设备管理相关业务流程

设备相关业务流程

为进一步规范设备管理工作，提高业务工作效率，全面实现闭环式管理，推进设备各项管理工作的顺利开展，特编制设备相关业务流程如下：

一、计划统计、申报及跟催

（一）年度计划

1、年度设备购置计划：每年10月底前，由机电办组织将矿各单位根据生产实际需要所制定的设备年度计划及技术规格书报送设备组汇总。由机电矿长主持，召集总工程师、生产矿长、经营矿长、机电办、经营办、财务科及设备申报单位参加会审，确定设备购置计划，由设备组做出计划表，报公司审定。

2、年度设备维修计划：每年10月底前，设备组将矿各单位根据生产实际需要所制定的设备维修年度计划汇总后，报机电矿长。由机电矿长主持，召集总工程师、生产矿长、经营矿长、机电办、经营办、财务科及设备维修申报单位参加会审，确定设备维修年度计划，由设备组做出计划表，报公司审定。

（二）月度计划

1、月度设备购置计划：设备组在每月15号下达下月设备购置计划申报通知，矿各设备需用单位，根据公司审定的年度设备购置计划，在每月20日前将月度设备需用计划及技术规格书上报到设备组，由设备组汇总后报机电矿长审核。设备组在5个工作日内完成月度计划汇总与申报。

2、月度设备维修计划：每月设备组将矿各单位根据生产实际

需要，按照年度设备维修计划，制定的设备维修月度计划汇总，报机电矿长审批，10万元以内由公司分管领导审定，设备维修中心修理否则由本矿自行招标外委修理。10万元以上由公司领导审定，设备维修中心修理否则将计划及报告报送企管部对外招标外委修理。

确定月度设备维修计划后报公司审定，落实设备维修任务。

（三）急用计划

急用计划是未列入年度正常设备计划的急用计划。急用计划由各使用单位根据生产实际情况提出急用报告，经机电矿长审批后，通过公司分管领导审核签批，报送企管部。

（四）计划跟催管理

月度设备购置计划跟催：设备组每月25日之前与企管部核实上月度设备计划的招投标和协议签订情况。在1个工作日内以报表形式汇报给相关领导及设备需求单位。

二、设备管理流程

（一）设备招投标

（二）设备技术协议签订

（一）、设备验收

1、设备到货后，由机电办组织设备使用单位、设备管理员、机电技术人员、驻矿供应站、驻矿财务科及供货厂商等相关单位对照采购合同、技术协议及到货清单，对设备外观、数量、资质、随机配件、资料、技术性能等方面进行检查验收，验收合格后由设备管理员根据验收情况填写设备现场验收单，参与验收人

员签字确认，验收不合格的设备由设备管理员填写设备质量反馈单，报驻矿供应站。电气设备必须由电管组进行性能试验，新购的防爆电气设备、小型电器设备、煤矿专用设备必须有“煤矿矿用产品安全标志”、“防爆合格证”、“生产许可证”等有效证明文件，否则不准验收入库。设备验收完成后设备管理员及时登入设备验收台账。

需进行仪器鉴定或强检的，必须通知公司电气试验室派人参加，经鉴定合格并由电气试验室出具检验合格证后在进行验收。

2、设备到货验收时效为：一般设备3个工作日，大型成套设备或技术复杂的设备7个工作日，合同约定，由供方负责调试的设备，验收时间从安装、调试合格后开始计算。

（二）资料管理

1、设备随机资料管理

(1)、设备随机资料建立：设备到货验收合格后由设备资料管理员按照设备类别，分类建立设备档案并编制档案目录及资料台账，在3个工作日内完成。

(2)、设备随机资料借阅：各需求资料的单位及人员，在借阅资料之前按照资料借阅要求填写资料借阅申请单（并注明归还日期），报科、矿领导批示并缴100元押金，方可借阅；接到资料借阅申请后设备资料管理员在1个工作日内完成资料借阅，在要求归还期限内完成资料归还存档。

2、技术协议及技术规格书管理

（1）、设备技术规格书审定后，由设备资料管理员按照设备的类别分类存档，并建立电子版技术规格书及目录，方便快速查阅。

（2）、板集煤矿与设备生产厂商签订设备技术协议后由设备资料管理员按照设备的类别分类存档，并建立电子版技术协议及目录，方便快速查阅。

（3）、技术规格书与技术协议的借阅按照设备随机资料的借阅程序执行。

（三）、新设备入库

设备验收合格后由设备库管员负责依照到货清单清点设备、配套附件及专用工具，在1个工作日内开ERP系统设备到货单，后送审，待领导将单据审批通过后（如领导否决，单据需根据要求从新办理），在系统内办理设备到货入库确认，上传资料至ERP 系统并录入设备的基础信息和技术参数，后将设备ERP号码牌制作出来粘贴到设备上去；在1个工作日内建立设备台账、配套附件及专用工具台账，并标识清楚具体用途。

（四）、库存设备管理

库房管理员要按设备类别，分区域摆放设备，做到设备摆放整齐标识清楚、账务相符；对在露天存放的设备，上盖下垫进行防护管理，防止雨水、阳光对设备的侵蚀，对裸露的配合部位涂油防护，库管员定期对设备进行维护保养。建立完善的设备台账，库管员每月对库存设备进行一次盘点清查。

（五）、设备发放管理

1、设备出库：设备出库要坚持先进先出的原则。领用单位在ERP设备管理系统开设备领用申请单，由片区设备管理员签字确认，经机电办主管审核，报机电矿长审批通过后办理设备出库验收单。电气设备出库需防爆检查员鉴定后在出库验收单上签字确认并在防爆设备腔体内粘贴防爆检查员签字的合格证方可出库，详细做好出库记录。

（六）、在用设备管理

设备管理员日常应严格按照板集煤矿…2010‟13号《板集煤矿机电设备管理办法》及《设备完好标准》，对全矿在用设备进行跟踪检查，并如实填写汇报卡，每天维护设备动态账及ERP系统，保证设备使用状态准确无误。

在日常检查过程中设备如有异常，下联系单责令责任单位限期整改，并按时进行复查，对于逾期未整改，按照机电管理规定给予处罚。

（七）、设备交接

设备在使用过程中，根据生产实际情况如果使用单位有所变更需现场移交设备，由使用单位提出申请，设备管理员组织双方设备网员，现场办理设备移交，在设备移交过程中，接收单位必须对待接的设备进行详细检查验收，查清设备及配件数量、状态和安全设施情况。并按规定办理设备移交单，ERP系统管理员需在系统内办理设备交接单，在1个工作日内更新设备状态表。