库房管理工作流程
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②统计文员必须严格按照内部编码规则编制物料内部码，确保物料内部码不混乱、不重复，条码文件分类有序。
5.4物料养护
养护工作是仓储环节中的重要一环，通过养护以确保物料在储存过程中质量安全。养护工作包括对库房环境养护、对储存物料Βιβλιοθήκη Baidu护、对库房设备养护。此外做好库房、物料的养护工作能提高拣货的速度和质量。
（1）根据6S库房管理要求对库房及物料整理、整顿、清洁、清扫、安全、素养。
③供应商送货超订单，应及时通知采购部作出处理决定；
④如超订单物料属急需用物料，采购部应及时补订单，则仓库应按正常收货程序收货，并填制相关单据及报表；
（5）进货品质验收
①品质检验人员按《检验与实验管理程序》和相关文件进行检验；
②经检验合格方可入库，不合格进行以下操作：
a.退货：产品在检验记录上注明，马上呈交上级主管，按《不合格品管理程序》进行处理由仓管员开《采购退货单》，经仓库主管，品控部主管签字后单据转采购予以确认；
（2）核查无误安排搬运人员将货物搬入相应仓位；
（3）仓管员依据《交货暂收单》的实际收入数量填制《物料卡》及帐册；
（4）表单的保存与分发：仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门；
（5）进料日报表
编号：日期：年月日
名称
单位
单价
数量
原库存量
现有存量
供应厂商
备注
编制： 填表：
（6）职责要点
①确认录入物料、规格、数量与实收相符，确保录入物料条码准确。
库
房
管
理
工
作
流
程
库房管理工作流程
为了使本单位的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本单位的一些具体情况，需定相关规定。
1.目的：
对公司物料的进料、出仓、退料、补料进行控制，确保库房工作安全、有效、快速地开展，以提高工作质量和效率，并确保相关事务得到有效管理；
（4）进料数量验收
①仓管员着手核对《送货单》与实物数量是否有误，若点收数量与送货单不符，应与供货商送货人员一起确认，然后计算出不足数量，更改送货单数量经供应商送货人员签字。若供货商无送货人员的应及时与供货商取得联系，确认供货数量后及时确认双方的货物数量清单；
②仓管员将确认后的《送货单》转交电脑帐务员，依有采购单收料在电脑系统入账，确认《送货单》与《采购单》是否有误，如果有误，即通知采购部门确认何种原因搞错，直至更正无误为止；
2.范围：
（1）适用于本公司所有物料；
（2）各岗位人员应牢记本职岗位职责，积极做好本职工作；
（3）各岗位人员都应熟悉整个库房工作流程，以利于工作配合、沟通，及工作需要的岗位轮换；
（4）为不断改进工作，此流程也在不断改进中，流程通过部门会议讨论通过修改，在未来作修改前请于工作中严格遵守。
3.权责：
3.1货仓：负责物料的进料、出仓、退料、补料的清点与管理，电脑系统数据确认；
（4）收货区、合格品区、退货区、不合格品区、发货区分区明晰，严禁各区物料混放。
（5）库房及物料安全检查。定期检查消防设施及库房水电安全，保持消防通道畅通。
（5）储存位物料、贵重物料登录货位卡，记录进出信息重点管理。
卫生制度执行要求：
A、各自工作平台每日清洁，
B、库区环境卫生每日清扫，
C、逢星期一全库房大扫除。
（2）物料摆放环境要求：
A、物料不得直接置于地面，需保持离地面≥10公分，
B、物料不得直接接触墙面，需距离墙面≥30公分，
C、物料运输通道（主道）保持在≥150公分，
D、物料不得受阳光直射。
（3）在对物料整理整顿过程中，发现不良物料应及时清理并通知统计员做相关处理。
b.让步接收：进行正常入库。物料贴上不合格标志，仓管先将不合格物料置于“不合格品区”，等待公司材料审查最终之处理决定，在此期间仓库对外来物料的数量和完整性负责；
c.挑拣使用：正常品入库，不良品退货，将《入库验收单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联验收联交品控部；
（3）物料请购单
编号：填写日期：年月日
物料编号
品名
规格
单位
请购量
请购原因及用途
需要日期
年
月
日
5.2物料收货
（1）供应商送货或邮寄来的提货；
（2）仓库根据已审核《采购订单》内容准备采购收货或其他有效凭证进行收货；
（3）供应商送货车到厂区后，仓管员应及时索要《送货单》和货物检验检疫报告等，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号、单价等，并及时通知检验人员对货物进行检验，检验合格后方可卸货，同时安排搬运人员卸货，并要求将各类物料摆放在待检区，以利于清点和检验人员抽检工作；
③返修品回仓 以对应的《采购退货清单》为依据收货，仓管员核实货单无误后开具《采购退货单》，注名原《采购退货单号》，并经仓库主管审核生效。
（6）职责要点
①务必确认所收物料与采购所采购物料相符，且物料规格、数量符合采购要求。对于出现少收物料将承担相应经济赔偿；
②对采购收货抽查物料系数必须严格执行，对有问题物料严格把关，不得通融放行。库房拒收到期物料；
③部分物料需要质检单，这些单证必须与物料随同收货，如缺少此类单证原则上可直接拒绝收货。
④收货完毕，收货人员与统计文员交接收货数据，对有疑问处需解释清楚，必要时用笔记录标注。避免日后出现问题相互推诿。
5.3物料入库与入账
（1）货仓受到物料检验回执单据后，核查物料外箱上有无物料检验合格印章，如无应及时通知相关人员更正；检查物料外包装无破损、无污染、物料标识符合相关行业要求，是否附带有产品相关质检报告单等随同附件。确认物料名称、规格、数量与收货单相符，抽查物料内部数量及检查质量确保无异常，开箱物料必需用抽检封箱签封箱，并加盖抽检专用章；
3.2品控部：负责物料的品质检验工作；
3.3生产部：物料的领料、退料、补料工作，电脑系统数据输入。
4.流程
流程简图
5.作业内容：
5.1 请购
(1)对于定型物资及计划内物资的请购，由库房根据库存物资的储备情况向采购部提出请购；
（2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报库房由库房主管根据库存情况提出意见转采购员，由采购统一购买；
5.4物料养护
养护工作是仓储环节中的重要一环，通过养护以确保物料在储存过程中质量安全。养护工作包括对库房环境养护、对储存物料Βιβλιοθήκη Baidu护、对库房设备养护。此外做好库房、物料的养护工作能提高拣货的速度和质量。
（1）根据6S库房管理要求对库房及物料整理、整顿、清洁、清扫、安全、素养。
③供应商送货超订单，应及时通知采购部作出处理决定；
④如超订单物料属急需用物料，采购部应及时补订单，则仓库应按正常收货程序收货，并填制相关单据及报表；
（5）进货品质验收
①品质检验人员按《检验与实验管理程序》和相关文件进行检验；
②经检验合格方可入库，不合格进行以下操作：
a.退货：产品在检验记录上注明，马上呈交上级主管，按《不合格品管理程序》进行处理由仓管员开《采购退货单》，经仓库主管，品控部主管签字后单据转采购予以确认；
（2）核查无误安排搬运人员将货物搬入相应仓位；
（3）仓管员依据《交货暂收单》的实际收入数量填制《物料卡》及帐册；
（4）表单的保存与分发：仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门；
（5）进料日报表
编号：日期：年月日
名称
单位
单价
数量
原库存量
现有存量
供应厂商
备注
编制： 填表：
（6）职责要点
①确认录入物料、规格、数量与实收相符，确保录入物料条码准确。
库
房
管
理
工
作
流
程
库房管理工作流程
为了使本单位的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本单位的一些具体情况，需定相关规定。
1.目的：
对公司物料的进料、出仓、退料、补料进行控制，确保库房工作安全、有效、快速地开展，以提高工作质量和效率，并确保相关事务得到有效管理；
（4）进料数量验收
①仓管员着手核对《送货单》与实物数量是否有误，若点收数量与送货单不符，应与供货商送货人员一起确认，然后计算出不足数量，更改送货单数量经供应商送货人员签字。若供货商无送货人员的应及时与供货商取得联系，确认供货数量后及时确认双方的货物数量清单；
②仓管员将确认后的《送货单》转交电脑帐务员，依有采购单收料在电脑系统入账，确认《送货单》与《采购单》是否有误，如果有误，即通知采购部门确认何种原因搞错，直至更正无误为止；
2.范围：
（1）适用于本公司所有物料；
（2）各岗位人员应牢记本职岗位职责，积极做好本职工作；
（3）各岗位人员都应熟悉整个库房工作流程，以利于工作配合、沟通，及工作需要的岗位轮换；
（4）为不断改进工作，此流程也在不断改进中，流程通过部门会议讨论通过修改，在未来作修改前请于工作中严格遵守。
3.权责：
3.1货仓：负责物料的进料、出仓、退料、补料的清点与管理，电脑系统数据确认；
（4）收货区、合格品区、退货区、不合格品区、发货区分区明晰，严禁各区物料混放。
（5）库房及物料安全检查。定期检查消防设施及库房水电安全，保持消防通道畅通。
（5）储存位物料、贵重物料登录货位卡，记录进出信息重点管理。
卫生制度执行要求：
A、各自工作平台每日清洁，
B、库区环境卫生每日清扫，
C、逢星期一全库房大扫除。
（2）物料摆放环境要求：
A、物料不得直接置于地面，需保持离地面≥10公分，
B、物料不得直接接触墙面，需距离墙面≥30公分，
C、物料运输通道（主道）保持在≥150公分，
D、物料不得受阳光直射。
（3）在对物料整理整顿过程中，发现不良物料应及时清理并通知统计员做相关处理。
b.让步接收：进行正常入库。物料贴上不合格标志，仓管先将不合格物料置于“不合格品区”，等待公司材料审查最终之处理决定，在此期间仓库对外来物料的数量和完整性负责；
c.挑拣使用：正常品入库，不良品退货，将《入库验收单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联验收联交品控部；
（3）物料请购单
编号：填写日期：年月日
物料编号
品名
规格
单位
请购量
请购原因及用途
需要日期
年
月
日
5.2物料收货
（1）供应商送货或邮寄来的提货；
（2）仓库根据已审核《采购订单》内容准备采购收货或其他有效凭证进行收货；
（3）供应商送货车到厂区后，仓管员应及时索要《送货单》和货物检验检疫报告等，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号、单价等，并及时通知检验人员对货物进行检验，检验合格后方可卸货，同时安排搬运人员卸货，并要求将各类物料摆放在待检区，以利于清点和检验人员抽检工作；
③返修品回仓 以对应的《采购退货清单》为依据收货，仓管员核实货单无误后开具《采购退货单》，注名原《采购退货单号》，并经仓库主管审核生效。
（6）职责要点
①务必确认所收物料与采购所采购物料相符，且物料规格、数量符合采购要求。对于出现少收物料将承担相应经济赔偿；
②对采购收货抽查物料系数必须严格执行，对有问题物料严格把关，不得通融放行。库房拒收到期物料；
③部分物料需要质检单，这些单证必须与物料随同收货，如缺少此类单证原则上可直接拒绝收货。
④收货完毕，收货人员与统计文员交接收货数据，对有疑问处需解释清楚，必要时用笔记录标注。避免日后出现问题相互推诿。
5.3物料入库与入账
（1）货仓受到物料检验回执单据后，核查物料外箱上有无物料检验合格印章，如无应及时通知相关人员更正；检查物料外包装无破损、无污染、物料标识符合相关行业要求，是否附带有产品相关质检报告单等随同附件。确认物料名称、规格、数量与收货单相符，抽查物料内部数量及检查质量确保无异常，开箱物料必需用抽检封箱签封箱，并加盖抽检专用章；
3.2品控部：负责物料的品质检验工作；
3.3生产部：物料的领料、退料、补料工作，电脑系统数据输入。
4.流程
流程简图
5.作业内容：
5.1 请购
(1)对于定型物资及计划内物资的请购，由库房根据库存物资的储备情况向采购部提出请购；
（2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报库房由库房主管根据库存情况提出意见转采购员，由采购统一购买；