山西恒康乳业公司公司度经营计划
山西恒康乳业有限公司公司月度经营计划
总经理办公室
2001年 月 日
恒康乳业有限公司月度经营计划会
2001年6月计划与预算
文件编号
编制
审核
批准
共 页
日期
日期
日期
第 1 页
一、计划执行情况与下一步目标
月度
销售量
销售收入
费用
利润
5月计划
5月实际
6月计划
7月计划
8月计划
二、行政总结
三、经营分析
四、经营目标
五、计划要点
六、行动计划
七、财务预算
八、附录
1)产销计划协调表
行政总结
经营分析
经营目标
计划要点
行动计划
周次
活动名称
时间
活动细则
所需资源
参加部门
费用预算
资金需求
1
2
3
4
5
总计
财务预算
周次
主要活动
时间
所需资源
费用预算
固定资产购买成本
流动资金需求
1
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总计
恒康乳业有限公司综合计划协调会议纪要
山西恒康乳业有限公司综合计划协调会议纪要时间：2001.3.31地点：集团会议室（后四楼）参会人员：李建华、赵晓东、宋万里、陆春根、张云钢、王悦、黎承志、洪垒、裴立祥、刘立威、闫红卫、李俊起、娄世根、王云宏、李太生、赵德明、郭敬文、陶宽主持人：黎承志会议记录：王小燕会务：张转荣缺席人员:孙爱英(外地出差)一、总经办:1．会议强调,各部门在业务处理上除一些重大、紧急问题直接请示李建华董事长并呈报总经办外，正常情况应先经总经办再呈报李建华董事长，以避免引起部分环节失控。
2．总经办目前尚需配备一名高级综合计划经济师，已提交人事部，希尽快落实。
3．健康证（恒康乳品厂、牛场自行安排。
销售部、厨师、采购部）准备在下周尽快办理。
需相关部门配合提交办证人员清单（包括姓名、性别、年龄三项），要求在4月2日报总经办。
另外，办证人员每人准备2张1寸照片，费用自理。
4．信息中心：（1）硬件平台需升级。
（2）避雷器的问题必须在5月份之前解决。
（3）关于ISO9000、ISO14000的咨询认证工作目前正在选择咨询公司，计划在下周开始开展工作。
二、采购部：1．3.29和3.30日主要在太原市和朔州地区进行了奶源调查，调查结果不是很理想，朔州原奶价位明显提高，日供应量3T,而且运送设施很不便利.如果考虑长期供应,价位可另作协商.太原市内的奶源以零散不集中为主要特点,而且存在严重的质量隐患,有的兑水竟高达30%.下周考虑在太原以南晋中地区一带进行考察。
2．调查结果显示,太原奶源市场信誉高的是生物研究所,原奶以现款结算,我公司可通过制定有效合理的价格策略有效出击,争夺奶源。
3．建议可通过与质量技术监督局与卫生防疫站等政府机关及一些乳业权威部门合作共同打假,以争取更多的市场份额.。
4．奶源调查工作量很大,尚需一段时间,采购计划等调查结果出来之后作出,款项请财务部配合。
5.1活动期的宣传品由市场部来考虑购买。
三、市场部：1．UHT2和八联杯产品广告诉求点及要求已分发给博翔、速点、好运达、宇王等制作公司，预计在4月2日拿出电视广告创意稿，4月3日开始招标,最终根据创意选定制作商。
“恒康”乳品营销计划书(草案).
“恒康”乳品营销计划书（草案）为了“恒康”乳品在上市初期即能迅速占领一定的市场份额，为了树立和巩固“恒康乳业”的企业形象和品牌形象，保证合理的资金回收率和业务增长率，制定本计划。
本计划包含以下内容：一、背景：我们对“恒康”乳品营销工作的认识。
二、当前太原市乳制品行业市场状况。
三、“恒康乳业”目前产品的SWOT 分析。
四、市场选择和营销战略目标设定。
五、营销战略。
六、营销策划：1、细分市场；2、产品价格；3、通路管理；4、广告与促销策略。
七、营销工作时间进程表。
八、预计损益分析。
九、组织管理机构设置和营销控制。
附录：1、太原市乳制品行业市场状况一览表。
2、销售通路示意图3、营销组织机构示意图和岗位职责阐述。
4、营销工作时间进程表一、背景：我们对“恒康”乳品营销工作的认识1、公司项目背景要求：乳品项目是我集团产业结构调整的重大举措，受到省、市领导和社会各界的关注，是集团涉足“光彩事业”所构架的农业产业链的终端之一。
集团公司投入巨资，从项目选择、设备引进、生产流程控制、产品品质甚至厂区环境营造都力求高起点，追求国际先进性。
集团公司还认识到，乳品项目的成败，很大程度上将直接取决于营销工作的成败，所以为满足市场工作需求、将营销工作专业化，集团专门成立了营销公司。
如何使集团公司的投资回报和持续效益增长得到保障，如何在省内甚至全国范围树立并巩固“恒康乳业”和集团公司的品牌形象、企业形象，对营销公司的工作提出了很高的要求。
我们必须在组织管理、成本控制、销售渠道的发掘、营销队伍的培养和能力提升上都做细做好，拿出非凡之笔，追求一流品质，才能探索和形成一套先进的营销管理、控制模式，实现我们的市场目标。
进而为集团公司提高管理水平提供可借鉴的经验。
2、市场对营销工作的要求：随着人们生活水平的提高，加之国家政策、媒体宣传的引导，必然拉动乳品的消费需求，从对国际、国内、山西省、太原市几个层次上人均奶消费量的分析可以看出，乳品的市场潜力巨大。
1公司计划1.0-2
公司月度经营计划
总经理办公室
2001年月日
恒康乳业有限公司月度经营计划会
2001年6月计划与预算
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一、计划执行情况与下一步目标
月度
销售量
销售收入
费用
利润
5月计划
5月实际
营分析
四、经营目标
五、计划要点
六、行动计划
七、财务预算
八、附录
1)产销计划协调表
行政总结
经营分析
经营目标
计划要点
行动计划
周次
活动名称
时间
活动细则
所需资源
参加部门
费用预算
资金需求
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总计
财务预算
周次
主要活动
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所需资源
费用预算
固定资产购买成本
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恒康乳业广告策划草案
恒康乳业广告策划草案一、背景分析：随着人们生活水平的提高，国家政策、媒体宣传的引导，乳品的消费需求不断扩大，我集团适时的进入这一领域，从项目选择、设备引进、生产流程、产品品质都力求高起点、高标准，这为恒康乳业顺利进入市场、开拓市场、占领市场打下了坚实的基础。
二、产品分析：目前就太原市场而言，巴氏奶在液体奶消费中占主导地位，这种奶具有一定的顾客忠诚度，但产品包装质量较差、保质期较短且必须冷藏，恒康乳业UHT系列奶目前在省内尚属空白，与同类产品相比具有保质期长、常温保存、即时饮用等特点，这就需要我们树立品牌意识、名牌理念，使消费者认识恒康品牌、了解恒康品质，选购恒康产品，从而争取最大市场份额。
三、V I设计方案：1、VI设计内容：1．1、企业标识（标准字、标准色、标准图）1．2、产品包装、箱包装（系列）、产品陈列箱1．3、卖场广告：POP、招贴画、产品宣传页、促销员服装1．4、户外广告：送货车车体、路牌、路边店、售奶点遮阳伞1．5、促销活动赠品1．6、一次性品尝杯1．7、厂区环境、员工服装、业务员服装、佩证1．8、员工名片、办公用品（信纸、传真封页、便笺）2、VI设计要求易辩识、易记忆、易传播、易描述，体现出恒康乳业的实力与品质。
3、VI设计创意恒康乳业的标志设计以“形”为主，把行业特性作为诉求点，要体现企业与产品的必然联系及企业的发展前景，整体图形以绿色为主色调，象征健康、生命力，标识构图简洁明了，但要体现出档次，展示出品质，可采用“卡通牛”的形象来提高产品亲和力。
4、项目承办：4．1、项目负责人：王建华、赵洁4．2、合作单位：待定4．3、合作单位选择分析：通过对我市“世纪辉煌广告有限公司”、“明远设计工作室”、“从容企划”、“风度广告公司”、“太原好风采广告有限公司”、“深圳佳达·美达广告印刷有限公司”等几家企划设计公司的交流及接触，各公司从创作理念，工作经验、收费标准、服务质量等方面都具备专业服务水平，但各公司的优势侧重点不同，VI整体设计较强的有“世纪辉煌广告有限公司”、“明远设计工作室”、“深圳佳达·美达广告印刷有限公司”，建议在这其中选择。
1恒康乳业2001年6月经营计划010530
山西恒康乳业有限公司2001年6/7/8月经营计划2001年5月29日目录一、行政总结二、5月经营分析三、6/7/8月策略要点四、6/7/8月行动计划五、附录1)《恒康乳业有限公司2001年6月产销计划协调表（预测）》2)《恒康乳业有限公司2001年6/7/8月行动计划表》3)《恒康乳业入户业务六月份特别行动方案》4)《利乐包、屋脊包项目行动计划》5)《恒康乳业有限公司2001年6/7/8月现金流量表（预测）》6)《恒康乳业有限公司2001年6/7/8月损益表（预测）》一、行政总结5月目标完成率23.7%：1.计划不能落实，执行计划不严肃，计划本身缺少科学性；2.部门领导不稳定，故而失掉战机；3.部门之间不能协调，互相制约；4.入户、零售、卖场开发工作太慢，满足不了消费者的需求；5.市场和营销配合不得力；6.对岗位的激励政策制定不及时，从制定政策后零售直线上升；7.机构庞大，管理费用过高；8.以销定产实现不了，或者供应不足，损失销售额；或者造成积压损失。
6/7/8月计划要点：6月销售额目标436.1万，亏损70万：1.推出夏季销量较大和利润较高的袋酸奶；2.袋鲜奶和杯酸奶逐步退出2送1促销政策，逐步提高价格，从而提高利润；3.快速增加太原入户数；4.稳步开发卖场渠道，提高杯酸奶销售额；5.引进利乐砖、屋脊包酸奶和屋脊包果汁生产线，推出高利润产品线；6.引进总经理、市场总监（强化市场部）、建立并强化研发部；7.加强计划和管理，降低损耗和成本。
二、经营分析2.1.税前投资资本回报率（ROIC= ）=税前息前销售利润率（ROS= ）×资产周转率（）2.2.目前提高ROIC的关键驱动因素是：销量、价格、损耗（包括生产和销售）、成本。
2.3.1.从产品维度分析2.3.1.1.袋酸奶：目标完成率0%——由于20日前生产和奶源未稳定，袋酸奶未开发，减少计划销售额82.4万元；2.3.1.2.杯酸奶：目标完成率4.63%——由于担心杯酸奶的主要销售场所-卖场渠道的帐款保护管理措施不严密，造成大量坏帐损失，所以到5月21日才决定开发卖场渠道——减少计划销售30天/26万元；外埠未销售杯酸奶，减少计划销售额10.2万元；2.3.1.3.袋鲜奶：目标完成率约44.1%——其中13日质量问题、20日前生产和奶源供应不足，外埠直到20日开始发货——减少销售额约50万元。
乳制品行业2024年工作计划
汇报人：XX
目录
01.
02.
市场调研与 产品策略 目标设定
03.
04.
05.
06.
品牌推广与 供应链管理 团队建设与 财务管理与
市场营销 与物流配送 培训
风险控制
市场调研与目标设定
01
分析市场需求与竞争态势
市场需求：分析消费者对乳制品的需求变化，包括口味、包装、 价格等方面
时监控库存情况
优化物流配送路径：根据 客户需求，优化配送路径，
降低配送成本
提高物流配送效率：采用 先进的物流配送技术，提
高配送速度和准确性
保障产品质量与运输安全
建立完善的质 量管理体系， 确保产品品质
加强物流配送 环节的监管， 确保运输安全
采用先进的物 流技术，提高 配送效率
加强与供应商 的合作，确保 原材料质量
建立应急处理 机制，应对突 发事件
团队建设与培训
05
组建专业团队
招聘渠道：通过招聘网站、社交媒体等渠道寻找合适的人才 选拔标准：注重候选人的专业技能、工作经验、沟通能力等 培训计划：制定详细的培训计划，包括技能培训、业务培训、企业文化培训等 团队建设：加强团队凝聚力，提高团队协作能力，促进团队成员之间的沟通和交流
调整产品结构：调整产品结构， 满足不同消费者的需求
优化产品包装：优化产品包装， 提高产品的吸引力和竞争力
研发新产品
研发方向：健康、营养、低脂、 低糖等
研发目标：满足不同消费者需 求，提高市场竞争力
研发周期：预计2024年完成新 产品研发
研发投入：预计投入资金1000 万元，用于研发设备和人员培 训
制定产品定价策略
市场调研：了解消费者需求、购买 力、竞争情况等
山西2024投资计划书
山西2024投资计划书引言本文档旨在提供山西省2024年的投资计划书。
我们将重点介绍该计划的目标、背景、重点项目以及预期结果。
这份计划旨在推动山西省的经济发展和社会进步，吸引更多的投资，并提供更多的就业机会。
背景山西省位于中国的中部地区，具有丰富的自然资源，特别是煤炭资源。
然而，由于环境污染和能源结构转型的压力，山西的经济发展面临一些挑战。
2024年的投资计划旨在通过加强现代化基础设施建设、推动产业升级和提升生态环境，推动山西省的可持续发展。
目标本投资计划的主要目标包括： 1. 推动山西省的经济增长，实现经济转型和升级；2. 提升山西省的基础设施，改善交通运输和能源供应；3. 加强环境保护，改善生态环境质量； 4. 提供更多就业机会，改善人民生活质量。
重点项目为实现上述目标，我们将重点推动以下项目：1. 基础设施建设项目•改善道路网络：通过扩建和提升山西省的道路网络，加强城乡之间的联系，提高物流运输效率。
•建设新的港口和物流枢纽：以提高山西省的物流运输能力，促进产业发展。
•改善能源供应：投资新能源项目，减少对传统能源的依赖，并提高能源利用效率。
2. 产业升级项目•招商引资：积极吸引国内外企业来山西投资，推动产业升级和创新。
•发展高技术产业：投资高技术领域，如人工智能、大数据、新材料等，推动科技创新和产业升级。
•推动农业现代化：通过投资现代农业技术、农产品加工等，提高农业产业的竞争力。
3. 环境保护项目•减少污染物排放：加强环境监管，推动企业减少污染物排放，改善空气和水质。
•河流治理和生态恢复：投资河流治理工程，改善水域生态环境。
•发展可再生能源：投资风能、太阳能等可再生能源项目，减少对传统能源的依赖。
4. 就业机会项目•培训和教育机构建设：投资建设培训和教育机构，提供职业培训机会，提高就业能力。
•新兴产业创造就业机会：投资支持新兴产业的发展，提供更多的就业机会。
•创业支持：提供创业支持和金融服务，鼓励创新创业。
奶拓展异地市场计划
恒康奶拓展异地市场计划一、当前省内一些地市乳品市场状况通过前期的一些初步调查，对运城、临汾、长治、晋城的乳制品市场有了一些初步了解。
运城：当地人口50万，当地产液态奶日流通量13吨，主要为鲜奶和酸奶。
鲜奶价格为0.7元\250ml 杯装酸奶为:1.3元\125g市场状况：人们的牛奶消费全部采用订发奶制，没有零售点，按月交款，送奶的时间为早晨，当地超市规模小，价格高，销量有限。
禹都市场为运城地区最大的批发市场，幅射晋、陕、豫三省，批发幅射能力很强。
临汾：当地人口60万，液态奶日流量为15吨，主要为鲜奶、酸奶和乳酸饮料。
鲜奶价格为：0.7元\250ml 1.0元\350ml 散装奶1.2元\斤杯装酸奶2元\125g市场状况:大多数人还习惯于订散装奶,每天早晨取奶.现也有一些零售袋装奶的,但销售点不多,一般为牛奶厂职工自己销售,时间为下午5点钟后,当地也没有大规模超市,超市的价格较高,超市内无冷藏柜。
长治：当地人口30万液态奶日流通量为100吨主要是鲜奶和酸奶及乳酸饮料。
鲜奶价格：0.7元\250ml 无杯装酸奶,河南、北京、天津出的袋装乳酸饮料，主要在超市中销售。
市场状况：没有订奶户，每天下午5点后在零售点购买，由于零售点分布太散，使得一部分人因不方便而喝奶粉。
在长治盛唐，昌盛，福泰和三大超市的竞，使长治市民逐渐习惯于超市购物，因为超市价格低。
在超市中目前只有盛唐超市销售平遥生产的鲜奶，其它超市只销酸奶和乳酸饮料。
晋城：当地人口为：50万当地日流通量只有3吨，主要是酸奶鲜奶价格：1元\250ml 千禧酸奶：1元\125ml市场状况：两种品牌鲜奶都采用送奶入户的方法。
订奶价格为1元。
零售点少、售价统一，当地没有大型超市。
人们对牛奶消费还没有足够认识，所以日销量只有2—3吨，市场潜力很大。
通过以上初步调查，得出一些判断：1、鲜奶：主要竞争对手为当地乳品厂，其规模产量都不大，因为没有大的竞争环境，发展都很慢。
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5月实际
6月计划
7月计划
8月计划
二、行政总结
三、经营分析
四、经营目标
五、计划要点
六、行动计划
七、财务预算
八、附录
1)产销计划协调表
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经营分析
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