公司供应商年度审核计划表参考模板
盘点计划书(模板)
佛山市XXXXX有限公司202x年度盘点计划书核准：审核：编制：202X年X月XX日目录一：年终盘点目的二：年终盘点组织三：本次盘点范围四：本次盘点方式、流程、时间及人员安排五：盘点前准备及注意事项六：本次盘点要求一：盘点目的1、查明公司各项物品、材料、固定资产的可用度，以达到有效利用各项资产的目的。
2、核对公司现有存货，固定资产等与账单所记载是否一致，以把握公司资产的准确性。
3、为公司下期销售计划和生产计划提供有效参考依据。
4、月度采购原材料最低存量与最高存量的控制与调整。
5、不良品、呆滞品的发现、处理与控制。
6、确定各项资产的真实价值，以利制造成本的计算。
7、收集公司OTC目标管理项目基础数据的准确性真实性。
二：盘点的组织1、公司对本次盘点成立年终盘点领导小组，主导指挥年终盘点工作的执行，组长由总经理担任，总负责由PMC XXXX担任，总协调由财务部XXX 和财务部XXX担任，总监盘由生产XX、生产XX担任，执行人由各部门负责人担任。
2、盘点小组的工作权责组长：（总经理）工作权责：全面负责本次盘点工作的开展与督导，执行本次盘点工作的奖罚制度。
总负责：（XXXX）工作权责：全面负责本次盘点工作规划与安排，主导盘点前各项准备工作。
总协调：（XXXXX）工作权责：全面协调各部门负责人意见，顺利达成此次盘点的工作任务。
总监盘：（XXXXX\XXX）工作权责：全面负责本次盘点工作的执行与推动，检讨本次盘点工作执行结果。
执行人：（各部门负责人）生产部/ XX X PMC部/ XX技术部/ XXX 行政部/XXX财务部/ XX工作权责：全面负责本部门年终盘点工作的落实与跟进。
各区域负责人：A：仓库以各仓位仓管员为该区域负责人，由XXX负责协调指挥各仓位盘点工作。
B：生产车间以各车间主任为该区域负责人。
XX车间/ XXX XXX车间/ XXXXX车间/ XXX XX车间/ XXC:技术部、行政部、品质部以部门负责人为区域负责人工作权责：1，依盘点计划主导现场盘点事宜。
供应商审核报告范文模板-内容
供应商审核报告范文模板-内容供应商技术审核报告供应商信息供应商名称：工厂名称：工厂地址：审核类型初次审核跟进审核审核信息产品信息主要产品：产品类型：审核评级总分：等级：A审核结论审核介绍“经典罗莱品味生活”－为提供给客户符合流行趋势、时尚、高质量的产品而感到自豪。
供应商技术审核是罗莱公司委托世界知名第三方公司SGS基于本报告书的内容对供应商进行全面的质量、技术方面的评估。
这个审核是基于ISO9001标准原则进行，内容涵盖从设计开发、采购、生产过程、产品实现、仓储、客户满意、持续改进等质量和技术等方面，详细信息请参照报告各部分。
审核报告包括以下几部分：审核报告包括以下几部分：一、供应商质量技术审核报告（结论）二、审核介绍三、工厂基本信息四、审核发现点评论五、审核结果分析六、检查表评分规则解释：评分规则解释：1）审核结论等级规则：总分<60%=D；60%<=总分<75%＝C；75%<=总分<90%＝B；90%<=总分<=100%＝A；2)各个检查点评分规则：完全符合，绩效较好=4分；基本符合=3分；可接受＝2分基本不符合=1分；完全不符合＝0分3）每部分评分=实得点/应得点；4) 总评分=所有部分加权平均值5)各部分权重等详细信息可参考审核结果分析部分，分数依照权重设定公式自动计算；审核主要由以下几种方法交叉进行行：审核主要由以下几种方法交叉进行行：一、管理层访谈二、员工访谈三、现场观察四、文件查阅五、其他报告声明：报告声明：审核报告是审核员依照ISO审核指引以及行业标准的要求，基于审核当天收集到的证据作为依据由SGS-CSTC撰写完成。
每个审核是基于抽样的方式进行的，因此，可能存在一些在审核当天无法发现的问题，但被审核供应商有义务通过日常的管理工作识别和发现这些所存在的问题。
审核报告未经书面许可，除拥有者外任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。
工厂信息工厂占地面积(m²)基本信息使用面积(m²)原料仓面积：(m²)生产区域面积：(m²)成品仓面积：(m²)成立日期（营业执照注册日期及有效期）营业执照注册日期：营业执照有效期：过去一年主要生产产品产品1产品2产品3产品4产品5产量产品信息主要工艺、工序分包工序主要客户设备描述品牌/型号产能制造日期状态数量主要设备清单人力资源职别主管/经理工程技术人员行政人员品管人员操作工人数认证机构/颁发机构颁发日期有效期质量类认证、荣誉所获得认证/荣誉环境类认证、荣誉社会责任认证、荣誉职业健康安全认证、荣誉其他审核结果分析评分表项目123456789101112请选择供应商类别：请选择供应商类别：目录权重应得点数实得点数得分成品类合格分数要求60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%管理层责任和持续改进风险评估及产前准备生产计划供应商管理和采购控制生产控制设备维修与校准利器和异物控制检验与测试标识与隔离投诉处理，产品召回与持续改进培训实验室8%13%15%10%15%5%5%10%5%8%3%3%126428285620327620321610884824202816287212291288总分：总分：66.67%75.00%85.71%71.43%50.00%80.00%87.50%94.74%60.00%90.63% 75.00%81.48%75%审核发现点评论不符合NCNo.不符合内容改善建议预计完成时间NC1NC2NC3NC4NC5NC6NC7NC8NC9NC10NC11NC12NC13NC14NC15NC16NC17NC18NC19NC20检查表No.项目要求得分备注1管理层责任1.1管理层是否明确了产品的质量和安全目标？4YY1.2企业是否至少每年进行一次管理评审？企业的管理层是否提供了足够的资源（包括，人力，设施，工作环境，财务等）用于改进质量管理体系，风险评估计划和处理法规，产品安全设产品质量的相关事务？应得点数=12实得点数=41.32风险评估及产前准备2.1是否企业建立了一个方针用于指导那些影响产品安全，合法性和质量的活动，并同所有员工沟通并被他们理解？是否同产品安全，法规和质量有关的员工的职责和权限被清楚的定义并有效沟通？企业是否清楚他们的产品在所销售的国家的相关法律，强制性标准和行业/客人的相关要求？企业是否保留了同他们的产品所销售国的所有涉及产品安全，合法性和质量的文件（内部的外部的）？企业是否有适当的程序用于确认他们在相关标准和法规更新时能及时得到通知？企业是否建立了简单的生产程序风险评估，包括每个控制点的接受拒绝标准，控制点的负责人和监控记录，及记录的评价？企业是否对其每类产品都进行了有效风险评估？（例如通过考虑相关危害发生的概率或可能性和严重程度）？企业是否对包装材料进行了有效的评估以确保这些包装材料能避免产品的损坏和污染，保持产品的完整性？是否每种或每类产品，企业都制定了清楚的工艺指示？包括包装要求和指示？442.22.32.42.52.642.742.842.942.10是否工艺指导书上清楚的罗列了产品涉及的相关安全，合法性和客人的要求？42.11是否企业有程序用于确认顾客的工艺单，要求和需要都被理解和满足？42.12企业是否参照工艺单/确认样否对首件样进行评价？4是否任何工艺，既定原料，包装材料等的更改，都会以书面形式通知客人并获2.13得批准？2.14是否企业保留客人提供的样品？如果保留，是否存放在适当的环境并便于查找？是否顾客财产（包括软件，设计和产品等）得到识别，验证，保护和维护？应得点数=64实得点数=442.1542.16483生产计划43.1企业是否有一个专门的部门负责生产计划的编制？43.2文件化的生产计划是否明确到每个工序/每个小组？43.3对于新产品，在打样阶段，企业是否会测算该产品所需要的单位生产时间？开始大货生产前，企业是否通过试生产等方法对产品单位生产时间，及现有工艺/配方的可行性进行确认？3.43.5是否有专人监控生产计划的执行？并做必要的更新和调整？43.6企业是否有适当的程序应对突发的不可抗拒的因素以避免拖延交货期？企业是否对出货准时性进行记录和评价，以确保编制的计划是有效的，准确的？应得点数=28实得点数=43.7244供应商管理和采购控制4.1企业是否有一个书面化的供应商和外包商的选择和批准程序？企业是否有最新的一个“合格供应商/外包商名单并覆盖所有原辅料供应商，以及涉及产品安全，法规和质量的服务提供者？是否企业对供应商或外包商的表现进行跟踪评价？企业是否依照制定的标准对在”试用“期间的供应商或外包商的表现进行监控，并在之后的一个特定周期内判定该供应商之后的表现监控级别？企业是否有一个可以接受的程序用于当在紧急情况或异常情况时允许使用未经批准的供应商的产品或服务？企业是否对原辅料，包装材料，中间体/半成品以及所有会影响成品完整性的供应商服务都建立了书面要求？是否工艺要求和规格书同供应商或外包商沟通并得到他们确认？应得点数=28实得点数=20044.244.34.444.544.644.75生产控制5.1企业的生产环境是否适合产品的生产，如果对环境有特殊要求（如温度，湿度等）企业是否进行监控？是否生产流程的设计和机器设备的摆放都能有效避免产品的污染？445.245.3是否所有生产区域的照明都充足？5.4是否有有效的方法避免产品再生产过程中交叉污染？45.5是否清洁程序有效运转以降低污染的风险？5.6是否有适当的方法避免过多的废物垃圾在生产区域堆积？5.7整个生产区域存储区域是否禁止吸烟，吃饭喝水？是否有适当的仓储程序来确保原料和产品按先进先出的原则使用并且都在有效期内？工艺单和相关指导书是否存放在工作区域有效位置方便员工随时取阅？005.85.95.1确认样或参考样是否摆放在工作区域有效位置方便员工随时参考？是否企业对每个产品或产品类别有一套控制系统，是否包括控制点？控制限值，监控点，生产设备和工具的操作参数，必要的记录？当有任何变化时，这些控制系统是否及时实施再批准？045.1145.125.13是否生产程序按照设定的参数监控并一直在控制范围内？45.14当设备失效或参数超出了设定的限值，企业是否采取适当的纠正措施？应得点数=56实得点数=286设备维修与校准46.1企业是否建立了一个有效的设备保养/维修计划？6.2是否维修记录保留完整？46.3企业是否建立了测试/计量工具的校准程序？46.4所有校准的记录，证书是否保留完整？46.5是否有未被校准或已经超过校准有效期的测试/计量工具在使用？应得点数=20实得点数=167利器和异物控制47.1企业是否使用了美工刀？47.2是否所有利器都通过绳子固定在设备或桌椅上？47.3是否利器通过登记，点检管理？47.4企业是否建立了断针管理程序并严格执行？7.5企业是否对成品进行验针？并保留了相关记录？47.6验针机在使用前/后是否进行有效校准？并保留有有效的校准记录？47.7当产品验针不通过时企业是立即采取了有效的处置措施？47.8是否建立了一个有效的玻璃，陶瓷和硬塑料控制程序？应得点数=32实得点数=288检验与测试8.1是否企业有一个书面的检验程序用于确认原料和辅料的安全性，合法性和品质，并确保他们符合工艺单和相的要求？是否企业建立了同产品相适应的书面的检验标准，抽样方案，疵点判定和接受拒绝标准？请描述各个检验工序的抽样方案和接受拒绝判定标准？原料，辅料，包装材料是否实施了有效的检验？48.248.348.4是否企业在必要的工序后执行检验？记录是否保留完整？当检验结果超过了既定的可接受标准，是否有专人负责评价和检查，并采取适当的行动？是否返工的产品会进行100%再检验？如果需要时，企业是否会对产品外包装进行检查，以确保他们符合销售国法律和客人的要求？当产品上有标识声称重量，功能，尺寸等时，是否企业通过测试或实验确保产品符合标识说声称的内容？企业是否在发货前对已经包装的产品进行抽检？如果是请描述检验标准，抽样计划和接受拒绝判定标准？是否检验的接受质量水平（AQL）不低于客人的要求？对已被检验过的物品，企业是否建立了适当的处理程序例如将被检查的物品重新返回生产过程中的方针，再次包装的要求和处置？当原料和生产方法有改变的时候是对检验程序进行评价和批准？444448.68.748.88.948.108.1148.128.13是否检验区域有足够的空间，环境良好，灯光充足？48.14是否企业测试他们的产品以确保不存在销售国禁止使用的化学品或成分？8.15是否关键参数的测试由认可的或客人指定的实验室执行（第三方或企业自己的）？当测试结果超出了标准允许范围，是否有负责产品安全、合法性和品质的人员对其进行评估和确认？企业是否建立了文件化的程序用于控制不合格材料，组件和产品的识别，隔离让步接收和降级处理？并有效执行？是否仅当所有检验和测试都通过，并且符合所有相关要求时才会放货？448.1648.1748.1848.19是否所有对检验测试记录的调整都有适当的理由并获得授权？应得点数=76实得点数=9标识与隔离9.1当涉及产品安全，合法性或客人有要求的的情况下，是否有适当的程序来确保原料，半成品，返修品和不同要求的成品之间不会混淆？是否原料包括包装材料，过程产品，中间体/半成品，部分使用的原料，成品，返工品，不合格原料在整个生产过程中都清楚的表明了批号包括接收，生产，存储和分发？是否所有成品都按照客人指示和或法规要求标识？那些召回或撤回的产品，不合格的原料，基于安全理由，是否存放在严格监控的区域并由专人处理？当材料和产品需要隔离（如有机棉，羊绒）是否企业有适当的程序用来确保产品的完整性？应得点数=20实得点数=449.249.39.49.51210投诉处理，投诉处理，产品召回与持续改进410.1企业是否建立了一个有效投诉处理程序？410.2所有投诉是否会被记录下来并做适当的调查和分析？4企业是否建立了一个书面的纠正预防措施程序包括，回顾不符合（包括顾客投10.3诉），调查其根本原因，监测和贯彻纠正需要的预防行动，记录行动的结果，评价行动的有效性？10.4企业是否建立程序来捕获和调查，不符合要求，潜在的影响产品的安全性，合法性和质量的不符合的原因呢？企业是否建立了一个书面的追溯程序？是否成品（包括返工的）可以完整的从原料追溯到客人，也可以从客人追溯到原料？410.5410.6企业是否向员工提供书面的指南，用于判断会造成能影响产品安全性合法性或10.7质量的事故或紧急情况的类型以便通知他们的客人或客人团队？企业是否建立了一个召回处理程序，用于描述和明确当需要从分销渠道召回或10.8撤回他们的产品时，通知他们的客人和相关组织的方法和职责？应得点数=32实得点数=4411培训企业是否建立了有效的培训计划，并覆盖员工执行生产所必需的安全，法规和11.1质量的知识和能力？是否所有参与会影响产品安全，合法性和质量工作的员工在开始工作前会接受11.2相关的培训，并在生产过程中适当监督？11.344培训的有效性是否定期进行评价？411.4是否培训记录及相关记录保留完整？16实得点数=12实验室（实验室（带某条款仅适用于有染色、条款仅适用于有染色、印花、印花、色织工序的企业）色织工序的企业）412.1企业是否有一个内部实验室参与打样，产前准备，生产控制和成品检验？412.2企业的实验室是否被任何其它组织认证过？12.3在实验室必要区域是否安装恒温恒湿空调使环境符合(21±1℃,湿度65±5%的要求),并做适当的监控？4412.4企业是否能完成该产品国家标准、行业标准或罗莱要求的所有测试？412.5是否企业依据相关标准建立了规范的实验室程序，并执行良好？是否这些标准都保留在实验室里可供随时参考？412.6企业是否配备了经过校准的标准灯箱/灰卡？并正确安装、维护和使用？412.7某企业是否定期测试水源质量(如适用)412.8某企业是否要求化学材料供应商提供每批材料的测试报告/合格证明(COA)企业是否会对在些材料做必要的检查/测试？某对于敏感化工原料(如氧化剂，还原剂和漂白剂),是否在使用前都经过测试以确定其有效浓度？某预处理好的面料是否测试白度，PH值，拉伸强力和撕破强力(梭织)或顶破强力(针织)412.9412.10412.11某企业是否有自动(半自动)电脑分色系统？412.12某是否有专人负责称重？412.13某是否会在生产敏感配方，新产品和大订单前进行试车？412.14某是否有专门的技术员来负责控制染色/印花/后整理后产品是否能达到工艺要求(包括颜色，手感，等)412.15某是否在大货生产时企业会定期进行色牢度测试？412.16某是否缸差受到有规律的监控(每连续染色1000m或每批一个样本)412.17某生产过程中企业是否会保留必要的色卡(每连续染色1000m或每批一个样本)412.18某企业是否配备了分光测色计用于配方制定和确认？412.19某分光测色计是否也被用于颜料的选购？和生产过程中半成品的对色？412.20某是否实验室使用一套自动的小样染色配色系统？412.21某是否配方格式清楚并容易追溯每次更改？012.22某所有小样是否避光保存并处于恒温恒温环境？这些小样是否会保留足够时间？012.23某是否参与色彩实验的员工都接受了良好的培训，可以正确操作、调校仪器？012.24某对色员是否有适当的休息？012.25某对色员是否都经过了MunellHue色彩测试412.26企业实验室或技术员是否定期完成关联对比实验012.27是否所有的测试结果有专人负责统计和分析，并将结果用于调整生产？应得点数=108实得点数=88TheEndStrictlyConfidential©SGS–CSTC检查表10PrintDate:2022-12-12Verion1.2Dec12,2022。
审核报告编写格式参考模板
审核报告编写基本内容前言 (2)第1章企业概况 (3)1.1企业概况 (3)1.2企业组织机构 (3)第2章审核准备 (4)2.1企业审核领导机构设置 (4)2.2审核工作计划及质量保证措施 (4)2.3宣传和培训 (5)2.4 克服障碍 (5)第3章预审核 (5)3.1 企业生产概况 (5)3.1.1生产工艺流程 (6)3.1.2主要生产设施 (6)3.1.3生产产品 (6)3.1.4原辅料消耗分析 (6)3.1.5能源与水消耗分析 (6)3.1.6产污和排污现状分析 (6)3.2 企业清洁生产现状水平分析 (7)3.2.1与国家及地方产业政策符合性分析（详细说明） (7)3.2.2与企业所在行业清洁生产标准对比分析（详细说明，如果无行业清洁生产标准或指标体系标准可简要说明情况） (7)3.2.3与企业所在行业主要技术经济指标（包括资源、能源等）、环保指标对比分析（详细说明，如果无行业可比的技术经济指标，需要详细说明该部分内容） (7)3.3 确定企业审核范围内的审核重点 (7)3.4 设置企业本轮审核的清洁生产目标 (7)第4章审核 (8)4.1 企业审核重点概况 (8)4.2 企业审核重点计量检测核实 (9)4.3 企业审核重点物料平衡 (9)4.4企业审核重点水平衡 (9)4.5企业审核重点污染因子平衡 (9)4.6 企业审核重点能源平衡 (10)4.7 企业审核重点原辅料与能源消耗、废弃物产生原因分析 (10)第5章实施方案的产生和筛选 (11)5.1 方案产生与汇总 (11)5.2 中高费方案筛选 (12)第6章实施方案的确定 (14)6.1 备选方案可行性分析 (14)6.2备选方案经济可行性综合分析 (16)6.3 确定推荐方案 (16)第7章方案的实施 (17)7.3 拟实施中/高费方案成果预测 (18)7.4方案全部实施后对企业的影响分析 (19)第8章持续清洁生产 (19)8.1 健全完善企业清洁生产领导机构 (19)8.2 健全完善企业清洁生产管理制度 (19)8.3 企业持续清洁生产计划 (20)8.4 企业持续开展清洁生产宣传、培训 (20)第9章本轮清洁生产审核结论 (20)前言（1）清洁生产环境保护战略产生的背景（2）国家与地方政府对企业开展清洁生产审核的要求（3）企业开展清洁生产审核的范围（4）企业开展清洁生产审核工作的计划（5）企业对咨询机构的委托（6）本轮审核所依据的国家与地方政府有关清洁生产、清洁生产审核的法律、法规、政策、标准等文件第1章企业概况1.1企业概况（1）基本情况企业组建时间、隶属关系、所有制性质、行业类别、设计能力、主要产品种类等（2）地理位置①企业所在区域地理位置文字说明及区域地理位置图；②企业所在厂区位置平面布置图及文字说明；③企业周边500米范围的环境敏感点状况（如水源、河流、医院、学校、幼儿园等）。
供应商年度审核表
NO. 内容 1-1 公司的质量方针是否全员明确? 每年一次以上作成质量方针。 质量方针内容是否明确具体可行? 是否在明显的地方张贴? 质量活动是否作为持续实施项目? 有关公司的内部的质量定期召开相关会议? 1-2 经营者应了解用户和本公司的质量状况，正确把握改善课题及明
作业指导书记载项目适当、是否严格按指示操作?
作业指导书记载的方法是否有效 是否按作业指导书操作 有异常处置的反映? 有制造状况变更的记录? *3-4 是否对整个过程实施了确认和检查? 对质量控制图中确定的地方进行检查? 对各过程的最终品进行成品检查? 当加工条件变更时进行确认 3-5 物品的使用方法、放置方法/标识（防止混入）是否切实实施 良品、不良品能区分? 不良品内容标识、区别放置? 检查品和未检查品能区分?
8-4
计量计测器是否定期进行保养 定期对设备进行保养及管理台帐? 日常点检（定期点检）确实实施? 修理保养记录是否有保存? 整理整顿? 操作结束后每日清洁计量计测器?
8-5 计量计测器校验体系的确定?
是否明确计量计测器的使用期限? 计量计测器校验的台帐? 计量计测器校验管理是否执行? 计量计测器使用时异常情况的处理流程? 计量计测器保存环境是否恒温?
5-2 出货检查记录是否进行整理?
. 出货检查记录是否可以追溯？ 出货检查记录汇总，能迅速提供? 出货检查记录每日或每批进行分析汇总? 是否有与客户入库检查相应的检查项目的记录? 所有合格的产品是否以料号，合格情況，和可追溯性的信息进行 恰当的识别？
5-3 出货检查发生不良时，能迅速作出适当的处置
. 决定了不合格批次处置的标准书? . 不合格批次明显标识，并在临时保管处保管? 对不合格批次作出适当的判断，并做好记录? 对发生原因及流出原因进行调查? 对防止再发作出对策，并做好记录?
供应商供方履约评价表(参考模板)
供方履约评价表（工程施工类）说明：1、“□”代表需打分的项目，“_”代表该阶段该部门不需打分的项目，其部门权重平均分至其他打分部门。
2、由各参评部门分别在“□”中对所列指标打分，采用100分制；3、指标得分=∑(部门评分×部门权重) ×∑指标权重(参评部门)；4、总分=∑指标得分。
供方履约评价表（材料设备）采购工程师：成本招采中心负责人：供方履约评价表（专业分包/基础设施/配套设施）说明：1、“□”代表需打分的项目，“_”代表该阶段该部门不需打分的项目，其部门权重平均分至其他打分部门。
2、由各参评部门分别在“□”中对所列指标打分，采用100分制；3、指标得分=∑(部门评分×部门权重) ×∑指标权重(参评部门)；4、总分=∑指标得分。
供方履约评价表（监理）说明：1、“□”代表需打分的项目，“_”代表该阶段该部门不需打分的项目，其部门权重平均分至其他打分部门。
2、由各参评部门分别在“□”中对所列指标打分，采用100分制；3、指标得分=∑(部门评分×部门权重) ×∑指标权重(参评部门)；4、总分=∑指标得分。
供方履约评价表（营销供方）说明：1、营销供方履约评价每月组织一次；2、考核分值达到4.5分以上为优异，4分以上为良好，3分以上为达标，低于3分为不合格。
供方履约评价表(广告代理、发布类供方）合作单位名称: 评价人：日期说明：考核分值达到4.5分以上为优异，4分以上为良好，3分以上为达标，低于3分为不合格。
供方履约评价表（市调供方）合作单位名称: 评价人：日期说明：考核分值达到4.5分以上为优异，4分以上为良好，3分以上为达标，低于3分为不合格。
供方履约评价总表分～75分（含）；不合格供方：分值60分（含）以下。
采购部供应商年度审核计划书样板
审批:
年份:
年
备注
审核日期以与供应 商确认的日期作准
备注
审核日期以与供应 商确认的日期作准
备注
审核日期以与供应 商确认的日期作准
备注
审核日期以与供应 商确认的日期作准
对长期稳定供料的厂家需做年度审查，审查方式包括去供应商现场和通知供应商过来参加监 察会议；国外供应商及辅料供应商暂不纳入年度审查范围。
制Leabharlann 定:供应商年度审核计划
审核 责任 第一季度 序号 供货商名称
1 2 3 4 5 第二季度 序号 供货商名称 6 7 8 9 10 第三季度 序号 供货商名称 11 12 13 14 15 第四季度 序号 供货商名称 16 17 18 19 20 供应商管理规定：
审核日期 审核日期 审核日期 审核日期
审核依据 审核依据 审核依据 审核依据
供应商资质审核表
供应商基本信息
公司名称
社会信用代码
公司地址
公司网址
成立日期
注册资金
负责人
占地面积
公司电话
公司传真
开户行
账号
公司性质
口国企口集体口私营口联营口外资口其他
生产性质
□维修商口代理商口生产商口其他
经营范围
资质情况
联系人
联系方式
生产设备信息
主要生产用途
设备规模
正常供货周期
最短供货周期
产
产品遵守标准
□国际标准□国家标准□业标准□企业标准
品
产品认证情况
信
主要服务区域
息
主要客户
主要供应商
其
主要竞争对手
总人员数量
管理人员数量
他
维修人员数量
质量人员数量
信
固定资产净值
营运资金
息
资产负债率
短期负债
银行信用等级
被调查企业主管签字:
调查日期:
供应商年度审核计划表
江苏昆山
19 标准密封圈
上海荣迪密封件有限公司
叶小姐
13601877522
上海河南路
20 注塑加工 21 模具配件加工
昆山典达模具 上海奕硕模具材料有限公司
邹和迎 李宗宝
15162653806 13818285118
江苏昆山 上海青浦
6
完成
22 喷漆镭雕
上海竹禾模具有限公司
周征
13917352591
上海松江
7
23 铜材
上海保欣工贸有限公司
汪伟国
13801677456
上海宝山
7
供应产品（电子）
1 电子元器件
北京五洲集芯科技
裴子龙
13810114168
北京市
2 彩盒印刷
上海尚林印务有限公司
刘歌
15821921290
上海市宝山
7
3 薄膜开关
上海思涯电子
王元山
13816253257
上海松江
7
4 PCBA
厦门夏晖橡胶金属工业有限公司
姐
13771934072 18965191813
江苏苏州 厦门夏晖
10 工具盒
昆山世盛
范兰州
0512-50179449 江苏昆山
11 弹片端子
川力
刘先生
021-68860918
川沙
6
29
12 按键/按钮
南通三辉
叶先生
13336894999
江苏南通
13 液晶屏
华凌光电
唐明凯
上海奉贤
7
11 滑动电阻器
上海登晨电子有限公司
黄先生
13916857388
供应商质量控制计划审核表
供应商质量控制计划审核表供应商质量控制计划审核表1供应商质量控制计划审核表1. 供⽅处是否为最新更改⽔平的图纸?2. 供⽅处图纸是否经最终⽤户正式批准?3. 供⽅处图纸是否完整(耐久性、⼏何尺⼨、外观、测量数据记录、产品关键特性,正确的定位基准等)4. 所有相关技术⽂件、资料、标准及政府法规是否齐全?是否应⽤了所有技术标准/零件技术标准/下级零件技术标准5. 如果由供应商负责设计, 使⽤设计故障模式和后果分析来产⽣⽣产流程故障模式和后果分析么? ( 解释: 该项⽬是要求项⽬, 如果是供⽅负责设计, 要求供⽅做DFMEA)质量体系⽂件6. 过程流程图是否能够接受(包括接收, 返⼯, 返修, 贴标签, 废品区,检验/检测/测量和运输)?27. PFMEA是否能够接受(风险顺序数值, 编号与流程图⼀致, 包括关键产品特性KPC) 、和参数( 关键过程参数KCC) , 产品质量特性( PQC) , 过程监控点( PMP) 等);是否有证据有表明此⽂件动态更新?是否有FMEA,令⼈满意么? ( 从潜在风险系数、与⽣产流程相符的数量, 及是否包括⽣产和程序要求的规定等⽅⾯考虑) 有证据表明这⼀⽂件正在使⽤么? 是否有证据表明该⽂件是⼀个变动的⽂件? ( FMEA, ⽆论DFMEA还是PFMEA,都应该仔细的进⾏分析, 查看每⼀个步骤, 看是否合理, 包括潜在失效模式、失效的起因机理、现⾏控制⽅法、严重度等。
其中失效机理以及现⾏控制⽅法是关键, 直接能够让⼈了解是否能够真正的解决出现的问题。
FMEA是⼀个变动的⽂件,当接到顾客的抱怨或⾃⼰发现问题之后,应该进⾏分析原因,同时更新PFMEA,调整控制计划。
)8. 有⽆过程控制计划 (PCP),3是否合格并及时更新(编号与PFMEA和流程图⼀致, 包括KPC/PQC/KCC, GP-12 －适⽤时,最新的ODM)? 现⾏版本如涉及⼯艺、过程、材料等的更改, 是否经富佳的书⾯确认?过程控制计划是否有效并能够接受么? ( 数值与PFMEA和⼯艺流程相匹配、包括产品关键特性KPC/PQC/KCC、如果适⽤的话, 以及是否包括最新的⼯程修改单等⽅⾯的考虑。
供应商供方履约评价表(参考模板)
供方履约评价表（工程施工类)说明：1、“□”代表需打分的项目，“_”代表该阶段该部门不需打分的项目，其部门权重平均分至其他打分部门。
2、由各参评部门分别在“□"中对所列指标打分，采用100分制；3、指标得分=∑（部门评分×部门权重) ×∑指标权重（参评部门)；4、总分=∑指标得分。
供方履约评价表（材料设备）采购工程师：成本招采中心负责人：供方履约评价表（专业分包/基础设施/配套设施)说明：1、“□"代表需打分的项目，“_”代表该阶段该部门不需打分的项目，其部门权重平均分至其他打分部门。
2、由各参评部门分别在“□”中对所列指标打分，采用100分制；3、指标得分=∑(部门评分×部门权重) ×∑指标权重（参评部门）；4、总分=∑指标得分。
供方履约评价表（监理)说明：1、“□"代表需打分的项目，“_"代表该阶段该部门不需打分的项目，其部门权重平均分至其他打分部门。
2、由各参评部门分别在“□"中对所列指标打分，采用100分制；3、指标得分=∑（部门评分×部门权重) ×∑指标权重（参评部门)；4、总分=∑指标得分。
供方履约评价表（营销供方）说明：1、营销供方履约评价每月组织一次；2、考核分值达到4。
5分以上为优异，4分以上为良好，3分以上为达标,低于3分为不合格。
供方履约评价表(广告代理、发布类供方)合作单位名称：评价人：日期说明：考核分值达到4。
5分以上为优异，4分以上为良好，3分以上为达标，低于3分为不合格。
供方履约评价表（市调供方）合作单位名称：评价人：日期说明：考核分值达到4.5分以上为优异,4分以上为良好，3分以上为达标，低于3分为不合格.供方履约评价总表备注：优秀供方:分值90分以上；良好供方:分值75分～90分（含）；合格供方：分值60分～75分（含）；不合格供方:分值60分（含)以下。
2024年度安全工作计划表参考模板
发现即将到期人员及时通知复证。
即时
11
安全
投入
费用
建立安全费用月度预算、使用清单，每月安全费用分析。
安全防护设施支出，包括以下内容：监控、监测、消防、防爆等设施支出；
应急救援器材和应急演练支出；重大危险源和事故隐患评估；监控和整改支出；安全生产检查；评价和标准化建设支出；安全生产宜传、教育、培训支出；作业人员安全防护用品支出；
6月30日；12月30日
分解安全、职业健康、环保、消防、交通目标、指标，制定安全生产目标责任书。
1月15日
2
安全
目标
责任书
公司领导与上级公司签订安全目标责任书。
1月15日
公司领导与部门领导签订安全目标责任书。
1月15日
部门领导与下属全权签订安全目标责任书。
1月15日
全员签订安全承诺书。
1月15日
开展员工安全、环保职业培训。
开展消防应急演练，并保存相关培训、应急演练和评估记录(必要时可邀请消防支队消防员演练)。
三个季度
建立消防器材台帐。
1月30日
灭火器、消防栓每月点检。
每月
烟感报警点安全检。
每月
厂房消防设施年检。
一年两次
建立消防安全重点部位的分级管理，建立清单及管理档案，落实管控措施，悬挂安全标志。
每月
19
交通
安全
管理
1月30日
3
危险源辨识
及评价
自下而上全员进行危险源辨识。
3月30日
开展评审会：开展风险评价，明确危险源等级，制定管控措施，加强高危作业、异常作业危险源的辨控和管理(制订清单 )。
4月1日～4月8日
(安全例会召开)
供应商综合能力评估表
无正规管理办法，凭组长、领班口头盲目指挥生产，质量难以得到控制。
2
生产工艺
主要工序均有简洁而实效的作业指导书，现场文件均受到控制。
1()
特殊工序才有指导书，且指导书不太科学实效，工人有时不按文件进行操作，有时文件不是最新有效版本。
6
无工艺性的文件，全凭组长、领班口头指示操作，或凭工人自己经验操作。
Fo
2
质量管理体系
有文件化的质量管理体系，结构比较完善；体系能够有效运行，质量手册和程序文件的规定能够认真执行。
10
有文件化的质量管理体系，但不太完善；体系基本上能够运行，质量手册和程序文件的规定不太严格
6
无文件化的质量管理体系，只有一些习惯性做法或口头程序在实施。
2
技术能力
有自行设计、开发主要产品的能力，有一套完善的产品设计开发控制制度。
2
检验过程控制
主要检验过程得到严格控制，如每批测试前检查仪器设备，检验员严格按文件操作，检验结果有专人校核等。
1()
关键检验过程受控，但有时未能严格按文件操作，检验结果由检验员一
2
产品交付
能按合同要求的期限、交付条件交货。
10
基本上能按合同要求的期限和交付条件交货。
6
经常拖延交期，交付条件也常变化。
2
售后服务
对客户有良好的服务，主动调查客户的服务需求，并主动尽力实施；客户有抱怨能及时纠正改善和预防，并能将信息及时反馈给客户，客户投诉非常少。
1()
对客户服务较好，但不太主动，客户偶有投诉，会解决，但不太及时。
6
对客户的投诉经常推卸责任，或拖很长时间才予以解决，且类似问题时有发生。
2
成本与价格
重视改善流程、提高效率、开源节流、降低成本，因此产品售价能稳中有降。
供应商资质核查表
供应商资质核查表1. 主要信息供应商名称：______________________供应商地址：______________________联系人：_________________________联系_______________________2. 企业资质2.1 注册信息- 注册号码：_____________________- 注册地址：_____________________- 注册资本：_____________________2.2 经营范围供应商的经营范围是否与我们的需求相符？- 是- 否如果否，请注明不符之处：_____________________ 2.3 公司规模- 公司人数：_____________________- 公司年营业额：_________________- 公司资产：_____________________2.4 营业执照- 营业执照号码：_________________- 营业执照有效期：_______________请提供营业执照的复印件：_____________________3. 资质证书3.1 ISO认证- 是否获得ISO认证？- 是- 否- 如果是，请提供证书复印件：_________________________3.2 其他资质证书请提供供应商拥有的其他相关资质证书的复印件：_____________________4. 质量控制体系供应商是否拥有有效的质量控制体系？- 是- 否如果是，请提供相关文件的复印件：_____________________5. 历史记录请提供供应商的近两年的交易历史记录：_____________________以上是供应商资质核查表的内容，请供应商提供相关的信息和文件。
谢谢合作！。
供应商二方审核管理办法(修订)
质量管理体系第三层次文件
供应商二方审核管理办法
文件编号: FTGD071103-C-1
发布日期：2010.11.19 实施日期：2010.11.19北京福田环保动力股份有限公司
1 目的
1、本办法规定了环保动力对供应商二方审核的标准和方法。
为首次进入供应商体系的厂家审核、正常供货的供应商过程审核提供依据，并为供应商分类、体系规划及供应商管理提供决策依据。
2、通过审核促使供应商能力提升，保持与环保动力同步发展。
2 范围
本程序适用于环保动力供应商的二方审核或对拟纳入体系的资源进行考察。
3 引用文件
无
4 术语
二方审核：由组织的相关方（如顾客）或由其他人员以相关方的名义进行，为获得审核证据并对其进行客观评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
5 职责
5.1采购部对供应商评定归口管理。
5.2质控部、技术中心协助采购部进行供应商评定。
6 内容及要求
7 附录
附表1年度供应商二方审核计划
附表2月度供应商二方审核实施策划
附表3 供应商资源调查表
附表4 供应商资源评定表
附表5 供应商选择评分矩阵
附表6 全尺寸检验试验记录表
附表7 供应商产品和过程要素审核表
附表8二方审核不符合项报告
附表9 关于对XXXX公司的审核（考察）报告（参考模板）
附加说明：
本办法归口部门：采购部
本办法起草部门：采购部
本办法起草人：王传杰
本办法审核人：杜秀敏
本办法会签人：王越
本办法批准人：周敢。