门店规范管理检查表
店面组织架构、流程检查表
1、查看是否有组织架构图中所有岗位的岗位职责说明书，电子版或书面文件，无或不全扣2分。
1、根据人员的岗位职责说明书，抽查2-3人进行访谈，至少说出自己最基本的三项工作（试用期员工除外），如有一人回答不正确，扣1分。该项分值扣完为止。
订单管理
检查有无订单管理流程，是否按公司标准格式下单，检查标准如下：
店面组织架构、流程检查表
检查店面：日期：年月
第一周
第二周
符合规范画“，不符合规范画“X”并在登记不符合规范原因
自检模块
检查标准
检查结果
检查结果
组ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ构架基本系统
1、查看组织架构图，有无设置门店管理、售服管理、人事行政管理、财务管理等四大基础系统，无或不全扣3分。
组织架构图
查看有无电子档或者打印版的组织架构，无则扣2分
2、按配送安装标准作业，具体标准如下：
（1）＞配送车车身广告按XX统一广告贴膜，如无扣2分；
（2）、安装工必须着XX统一工作服、配送安装工具、工作证、脚套、手套、白毛巾、吸尘器（拖把）、产品签收单（兼评价表）、大小工作地毯等标准化物料配置不到位或不规范，扣1分/项，扣完为止
售后处理
1、根据《XXXX店服务》“客诉处理十八步”要求检查，不按流程执行或执行过程中有缺失，扣1分/步，扣完为止；
1、经销商内部订单管理模块是否有《订单管理流程》，无扣1分；
2、现场抽查订单员可以熟练将内部使用的《订单管理流程》进行讲解，如讲解不清晰扣1分;
仓储管理
1、有无专职仓库管理人员，若无，扣3分；
2、检查是否制定《产品入库验收标准》，无扣2分；
3、现场查看是否有物流和仓管共同签字的验收表单及验收情况，没有扣1分
门店日常管理检查表
店长或者班长按照当班实际情况如实 进行填写，并按照上面的步骤来开展 每天工作
3分/ 项
日常考核
每天按照规定进 须每天对员工的各项工作进行检查并 行检查评定和记 有考评记录 录
10分 /项
直营店日常检查记录表
门店名称
检查日期
类 别
项目
要求
微促销活动开展 每月开展
社区活动开展 每月开展 一句话销售产品 及销售话述、陈 列抽查
工
⑤不得聚众闲聊；
行
⑥工作时间不得打闹嬉笑、擅离职守
为
。
规
范
①穿着统一工装；
着装
随时监督、纠正 ②戴工牌，工牌戴左胸前；
③戴头花，拢起头发。
1分/ 项
服务规范
①接待顾客标准用语：您好！很高兴
为您服务；
②接听电话标准用语：您好！好药师
大药房；
随时监督、纠正
③收银员必须做到微笑服务，收银前 问：您好，请问有会员卡吗？
人员提拔
关注员工成长
店长的，加分；
5分/
②为公司总部、其他连锁公司举荐人 人
才的，加分；
员
工 门店名称
培
养
类 别
项目
学习参与
直营店日常检查记录表
检查日期
要求
检查标准 检查细则
扣分 标准
违规描述
①不得无故缺席培训；
积极参与各项学 ②在培训过程中需积极参与课程中； 2分/
习和提升
③抓住空闲时间积极学习专业知识点 项
①台面无灰尘； ②台面无无关物品； ③器具放在指定位置。
1分/ 项
1分/ 项
卫 生
商品
用半干毛巾擦 拭，随时清理
①手触摸无明显灰尘。
门店常规检查表
8、特殊管理药品：购销存吻合、一项不合即不得分（重点）（4分）
4
9、库存准确性：错1合格、错2扣4分、3个及以上分数全扣（10分）
10
10、保健品标示牌：标示牌下面应有“本品不能代替药品”的标示牌（1分）
1
11、处方管理：应有处方医生、本店调配员、药师审核签名（2分）
2
12、药品验收：验收人员应盖合格章、签名及验收时间（1分）
1
检查情况记录：
2
5、培训资料：年度计划1分、特殊管理药品、拆零、冷链知识培训各1分、员工签到表1分、培训讲义1分；每月培训一次,并做好培训记录规档(6分)。
6
6、员工健康体检：直接接触药品员工应体检并建立健康档案，缺1扣1分（3分）
3
7、温湿度记录：做好温湿度记录并规档，上下午各记录1次，检查时记录绝对和当日上、下午记录吻合，不吻合不得分（2分）
2
4、药品售后空位：后面应前移，发现5处空位扣1分。（2分）
2
七、中药参茸
（9分）
1、参茸陈列：托盘、黄布、薄膜、标价签（1分）
1
2、贵系养护：是否有虫蛀、霉变、变质（重点）（2分）
2
3、卫 生：加工工具、加工台是否干净（重点），各1分（2分）
2
4、中药养护：合格证保留完好、柜里是否混斗、大量累积粹渣、长虫、发霉（重点）（2分)
月 门店常规检查表（总分100分）
门店： 日期： 检查人： 总得分： 店长签名：
项 目
评 检 内 容
分值
存在问题
得分
一、灯光
（2分）
1、卖场灯光：保证90%以上亮（1分）
1
2、招牌灯光：广告、LED要全亮，其它允许一条灯管不亮（1分）
门店巡场检查表
.头发整齐、不染夸张发色，长发要扎马尾式或戴发套，刘海不能遮住眼睛
□是 □否
熟悉前台工作流程（刷卡，换手牌、换卡等等）
□是 □否
会籍部
身着统一工作服，佩戴工牌，干净、整齐、规范；工作鞋与工作服要求相互搭配和谐
□是 □否
头发整齐、不染夸张发色，长发要扎马尾式或戴发套，刘海不能遮住眼睛
□是 □否
身着工作服，佩戴工牌，干净、整齐、规范；工作鞋与工作服要求相互搭配和谐
□是 □否
头发整齐、不染夸张发色，长发要扎马尾式，刘海不能遮住眼睛
□是 □否
体测流程是否标准（参考标准体测流程考课表）
□是 □否
体测表分析是否专业（抽样考核）
私教工作记录表（上课计划、客户资料跟进）
□是 □否
带客参观业务技能是否熟练（考核标准参照带客参观考核表）
□是 □否
会籍顾问日常工作资料本登记是否规范（来访登记表、外场资料登记表、电话邀约登记表）
□是 □否
对周围三公里内客户群体（小区、单位、公司等）是否熟悉（名字、位置、房价等）
□是 □否
对本月目标是否明确（公司目标、部门目标、个人目标）
□是 □否
教练部
□是 □否
3
有完整的仓库物品管理记录
□是 □否
员工作检查情况： 客服部、会籍部、教练部
是否合格
处理结果
客服部
前台服务是否执行到位（要求：观察在岗的客服人员，衣着、微笑服务是否到位：迎宾问好、请出示会员卡、感谢顾客送宾）
□是 □否
身着公司规定的统一工作服，干净、整齐、规范；工作鞋与工作服要求相互搭配和谐
□是 □否
5
消防通道畅通，灭火器责任人标签清晰无误。
督导巡店表格
附件二：商业巡店检查表（超市）
店外环境检查表
检查门店：检查人：检查日期：年月日
生鲜检查表
检查门店：检查人：检查日期：年月日
卖场环境检查表
检查门店：检查人：检查日期：年月日
收银台、服务台、库房、办公区检查表
检查门店：检查人：检查日期：年月日
安全保障检查表
15 所有的配电房、发电机房、风机房门上锁有“机房重地、请勿
入内”明确标识，并保持干净、无积水、无任何杂物存放
□优秀□达标□不达标□是□否
16 1、《携入携出单》必须有流水编号；妥善保存□优秀□达标□不达标□是□否
17 2、《携出单》必须有店总签字确认，防损课对携出要归还的物
品进行跟踪
□优秀□达标□不达标□是□否
18 店铺做促销活动时应做好组织工作，避免因人多哄抢造成顾客
伤害。
□优秀□达标□不达标□是□否
节能管理检查表
检查门店：检查人：检查日期：年月日
附件三：巡店汇总表
巡店汇总表
检查门店：检查人：检查日期：年月日
附件四：巡店反馈单
巡店反馈单
门店：反馈负责人：反馈日期：年月日。
门店检查表(标准模版)
10
所有开封、使用中物料按正确方式及期限存放（参照产品效期表）
2
11
按照最新的米饭操作流程蒸制米饭，米饭出锅时确认米饭生熟状态，按照米饭成品效期使用
2
12
出餐及物料产品操作应按照SOP流程规格操作
2
13
各类产品出餐物料配方、摆放应按照相应SOP进行，保证质量及出餐品相
1
门店情况汇总
本月营运事项
1
2
1
11
水池周围墙面及底部地面应保持整洁，无水渍、污渍、垃圾
1
12
油水分离器应定期清理，保持内外部整洁，无油渍、污渍及灰尘
2
13
清洁工具及时清理，保持干净整洁，如拖把、拖把拧干器（桶中的污水及时倒）、抹布等
1
14
员工工作服，围裙应及时清洗，保持干净
1
15
操作间各类摆放架子应保持整洁，无污渍、油渍、灰尘
1
B.仓库
1
货架干净整洁，无垃圾杂物在货架上，底部、表面无灰尘
2
2
货架上食包材遵循同类产品放在同一位置、品名和日期一致朝外
1
3
干货食材和包材必须离地放置于货架上（至少离地15cm)
1
4
门店各类货物有序整齐，店铺纸箱拆开整理存放与指定地点，并定时处理
2
5
门店不得使用钢丝球；消毒液、洗洁精等清洁用品不可以和食材、包材一起
5
4
所有产品加盖保存（配菜低峰期加盖、预制品冷藏份盆加盖），未加热产品和预制产品分类存放，避免交叉污染
5
5
物料效期写错但没有过期
5
6
员工操作按照要求身穿工服、佩戴帽子、口罩、手套、围裙（禁止穿着拖鞋短裤短裙，衣服干净，穿戴整齐）
便利店检查标准(1)
灭火器在保质期内且气压在绿色区域内（4分）
8
消防通道畅通，无货物堆积（4分）
消防通道畅通
9
常闭式防火门处于关闭状态其封条保存完好（4分）
10
疏散指示灯指向正确，运行良好（4分）
消防设施运行
11
应急照明专项供电正常工作，有季度放电测试及记录（4分）
1
地面卫生清洁及时(2分)
2 3 4 办公区域 5
环境卫生 会议内容
台面卫生清洁及时（2分） 台式电脑的显示屏、显示器底座和键盘以及工作位屏风的前挡板是卫生清洁 和保洁工作的重点。（2分） 员工的包、衣服不得随意乱放（2分）
各门店建立每日两会制度（开业前和闭店前）（2分）
办公区域 6 7 8 9 10
定编定岗 设备
临期商品 考勤情况
1
所有后仓商品是否100%在楼面有陈列、后仓商品不允许直接摆放在地上（4分）
仓库
2
后仓商品不能直接裸露；换季商品的库存须封箱且贴有库存卡（4分）
3 区域检查 4
操作间/保鲜库
生鲜食品按生、熟分开，如空间不够，生食置于熟食之下。（2分） 生鲜操作间、生产设备每日清洁计划并做好清洁和消毒记录（2分）
5
冷藏库/冻库干净整洁，无积冰、积霜，摆放整齐（4分）
6
冷库检查
冷藏库/冻库每2小时检查温度并记录 ；门里外两侧贴有“随手关门/关灯”的标牌（2分）
7
冷藏库/冻库商品储存摆放在卡板上，必须离墙5公分、离地5公分（4分）
1
无超出保质期商品（10分）
生鲜商品保质期
2
无变质商品（10分）
3
包装食品包装安全无害（8分）
店面管理检查表
辅助陈列
24分
B3—1
价签的制作和摆放是否正常（3分）
标准：价签为机打（1分）;按照价签摆放要求进行摆放(2分）.
B3—2
名片是否符合相关要求(2分）
标准：正式员工必须有名片（1分）;名片放置在名片盒或者名片座上（1分)。
B3—3
条幅的制作与悬挂是否符合要求(2分）
标准：条幅的制作符合市场推广处关于条幅的制作要求（1分）；店内不允许悬挂条幅（1分)。
C2—2
日常言行规范禁忌:பைடு நூலகம்2分）
标准：不可倚靠任何物件;不可嚼口香糖;不可双手交叉抱于胸前；不可把手插进口袋；不准在店面暴露或堆放私人物品；不可随便离开工作岗位，在卖场内聚众谈笑。
C2—3
销售人员是否使用普通话（1分）
标准：销售人员在销售时能用普通话与顾客交谈。
C2-4
接待人员对顾客是否使用欢迎/送语 （2分）
店面管理检查表
店面管理检查标准
序号
内容
编号
评分标准
分值
检查问题
整改期限
A部分:环境规范（15分）
A1
卫生整洁
11分
A1—1
地面、墙面是否清洁（3分)
标准：地面洁净，无明显污痕、无水渍、无杂物、无废弃物，卫生死角处无明显灰尘、废弃物（1分）；墙面、柱子无海报残角、不干胶,无明显灰尘污迹（1分）；墙上、柱子上无随意张贴的海报、彩页、纸张(1分）.
标准：销售人员在介绍产品功能时能够主动邀请用户操作样机（3分）;是否详细说明体验内容:如散热口、防水键盘等（2分）.
D2-3
是否能主动、正确介绍产品和公司的售后服务政策(3分）
标准：能主动介绍产品三包政策,亿维金牌服务政策。
门店日常管理检查表
100
按药品的品种、用途分类摆放，标签使用恰当，放置准确，字迹清楚
3
分类不清一次-1分标价签不对应一张-1分
验收所有货品一个工作日内完成、冷藏品1小时内完成验收
2
未在规定时间内完成验收一次-2分
缺货品种在价签相应位置插暂时缺货标示，并用相邻品种补充货位，并保留价签位置
2
未及时插入缺货标示一张-1分
GSP相关制度
3
记录不全一次-1分
门店POP书写及张贴
必须用统一POP纸书写，门店不低于10张POP展示
3
未用规定POP纸一张扣1分，未达到指定数量1张-1分
橱窗张贴不超过8张
3
未张贴，一张-1分
大门旁立柱不允许张贴
3
私自张贴一张-1分
公司指定POP展示未及时书写的
3
私自张贴一张-1分
POP无褪色、破损、过期
3
未及时更换一张-1分
店店调拨交接需交接名称、批号、数量、规格、借货部门、借货人并签字
5
未按要求交接一次扣1分
量子检测仪、血压计、血糖仪使用交接
仪器是否正常，设备是否正常两店签字确认
3
未交接-3分
专人负责
3
未指定专人-3分
严禁门店自行拆装、维修
3
私自拆装、维修-3分
零售门店验收管理制度
户头名称与本店相符
2
与本店不符-2分
微机系统导出或留存记录：采购记录、购进记录、药品、中药饮片养护记录
2
一项填写不全-1分
手工记录软件：处方药品销售/调配记录、温湿度记录、麻黄碱制剂药品销售登记、拆零记录等是否填写完整、是否按时交接、并分类保存
2
一项填写不全-1分
门店综合自检记录表
6
2.三米三声、迎送宾语
8
3.服务用语的自然真诚程度
5
4.对空岗的主动补位意识
5
5.介绍商品的专业程度
3
6.有无诋毁同类商品现象
3
7.精神面貌
6
保安
1.迎送宾语
4
2.验票是否负责到位
3
收银员
1.唱收唱付
3
2.礼貌用语、服务态度3源自行为规范35分
着装
形象
1.员工服装的整洁统一
5
2.员工胸牌佩带是否到位
5
3.员工仪容仪表
5
行为
1.站姿站态
5
2.有无倚靠展台和样机行为
3
3.有无空岗现象
3
4.是否大声喧哗嬉戏
3
5.有无扎堆聊天现象
3
6.从事与工作无关事宜及卖场禁忌行为（如打手机、吃零食等）
3
满分100；评分要求：每个检查项目每出现一起违规问题，扣0.5分，每个项目扣完为止。
满分100分
总得分：
综合评定
巡检人签字：门店经理签字：
门店综合自检记录表
门店：检查时间：
项目
标准
分数
得分
存在问题
处理、整改
店
容
店
貌
16
分
店内外
展示
1. POP、爆炸展示
2
2.宣传品摆放的规范性
2
3.赠品摆放的规范性
2
库房
1.有无盗、火隐患
2
2.消防设施是否齐备
2
卫生
1.样机与展台的卫生
2
2.通道地面卫生
2
3.员工休息区卫生间的卫生
门店巡店运营管理检查表
分 值 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0.5 1.5 1.5 2 1 1 1 1
评分
检查 部门
情况说明
整改措 整改完成 责任人 施 时间 签名
46、店长认为本月经营中的难点是什么。 业绩指 标管理 47、门店对核心商品任务的分配是否合理（根据各类别商品销量不同及季节不同合理分配柜组或员工的任务,现场询 （20 问、查看店长分配的过程及原则）。 分） 48、柜组员工是否了解核心商品销售的业绩指标与实绩情况（询问）。 49、柜组员工是否熟悉核心商品知识（品种数、疗程、功效、用法用量、联合用药）（询问）。 50、员工是否熟悉柜组工资考核方案（现场提问，1人不知道，分值为0）。 51、中药课员工是否清楚月度销售目标，毛利率目标及目前的实绩情况（1人不知道，分值为0）。 52、员工目前遇到的困惑或销售中的困难是什么。 53、店长是否每月召开以业绩提升为主题的中药课员工全体会议和西药课员工全体会议至少各一次，是否有会议记 录（否，分值为0）,会议记录中的改善和执行点有无落实到位（现场抽查，否，分值为0）。 54、返仓、不合格商品、下柜商品是否规范处理并有相应的标识与记录。 55、失效期、破损商品是否及时进行报损审批（否，分值为0）。 56、门店商品缺货情况 57、近效期商品是否责任到人，是否有催销政策，是否有销售跟踪表，实际与催销库存是否一致（无，分值为0）。 58、暂存商品是否有专人管理，商品进出是否有登记，暂存库商品是否按规定分类摆放，并有标识。 59、巡查中随机抽盘不少于20个商品，核对实际库存与系统差异，并有抽查记录，（超过2个品种，分值为0) 60、商品是否一物一签、标签是否无污损、字迹清晰易变，是否有手写标签，商品价签是否都位于商品陈列面的中 心位置（一处不到位，分值为0）。 61、商品在货架上是否有员工识别经营属性的标识。 62、对广播调价的商品是否及时进行了标签更换。 63、易盗商品目录是否下发至各责任人并知晓 ，是否采取防盗措施。 64、货架商品是否都拆除中包装，保持与系统最小销售单位一致。 65、商品陈列是否把握了“四分开”“先进先出”“上轻下重”的陈列原则，陈列是否美观、整齐、丰满、推前补 商品管 位、无空层板出现。 理（30 66、统采品种是否按照机构陈列指令进行操作。 分） 67、核心商品是否陈列在最佳位置（即与视线相平，顾客易拿、易看到的位置，一般在货架从上往下三排以内的位 置，不能在4层以下,玻璃瓶除外，超过3个商品，分值为0)。 68、核心季节性、节日性商品是否有堆头、端架陈列,是否按公司要求执行。 69、中药柜台内托盘陈列药品有无做精选陈列，陈列面有无满盘。 70、负毛利、不动销商品是否有人监控，负毛利是否有市调记录并合理调整（要求门店按月整理电子档市调报告） 71、门店是否有非正常负毛利商品（超过3个，分值为0）。
门店规范管理检查表
1、总分100分，80以下未达标，一周内责令整改。81-85合格。86-90良好。91-100优秀
2、该表格为每次巡店时填写，作为门店各项评核依据，须存档备查。
3、一次不达标整改，二次不达标，店长罚款20元，店员罚款10元/人。
检查时间：检查门店：
评估人：得 分：
3
每发现一处过失扣1分
7、电视广告促销。POP海报整洁、无过期破损现象，相关产品放置在附近。
3
每发现一处过失扣1分
8、播放公司规定的音乐，音量适中。LED播放的内容及时更新。电视广告促销是否开启
3
每发现一处过失扣1分
9、顾客进店时店员立即接待顾客。面带微笑，目光与客户正面接触，声音清晰明朗“您好！”顾客离店时能够有礼貌地送别
4
每发现一处过失扣2分
10、在帮忙顾客找货换货，是否积极主动，语言礼貌表示尊重。是否告之药品使用方法及适用症。
4
每发现一处过失扣2分
11、收银员唱收唱付用语标准、齐全。收银时不做其他事情（如：接电话……）
4
每发现一处过Βιβλιοθήκη 扣2分12、了解促销活动并清楚知道当前促销对业绩的帮助和不足，促销海报是否及放时发放完毕
3
每发现一处过失扣2分
4、上班期间是否做与工作无关的事情，如玩手机，看书看报、打毛衣、扎堆聊天等。
4
每发现一处过失扣2分
安全设施15分
1、备用金、零钱准备合理，帐实相符
5
每发现一处过失扣1分
2、门窗牢固，无破损现象，防盗严密
5
每发现一处过失扣1分
3、是否有违规操作电器设备或发现其它安全隐患
5
每发现一处过失扣1分
门店规范管理检查表
检查门店：广灵大药房店 检查时间：年月日
连锁门店巡店检查表
责任人： 检查标准 处罚参考
XXXX连锁店巡店检查表
门店： 检查项目
无空柜现象 美瞳产品陈列整理，取放方便 护理液摆放在店铺最明显位置，种类齐全 店面陈列 清洗机要有堆头摆放，并有试用装 促销海报POP、台卡摆放到位，整洁无破损，无过期活动 伴侣盒齐全，种类多，赠品和商品需单独陈列 润眼液、洗眼液试用装陈列到位 太阳镜陈列吸引人，明码标价 店铺地面、门头干净，无灰尘 美瞳样片干净，无破损、污物，样片放入样片槽里 销售台面干净整洁，无水渍 佩戴区、验光区干净整洁，不随意摆放物品，不乱扔废弃物 店面卫生 仓库整洁干净，不随意摆放私人物品、食物等，货品按款式摆放整齐有序 收银台、收银电脑、POS机具干净整洁，无灰尘，无杂物堆放，电源线码放整齐 形象墙干净整洁，无污渍、灰尘 货柜及中岛柜干净整洁，边角无灰尘 太阳镜陈列区干净整洁，无灰尘 在明显地方张贴考勤表、公司制度、喊单表并遵照执行 是否熟练公司的各项规章制度并明确传达 店面管理 晨会无间断，并且有晨会记录 确保店铺库存准确无误，没有丢货少货现象 制定详细的导购培训计划并执行 按照考勤表出勤并在岗，无脱岗现象 按照公司规定着工装、佩戴工牌、佩戴美瞳，化淡妆，口无异味 无顾客时，导购可以理货、打扫卫生、销售技巧演练，不得从事与工作无关事项 人员面貌 进店可见导购，不得擅自缺岗 收银时唱收唱付，双手接钞票，礼貌用语 导购在店铺指定位置激情喊单、迎宾 熟练店铺的营销活动，仓库货位 不得在营业期间使用手机做与工作无关的事宜 按照公司标准的销售流程接待顾客 按照公司标准的验光流程为顾客验光 正确告知顾客隐形眼镜佩戴及护理常识及注意事项 店面销售 引导顾客关注公众账号、店铺客服微信号 提醒顾客欢迎下次再来，并主动向好友推荐产品 能熟练清晰向顾客介绍店铺活动 在销售的各个环节中积极主动向顾客推荐产品连带销售 按照公司要求及时将销售录入系统，为顾客打印销售小票，不得少录错录 1.随机抽查2-3款货品 库存，若多次出现库 存不准，给予30-50元 /次罚款 2.其它项酌情给予提 醒、警告、通报批评 处罚 1.在岗人员出现擅自 离岗，给予当事员工 10元/人罚款，店长连 带20元/人罚款； 2.员工若违反《仪容 仪表及着装规范》， 处罚以《规范》为 准； 3.其它项酌情给予提 醒、警告、通报批评 处罚 1.不按照公司要求的 流程接待顾客，给予 当事员工10元/次罚 款，店长连带20元/人 2.会员资料/销售资料 少录、错录，不按照 公司要求的流程登 记，给予店长10元/次 罚款 3.其它项酌情给予提 醒、警告、通报批评 处罚 1.佩戴区、验光区随 意堆放杂物，严重影 响顾客体验，视情节 严重程序，给予10-30 元/次罚款 2.美瞳样片严重破损 、销售台面不整洁， 视情节严重程度，给 予10-20元/次罚款 1.摆放过期促销活动 海报，处20元/次罚款 2.其它项酌情给予提 醒、警告处罚
门店规范管理检查表-
文档管理 会议管理
证照文档
财务管理
信息管理 交班会
店长例会 培训会
48 ． 店 内 证 照 、 服 务 公 约 、 便民措施悬挂是否明显、整 齐；
49 ． 各 种 记 录 本 、 记 录 表 填 写是否清楚、工整、及时
50 ． 顾 客 意 见 本 反 馈 是 否 及 时、是否置于显眼位置； 51 ． 配 送 单 、 调 拔 单 、 公 司 下发文件是否造册管理、保 存完好、查找迅速； 52 ． 门 店 营 业 款 、 营 业 外 收 入是否建立明细帐并及时上 交；
门店：
类别
（
检查人：
检查内容
）门店规范管理检查表
日期: 月 日 得分：
评分
5
4
3
2
1
员工仪容仪 表管理
着装要求
精神面貌 行为举止 礼貌用语
1．当班人员衣、袜、鞋是否 统一、干净整齐无异味；
2．当班人员工作牌是否未戴 、翻戴、借戴； 3．当班女员工是否按要求化 淡妆； 4．当班男员是否按要求做到 不留胡须； 5．当班员工头发是否按要求 做到不得披肩、盖耳、干净 整洁，不得剃光头染发时不 得采用夸张颜色、佩戴夸张 饰物；
23．店内光线是否明亮；
24 ． 店 内 背 景 音 乐 是 否 和 谐 、得体；
25 ． 店 内 货 架 、 堆 头 是 否 摆 放整齐，区域划分明显，有 明显标志；
26 ． 员 工 园 地 是 否 按 要 求 制 作,内容充分、得体； 27 ． 店 内 特 价 、 促 销 、 新 商 品的POP、宣传牌、宣传单、 DM单、彩球悬挂、粘贴、摆 放是否得体，置于显眼位 置；
28 ． 每 周 要 货 计 划 是 否 按 规 定时间上传且合理； 29 ． 验 收 商 品 时 是 否 ห้องสมุดไป่ตู้ 要 求 认真核对，出现错误是否及 时上报；
商场运营日常管理检查表
商场运营日常管理检查表一、设施设备•[ ] 清洁状况•[ ] 安全装备是否齐全并正常运作•[ ] 照明设备是否正常•[ ] 空调及通风设备是否正常•[ ] 电梯是否正常工作•[ ] 自动扶梯是否正常工作•[ ] 消防设备是否正常二、卫生安全•[ ] 清洁工作是否及时、彻底•[ ] 垃圾分类是否得当•[ ] 消防通道是否畅通•[ ] 排水系统是否正常•[ ] 疏散指示标志是否清晰•[ ] 防火门及安全出口是否正常三、商户管理•[ ] 商户营业执照是否有效•[ ] 商户经营品牌、经营种类是否与合同一致•[ ] 商户经营规范是否符合要求•[ ] 商户经营许可证是否齐全并合规•[ ] 商户卫生安全措施是否完善•[ ] 商户员工是否穿着整洁、合规服装四、市场宣传•[ ] 商场广告是否更新•[ ] 商场宣传品质量是否良好•[ ] 商场促销是否有效•[ ] 商场活动策划是否合理•[ ] 商场对外形象是否正面•[ ] 宣传物料是否充足五、客户服务•[ ] 管理人员礼仪是否得体•[ ] 客户投诉处理是否及时、专业•[ ] 商场员工培训是否有效•[ ] 商场员工工作态度是否友好•[ ] 客户投诉率是否下降•[ ] 商场配套服务是否完善六、租金及收益管理•[ ] 租金收取是否按时、准确•[ ] 商场收益是否稳定增长•[ ] 商场费用是否合理控制•[ ] 商场季度报表及财务情况是否正确•[ ] 商场租金收入是否符合预期•[ ] 商场租户欠费情况是否得到及时处理七、竞争对手分析•[ ] 竞争对手的进驻情况是否监控•[ ] 竞争对手的经营状况是否了解•[ ] 竞争对手的优势和劣势是否分析•[ ] 竞争对手的促销活动是否跟踪•[ ] 竞争对手的定价策略是否研究•[ ] 竞争对手的市场占有率是否关注以上为商场运营日常管理检查表，通过对各项内容进行检查，可以确保商场设施设备的正常运行，卫生安全的保障，商户经营的规范，市场宣传的效果，客户服务的质量，租金及收益的管理以及竞争对手的分析等。
门店规范管理检查表
门店规范管理检查表第一篇：门店规范管理检查表门店规范管理检查表检查门店:广灵大药房店检查时间: 年月日项目检查内容分值考评说明得分备注1、均统一穿着工服，干净整洁，佩戴工牌，(工服、发型干净整洁，工牌端正)3 不合格扣3分2、仪容仪表得体大方(淡妆即可)，无佩带夸张饰品(婚戒除外)，不留奇异发型 3 任一项不合格扣1分形3、站姿自然挺拔，没有不良举止(闲聊、补妆、嚼口香糖、打私人电话、靠墙倚桌等)3 每发现一种过失扣1分象卫4、门店内外地面干净，无积水，无纸屑，无头发丝，无脚印，无杂物等 5 每发现一种过失扣1分生305、门头无灰尘，玻璃门窗应洁净、无指印和擦痕;店内无蜘蛛网和灰尘 4 每发现一种过失扣1分6、收银台整洁，抽屉内整齐，无杂物、废纸，垃圾桶套有垃圾袋，无过夜垃圾，垃圾分5 每发现一种过失扣1分无溢出7、门店内所有道具无污迹、无灰尘、无乱张贴 5 每发现一种过失扣1分8、洗手间干净整洁，无异味，墙壁无杂渍，拖把扫把等清洁工具摆放整洁。
2 每发现一种过失扣1分1、整个门店产品陈列丰满、整齐(美感)、且商品干净整洁、完好无破损，无破包，3 每发现一处过失扣1分无残缺2、畅销药品没有缺货现象，滞销药品及时返仓，过期药品是否退回公司处理掉。
3 每发现一处过失扣1分3、价格标签是否与所陈列商品一一对应，有没有商品没有价签或货签不对应。
3 每发现一处过失扣1分4、堆头药品陈列是否整齐醒目，是否是高毛利商品，是否经常更新。
3 每发现一处过失扣1分5、店堂照明灯具正常工作，直接照射到产品和陈列上，让顾客感觉舒服，整洁明亮 3 每发现一处过失扣1分营6、无随意张贴招聘及公司无关信息等现象 3 每发现一处过失扣1分运7、电视广告促销。
POP海报整洁、无过期破损现象，相关产品放置在附近。
3 每发现一处过失扣1分促8、播放公司规定的音乐，音量适中。
LED播放的内容及时更新。
电视广告促销是否开销403 每发现一处过失扣1分启9、顾客进店时店员立即接待顾客。
专卖店(店铺)当班前检查表
目测
3 员工行进中持续的在卖场动态式陈列维护货品，且服务态度谦和有礼；
4
员工不跟客，在做二次陈列维护的同时，关注身边顾客的反应，当顾客有需要时，及时服务 (服务时动作和语言都标准）；
5 员工清晰其负责系列的主推货品，以及主推的原因、销售量、主推款式的FAB和搭配；
目测 目测 询问
6 当买单的顾客离开时，店员主动送客至门口，并与离开的客道别；
3 员工的化妆干净、精致，有时尚感；
目测
4 员工的形象装时尚得体，吊牌不外露，与她所负责的区域风格一致，并能突出今天的主推； 目测/询问
5 员工都身着八公分以上的工鞋；
目测
服务(营业中检视）
1 员工动态迎宾，不断和经过门口的客人做互动，有微笑和眼神接触；
目测
2 员工都会微笑着和身边经过的顾客打招呼，招呼语声调上扬、洪亮；
当班前检查表
1、该表用于店铺管理者对店铺营业前的评估；
2、店铺当班负责人早晚班各检查一次；
3、请在表格内打“√”,有问题的项目打“ X ”,并需安排人员立即处理；
区域：
店铺：
周期：
内外环境
方式 一 二 三 四 五 六 日
1 门口没有杂物堆放，LOGO、门头看过去是清洁且完好的；
目测
2 招牌灯能正常使用、亮起；
目测
3 橱窗清洁干净，大门干净无手印、能正常使用的；
现场测试
4 店铺的天花、墙壁、层板都是清洁的而且没有损坏；
现场测试
5 楼梯间干净，且楼梯下没有堆放杂物；
目测
6 店铺的地面都是清洁的，没有纸屑或垃圾；
目测
7 顾客休息区干净，桌椅或杂志摆放整齐有序,没有杂物堆放；
目测
8 试衣间、试衣镜干净，没有衣物堆放；
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门店规范管理检查表检查门店:广灵大药房店检查时间: 年月日项目检查内容分值考评说明得分备注1、均统一穿着工服，干净整洁，佩戴工牌，(工服、发型干净整洁，工牌端正) 3 不合格扣3分2、仪容仪表得体大方(淡妆即可)，无佩带夸张饰品(婚戒除外)，不留奇异发型 3 任一项不合格扣1分形3、站姿自然挺拔，没有不良举止(闲聊、补妆、嚼口香糖、打私人电话、靠墙倚桌等) 3 每发现一种过失扣1分象卫4、门店内外地面干净，无积水，无纸屑，无头发丝，无脚印，无杂物等 5每发现一种过失扣1分生305、门头无灰尘，玻璃门窗应洁净、无指印和擦痕;店内无蜘蛛网和灰尘 4 每发现一种过失扣1分6、收银台整洁，抽屉内整齐，无杂物、废纸，垃圾桶套有垃圾袋，无过夜垃圾，垃圾分5 每发现一种过失扣1分无溢出7、门店内所有道具无污迹、无灰尘、无乱张贴 5 每发现一种过失扣1分8、洗手间干净整洁，无异味，墙壁无杂渍，拖把扫把等清洁工具摆放整洁。
2 每发现一种过失扣1分1、整个门店产品陈列丰满、整齐(美感)、且商品干净整洁、完好无破损，无破包，3 每发现一处过失扣1分无残缺2、畅销药品没有缺货现象，滞销药品及时返仓，过期药品是否退回公司处理掉。
3 每发现一处过失扣1分3、价格标签是否与所陈列商品一一对应，有没有商品没有价签或货签不对应。
3 每发现一处过失扣1分4、堆头药品陈列是否整齐醒目，是否是高毛利商品，是否经常更新。
3 每发现一处过失扣1分5、店堂照明灯具正常工作，直接照射到产品和陈列上，让顾客感觉舒服，整洁明亮 3 每发现一处过失扣1分营6、无随意张贴招聘及公司无关信息等现象 3 每发现一处过失扣1分运7、电视广告促销。
POP海报整洁、无过期破损现象，相关产品放置在附近。
3 每发现一处过失扣1分促8、播放公司规定的音乐，音量适中。
LED播放的内容及时更新。
电视广告促销是否开销403 每发现一处过失扣1分启9、顾客进店时店员立即接待顾客。
面带微笑，目光与客户正面接触，声音清晰明朗“您分 4 每发现一处过失扣2分好～”顾客离店时能够有礼貌地送别10、在帮忙顾客找货换货，是否积极主动，语言礼貌表示尊重。
是否告之药品使用方法4 每发现一处过失扣2分及适用症。
11、收银员唱收唱付用语标准、齐全。
收银时不做其他事情(如:接电话……) 4 每发现一处过失扣2分12、了解促销活动并清楚知道当前促销对业绩的帮助和不足，促销海报是否及放时发放4 每发现一处过失扣2分完毕1、是否有召开早会/交接班会，有专用的本子进行记录，按要求记录重要提示，且均有规5 每发现一处过失扣2分阅读并签名章2、员工是否按规定时间出勤，调班，考勤是否记录，有无迟到早退现象，中途有无脱制3 每发现一处过失扣1分岗现象。
度153、员工私人物品(衣物、水杯、饭盒等)是否入柜，禁止摆在台面上。
3 每发现一处过失扣2分分4、上班期间是否做与工作无关的事情，如玩手机，看书看报、打毛衣、扎堆聊天等。
4 每发现一处过失扣2分1、备用金、零钱准备合理，帐实相符 5 每发现一处过失扣1分安全2、门窗牢固，无破损现象，防盗严密 5 每发现一处过失扣1分设施3、是否有违规操作电器设备或发现其它安全隐患 5 每发现一处过失扣1分15分备注: 检查时间: 检查门店: 1、总分100分，80以下未达标，一周内责令整改。
81-85合格。
86-90良好。
91-100优秀 2、该表格为每次巡店时填写，作为门店各项评核依据，须存档备查。
评估人: 得分: 3、一次不达标整改，二次不达标，店长罚款20元，店员罚款10元/人。
职位名称客诉专员1. 根据国家相关法规政策及公司对外服务承诺，接待及处理顾客的各种投诉和咨询，及时、准确地进行处理;协调客户与商铺关系;根据公司上门服务制度及工作标准，必要时上门调查和调解;防范事态扩大; 2. 熟悉掌握《消费者权益保护条例》及有关商品经营法规，商场管理制度，商场售后服务规定，各类产品的国家标准或行业标准;掌握商场产品知职位描述识，包括品牌、产地、材料、特征及资质等;3. 组织对已结案的投诉进行跟踪回访，并做好记录分析;4. 做好客诉台帐，并定期进行案例整理、汇总、分析;为商场和商铺提供服务流程及标准改进建议;5. 完成上级领导交办的其他工作1. 认真记录用户的投诉事宜～对客户服务中心的用户信息处理情况进行监督和查询～包括400、消协、楼层转交的客诉 2. 负责现场和电话的投诉处理～对特殊投诉事件要及时上报 3. 对疑难事件～现场解决不了的要及时上报到部门领导处实操事务 4. 做好撤场商户台账5. 做好买退台账6. 制作每月商场商户红黑榜并公示7. 客诉上门或去到质检、消协等相关职能部门取证、协调 8. 建立周、月客诉台账～定期汇总、上报职位名称回访专员1( 根据公司回访工作制度及标准，负责商场平时及活动期间顾客的电话回访工作，收集顾客对商场各项服务的意见和建议，并做数据分析报告; 2( 对回访中顾客的问题与投诉，及时协调相关部门整改，并在规定的时间内给予顾客答复;职位描述 3( 负责对经营商铺的访问，收集厂商对商场管理的建议和意见，汇总并上报部门主管;4( 负责做好本部门各类档案资料的整理和各类信息收集、汇总、上报工作; 5( 及时准确上报客服月报表和工作周报。
6( 完成上级领导交办的其他工作1. 负责商场平时和活动期间及特殊情况下的顾客电话回访工作～收集顾客对商场各项服务的意见和建议2. 对回访中顾客的问题与投诉～反馈至客诉专员并及时协调相关实操事务部门整改～并在规定时间内回复顾客3. 按集团要求做好电话回访台账、上门回访台账～每周向总经办上报回访数据4. 做好商场为顾客提供的免费保养服务台账职位名称资料员1( 根据公司标价签管理规范，不定期巡场，对展位内不符合要求的标价签进行清查整改，审核并打印各展位申请的所有标价签，确保符合国家相关管理规定与标准;2( 审核标准签时严格把关，确保商品标价签标价准确，字迹清晰，标示醒目，一货一签，货签对位;商品价格变动时及时更换;职位描述 2(负责打印新商品标价签，核对产地、价格等信息，确保标价签与实物相符;3(负责对促销商品、调价商品的标价签有效期定期检查，在手续齐全的情况下及时更换;5(协助进行抽奖、促销等活动6(完成上级领导交办的其他工作1( 对商场所有商品的标价签进行规范管理～不定期巡场 2( 负责对促销商品、调价商品的标价签有效期定期检查～在手续实操事务齐全的情况下及时更换3( 负责所有商家厂商资料、资质的收集、整理、题型和更新 4( 负责新进商家营业执照的办理和发放职位名称播音员1(严格遵守播音工作流程及标准，负责按时进行商场固定广播、背景音乐的播放;2(负责配合节、假日商场促销活动的信息的广播、通知，并配合进行主持; 3(为顾客提供相关信息广播、找人等播放服务; 职位描述 4(配合周末、节、庆日，策划有关播音方面的节目;6(负责广播室的仪器设备、工具的保养、维护，保障正常运行; 7(负责广播室的清洁卫生工作;8(完成上级领导交办的其他工作1. 负责平时和节假日商场促销活动的信息广播、通知2. 为顾客提供相关信息广播、找人等播放服务3. 负责广播室的仪器设备、工具的保养、维护～保障正常运行实操事务 4. 负责广播室的清洁卫生工作5. 协助回访专员完成每月顾客电话回访工作6. 协助企划进行活动的电话推广、回访7. 负责新进播音人员的带教工作职位名称前台导购员(部分兼播音)1( 执行公司导购服务流程及标准，组织并参与早晚迎送宾，做好商场总服务台和导购台、客户的接待、咨询、引导等服务工作; 2( 负责总服务台的5S 管理，维护公司对外杂志、报纸、导购手册的展架及时进行补充;各项商场增值服务设施的管理;3( 负责为顾客提供咨询导购服务，为顾客提供品牌、位置信息和引路、指职位描述引服务;4( 负责接待、受理和处理顾客退货和投诉，必要时及时转由相关部门进行处理;5( 协助回访专员对商场平时及活动期间顾客的电话回访工作，收集顾客对商场各项服务的意见和建议;6( 协助进行抽奖、促销等活动1. 负责VIP卡登记、录入、积分查询工作2. 负责面向顾客发放停车券3. 负责商户信件的归类整理4. 负责标价签的初审、打印和发放工作5. 负责平时和商场促销活动信息的宣导实操事务6. 负责电话/现场客诉的受理～并转交相关部门～做好记录7. 协助回访专员对商场平时及活动期间顾客的电话回访工作～收集顾客对商场各项服务的意见和建议8. 协助企划进行抽奖、礼品发放等9. 完成上级领导交办的其他工作职位名称文员/内勤1. 负责会议通知工作，负责会议的场地、日程、设备的安排落实工作2. 负责打印机、传真机、复印机等办公器材的使用、维护和管理3. 更新和管理员工通讯地址和电话号码等联系方式职位描述4. 负责办公用品、劳防用品的发放、管理工作5. 负责办公室的电话接听工作6. 协助部门活动的组织、筹备、接待、服务工作7. 完成上级领导交办的其他工作1.负责标价签、销售合同数量的统计和申报2.负责部门费用的填写申报3.负责部门例会内容的记录实操事务 4.负责部门员工排休、调休5.做好VIP顾客信息的录入6.负责前台日常事务的监督、管理7.负责南岸商圈、工商、消协等职能部门的联络工作职位名称导购车司机1. 负责所有售后产品上门服务的接送2. 对产品的搬运、安全负责职位描述3. 对车辆的安全负责4. 负责相关单据的回收1.负责派发商户信件2.协助资料员收集商家厂商资料实操事务 3.负责商场所有“第一家居”、“导购手册”架的摆放4.负责定点接送顾客～包括建材馆场内和欧美、现代家具馆之间5.协助其他部门搬运活动用物资职位名称前台主管1. 执行公司导购服务流程及标准，组织并参与早晚迎送宾，做好商场总服务台和导购台、客户的接待、咨询、引导等服务工作2.负责总服务台的5S管理，维护公司对外杂志、报纸、导购手册的展架及职位描述时进行补充;各项商场增值服务设施的管理3.负责接待、受理和处理顾客退货和投诉，必要时及时转由相关部门进行处理1.负责每日前台事务工作量和完成进度的统计、汇总～包括VIP卡办理、停车券发放、销售合同发放、价签申请打印、客流量等2.负责现场和电话投诉处理～对特殊投诉事件要及时上报投诉专实操事务员,对疑难事件～现场解决不了的要及时上报到部门领导处3.对商场所有商品的标价签进行规范管理～不定期巡场4. 客诉上门或去到质检、消协等相关职能部门取证、协调5.完成上级领导交办的其他工作。