图
设计部
技术部
供应商
供应商
做齐色订货板
板衣
1、做齐色订货板,并同时做一套齐色 确认板
供应商
物料卡
供应商交物料 确认卡回我司 审核
物料确认 1、参照板衣制作辅料卡 卡
1做订货板同时做辅料卡<一式6份>连同板衣一同 送回我司设计部<签收> 2、供应商按我司要求数量将正确板布及面料供应 商、价格、起订量等资料给到生产部跟单员,跟 单员记录好布种及数量后做一式三份布卡,一份 交设计部、一份采购部刘伟,一份留底。 3、做布卡后多余面料跟单员交设计助理,由其交 仓库进仓(按板布进仓规定)。
1、面辅料回仓后即进行检验,并将检验报告经我 司QC与加工厂负责人签名后交生产部跟单员。 2、FOB只有正品,无二等品及次品。 3、货期超过复商品部期,即为代卖。 供应商 成品仓
供应商
1.提供撞料板及大货物料板给设计批 复 撞布板批复,大 生产进度 货生产 2.按排大货按我司要求货期及品质生 产 1.回仓货品经总Q查验合格后入仓
供应商
生产部
生产部订合
2.签定加工合同 生产部 拟定合同项目 合同书 3.明确各项费用 4、排大货生产期
1、签订生产合同 2、合同须注明带LOGO辅料由我司代订,费用在合 生产部跟单 同中扣除。
供应商
2/3
生产部 2016/5/18
FOB生产流程图
流程图
供应商生产 大货
责任人
工作要点
记录
备注
生产过程各部门须签收登记及跟进文 发出人< 接收人< 件 上部门> 下一部
审核测价表
工艺部
成本核对
1、核对测价,并填写我司所用面,辅 料单价,完善测价全部并签批 1.工艺部分批次提供正确的测价表给商品部<测价 测价汇总 表由阳师付审核,APPLE确认后交徐副总签批> 2。测价汇总报商品部算成本 1.设计更 改确认表 1.订货会后5天板房组织确认板会,对 1.1订货会后商品部提供更改资料给板房阳师付及 客人认可后的板衣进行更改及确认. 技术总监.<文件签收> 2.商品部将增补及取消款计划表提供 给板房及设计部 3.面、辅料无法达到设计要求偏差率 的确定 4、车缝工艺的改善 5.洗水效果偏差的解决方案 6.预计生产中不能达到设计要求的改 进方法 1、对照订货板,根据客人要求修正及 审批辅料卡 2.技术部核对修正签批,设计部审批 3.正确的辅料卡移交生产部 1.确认板修改意见.明细工艺方法.面 1.资料经审核签批后的文件 辅料的齐色搭配
产品过程流程图
制定部门:工程部
NO:
机种名称
顾客名称
品名
公司料号
阶段状态 ■ 第一阶段(初始) □ 第三阶段
步骤
过程 流程
过程流程
机器设备/ 测量设备
◇
材质.
10
进料检验 电子秤
外观
料重.
产品特性
20
烘料 烘箱
制定日期:
修订日期 过程特性
1.温度: 2.时间:
尺寸
外观
30
成型
注塑机
1、射压 2、温度 3、时间
核准
审查
制表
编号
1、射速 2、保压 3、位置
年
月
日
版本
A
搬运 方式
09 年 4 月 15 日
特殊特
备
性符号
注
★ ☆
◇
卡尺
1.产品尺寸
40
检验
★
目视/签样
1.产品外观
50
包装 泡棉、纸箱、胶带
60 → 入库出货
1.“◇”表示检验、“□”表示加工、“→”表示搬运
2.“★”表示产品的特殊特性符号;“☆”表示过程的特殊特性符号。 备注
产品供应链流程图(更新版)
销售预测需求
实体销售需求/虚网 销售需求
计划部
预测分析 需求汇总
3、贝立安计划部对于贝立安销售与海尔 销售采购量,进行需求汇总,根据产品生 产周期、安全库存,物料库存等综合因素 制定产品需求计划提交总经理核准
产品需求计划
4、贝立安计划部根据已经核准产品需求 计划下达物料需求计划至采购
销售预测需求
物料需求计划
销售部
贝立安产品返货 单
海尔产品返货单
计划部
退货安排
3、贝立安计划部将贝立安销售部或海尔销 售返货进行退货安排,下达返货指令至物流
物流
物流上门自提
客户发货
4、接到贝立安返货指令物流进行返货上门 接收或者客户自行发货
仓库收货
5、贝立安产品返货 入库进行分拣,仓库 按照产品不同状态进 行分类入库 6、海尔产品直接退 送至海尔售后仓进行 处理,维修OK之后送 至贝立安华夏龙仓库
NG
协助供应商体系 及相应扶持
海尔质量管理团队
7、海尔质量管理部负责引入第三方 验厂程序,并且协助供应商质量体系 及相应扶持
合格供应商目录
采购、总经理
8、经由海尔质量管理部第三方认证 合格后,贝立安采购建立《合格供应 商档案创建修改申请表》经总经理核 准生效
二、订单处理
(1)订单发货流程
销售部
1、贝立安自有电商渠道 2、贝立安自有实体销售 1、海尔实体销售渠道 2、海尔虚网销售渠道
流程说明
(贝立安订单) 1、贝立安电商/ 实体渠道订单由 贝立安销售部进 行汇总处理提交 计划部 (海尔订单) 2、海尔实体销售 /虚网销售分别将 订单出货需求由 两段销售提交至 贝立安计划部
贝立安自有订单
海尔订单
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产品出货流程图
一、目的:
服务公司客户的产品销售,满足客户的发货要求,保证发货的及时性、准确性和有效实施款到发货的原则,防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失,确保公司发货流程的顺畅,提高公司和客户的经济效益。
二、适用范围:
公司所有涉及发货的工作。
三、职责与权限:
3.1
销售总监负责监督和控制公司产品及其它发货过程,负责对超额欠款客户发货的监督审查,并报公司主管领导备案。
3.2
销售部总监负责实施产品发货工作,对客户要求的发货《客户定货单》的审核并监督仓库发货过程,确保严格按客户要求及时发货,把《客户定货单》留底一份存查。
3.3
生产部经理负责人负责所有客户要求的产品生产工作;
技术部负责下单,安排控制所有合格产品质量和包装,确保发货的及时性、安全
性、准确性。
3.4
仓库主管负责安排仓库人员根据《客户定货单》配货装箱,确保严格按客户要求按质按量发货。
3.5
仓库管理员负责《客户定货单》的配货、装箱、打包工作并根据《成品仓库管理程序》中的发货程序具体实施。
3.6
采购部负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司的货运站及运输方式及时发送。
3.7
销售客服负责收集和登记客户的传真配货单,并及时交收件人签收。
3.8
销售统计员负责电脑统计《汇总发货清单》。
3.9
财务部主管负责汇总销售部发货单据,监督和控制客户欠款额度,并报主管领导备案。
四、工作程序:
4.1
客户的发货单传真,必须由销售统计员负责统一收集登记。
销售部文员应根据传真货单及时交予该销售部经理签收确认。
4.2
销售部总经理收到客户交予或传真的要求发货的《发货清单》后,认真统计该货单的发货金额并评审该客户的货款余额,如在规定的欠款额度内应在《发货清单》上签字确认并及时交予仓库发货;如超过公司规定的欠款额度,应交销售总
监及主管领导审核同意后方可执行发货。
销售部经理应严格按规定的权限内签名批准发货,如发现违反本工作程序规定的将严格按奖惩办法执行。
4.3
对签名确认后或经主管领导审批后的发货单,销售部经理应及时交予仓库配发货,严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。
所有《客户发货单》销售部经理及仓库必须保存原单,作为发货和发生问题溯源的依据。
4.4
销售总监必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督,严格按规定的权限审批《客户发货单》;对发货过程中发现的问题应及时予以解决;疑难及重大问题应及时汇报上级领导,取得充分授权和批准后方可最后确定。
4.5
仓库主管收到销售部(经相关人员评审签名确认后)下达的《客户发货单》后应按仓库发货程序安排仓库人员及时配货,仓库人员应保证严格按配货单上的客户要求配货;仓库主管负责严格监督配货速度和质量,防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。
如仓库不能配齐或暂时短缺配货单上的产品,仓库人员应认真做好记录,列表存档以作为该品种向生产部下达生产任务的依据并及时通知该单的主管反馈客户,以便客户做相应的变更。
4.7
公司新产品品种入库后,仓库人员应及时地通知各区域经理安排发样,营销人员应保证公司每个新样都有发到公司各个客户手中,以确保公司每个客户系列产品上货齐全。
4.8对客户要求公司提供专用配件等,销售负责人应按《采购工作程序》及时下单制作并负发货时;责监督
制作质量和速度,制作完毕后应及时按客户要求发货.
应特别注意包装的牢固性并认真清点配件、品种和件数,确保发货的准确性,防止错配、漏配、短货现象的发生。
4.9
产品发出后,销售统计负责及时统计《汇总发货单》的数量和金额,录入电脑并确保财产帐目的准确性。
4.10
《汇总发货单》统计完毕后,销售文员负责及时审核《汇总发货单》并予第二天上午12:00前把《汇总发货单》传真给各客户,以便客
户及时了解发货情况。
4.11
采购部应随时了解仓库发货情况,按时将货物发出,不得无故拖延,严格按客户和公司指定的货运站和运输方式发货。
财务部主管随时检查销售部发货及财务网络记录运行情况,按公司制定的欠款标准监督和审核各客户的欠款额度,发现问题及时予以汇报上级领导予以解决,发现违反本工作程序规定的严格按(五)奖惩办法执行。
五、奖惩办法:
为确保本控制程序的有效实施,
提高各相关执行人员的工作积极性,考核发货过程中各执行人员的工作业绩,特订本奖罚办法:
5.1
客户交予的或传真的《定货单》如因各相关执行人员玩忽职守,粗心大意,无故拖延严重失职,造成不能按时给客户发货的,给予各相关执行人员50-100元的罚款。
5.2
仓库主管、相关负责人、销售总监超越权限,未按公司规定的允许欠款额度控制执行,任意批准发货额超过公司规定的欠款额度的客户,经公司领导及相关部门评定分析,确属失职或有意的根据超越欠款额度和性质分别予以200-5000元罚款,并给予降职或调离工作岗位的处分,情节特别严重的,将按《公司法》追究其责任。
5.3
在发货过程中,如因仓库人员玩忽职守,粗心大意,造成发错货、编号不确定、漏货、少货或多货,根据失职程度,每次给予10-50元的
5.4
销售统计员和销售文员未按时统计和传真给客户的,根据实际情况每次予以10-50元罚款。
5.5
采购部未能按时发货或不按公司或客户指定的货运站和运输方式发货,给公司和客户因发货失误造成经济损失的,根据实际情况,每次予以100-2000元的罚款。
5.6
在发货过程中,各相关人员忠于职守,认真负责,一视同仁,一切以公司和客户利益为重者,发货工作成绩显著者、所负责的片区销售业绩明显提高者,公司将根据实际情况,组织相关部门评定,每月给予颁发人民币100-300元的奖金。
六、相关文件:
1、《客户定货单》
2、《出货清单》。