公司体系策划与运行控制程序
公司体系策划与运行控制程序
公司体系策划与运行控制程序1 目的：为确保公司质量管理体系策划和实施具有充分的适宜性、可操作性和有效性，特制定本程序。
2 适用范围：本程序适用于公司管理体系的建立、实施和改进过程的控制。
3 职责：3.1 管理者代表负责：3.1.1 向最高管理者报告管理体系的改进需求。
3.1.2 沟通管理层和执行层之间的信息，确保在整个组织内提高满足顾客和相关方要求的意识。
3.1.3 对遵守相关法律、法规和其它要求的情况进行检查与评价，确保在整个组织内提高满足相关法律、法规和其它要求的意识。
3.1.4 加强管理体系运行有关事宜同外部进行沟通与联络等相关工作。
3.2 全质办是公司管理体系策划与运行控制的归口管理部门，负责公司管理体系的实施运行和改进管理。
3.3 公司各部门负责主管业务系统管理体系的运行控制。
4 工作程序：4.1 管理体系组织机构的建立由总经理任命公司管理者代表，设立相应的组织机构，经总经理批准并配备足够的资源，负责公司管理体系的建立、实施和改进工作。
4.2 管理体系的策划4.2.1 管理体系策划的原则a．依据GB/T19001－2008《质量管理体系要求》标准要求。
b．依据相应的法律、法规和其它要求。
c．依据企业实际与外部其它环境因素。
4.2.2 策划内容a．管理体系结构形式；b．管理体系的范围界定；c．管理体系建立的总体计划安排；d．公司现有管理体系的调查分析；e．管理方针与管理目标的制定；f．管理体系组织机构及相应的资源配备；g．管理体系文件清单；4.2.3 管理体系的策划、编制与实施应根据管理体系的策划原则，由全质办负责策划、编制与实施。
4.3 管理体系的运行4.3.1 体系的日常管理4.3.1.1 日常管理由全质办负责，各单位根据文件要求开展工作，发现问题，及时提出改进意见。
4.3.1.2 各单位在体系运行时发现问题，及时向全质办反馈运行信息，根据反馈情况，对有关问题及时给予沟通解决。
对需要采取纠正或预防措施的，按照《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》进行。
运行的策划和控制控制程序
运行的策划和控制控制程序1目的本标准规定了产品和服务提供的运行策划职责和工作程序，确保产品和服务实现的策划与质量管理体系其他过程的要求相一致，以使产品和服务实现的全过程处于受控状态。
2范围本标准适用于公司产品和服务实现全过程的策划控制。
3职责3.1技术部负责产品和服务实现全过程的策划；负责策划产品和服务实现所需的过程和文件需求，以及人力资源需求。
3.2品质部负责产品质量计划的策划和编写；负责质量计划的出版和发放。
3.3生产部负责组织实施产品实现所需的基础设施资源。
配合实施产品和服务实现过程的开发。
3.3行政部负责组织实施实现所需的人力资源。
4程序4.1概述4.1.1为保证最终产品和服务满足顾客的要求，公司将过程方法的原理用于产品和服务实现过程的策划。
4.1.2对产品实现和服务所需的过程都应进行策划，策划对象是产品和服务实现的实际过程。
产品和服务实现的策划应与质量管理体系及其他要求相一致，应针对体系覆盖的不同产品具体实施，适当时，可直接引用这些要求。
4.1.3在过程策划中，首先应分析过程输入、活动或工作、输出或结果，以及相互间联系，过程的结果应有助于质量方针和目标的实现。
同时应考虑质量要求与过程能力的关系，测量过程的有效性和效率。
4.2策划的时机在下列情况下应进行质量策划：a）采用新工艺或新材料、技术革新或技术改造；b）对有特殊要求的常规产品、项目、合同或活动；c）现有质量管理体系未能涵盖的特殊事项。
4.3策划的内容在策划产品和服务实现过程中应适当确定以下方面的内容：a）针对具体产品和服务，确定产品和服务的质量目标和要求，包括识别产品和服务质量特性，建立其目标值、质量要求和约束条件，并能满足顾客和法律、法规的全部要求；b）针对特别产品和服务，确立过程、文件和资源的需求，包括识别并确定产品和服务实现所需的过程和子过程，同时确定这些过程所需的资源，对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件，确保过程有效运行并得到控制；c）产品和服务实现阶段的划分、人员的职责权限和相互关系；d）产品和服务所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；e）为实现过程及其产品和服务满足要求提供证据所需的记录，应能充分证明过程运行与产品和服务符合要求。
公司体系运行管理制度
公司体系运行管理制度第一章：总则1. 本公司体系运行管理制度（以下简称“制度”）是为了规范公司各项管理工作，提高工作效率和质量，保障公司运营的合法性、合理性而设立。
2. 本制度适用于公司全体员工，所有员工必须严格遵守本制度的规定，任何违反制度的行为都将受到相应的处理。
3. 公司领导层负责本制度的最终解释权，并有权根据实际情况对制度进行适时的修改和完善。
第二章：组织结构与职责1. 公司设立董事会，负责公司的战略规划和重大决策。
2. 总经理负责公司的日常运营管理，对外代表公司签署重要文件。
3. 各部门根据公司业务需求设立，部门负责人负责部门内部管理及业务执行。
4. 员工应明确自己的岗位职责，积极完成工作任务，不断提升个人能力。
第三章：人力资源管理1. 人力资源部负责员工的招聘、培训、考核、晋升及福利等管理工作。
2. 员工入职时需签订劳动合同，明确双方的权利和义务。
3. 公司定期对员工进行业务能力和绩效评估，作为薪酬调整和职位晋升的依据。
4. 公司鼓励员工参与各种培训和学习，提升个人职业技能。
第四章：财务管理1. 财务部负责公司的财务规划、资金运作、成本控制和财务报告等工作。
2. 公司实行预算管理制度，各部门应根据年度计划制定预算，并严格执行。
3. 财务部定期对公司财务状况进行分析，为管理层提供决策支持。
4. 公司遵守国家财税法规，确保财务活动的合法合规。
第五章：业务管理1. 各业务部门应根据市场需求制定业务发展计划，并负责实施。
2. 公司建立客户关系管理体系，维护客户信息，提升客户满意度。
3. 对于重大项目或合同，需经过严格的评审流程，确保项目的可行性和盈利性。
4. 公司注重产品和服务的质量，建立质量管理体系，不断提高市场竞争力。
第六章：信息与技术管理1. IT部门负责公司信息系统的规划、建设和维护工作。
2. 公司采用先进的信息技术手段，提高工作效率，保障数据安全。
3. 员工应合理使用公司提供的信息技术资源，不得用于非法用途。
管理体系策划控制程序 2023年ISO9001物业公司质量管理体系
X X X 物业公司文件编号：XXX-QP-2023-01-A0ISO9001 ：2015 质量管理体系程序文件编制：审核：会签：批准：发布时间：2023年01月16日生效时间：2023年01月16日管理体系策划控制程序1.0目的对实现公司的质量方针和质量目标进行质量管理体系策划。
2.0适用范围适用于对确保实现质量方针和质量目标的资源加以识别和策划。
3.0职责3.1经理根据公司的质量方针和质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量管理体系策划输出文件。
3.2管理者代表负责审核各部门为质量管理体系策划编制的有关文件。
3.3品质管理部负责组织各部门进行质量管理体系策划，编写相应的策划文件，并对实施效果进行监督检查。
3.4各部门主要负责人负责组织本部门的质量管理体系策划。
4.0工作程序4.1质量目标4.1.1为实现公司的质量方针，组织总的质量目标为：1、公司所管辖物业区域内不发生重大治安、消防责任事故。
2、客户对服务满意率达90%以上。
3、客户报修处理及时率达95%以上。
4、公司所管物业房屋完好率达90%以上。
5、公司所管物业费用收缴率达95%以上。
6、公司质量管理水平持续得到改进和提高。
4.1.2与服务质量相关的各服务中心应根据公司总目标进行分解，转化为本部门半年具体的服务项目满意率：a. 执行维护服务(保安、消防、车辆、道路管理)：95％；b. 房屋及公用设施设备维护及管理：95％；c. 客户报修处理：95％；d. 绿化服务：95％；e. 清洁服务：95％；f. 社区文化活动：95％；g. 本部门或服务区域内管理服务水平得到保持和提高。
各部门应在物业管理方案中对上述要求进一步说明、分解，使部门员工正确理解并遵照执行。
为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量管理体系策划。
4.1.3职能部门的质量目标围绕公司总目标及部门职责制订,具体如下：品质管理部1、顺利通过认证机构的监督审核；2、质量管理体系运行适宜、充分、有效，对发现的不合格项的纠正/预防率达100%；3、对各部门服务规范、服务质量的检查、指导、考核能正常持续开展；4、监督检查到位率95％以上；5、重大投诉有效处理率不低于98％；6、对公司新接管项目进行质量体系文件的覆盖和指导。
公司运营程序与管理体系
公司运营程序与管理体系1. 引言本文档旨在详细阐述公司的运营程序与管理体系，以确保公司各项业务的高效、规范运作。
本文档适用于公司全体员工，并对公司各项管理流程与规范进行梳理和阐述。
2. 公司组织结构公司的组织结构分为以下几个部门：- 董事会- 总经理办公室- 财务部- 人力资源部- 市场部- 销售部- 技术部- 生产部- 采购部各部门负责人对上一级领导负责，并指导下属员工完成各项工作。
3. 公司运营程序3.1 项目立项1. 市场部进行市场调研，提交项目建议书。
2. 总经理审批项目建议书，确定项目负责人。
3. 项目负责人组织项目团队，制定项目计划。
3.2 项目执行1. 技术部根据项目需求，进行产品设计与开发。
2. 生产部根据生产计划，组织生产。
3. 采购部负责原材料及设备的采购。
4. 销售部进行市场推广，拓展客户。
5. 财务部进行成本控制与资金管理。
6. 人力资源部负责人员招聘与培训。
3.3 项目监控与评估1. 项目经理定期向总经理汇报项目进度。
2. 总经理对项目进行评估，提出改进意见。
3. 项目团队根据评估意见进行调整，确保项目顺利进行。
3.4 项目验收与交付1. 项目完成后，项目团队进行自检。
2. 总经理组织相关部门进行验收。
3. 验收合格后，将项目交付客户。
4. 管理体系4.1 人力资源管理1. 人力资源部负责制定公司招聘、培训、薪酬、福利等政策。
2. 各部门负责人负责本部门员工的日常管理工作。
3. 定期进行员工绩效考核，激励员工发挥潜能。
4.2 财务管理1. 财务部负责制定公司财务政策，进行成本控制与预算管理。
2. 财务部定期向总经理汇报财务状况。
3. 总经理负责对公司财务进行监控，确保公司财务状况良好。
4.3 市场营销管理1. 市场部负责市场调研、市场分析、竞争对手分析等工作。
2. 销售部负责客户开发、销售计划制定与执行。
3. 定期进行市场预测，调整营销策略。
4.4 技术与生产管理1. 技术部负责产品研发、技术支持等工作。
企业运行策划和控制
公司三体系为满足产品和服务的符合性策划、实施和控制：1、确定产品和服务的要求：进货检验规程；销售服务执行销售服务规范、销售服务质量考核办法。
2、产品和服务实现的策划过程；产品实现流程见附录。
3、与顾客有关的评审、服务与顾客信息反馈管理控制过程；4、采购控制及物流控制过程；5、销售服务过程；6、产品和服务的监视测量与不合格品的管理控制过程；7、监视和测量资源使用控制过程；8、资源的提供与管理过程（包括人力资源、基础设施与工作环境）；9、数据分析与持续改进控制过程；10、工程部会同技术部等有关部门对工程项目进行策划、实施和控制,满足发包方、适用法规要求和本公司的要求,包括应对风险和机遇的措施所需的过程。
包括：1)建立运行程序、施工组织设计、施工方案、作业指导书等,建立过程准则。
按照建立的准则要求实施过程控制；2)保持充分的文件信息,以确信过程按策划的要求实施；3)组织应控制计划的变更,评价非预期的变更的后果,必要时采取措施减轻任何不良影响4)对外包过程建立控制过程,确保外包过程得到有效控制。
二、满足产品和服务符合性要求对确定所需产品和服务的实现过程，制定相应程序、或流程、或验收准则，分别规定其控制要求和方法，以满足产品和服务符合性要求。
应考虑：1）存在哪些风险和机遇；2）管控要求及管控目标；3）产品和服务的要求；三、其他要求1、组织应对计划内的变更进行控制，并对非预期性变更的后果予以评审，必要时，应采取措施降低任何有害影响。
2、顾客对公司无特殊要求的产品和服务，采用管理手册中所确定过程的现有控制方法，以满足产品和服务符合性要求。
3、对特定的产品和服务、项目或合同，由物资生产中心组织有关部门编制质量计划（或项目方案计划），作为对现有质量文件的补充。
质量计划（或项目方案计划）应包括以下内容：①产品和服务、项目、合同的质量目标和要求；②针对产品和服务所建立的过程和文件，以及所需提供的资源和设施；③验证和确认活动，以及验收准则；④对过程及其产品和服务的符合性提供证据所必要的记录。
运营控制程序
运营控制程序1. 背景本文档旨在介绍公司的运营控制程序，以确保有效管理和监控业务运营过程，并最大程度地降低潜在风险。
2. 目的我们的运营控制程序的主要目的是确保业务运营过程的有效性和高效性，通过识别和管理潜在风险来保护公司的利益。
3. 涵盖范围运营控制程序将涵盖以下方面：- 业务计划和目标的制定和监控- 业务流程的规范和标准化- 内部控制和风险管理- 业务数据和信息的保护和安全- 运营绩效的评估和改进4. 关键步骤为了实施有效的运营控制程序，我们将采取以下关键步骤：4.1 业务计划和目标- 制定和更新全面的业务计划，包括战略目标和运营目标- 监控和评估业务计划的执行情况，并及时调整策略和目标4.2 业务流程规范- 对关键业务流程进行规范和标准化，并确保其向所有员工清晰传达- 建立有效的流程监控机制，及时识别流程中的问题并采取纠正措施4.3 内部控制和风险管理- 设计和实施适当的内部控制措施，以减少风险并确保业务合规性- 确定和评估潜在风险，采取相应的风险管理措施4.4 数据和信息安全- 建立安全的数据和信息管理程序，包括备份和恢复措施- 培训员工关于数据和信息安全方面的最佳实践，并确保他们的遵守性4.5 运营绩效评估和改进- 定期评估业务运营的绩效和效率，并对不足之处进行改进- 建立反馈机制，以收集员工和客户的反馈意见，并采取相应行动5. 执行和监控为了确保运营控制程序的有效执行，我们将指定专门的团队进行执行和监控，并定期审查和更新程序的各个方面。
6. 附录在本文档的附录部分，将包含与运营控制程序相关的模板、流程图和其他支持材料，以帮助员工理解和遵守程序要求。
以上是关于公司运营控制程序的简要介绍，希望能为公司的运营管理提供指导和保障。
体系目标和管理方案控制程序
体系目标和管理方案控制程序1 目的通过对公司质量、环境、职业健康安全目标的策划和管理，确保公司经营、管理宗旨和方针，在符合法律、法规、标准要求和满足顾客及相关方需求的情况下得以实现，以达到对质量、环境和职业健康安全管理体系有效管理的目的。
2 适用范围适用于公司及各部门目标的管理。
3 职责3.1 公司总经理负责批准公司质量、环境、职业健康安全目标，确保目标的实现。
3.2 质安部负责召集讨论制定公司的质量、环境、职业健康安全目标，并负责目标实施中的评审、修改。
3.3 各部门依据总目标要求，将本部门的目标进行分解，制定为实现目标而采取的管理措施或方案。
3.4 质安部负责对各部门目标、指标管理措施或方案的实施情况的监督与考核。
4 工作程序4.1 公司总目标的制定4.1.1 质安部于年初组织各部门根据质量/环境/职业健康安全方针、年度质量/环境/职业健康安全实施情况和其他内部、外界因素的变更，制定新的质量、环境、职业健康安全目标，经管理者代表（主管领导）审核后，报总经理批准生效。
4.1.2 目标的制定应考虑以下几个方面：4.1.2.1 质量、环境、职业健康安全方针的内容；4.1.2.2 有关法律、法规及其他要求；4.1.2.3 公司的重要环境影响、重大危险因素；4.1.2.4 来自相关方的信息与要求；4.1.2.5 质量控制、环境行为、职业健康安全活动的持续改进以及污染预防的承诺；4.1.2.6 可选择的最佳技术方案；4.1.2.7 实施的进度，以及可调整性的要求；4.1.2.8 公司的目标应进行分解，尽可能量化后纳入各相关职能部门。
4.2 各部门目标及管理措施或方案的制定4.2.1 各部门根据公司总目标、最高管理层的指示以及上年度的工作实绩等进行评估，编制分目标报质安部，经管理者代表审核，总经理批准后发放（项目经理部目标分解由工程主管领导批准生效）。
4.2.2 各部门应对涉及环境、职业健康安全目标有关的活动（如经营、设计、采购、施工、安装、搬运、贮存及处置等）重点及关键步骤进行监控，形成系统的《环境与职业健康安全管理方案》，经本部门领导审核，主管领导批准后，送质安部审定备案，以保证目标值的实现。
QP8.1-01运行策划和控制程序
1 目的产品的全程运行进行合理的规划及管理，使产品在各阶段中对均能建立有效之管制方法2 范围适用于公司产品运行策划和控制。
3 权责4 术语和定义4.1 特殊过程确认：当生产和服务提供过程形成的输出不能由后续的监视或测量加以验证，组织对这些过程实现所策划结果的能力进行确认和再确认。
5 作业内容5.1总则公司策划、实施和控制满足产品和服务提供要求所需的过程，并实施各类相关风险所确定的措施，包括以下：A确定产品和服务的要求-《产品标准或技术要求》B建立过程、产品和服务接收的控制准则-识别确定运作过程、制定工艺文件、检测程序等C确定为产品和服务符合要求所需的资源-建立人、机、料、测、财务等管控清单D按照准则实施过程控制-制定各过程控制程序E确定和保持必要的成文信息。
各类策划输出应适合组织的运行；控制有计划的变更，评审非预期的变更的后果，必要时采取措施减轻任何不良影响，具体见《体系变更策划控制程序》外包过程的控制，按照《外部提供过程产品和服务控制程序》5.2 产品和服务要求的控制5.2.1 顾客沟通5.2.2 产品和服务要求的确定5.2.3 产品和服务要求的评审具体按照《产品和服务要求控制程序》执行。
5.3产品和服务的设计与开发5.3.1 总则5.3.2 设计和开发策划5.3.3 设计和开发输入5.3.4 设计和开发控制5.3.5 设计和开发输出5.3.6 设计和开发变更由技术部门负责按照《设计开发控制程序》《设计开发更改控制程序》执行。
5.4外部提供过程产品和服务的控制5.4.1 总则5.4.2 控制类型和程度.5.4.3 提供给外部供方的信息由采购部门负责按照《外部供应产品和服务控制程序》执行。
5.5 生产和服务提供5.5.1 生产和服务提供的控制5.5.2 标识和可追溯性5.5.3 属于顾客或外部供应商的财产5.5.4 防护5.5.5 交付后活动5.5.6 变更控制由生产部门负责按照《生产服务提供控制程序》执行。
QMS质量手册质量管理体系策划控制程序
记录文件
包括检验记录、审核记录、不合格品处理记 录等与质量管理体系运行相关的记录。
文件控制的程序
文件的编制和审批
文件的标识和分发
文件的使用和保管
文件的评审和更新
文件的作废和销毁
按照组织的规定，对质 量管理体系文件进行编 制和审批，确保文件的 准确性和适宜性。
设计合理的组织结构，明确各部门的职责和权限，确保质量管理体系 的有效运行。
资源需求计划
根据策划的质量管理体系要求，制定资源需求计划，包括人力、物力 、财力等方面的资源配置。
监控和测量计划
制定监控和测量计划，明确监控和测量的对象、方法、频次等，确保 质量管理体系的有效性和一致性。
策划的评审与批准
评审目的和内容
06
内部质量审核
内部质量审核的目的
01
评估质量管理体系的有效性和一致性
通过内部质量审核，评估组织的质量管理体系是否符合策划的安排、标
准的要求和组织的实际情况，以及是否得到有效实施和保持。
02
发现问题并采取纠正措施
通过审核发现质量管理体系中存在的问题和不足，及时采取纠正措施，
防止问题扩大和影响产品质量。
特定要求或标准
根据组织的特定要求或相关标准，确定内部质量审核的具体范围和重点。
内部质量审核的程序
策划和准备
制定内部质量审核计划，明确审核目 的、范围、时间和资源等；组建审核 组并进行培训；准备必要的文件和记 录表格。
报告和跟踪
编写内部质量审核报告，对审核结果 进行汇总和分析；将报告提交给管理 层并跟踪纠正措施的实施情况；对纠 正措施的有效性进行验证。
促进质量管理体系的持续改进
公司主要管理运行流程范本
公司主要管理运行流程范本
公司主要的管理运行流程范本通常包括一系列规范和流程文件，以指导和规范公司的运营管理。
以下是一般公司可能包含的主要管理运行流程范本：
1.人力资源管理流程：
•招聘流程：包括招聘计划、发布职位、面试、录用和入职流程。
•员工培训与发展：规划培训计划、评估培训效果和员工发展路径。
•绩效评估：确定评估标准、周期和流程，进行员工绩效评估和管理。
2.财务管理流程：
•预算管理：制定年度预算、审批流程和监控预算执行情况。
•财务报表和审计：编制财务报表、财务审计和财务报告发布流程。
3.销售与营销流程：
•销售流程：客户开发、销售漏斗、订单管理和售后服务流程。
•市场营销活动：规划、执行和评估市场营销活动的流程。
4.项目管理流程：
•项目规划和启动：确定项目目标、资源分配和项目启动流程。
•项目执行和监控：项目进度跟踪、风险管理和质量控制流程。
•项目收尾和总结：项目交付、验收和总结经验教训的流程。
5.采购与供应链管理：
•供应商管理：供应商选择、合同签订和供应商绩效评估流程。
•库存管理：库存监控、补货流程和库存优化策略。
这些流程范本可以作为公司运营管理的参考，以确保公司运作的规范性、高效性和可持续性。
每个公司根据自身业务需求和特点，可能会有特定定制的流程和规范文件。
这些流程文件需要定期审查和更新，以适应公司运营环境的变化。
运行的策划和控制程序
1目的通过开展产品和服务运行的策划工作，明确产品和服务运行所需的过程以及各过程应开展的工作，通过有效的实施，保证产品和服务满足适用的法定要求、顾客和相关方的要求。
2范围适用于产品和服务运行策划的控制。
3职责3.1管理者代表主管产品和服务运行的策划工作，批准产品和服务运行的策划报告。
3.2负责组织进行产品和服务运行过程的总策划工作，输出质量计划（即质量保证大纲）或策划输出的相应文件。
落实顾客关于产品和服务的策划要求，进行工艺设计开发、工艺技术保障、技术状态、产品标准化要求、产品和服务的通用质量特性，如可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等方面的策划，编制工艺总方案。
3.3负责产品和服务运行过程风险管理的策划，编制风险管理计划。
对产品和服务运行的各阶段都应进行风险识别、分析、并采取必要的措施予以控制，对风险管理的有效性进行评价，从而降低和控制风险，提供符合要求的产品。
3.4负责检验试验能力、实施，及有关质量控制方面的策划。
3.5各部门负责参与本部门相关的质量策划，编制并实施相应的质量工作计划。
4工作程序4.1产品和服务运行策划的时机公司在下列情况下应进行产品和服务运行的策划：a）年度结合产品任务情况定期进行策划，以及根据新产品任务情况时时进行策划；b）采用新工艺、新材料、新技术、开发、引进或试制新产品时；c）在合同中顾客对产品有特定的要求时；d）开始试制新产品时编制质量计划（质量保证大纲），转阶段时或状态发生变化时进行修订（或换版）；e）新的批次投产时；f）生产布局、加工能力发生变化时。
4.2产品和服务运行策划的准备4.2.1 结合产品、项目或合同的要求及实现情况，针对某一特定产品进行单独策划，或是针对多个系列产品进行综合策划。
分析确定产品和服务运行所需的过程，结合过程的负责部门，分解策划任务，提出策划要求。
6.2.2 各部门结合职责范围，识别产品和服务运行的子过程，分析现状、发现问题、提出改进措施，为策划做好前期工作。
体系策划和运行管理
体系策划和运⾏管理3.3.1体系策划和运⾏管理（ISO9001：2000-5.4.2/HSE5.3/OSH4.3）3.3.1.1⽬的范围为使QHSE的管理实现科学化、规范化管理，制定并实施《体系策划和运⾏管理程序》。
3.3.1.2职责a、最⾼管理者和管理者代表对QHSE管理体系的策划建⽴和有效运⾏负责。
b、⽣产技术监督部归⼝管理，负责组织QHSE管理体系的策划、⽂件层次设计、建⽴、运⾏和控制。
c、各职能部门和基层单位负责相关程序和⽂件的建⽴、有效运⾏和控制。
3.3.1.3程序描述a)体系策划形成以下⽂件：1)QHSE管理⼿册；2)QHSE程序⽂件；3)其它QHSE⽀持性⽂件。
b)体系运⾏的组织协调：1)体系⽂件实⾏受控发⾏，并通过⽇常督查、内部审核和管理评审等形式监督体系运⾏情况；2)建⽴体系运⾏信息管理机制，及时收集体系运⾏信息，重⼤问题提交QHSE委员会讨论解决，确保体系有效运⾏；3)定期组织管理评审，确保体系运⾏的有效性和适应性。
3.3.1.4相关⽂件《体系策划和运⾏管理程序》[CQJL/QHSE-CX04-2005]。
3.3.2对危害因素辨识、风险评价、风险控制的策划（ISO9001：2000-5.2/HSE5.3.1/OSH4.3.3）3.3.2.1⽬的范围为了辨识、分析公司⽣产、⽣活及服务过程中的各类危险源，并对存在的影响质量、职业健康、安全与环境的危险源进⾏风险评价，采取削减控制措施，达到预防各类事故的⽬的，特制定并实施《风险评价管理程序》、《风险削减措施管理程序》。
3.3.2.2职责a)⽣产技术监督部归⼝管理，负责监督各单位的风险识别、评价和风险削减措施管理⼯作。
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质量体系策划控制程序
质量体系策划控制程序Document No.文件编号：Release Date 发布日期：Effective Date生效日期：Control Mode 受控模式：Compiled by 编辑：Reviewed by 评审：Examined by 审核：Approved by 批准：1.目的为实现公司的质量目标进行的质量管理体系策划。
2.适用范围适用于为确保实现质量目标所需的资源加以识别和策划。
3.职责3.1 管理者代表负责拟订公司的年度质量目标，负责审核各部门编制的程序文件。
3.2 总经理负责批准公司年度质量目标，并配置必要的资源，批准各职能部门编制的质量策划输出文件。
3.3 各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。
4.定义无5.流程图无6.工作程序6.1 质量目标6.1.1 为实现公司质量方针，公司在适当时机举行的管理评审中评审年度质量目标的适宜性，并于每年1月份发布本年度公司质量改进计划（包括各过程指标值），当需要修改时，编制新的目标，经总经理批准后发放给各部门。
6.1.2 公司各部门应根据以上总目标进行分解，以“年度质量改进计划”为具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。
6.2 进行质量策划的时机6.2.1 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系时。
6.2.2 公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化时。
6.2.3 组织的资源配置、市场状况发生重大变化时。
6.2.4 现有体系文件没有涵盖的特殊事项。
针对具体的产品、项目或合同的质量策划。
6.3 具体的策划总经理确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划，质量策划的内容应包括：6.3.1 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程输入、输出及活动，并做出相应的规定。
6.3.2 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置。
6.3.3 对实现总体目标、阶段目标或局部目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进。
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公司体系策划与运行控制程序
1目的：为确保公司质量管理体系策划和实施具有充分的适宜性、可操作性和有效性，特制定本程序。
2适用范围：本程序适用于公司管理体系的建立、实施和改进过程的控制。
3职责：
3.1管理者代表负责：
3.1.1向最高管理者报告管理体系的改进需求。
3.1.2沟通管理层和执行层之间的信息，确保在整个组织内提高满足顾客和相关方要求的意识。
3.1.3对遵守相关法律、法规和其它要求的情况进行检查与评价，确保在整个组织内提高满足相关法律、法规和其它要求的意识。
3.1.4加强管理体系运行有关事宜同外部进行沟通与联络等相关工作。
3.2全质办是公司管理体系策划与运行控制的归口管理部门，负责公司管理体系的实施运行和改进管理。
3.3公司各部门负责主管业务系统管理体系的运行控制。
4工作程序：
4.1管理体系组织机构的建立
由总经理任命公司管理者代表，设立相应的组织机构，
经总经理批准并配备足够的资源，负责公司管理体系的建立、实施和改进工作。
4.2管理体系的策划
4.2.1管理体系策划的原则
a.依据
GB/T19001 —2008《质量管理体系要求》标准要求。
b.依据相应的法律、法规和其它要求。
c .依据企业实际与外部其它环境因素。
4.2.2策划内容
a.管理体系结构形式；
b.管理体系的范围界定；
c .管理体系建立的总体计划安排；
d.公司现有管理体系的调查分析；
e.管理方针与管理目标的制定；
f .管理体系组织机构及相应的资源配备；
g.管理体系文件清单；
4.2.3管理体系的策划、编制与实施应根据管理体系的策
划原则，由全质办负责策划、编制与实施。
4.3管理体系的运行
4.3.1体系的日常管理
4.3.1.1日常管理由全质办负责，各单位根据文件要求开展工
作，发现问题，及时提出改进意见。
4.3.1.2各单位在体系运行时发现问题，及时向全质办反馈运行信息，根据反馈情况，对有关问题及时给予沟通解决对需要采取纠正或预防措施的，按照《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》进行。
4.3.2持续改进
由管理者代表负责，公司各相关部门按公司职能划分，采取数据分析、纠正或预防措施等方法，对发现的不符合项进行控制，保证公司管理体系的持续改进。
4.4管理体系的调整公司组织机构发生重大变化，需对公司管理体系进行相应调整时，由全质办负责进行调整，管理者代表审核，总经理批准后实施。
5相关程序：
《纠正措施控制程序》
《预防措施控制程序》
6相关记录：
《纠正预防措施实施验证记录》。