用友T3购销存操作手册
用友T3 操作流程
用友T3 操作流程（指南）用友T3操作流程----之一基础设置期初设置：1机构设置点基础设置-----机构设置----部门档案----输入部门信息-----点保存以后要添加机构信息进入此界面2职员档案点基础设置-----机构设置----职员档案----输入职员信息-----点增加以理要添加职员信息进入此界面3客户分类，供应商分类基础设置----往来单位----客户分类-------点增加-----输入编码，名称----保存。
以后要添加客户，供应商分类进入此界面供应商分填写同客户一样4客户档案，供应商档案。
基础设置----往来单位-----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号，名称等信息点保存。
以后要添加客户，供应商档案进入此界面供应商档案同客户档案一样5存货分类存货档案基础设置-----存货-----存货分类----输入编码，名称，点保存存货档案同分类一样。
先填分类再填档案。
要想添加还是进入此界面。
6会计科目增加基础设置----财务----会计科目----增加-----输入编码，名称-----点保存。
以上1—6所添加的各种档案或分类，如果没有用之前是可以删除的，用之后不可以删除。
7凭证类别基础设置----财务----凭证类别----记账凭证-----退出8结算方式基础设置-----收付结算----结算方式-----输入编码，名称-----保存9仓库档案基础设置-----购销存-----仓库档案-----点增加-----输入编码，名称----保存10收发类别基础设置-----购销存----收发类别----填写收入发出类别----保存11采购类型销售类型基础设置-----购销存-----采购类型----输入编，名称，类别。
12存货科目设置核算菜单-----科目设置----存货科目-----输入仓库编码，存货分类编码，存货科目编码----保存如用友T3操作流程---之二期初录入期初录入：总账期初余额录入总账----设置-----期初余额----输入各科目的期初余额受控于客户往来，供应商往来的，点期初余额会出现一个客户往来期初-----选择科目名称----点增加-----输入客户，金额期初余额录入完毕点试算，试算平衡后开始做后面工作采购期初录入期初采购入库单点采购管理-----采购入库单----上面会显示期采购入库单-----点增加-----输入仓库，入库类别，存货编码，数量，单价等信息-----点保存。
用友T3购销存业务处理
➢ 采购日常业务处理 ➢ 销售日常业务处理 ➢ 库存日常业务处理 ➢ 核算日常业务处理
业务流程
总体介绍
如果您给家里买些大米您都 需要做些什么
总体介绍
需不需要预定订货（采购订单 ） 什么时候能拿回大米（采购入库单） 收到超市小票（采购发票） 小票和大米是否一致（采购结算） 核对无误后付款（采购付款） 可以赊账吗（供应商往来管理）
自动结算
业务流程
手工结算
业务流程
采购付款－－选择供应商
采购付款－－填付款单
采购付款－－核销或预付
供应商往来
供应商往来－－应付单
供应商往来－－应付冲应付
货款：发票产生的应付款 预付款：付款单产生的应付款 其它应付款：应收单产生的应付 款
供应商往来－－预付冲应付
供应商往来－－应付冲应收
其它入库单
其他入库单要求填入单 价
其它出库单
调拨单
保存后会自动生成一张其它入库单和一张其 它出库单 转出仓库库存减少，转入仓库库存增加
组装单
根据产品结构展开，保存后生成其它入库单 和其它出库单，套件库存增加，散件库存减 少
拆卸单
根据产品结构展开，保存后生成其它入库单 和其它出库单，套件库存减少，散件库存增 加
采购期初记账
采购期初记账
1、采购订单 采购日常业务
2、采购入库单 3、采购发票 4、采购结算 5、采购付款 6、供应商往来管理 7、月末结账
采购订单
增加：新增订单
审核：结订单进行审核，审核后的订 单才起作用 关闭：不在执行的订单可进行关闭处 理 流转：通过此功能可以将订单生成入 库单或发票 联查：联查订单对应的入库单或者发 票
用友t3进销存流程说明
用友t3进销存流程说明用友T3进销存流程说明采买环节采买原资料发票与货物同时抵达挂账办理录入票据:采买管理---平时业务---采买入库---增添---保留---生成。
生成发票:在“票据生成”窗口中，录入供给商、票据种类，过滤出此供给商的票据，选摘要生成发票的票据，录入开端发票号、发票种类、税率，选中自动结算，确立，生成发票。
确立自动结算发票。
生成凭据:对付账款---票据录入---录入供给商---确立，在目前票据明细表界面翻开某条记录---审查，确认生成凭据，保留。
借:物质采买应交税金---应交增值税(进项)贷:对付账款---xxx票据记账:存货核算系统---票据记账---选中库房，录入票据种类和开端日期，确立。
选中票据---记账退出。
生成凭据:生成凭据---选择---选中(01)采买入库单(报销记账)，选中目前未生成凭据---确立，选择目前凭据种类---生成。
借:原资料贷:物质采买现款结算(如现金)录入票据:采买管理---平时业务---采买入库---增添---保留---生成。
生成发票:在“票据生成”窗口中，录入供给商、票据种类，过滤出此供给商的票据，选摘要生成发票的票据，录入开端发票号、发票种类、税率---确立。
发票结算:采买管理---采买结算---手工结算---过滤---输入供给商、入库单号---确立---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。
发票列表中，选择相应发票，双击翻开，点击“现付”，录入结算方式，金额。
生成凭据:对付账款---票据录入---录入供给商、选中包含已现结发票---确认双击选中记录---审查---确认生成凭据---保留。
借:物质采买应交税金---应交增值税(进项)贷:现金---人民币票据记账:存货核算系统---票据记账---选中库房，录入票据种类和开端日期，确立。
选中票据---记账退出。
生成凭据:生成凭据---选择---选中(01)采买入库单(报销记账)--- 确立，选中目前未生成凭据---确立，选择目前凭据种类---生成。
用友T3操作手册(图文解析)
第一章：建立帐套 (1)1.1进入系统管理界面： (1)1.3开始建账： (3)第二章：增加操作员与权限设置 (7)2.1：增加操作员： (7)2.2权限设置： (9)2.3设置备份和输出：（添加自动备份设置时路径YYBAK） (10)第三章：基础设置 (12)3.4客户供应商档案： (14)3.5新增加会计科目： (16)3.6修改会计科目： (18)3.7删除会计科目： (18)3.8项目大类预制 (19)3.81指定科目： (20)3.9录入期初 (22)第四章：总账流程操作 (23)4.1更换操作员： (23)4.2填制凭证： (24)4.3、出纳鉴字： (26)4.4审核凭证是： (27)4.5删除凭证 (28)4.6记帐： (29)4.51.月末结转 (31)4.6结账 (31)4.7取消结账（在凭证需要修改的时候） (33)4.8反记账（恢复记账前的状态）：修改已记账凭证的第二步 (34)T3操作手册第一章：建立帐套1.1进入系统管理界面：软件安装成功后会在桌面出现两个图标，点击如右图系统管理图标进关注新浪微博：编制者：Richard(常利)入界面；1.2进行注册（图1.12）点击系统管理图标有注册按钮进入，出现如下界面：图1.13关注新浪微博：编制者：Richard(常利)（图1.13）输入系统管理员：admin，密码为空，这样注册步骤就完成了-确定1.3开始建账：一、点击菜单中账套-建立-进入界面-录入账套信息-单位信息-核算类型-基础信息-点击完成-启用账套-根据需要启用模块-完成建账，演示步骤如下图：注意点：1.其中启用会计日期为该年1月份（默认），几月启用在后面设置；2.核算类型中，使用小企业会计准则2013（图1.14）注：此处必须是1月；（注：录入单位的部分信息）（图1.15）关注新浪微博：编制者：Richard(常利)（图1.16）（注：此处选择小企业会计准则，并正确录入企业性质）（图1.17）关注新浪微博：编制者：Richard(常利)（图1.18）备注：此处按正常流程下一步进行操作（图1.19）关注新浪微博：编制者：Richard(常利)（图1.2）（图1.21）备注：正常流程进行下一步操作（图1.22）关注新浪微博：编制者：Richard(常利)（图1.23）注：根据需求模块启用，建立账套就成功了，此处必须是作账的月的第一天。
用友软件T3进销存操作说明书
用友T3进销存流程操作说明用友T3进销存流程操作说明:1.采购环节1.1采购原材料1.1.1发票与货物同时到达1.1.1.1挂账处理录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。
确定自动结算发票。
生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购应交税金---应交增值税(进项)贷：应付账款---xxx单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。
选中单据---记账退出。
生成凭证：生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。
借：原材料贷：物资采购1.1.1.2现款结算(如现金)录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。
发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。
发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。
生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。
借：物资采购应交税金---应交增值税(进项)贷：现金---人民币单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。
选中单据---记账退出。
用友T3财务软件操作手册(含项目管理)
用友T3软件操作手册版本号:1.0上海金亚计算机有限公司软件部（著）目录一、系统管理 (4)1.1.系统登录 (4)1.2.建立帐套 (5)1.3。
手工\自动备份 (10)1。
3。
1.手工备份 (10)1.3。
2。
自动备份 (12)1.4。
操作员设置 (13)1.5.权限设置 (15)二、T3操作 (17)2.1.系统登录 (17)2.2.基础档案 (18)2.2.1机构设置 (18)2。
2。
2.部门设置 (18)2。
2。
3.职员档案 (19)2.2.4.客户分类及客户档案 (20)2.2。
5.供应商分类及供应商档案 (22)2.2。
6。
存货分类 (22)2.2.7.存货档案 (23)2。
2。
8.会计科目 (24)2。
2.9凭证类别 (29)2。
2。
10.项目目录(现金流量项目） (31)2。
2。
11。
外币种类 (33)2。
2.12.结算方式 (34)2。
3．总账系统 (35)2.3.1.总账流程 (35)2.3。
2.填制凭证 (36)2。
3.3。
审核凭证 (40)2.3.4.记账 (42)2。
3。
5.月末转账 (44)2。
3.6。
期间损益结转 (44)2.3.7。
汇兑损益结转 (46)2。
3。
8。
反记账（恢复记账前状态） (46)2.3。
9.月末结账 (47)2。
3。
10.反结账 (50)2。
4．项目管理 (51)2。
4。
1．项目核算科目设置 (51)2.4.2.项目大类及项目目录设置 (52)2。
4.3。
填制项目相关凭证 (54)2。
4.4。
项目账簿查询 (54)三、UFO报表 (56)3。
1.资产负债表 (56)3.2.利润表 (62)3。
3.现金流量表 (62)四、签字页 (62)一、系统管理1。
1.系统登录安装T3产品之后，在电脑桌面会有“系统管理"和“T3”两个图标，这里双击“系统管理”，出现登录界面,点击系统——注册输入用户名admin，管理员的密码为空：确定即可登录系统管理。
用友T3购销存全套操作(图文)
用友T3购销存全套操作（图文）一、以admin身份登录用友系统管理，增加操作员张三，编码：001，密码为空二、建立账套建立账套信息：1.账套信息：账套号：777账套名称：蓝月公司帐套路径：默认启用日期：2016年4月。
2.单位信息：单位名称：蓝月公司单位简称：蓝月公司3.核算类型：企业类型：工业行业性质：新会计制度科目；勾选【预置科目】账套主管：张三4.基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。
5.编码方案：科目编码4-2-2-26.数据精度：保持系统默认设置.7.系统启用：启用“总账”、“购售存管理”、“核算”。
启用日期为2016-04-01。
三、定义各项基础档案：1.定义部门档案：2.定义人员档案：0001小明（销售一部、）0002小白（销售二部、）3.定义客户分类：01批发、02零售4.定义客户档案：5.定义供应商分类：01原料、02成品6.定义供应商档案：7.定义存货分类：8.定义存货档案：9.设置会计科目：应收账款设为“客户往来”应付账款设为“供应商往来”增加：应付暂估款210210选择凭证类别为“记账凭证”11定义结算方式：1现金结算，2支票结算12定义本企业开户银行编号：01开户行：农行，账号：123321，13.定义仓库档案：14.单据编号设置：销售专用发票编号为“完全手工”。
四、期初设置1.在核算模块中设置存货科目：2.在核算模块中设置对方科目3.录入期初采购入库单并进行期初记帐：2016/03/20销售一部收到银月公司提供的木材10000KG，单价为5元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。
4.进入库存系统，录入各仓库期初余额，并记账：五、采购业务1.2016/04/01 上级主管同意向星白公司订购木材3000KG，单价为4.2元（填写采购订单并审核）2.（1）2016/04/10 将所收到的货物验收入原材料仓库。
填制采购入库单，并进行审核。
（2）当天收到该笔货物的专用发票一张，票号12345，税率17%。
用友 T3标准版 使用教程
用友软件用友T3系列管理软件—标准版与用户合作做用户朋友目录一、程序安装1、检查工作②、点击系统→点注消→点系统→点注册→操作员为该账套的账套主管→输入密码→选择帐套→选择新建立的会计年度→操作日期改为新年度的1月1日→确定→点年度帐→点结转上年数据→选择总账系统的结转→按系统提示完成结转上年数据，结转完后会出现工作报告：正确数及错误数，若有错误请找到错误的科目并记录下来，再进行修改。
3、在建立新年度账之前、结转上年数据之后都必须做好数据备份三、账务基础设置部分用友通→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础设置1、机构设置①、部门档案设置基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出2、往来单位①、客户分类基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分②、客户档案基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按客户的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做③、供应商分类基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分④、供应商档案基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做3、财务①、会计科目设置A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）→确定注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可②、凭证类别设置基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式（通常选择“记账凭证”）→确定→退出③、项目目录设置A、设置项目大类基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成B、设置项目分类点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类C、设置项目目录点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录④、外币种类基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加4、收付结算①、结算方式基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式②、付款条件基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件③、开户银行基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行四、账务处理部分一、期初余额录入总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出注：A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据B、若系统启用期为年初（例：2010年1月），此时的期初余额为2006年12月底余额C、若系统启用期为年中（例：2010年9月），此时的期初余额为2010年8月底余额，须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算二、总帐系统日常操作1、进入用友通打开用友通→输入操作员编号（例：001）→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。
用友通T3标准版进销存业务操作说明书
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.用友通进销存业务操作说明书第一节、基础数据录入1、部门档案2、职员档案3、存货分类及档案4、客户分类及档案5、供应商分类及档案5、仓库档案6、收发类别第二节、期初数据录入1、库存期初2、完成后，采购期初记账，即可做采购入库单、材料出库单、产成品入库单、发货单。
第三节、正常业务操作流程1、新购入物品，打开采购管理，做采购入库单，选择仓库、部门、供应商等，根据物品属性录入存货编码、批号、供方、失效期、数量、单价（分清税率、单价、含税单价）等信息；2、采购到货，但未入库退货时，无需操作；已入库退货，做红字采购入库单即可，数量为负数；3、或者从订单、发票等做起，订单审核后，入库时即可选单拷贝直接生成采购入库单；4、部门领用物品时，打开库存管理，做材料出库单，选择仓库、部门、出库类别，根据物品属性录入存货编码、批号、供方数量等，无需录入单价或金额；也可点击“选单”，直接拷贝采购入库单，选择本次出库的记录生成材料出库单；5、已领用但未使用完的又在当月不再使用的做红字材料出库单（退料单），数量负数即可；6、成品制作完成时打开库存管理，做产成品入库单，选择仓库、部门、入库类别，根据物品属性录入存货编码、数量、批号、失效期等信息；7、退回制作间时做红字产成品入库单（返工单），数量负数即可；8、销售时，打开销售管理，做发货单，选择客户（门店、零售、团购等）、部门、业务员，根据物品属性录入仓库、存货编码、批号、数量、单价、金额、失效期等信息；或流转发货单复制9、发货出库时，审核对应的发货单即可自动生成销售出库单；门店等处退回时，选择退货单（红字）即可，数量为负数；10、月末，打开核算管理，查看单据列表，入库类记录是否有价格、金额；核算--正常单据记账；1、考虑价格时，必须保证入库单上每行记录都有单价、金额，没有要补充完整；否则，这部分单据无法记账；不考虑价格金额时，无需做正常单据记账；直接月末处理；2、记账时，可以分仓库、分单据类型、先记入库类单据，再记出库类单据；出库单取不到出库成本时，会跳出录入单价的对话框；先记入库单就不会发生这种问题了；3、打开采购管理，月末结账；销售管理，月末结账；库存管理，月末结账；4、打开核算管理，月末处理；月末结账；5、出具入库、出库汇总表、收发存汇总表等统计报表；注：采购发票录入及暂估处理、销售发票录入及核算管理，主要由财务人员操作；1文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.。
最新用友T3操作手册
用友T3操作手册------------------------------------------作者xxxx------------------------------------------日期xxxxT3财务业务操作手册注册点击T3图标，输入用户名、密码，选择账套、会计年度、操作日期点击确定。
总账模块一、会计科目设置1、会计科目进入方法：（1）基础设置→财务→会计科目。
（2）总账→会计科目。
图1 图22、增加会计科目点击增加按钮，会出现会计科目_新增界面，填写科目编码、科目中文名称，如果有辅助核算的，选中前面的复选框，然后点击确定。
3、指定现金日记账、银行日记帐和现金流量科目点击会计科目→编辑→制定科目指定现金总账科目选中现金总账科目，在待选科目中选中库存现金科目，点击单右箭头，选到已选科目下指定银行总账科目选中银行总账科目，在待选科目中选中银行存款科目，点击单右箭头，选到已选科目下指定现金流量科目选中现金流量科目，在待选科目中选中现金，银行的明细科目、其他货币资金，选择到已选科目下，点击确定增加现金流量项目点击基础档案→财务→项目目录出现项目档案，点击增加后出现项目大类定义_增加，根据行业性质选择现金流量项目。
4、设置凭证类别点击基础设置→财务→凭证类别选择记账凭证，点击确定。
二、录入期初余额点击总账→设置→期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额，输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出录入完期初余额后，点击试算，平衡才能算基本正确。
三、做账流程正常流程：填制凭证→审核凭证→记账→月末转账→审核凭证→月末结账如果设置了未审核的凭证允许记账的话流程为：填制凭证→记账→月末转账→记账→月末结账。
用友t3使用说明书
用友t3使用说明书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1第一章采购一、采购订单(一)操作步骤当与供货单位签定采购意向协议时，可以将采购协议输入计算机，并打印出来报采购主管审批。
1. 在进入采购管理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下[Alt+O]键，用光标移动键↓选择【采购订单】，即可输入采购订单。
屏幕显示采购订单格式。
2. 用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键，增加一张采购订单。
输入采购订单表头各项内容。
．输入采购订单编号、订单日期、供货单位等项。
．如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。
3. 按[F12]功能键可以从单据表头进行标题，或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的〖增行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键，增加一行订单货物。
输入采购订单表体各项内容。
如：货物编号、数量、单价、金额等项。
提醒：在填制采购订单时，单击鼠标右键可查存货现存量。
！注意：用户如果在存货档案中设置了最高进价，在【设置】_【选项】中对“最高进价控制口令”参数录入了口令，那么当采购的货物进价高于最高进价时系统会自动报警。
4. 如果单据输入有错误，可以用鼠标单击要修改的数据项或用[Tab]、[Shift+Tab]键移到要修改的数据项，直接输入要修改的数据。
5. 单据输入正确后，必须用鼠标单击工具栏的〖保存〗按钮或按下[F6]快捷键，保存当前输入的订单。
6. 订单存盘后，用鼠标单击工具栏的〖预览〗按钮可查看并设置打印格式，退出后按〖打印〗按钮或按下[Ctrl+P]快捷键，可将设计好的订单打印出来，交由供货单位进行确认。
7. 如果不想保存当前输入的订单，可以用鼠标单击工具栏的〖放弃〗按钮，放弃该订单。
8. 在保存订单后，如果发现数据有错，或该订单执行过程中需要调整，可以用鼠标单击工具栏的〖修改〗按钮修改订单。
9. 继续按上述步骤输入其它订单，当一批订单输入完后，用鼠标单击工具栏〖退出〗按钮结束输入采购订单。
用友T3业务(采购、销售、仓库)操作手册
T3财务业务一体化操作手册采购管理（采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。
无论是工业企业还是商业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。
过多的库存，会使企业产生下列不良影响：一、产生额外的库存管理费用，如：仓库租赁费、保险费等。
二、造成资本的僵化，使周转资金紧张。
三、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。
虽然库存发生的原因可能来自生产过程，但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。
采购管理追求的目标是：密切供应商关系，保障供给，降低采购成本。
）1)如何进入采购管理1.采购订单当与供货单位签定采购意向协议时，可以将采购协议输入计算机，并打印出来报采购主管审批。
1. 在进入采购管理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下[Alt+O]键，用光标移动键↓选择【采购订单】，即可输入采购订单。
屏幕显示采购订单格式。
2. 用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键，增加一张采购订单。
5. 按[F12]功能键可以从单据表头进行标题，或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的〖增行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键，增加一行订单货物。
输入采购订单表体各项内容。
如：货物编号、数量、单价、金额等项。
）2)采购订单增加：输入采购订单表头各项内容。
输入采购订单编号、订单日期、供货单位、账期管理等项。
如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。
4)采购订单修改：审核过的单据不允许修改，需要修改单据应先弃审，然后才能修改5)采购订单删除审核过的单据不允许删除，需要删除单据应先弃审，然后才能删除2.采购入库单（采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。
该单据按进出仓库方向划分为：入库单、退货单；按业务类型划分为：普通业务入库单。
用友T3购销存操作手册
用友 T3 操作说明书同鑫服饰 T3 购销存项目2012-04-20泉州市点阵信息科技有限公司吴天全目录一、系统管理 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 -1、建账 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 -2、添加操作员、设置权限 ----------------------------------------------------------------------------- 7 -3、账套的备份、删除和恢复------------------------------------------------------------------------- 7 -4、设置备份计划 ----------------------------------------------------------------------------------------- 8 -5、清除异常任务和锁定 -------------------------------------------------------------------------------- 8 -6、年结 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 -二、系统初始化 --------------------------------------------------------------------------------------------- 9 -1、部门档案 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 -2、职员档案 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 -3、往来单位 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 -4、存货 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 -5、仓库档案 ---------------------------------------------------------------------------------------------11-6、应收期初余额 ---------------------------------------------------------------------------------------11-7、应付期初余额 ---------------------------------------------------------------------------------------13-8、库存期初余额 ---------------------------------------------------------------------------------------15-三、整体流程 -----------------------------------------------------------------------------------------------16-四、采购管理 -----------------------------------------------------------------------------------------------18-1.采购订单 --------------------------------------------------------------------------------------------18-1)采购订单增加： ----------------------------------------------------------------------------------19-2)采购订单保存： ----------------------------------------------------------------------------------19-3)采购订单修改： ----------------------------------------------------------------------------------19-4)采购订单删除 --------------------------------------------------------------------------------------20-5)采购订单审核 --------------------------------------------------------------------------------------20-2.采购入库单 -----------------------------------------------------------------------------------------21-1)采购入库单增加 ----------------------------------------------------------------------------------21-2)采购入库单修改 ----------------------------------------------------------------------------------22-3)采购入库单保存 ----------------------------------------------------------------------------------22-4)采购入库单删除 ----------------------------------------------------------------------------------23-5)采购入库单审核 ----------------------------------------------------------------------------------23-6)采购入库单弃审 ----------------------------------------------------------------------------------24-3.采购发票 --------------------------------------------------------------------------------------------24-1)采购发票增加 --------------------------------------------------------------------------------------24-2)发票的修改 -----------------------------------------------------------------------------------------25-3)发票的保存 -----------------------------------------------------------------------------------------25-4)发票的删除 -----------------------------------------------------------------------------------------25-5)发票的结算 -----------------------------------------------------------------------------------------26-4.付款单 -----------------------------------------------------------------------------------------------26-1)付款单增加 -----------------------------------------------------------------------------------------26-2)付款单的修改 --------------------------------------------------------------------------------------27-3)付款的保存 -----------------------------------------------------------------------------------------28-4)-28-5)取消核销 --------------------------------------------------------------------------------------------30-5.采购管理月末结账 -------------------------------------------------------------------------------30-五、销售管理 ---------------------------------------------------------------------------------------------- -31 -1.销售订单 --------------------------------------------------------------------------------------------31-1)如何进入销售订单 -------------------------------------------------------------------------------32-2)销售订单的增加 ----------------------------------------------------------------------------------32-3)销售订单的修改 ----------------------------------------------------------------------------------32-4)销售订单的保存 ----------------------------------------------------------------------------------33-5)销售订单的删除 ----------------------------------------------------------------------------------33-6)销售订单的审核 ----------------------------------------------------------------------------------33-7)销售订单的弃审 ----------------------------------------------------------------------------------33-2.销售发货单 -----------------------------------------------------------------------------------------33-1)发货单的增加 --------------------------------------------------------------------------------------34-2)发货单的修改 --------------------------------------------------------------------------------------34-3)发货单的保存 --------------------------------------------------------------------------------------35-4)发货单的删除 --------------------------------------------------------------------------------------35-5)发货单的审核 --------------------------------------------------------------------------------------35-6)发货单的弃审 --------------------------------------------------------------------------------------35-3.销售发票 --------------------------------------------------------------------------------------------36-1)销售发票的增加 ----------------------------------------------------------------------------------36-2)销售发票的修改 ----------------------------------------------------------------------------------36-3)销售发票的保存 ----------------------------------------------------------------------------------37-4)销售发票的删除 ----------------------------------------------------------------------------------37-5)销售发票的复核 ----------------------------------------------------------------------------------37-4.收款单 -----------------------------------------------------------------------------------------------38-6)收款单的增加 --------------------------------------------------------------------------------------38-1)收款单的修改 --------------------------------------------------------------------------------------38-2)收款单的保存 --------------------------------------------------------------------------------------39-3)收款单的核销 --------------------------------------------------------------------------------------39-5.销售系统月末结账 -------------------------------------------------------------------------------39-六、库存管理 ---------------------------------------------------------------------------------------------- -41 -1.采购入库单审核 -------------------------------------------------------------------------------41-2.销售出库单 ------------------------------------------------------------------------------------ -41 -1)销售出库单的审核 -------------------------------------------------------------------------------41-2)销售出库单的弃审 -------------------------------------------------------------------------------42-3.盘点单 -----------------------------------------------------------------------------------------------42-1)增加盘点单 -----------------------------------------------------------------------------------------42-2)盘点单保存审核 ----------------------------------------------------------------------------------43-4.调拨单 -----------------------------------------------------------------------------------------------43-1)增加调拨单 -----------------------------------------------------------------------------------------43-2)保存调拨单 -----------------------------------------------------------------------------------------44-5.库存管理月末结账 -------------------------------------------------------------------------------44-T3 操作手册一、系统管理1、建账1.双击打开桌面系统管理图标，如图一2.点击系统—注册，如图二，用户名默认为admin （不可修改），密码空。
用友T3操作流程
用友T3业务操作流程一、业务部分（一）采购模块：1、填制采购入库单采购入库单-增加-采购入库单2、退货单（采购入库单红字）采购入库单-增加-采购入库单-红字3、采购入库单审核库存管理-采购入库单审核4、正常单据记账核算管理-正常单据记账-选择仓库（如囯亨D区）-单据类型（采购入库单）--业务截止日期-记账5、生成凭证核算管理-购销单据制单—选择-单据类型-单据截止日期-未生成单据一览表-选择单据-确定-设置存货，存货对方科目-合成-生成-保存即可（二）销售模块1.填制销售发货单销售发货单-增加-销售发货单或者销售发货单-增加-选单-采购入库单。
（选单生成）2.审核销售出库单销售出库单-审核3，销售发票销售发票-增加-选单-销售发货单-（1）现结（直接用现金或银行存款支付）；复核（2）复核（计入应收账款）（三）库存模块1、采购入库单审核采购入库单审核-审核2. 销售出库单销售出库单—生成-刷新-选择销售发货单-确认-审核（四）核算模块1、采购入库单审核库存管理-采购入库单审核2、正常单据记账（1）采购入库单：核算管理-正常单据记账-选择仓库（如囯亨D区）-单据类型（如采购入库单）--业务截止日期-记账（2）采购入库单红色：核算管理-正常单据记账-选择仓库（如国亨D区）-单据类型（采购入库单）-业务截止日期-显示单据：单击相应存货-鼠标右击-成本分配-选择单据号、分配数量-增加-确认，知道所有记录都分配完毕全选-记账（3）销售出库单：核算管理-正常单据记账-选择仓库（如国亨D区）-单据类型（销售出库单）-业务截止日期-显示单据：单击相应存货-鼠标右击-成本分配-选择单据号、分配数量-增加-确认，知道所有记录都分配完毕全选-记账（4）取消单据记账：核算管理-核算-取消单记账-选择单据类型-过滤单据-点击回复3、生成凭证（1）采购入库单制单：核算管理-购销单据制单—选择-单据类型（采购入库单）-单据截止日期-未生成单据一览表-选择单据-确定-设置存货，存货对方科目-合成-生成-保存即可（2）销售出库单制单：核算管理-购销单据制单—选择-单据类型（采购入库单）-单据截止日期-未生成单据一览表-选择单据-确定-合成-生成（选择科目）-保存即可（3）客户往来制单：核算管理-客户往来制单-发票制单（计入应收账款）/现结制单（收到现金现金或银行存款）-单据截止日期-过滤单据-制单-选择科目-保存凭证4、凭证查询：核算管理-核算-凭证-选择凭证列表（五）结账1、采购模块月末结账-选择月份-结账2、销售模块月末结账-选择月份-结账3、库存管理月末结账-选择月份-结账4、核算管理月末处理：选择仓库—全选-确定月末结账-选择月份-确定二、财务部分（一）总账系统1、填制凭证：总账系统-填制凭证2、审核凭证：总账系统-审核凭证-审核-成批审核凭证（切换操作员）3、出纳签字：总账系统-总账-凭证-出纳签字-出纳-成批出纳签字（切换操作员）4、记账：总账系统-记账-按提示下一步操作即可取消记账：总账系统-期末对账-Ctrl+H-恢复记账前状态已被激活;总账系统-总账-凭证-恢复记账-选择恢复方式5、修改凭证（1）未记账，审核，出纳签字：填制凭证界面直接修改（2）已记账，审核，出纳签字：取消记账：总账系统-期末对账-Ctrl+H-恢复记账前状态已被激活;总账系统-总账-凭证-恢复记账-选择恢复方式取消审核：总账系统-审核凭证-审核-成批取消审核凭（切换操作员）取消出纳签字：总账系统-总账-凭证-出纳签字-出纳-成批取消出纳签字（切换操作员）取消后操作同（1）。
用友T3标准版--使用手册
用友软件客户中心用友T3系列管理软件—标准版与用户真诚合作做用户忠诚朋友2010年01月编制目录一、安装程序 (3)二、系统管理 (3)1、设置操作员 (3)2、建立账套 (4)3、系统启用 (5)4、设置权限 (5)5、数据备份 (6)6、数据恢复 (7)7、建立年度账及结转上年数据 (7)三、账务基础设置部分 (8)四、账务处理 (13)1、期初余额 (13)2、日常操作 (13)3、期末转账 (18)4、账簿查询 (20)5、账簿打印 (20)6、财务报表 (21)五、工资管理 (23)1、系统初始化 (23)2、日常业务处理 (23)六、固定资产 (30)1、系统初始化 (30)2、日常业务处理 (34)七、业务基础设置部分 (38)八、采购管理部分 (41)1、初始设置 (41)2、日常业务处理 (41)九、销售管理部分 (44)1、初始设置 (44)十、库存管理部分 (44)1、初始设置 (44)2、日常业务处理 (45)十一、核算管理部分 (46)1、日常业务处理 (46)一、程序安装1、检查工作检查电脑名称是否为全英文（或全拼音）若不是，则需要更改名称。
（计算机名称不能有带汉字或“—”）2、安装数据库放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装3、安装软件打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后，系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功二、系统管理部分一、设置操作员双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。
二、建立账套系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→账套→建立→输入账套号（001~998）→输入账套名称→选择会计启用期→点下一步→输入单位名称、单位简称等资料→下一步→选择行业性质（新会计制度或2010年新会计制度）→选择账套主管→下一步→选择存货、客户、供应商是否分类打“√”（若有外币把外币核算打“√”）→完成→“可以创建账套了么？”→是→稍等片刻→出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案→科目编码级次：4-2-2-2-2-2客户分类编码：2-2-2-2-2部门编码：2-2-2-2供应商分类编码：2-2-2-2其他编码可保持不变，保存→退出→设置数据精度→确定三、系统启用1、建完账套后直接启用在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”→是→在系统启用界面点击选择GL总账前面的□→选择启用日期（可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日）→确定→“确实要启用当前系统吗？”→是→完成系统启用→退出→完成建立账套的所有工作。
用友T3购销存操作手册说课讲解
用友T3购销存操作手册目录一、系统管理------------------------------------------------------------------------------------------------ - 4 -1、建账---------------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 -2、添加操作员、设置权限--------------------------------------------------------------------------- - 8 -3、账套的备份、删除和恢复------------------------------------------------------------------------ - 9 -4、设置备份计划 --------------------------------------------------------------------------------------- - 9 -5、清除异常任务和锁定---------------------------------------------------------------------------- - 10 -6、年结-------------------------------------------------------------------------------------------------- - 11 -二、系统初始化------------------------------------------------------------------------------------------- - 11 -1、部门档案 ------------------------------------------------------------------------------------------- - 11 -2、职员档案 ------------------------------------------------------------------------------------------- - 11 -3、往来单位 ------------------------------------------------------------------------------------------- - 12 -4、存货-------------------------------------------------------------------------------------------------- - 12 -5、仓库档案 ------------------------------------------------------------------------------------------- - 15 -6、应收期初余额 ------------------------------------------------------------------------------------- - 15 -7、应付期初余额 ------------------------------------------------------------------------------------- - 17 -8、库存期初余额 ------------------------------------------------------------------------------------- - 20 -三、整体流程---------------------------------------------------------------------------------------------- - 21 -四、采购管理---------------------------------------------------------------------------------------------- - 23 -1.采购订单 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 23 -1)采购订单增加：--------------------------------------------------------------------------------- - 25 -2)采购订单保存：--------------------------------------------------------------------------------- - 25 -3)采购订单修改：--------------------------------------------------------------------------------- - 26 -4)采购订单删除------------------------------------------------------------------------------------ - 26 -5)采购订单审核------------------------------------------------------------------------------------ - 26 -2.采购入库单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 27 -1)采购入库单增加--------------------------------------------------------------------------------- - 28 -2)采购入库单修改--------------------------------------------------------------------------------- - 29 -3)采购入库单保存--------------------------------------------------------------------------------- - 29 -4)采购入库单删除--------------------------------------------------------------------------------- - 30 -5)采购入库单审核--------------------------------------------------------------------------------- - 30 -6)采购入库单弃审--------------------------------------------------------------------------------- - 31 -3.采购发票 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 32 -1)采购发票增加------------------------------------------------------------------------------------ - 32 -2)发票的修改 --------------------------------------------------------------------------------------- - 33 -3)发票的保存 --------------------------------------------------------------------------------------- - 33 -4)发票的删除 --------------------------------------------------------------------------------------- - 33 -5)发票的结算 --------------------------------------------------------------------------------------- - 33 -4.付款单 --------------------------------------------------------------------------------------------- - 34 -1)付款单增加 --------------------------------------------------------------------------------------- - 34 -2)付款单的修改------------------------------------------------------------------------------------ - 36 -3)付款的保存 --------------------------------------------------------------------------------------- - 36 -4)付款单的核销------------------------------------------------------------------------------------ - 36 -5)取消核销 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 38 -5.采购管理月末结账------------------------------------------------------------------------------ - 39 -五、销售管理---------------------------------------------------------------------------------------------- - 40 -1.销售订单 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 40 -1)如何进入销售订单------------------------------------------------------------------------------ - 40 -2)销售订单的增加--------------------------------------------------------------------------------- - 41 -3)销售订单的修改--------------------------------------------------------------------------------- - 41 -4)销售订单的保存--------------------------------------------------------------------------------- - 41 -5)销售订单的删除--------------------------------------------------------------------------------- - 42 -6)销售订单的审核--------------------------------------------------------------------------------- - 42 -7)销售订单的弃审--------------------------------------------------------------------------------- - 42 -2.销售发货单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 42 -1)发货单的增加------------------------------------------------------------------------------------ - 43 -2)发货单的修改------------------------------------------------------------------------------------ - 43 -3)发货单的保存------------------------------------------------------------------------------------ - 44 -4)发货单的删除------------------------------------------------------------------------------------ - 44 -5)发货单的审核------------------------------------------------------------------------------------ - 44 -6)发货单的弃审------------------------------------------------------------------------------------ - 44 -3.销售发票 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 45 -1)销售发票的增加--------------------------------------------------------------------------------- - 45 -2)销售发票的修改--------------------------------------------------------------------------------- - 45 -3)销售发票的保存--------------------------------------------------------------------------------- - 46 -4)销售发票的删除--------------------------------------------------------------------------------- - 46 -5)销售发票的复核--------------------------------------------------------------------------------- - 46 -4.收款单 --------------------------------------------------------------------------------------------- - 47 -1)收款单的增加------------------------------------------------------------------------------------ - 47 -2)收款单的修改------------------------------------------------------------------------------------ - 47 -3)收款单的保存------------------------------------------------------------------------------------ - 48 -4)收款单的核销------------------------------------------------------------------------------------ - 48 -5.销售系统月末结账------------------------------------------------------------------------------ - 48 -六、库存管理---------------------------------------------------------------------------------------------- - 50 -1.采购入库单审核--------------------------------------------------------------------------------- - 50 -2.销售出库单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 50 -1)销售出库单的审核------------------------------------------------------------------------------ - 50 -2)销售出库单的弃审------------------------------------------------------------------------------ - 51 -3.盘点单 --------------------------------------------------------------------------------------------- - 51 -1)增加盘点单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 51 -2)盘点单保存审核--------------------------------------------------------------------------------- - 52 -4.调拨单 --------------------------------------------------------------------------------------------- - 52 -1)增加调拨单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 52 -2)保存调拨单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 53 -5.库存管理月末结账------------------------------------------------------------------------------ - 53 -一、系统管理1、建账1.双击打开桌面系统管理图标，如图一2.点击系统—注册，如图二，用户名默认为admin（不可修改），密码空。
用友通t3,固定资产,购销存模块详解及其他注意事项
如何新建账套1，进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册”→进入注册控制台用户名用admin的名字进入→确定2．点击“帐套”→点击帐套下“建立”→进入创建帐套，此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称，启用会计期改为你要启用的月份，其他不用改，系统默认即可。
→“下一步”→进入“单位信息”，填入单位名称和单位简称，其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型”选择企业类型（工业或商业）。
选择行业性质（一定要选“新会计制度”），其他信息不修改→“下一步”→进入基础信息：存货，客户，供应商是否分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择，有就打上“√”，没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改，一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建帐套＊＊＊成功→“确认”３．点击“权限”→点击“权限”下的操作员→进入操作员管理窗口→点击“增加”→进入“增加操作员”窗口→输入“编号”例如001，002，打上姓名（口令和所属部门可暂时不填），等做帐后，再增加“口令”也可→点击“增加”继续增加下一个操作员（一套帐最少要有两个操作员）。
1．点击“权限”→点击权限下的“权限”→进入操作员权限窗口→先在右上边选上你所建的帐套，再点击一下左边你所增加的操作员（变蓝），接着在上方“帐套主管”前打上“√”（点击即可）→在弹出窗口中点击“是”。
第二个操作员也如此操作，设置完毕后“退出”。
2．帐套主管用户登录系统管理才可以修改帐套3．建账时企业类型的选择：没有购销存则选择商业；及买了财务模块，又买了购销存模块的应该选用工业4．当月模块若不使用，则尽量不要使用，待使用时再开启。
无论哪一天启用模块，模块启用日期都应该为当前会计期间的第一天（不一定是一号，随会计期间而变）。
5．帐套主管登陆→帐套→启用→启用或更改模块6．启用系统后注意更改admin的密码7．设置会计科目外币户如美元户时，选择数量金额式。
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目录一、系统管理------------------------------------------------------------------------------------------------ - 4 -1、建账----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 -2、添加操作员、设置权限---------------------------------------------------------------------------- - 8 -3、账套的备份、删除和恢复 ------------------------------------------------------------------------ - 8 -4、设置备份计划 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 -5、清除异常任务和锁定------------------------------------------------------------------------------- - 9 -6、年结----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 -二、系统初始化 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 10 -1、部门档案 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 10 -2、职员档案 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 10 -3、往来单位 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 10 -4、存货--------------------------------------------------------------------------------------------------- - 10 -5、仓库档案 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 12 -6、应收期初余额 -------------------------------------------------------------------------------------- - 12 -7、应付期初余额 -------------------------------------------------------------------------------------- - 14 -8、库存期初余额 -------------------------------------------------------------------------------------- - 16 -三、整体流程---------------------------------------------------------------------------------------------- - 17 -四、采购管理---------------------------------------------------------------------------------------------- - 19 -1.采购订单------------------------------------------------------------------------------------------- - 19 -1)采购订单增加： --------------------------------------------------------------------------------- - 20 -2)采购订单保存： --------------------------------------------------------------------------------- - 20 -3)采购订单修改： --------------------------------------------------------------------------------- - 21 -4)采购订单删除------------------------------------------------------------------------------------- - 21 -5)采购订单审核------------------------------------------------------------------------------------- - 21 -2.采购入库单---------------------------------------------------------------------------------------- - 22 -1)采购入库单增加 --------------------------------------------------------------------------------- - 23 -2)采购入库单修改 --------------------------------------------------------------------------------- - 24 -3)采购入库单保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 24 -4)采购入库单删除 --------------------------------------------------------------------------------- - 24 -5)采购入库单审核 --------------------------------------------------------------------------------- - 24 -6)采购入库单弃审 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 -3.采购发票------------------------------------------------------------------------------------------- - 26 -1)采购发票增加------------------------------------------------------------------------------------- - 26 -2)发票的修改---------------------------------------------------------------------------------------- - 27 -3)发票的保存---------------------------------------------------------------------------------------- - 27 -4)发票的删除---------------------------------------------------------------------------------------- - 27 -5)发票的结算---------------------------------------------------------------------------------------- - 27 -4.付款单---------------------------------------------------------------------------------------------- - 28 -1)付款单增加---------------------------------------------------------------------------------------- - 28 -2)付款单的修改------------------------------------------------------------------------------------- - 29 -3)付款的保存---------------------------------------------------------------------------------------- - 30 -4)付款单的核销------------------------------------------------------------------------------------- - 30 -5)取消核销------------------------------------------------------------------------------------------- - 32 -5.采购管理月末结账 ------------------------------------------------------------------------------ - 32 -五、销售管理---------------------------------------------------------------------------------------------- - 33 -1.销售订单------------------------------------------------------------------------------------------- - 33 -1)如何进入销售订单 ------------------------------------------------------------------------------ - 34 -2)销售订单的增加 --------------------------------------------------------------------------------- - 34 -3)销售订单的修改 --------------------------------------------------------------------------------- - 34 -4)销售订单的保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 35 -5)销售订单的删除 --------------------------------------------------------------------------------- - 35 -6)销售订单的审核 --------------------------------------------------------------------------------- - 35 -7)销售订单的弃审 --------------------------------------------------------------------------------- - 35 -2.销售发货单---------------------------------------------------------------------------------------- - 35 -1)发货单的增加------------------------------------------------------------------------------------- - 36 -2)发货单的修改------------------------------------------------------------------------------------- - 36 -3)发货单的保存------------------------------------------------------------------------------------- - 37 -4)发货单的删除------------------------------------------------------------------------------------- - 37 -5)发货单的审核------------------------------------------------------------------------------------- - 37 -6)发货单的弃审------------------------------------------------------------------------------------- - 37 -3.销售发票------------------------------------------------------------------------------------------- - 38 -1)销售发票的增加 --------------------------------------------------------------------------------- - 38 -2)销售发票的修改 --------------------------------------------------------------------------------- - 38 -3)销售发票的保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 39 -4)销售发票的删除 --------------------------------------------------------------------------------- - 39 -5)销售发票的复核 --------------------------------------------------------------------------------- - 39 -4.收款单---------------------------------------------------------------------------------------------- - 40 -6)收款单的增加------------------------------------------------------------------------------------- - 40 -1)收款单的修改------------------------------------------------------------------------------------- - 40 -2)收款单的保存------------------------------------------------------------------------------------- - 41 -3)收款单的核销------------------------------------------------------------------------------------- - 41 -5.销售系统月末结账 ------------------------------------------------------------------------------ - 41 -六、库存管理---------------------------------------------------------------------------------------------- - 43 -1.采购入库单审核 ------------------------------------------------------------------------------ - 43 -2.销售出库单 ------------------------------------------------------------------------------------ - 43 -1)销售出库单的审核 ------------------------------------------------------------------------------ - 43 -2)销售出库单的弃审 ------------------------------------------------------------------------------ - 44 -3.盘点单---------------------------------------------------------------------------------------------- - 44 -1)增加盘点单---------------------------------------------------------------------------------------- - 44 -2)盘点单保存审核 --------------------------------------------------------------------------------- - 45 -4.调拨单---------------------------------------------------------------------------------------------- - 45 -1)增加调拨单---------------------------------------------------------------------------------------- - 45 -2)保存调拨单---------------------------------------------------------------------------------------- - 46 -5.库存管理月末结账 ------------------------------------------------------------------------------ - 46 -一、系统管理1、建账1.双击打开桌面系统管理图标，如图一2.点击系统—注册，如图二，用户名默认为admin（不可修改），密码空。