信息管理系统使用考核细则
《信息化工作考核管理办法》
《信息化工作考核管理办法》一、考核的目的为了将集团信息化资料收录工作转入常态化管理落到实处，特制定本办法。
二、考核的目标定期对责任单位与个人进行信息化工作考核，形成阶段考核结果，指导后期考核工作。
三、被考核的对象：1、责任单位：集团各职能部门、各分公司、项目部2、个人：集团各职能部门责任人、协办人，各分公司、项目部的收录人四、考核责任人：1、信息化工作领导小组：负责考核的指导工作2、人力资源部：负责考核的组织与实施工作五、考核的内容：以《信息化实地核查评分标准》为主要依据，详见信息化工作考核表。
六、考核的周期对责任单位的考核，每半年一次，对个人的考核，每季度一次。
考核时间为考核时间段的次月。
七、考核的组织21、人力资源部在信息化领导小组的指导下成立考核小组；2、以集中会议的形式，考核小组成员在线检查各模块的进度与质量，对照工作目标逐项进行打分，；3、人力资源部对各考核成员的考评分进行统计，完成考评成绩汇总，信息化工作负责人对最终的考核结果签字确认。
八、考核结果的运用1、考核的结果及时反馈给被考核部门与被考核人，以便后期工作的改进；2、考核结果纳入公司的年终考核结果。
附件：1、《信息化工作考核表（单位）》2、《信息化工作考核表（个人）》第二篇：地税局税收信息化网络安全管理考核办法地税局税收信息化网络安全管理考核办法为了加强税收信息化网络安全管理，使计算机及网络的使用管理规范化、制度化，充分发挥信息网络在税收征管工作中的积极作用，依据《xx市地方税务局直属税务分局国际互联网使用管理制度》、《xx 市地方税务局直属税务计算机使用管理制度》、《xx市地方税务局直属税务计算机网络使用管理制度》和《xx市地方税务局直属税务机房管理制度》，制订本考核办法。
一、岗位职责：（一）、系统维护员岗位职责：1、系统维护员在税政管理科的指导下工作，负责处理本所网络设备的管理、维护，熟悉掌握设备的性能、使用方法及排除一般故障的能力，做好设备的日常维护、保养工作。
信息管理系统使用考核细则
信息管理系统使用考核细则信息管理系统使用考核细则1、考核目的信息管理系统是公司的重要工具，为了保证系统的正常运行和高效利用，制定本考核细则，旨在对系统的使用情况进行评估和监控，以改进系统的管理和操作。
2、考核范围本考核细则适用于所有使用公司信息管理系统的员工。
考核范围包括但不限于系统的登录和注销、信息录入和查询、权限管理、系统保密等方面。
3、考核内容3.1 系统登录和注销3.1.1 员工应正确使用个人账号和密码进行登录，不得以他人名义登录系统。
3.1.2 员工应正确注销系统，避免信息泄露和未经授权的操作。
3.2 信息录入和查询3.2.1 员工应按照系统规定的格式和要求，准确录入所需信息。
3.2.2 员工应正确使用系统的查询功能，避免返回错误或不完整的结果。
3.3 权限管理3.3.1 员工应严格遵守权限管理规定，不得越权操作。
3.3.2 系统管理员应及时更新权限，并保证权限设置合理和安全。
3.4 系统保密3.4.1 员工应妥善保管个人账号和密码，不得泄露给他人。
3.4.2 员工应保护系统中的敏感信息，不得篡改、删除或泄露。
4、考核标准4.1 考核周期：每季度一次。
4.2 考核方式：系统记录员工的操作日志和错误日志，进行综合评估。
4.3 考核标准：根据操作准确性、操作权限、保密程度等指标进行评分，并按照评分结果进行奖惩。
5、考核结果与奖惩5.1 考核结果根据评分等级划分：- 优秀：评分90分以上，无违规操作，按时完成任务。
- 良好：评分80-89分，无重大违规操作，基本按时完成任务。
- 合格：评分70-79分，有少量违规操作，任务完成略有延误。
- 不合格：评分70分以下，有重大违规操作，任务完成严重延误。
5.2 奖惩措施：- 优秀：发放奖励或表扬信。
- 良好：口头表扬或小额奖励。
- 合格：警告或个别指导。
- 不合格：扣除绩效奖金或其他相应的纪律处分。
附件：无法律名词及注释：- 个人账号和密码：指员工在系统中使用的独立账号和密码，用于识别员工身份和保护信息安全。
信息化系统应用绩效考核管理办法
信息化系统应用绩效考核管理办法为贯彻公司《CSPS信息化建设与应用》的文件精神，落实公司责任制考核要求，加强对信息化建设的监督和管理，提高信息化应用效率，促进信息资源共享，特制定本办法。
一、考核原则考核工作将遵循科学性、客观性、公正性和针对性的原则，采取自评、互评、实地调查和部门评审等方式，采集信息资料，实事求是地开展考核工作。
二、考核主体由公司技术中心牵头，成立华西公司信息化绩效考核小组(以下简称考核小组)。
考核小组成员由综合部、技术中心等相关单位人员组成。
三、考核对象公司各部门四、考核内容(一)组织管理单位内部信息化组织管理情况;信息化工作人员定期专业技能培训情况;年度信息化工作规划制定及组织实施情况;资源共享、信息安全、运行维护等各项规章制度落实情况。
(二)基础建设网络建设、维护和应用情况;基础设施、应用系统、信息资源等方面建设情况;业务梳理和管理创新情况;核心业务信息化实现情况;财务、物流、邮件、无纸化信息办公等内部管理信息化实现情况。
(三)资金使用公司信息化资金投入情况;使用公司下拔资金的利用和落实情况。
(四)信息公开按照信息公开相关要求编制本单位信息公开目录情况;按照《CSPS信息化建设与应用》规定在网站平台及时准确发布公开信息情况和定期更新维护情况。
(五)应用服务各部门利用网络资源服务情况;充分利用公司现有网络资源全面推进信息化的应用情况;公司物流系统使用情况;公司邮件系统的使用情况，公司无纸化办公系统的使用情况。
(六)网络管理网络与信息安全应急预案建立情况;重要系统安全定级和备案情况;相应的安全等级保护方案制定情况;按照公司技术中心统一要求部署系统补丁、网络病毒防杀体系和其它安全防护系统的情况。
(七)特色发展各部门信息化工作的创新与特色情况。
五、考核步骤各部门根据《华西公司信息化绩效考核评价细则》，填写《华西公司信息化绩效考核自评表》，并逐一说明自我考评的结果，形成自评报告，报考核小组。
医师定期考核信息管理系统操作说明
医师定期考核信息管理系统操作说明
1.登录系统
打开系统后，在登录页面输入用户名和密码，点击登录按钮即可进入
系统。
2.查看医师列表
登录系统后，系统会进入医师列表页面，显示所有已经录入的医师信息。
可以通过滚动页面或者使用分页功能查看所有医师的信息。
3.添加医师
4.修改医师信息
5.删除医师
在医师列表页面，找到需要删除的医师，点击该医师后面的“删除”
按钮，系统会弹出确认框，再点击“确认”按钮即可删除该医师的信息。
6.查看医师考核详情
在医师列表页面，找到需要查看考核详情的医师，点击该医师后面的“详情”按钮，系统会跳转到医师考核详情页面，显示该医师的考核项目、得分等详细信息。
7.添加医师考核
在医师列表页面，找到需要添加考核的医师，点击该医师后面的“考核”按钮，系统会跳转到医师考核录入页面。
在此页面选择考核时间、考
核项目，并输入医师的得分，点击“确认”按钮保存考核信息。
8.修改医师考核
9.删除医师考核
在医师考核详情页面，点击“删除”按钮，系统会弹出确认框，再点
击“确认”按钮即可删除该医师的考核信息。
10.导出医师考核报表
在医师列表页面，点击“导出报表”按钮，系统会弹出选择保存路径
的对话框，选择保存路径后即可将医师考核信息导出为报表。
以上就是医师定期考核信息管理系统的详细操作说明，通过这个系统，可以方便地管理医师的考核信息，提高医疗机构的管理效率。
网格化信息管理系统积分规则
评分示例
演示帐号
评分示例 打分细节
评分示例
打分注意事项
处理事件要及时，办事拖延、敷衍办事会被扣分。 查询得分情况时，点相应待查部门，得分统计就显示该部门得分情况。
扣分标准参考实施细则。
数字地图平台数据采集说明
为进一步推进全区网格化服务管理工作，提升网格化系统实用性，现组织社区 于四月份在互联网上完善基础数据平台中楼宇GIS地理信息。 标注说明： 1、网格化系统中的GIS信息由于需要使用地图引擎，录入期间请于互联网访问。 2、网址：
评分细则
3、街道、各职能中心及部门服务办事评分细则
对各职能中心、部门及街道服务站的考核，由区网格化管理信息中心负责。
各职能中心考核加分项：
1、及时处理区中心分流的各类事件且作出详细反馈意见的 加2分；能够直接或协调其他部门办结的加3分；重大事件 加4分；
各职能中心考核扣分项：
1、未及时处理区中心分流事件的超过一个工作日扣 1分； 2、不及时反馈处理意见的扣1分；
技术支持热线： 1、电话：0419-XXXXXXX。
2、QQ群：网格化管理 XXXXXXX
3、技术支持工程师：XXX xxx xxx
白塔区网格化信息管理系统
演示完成
白塔区社区网格化管理信息中心 二〇一四年十二月二十日
网格 -> 报社区 -> 报街道 -> 区中心 -> 部门，区能对网格、社区、街道、部门打分。 打分分值从-5到5 之间选择，查看事件详细信息能看到每级人员的得分情况。
评分细则
1、网格管理员办事评分细则
网格管理员服务办事网上打分主要由社区网格长负责。 网格管理员加分项：
1、服务事件（网上名称）： （1）代办代领类：加1分； （2）环境卫生类：1分 ~ 3分； （3）上门服务：加2分； （4）便民服务类：加2分； 2、安全隐患（网上名称）： （1）小区基础设施：2分 ~ 5分； （2）排查安全隐患：1分 ~ 4分； （3）协助解决治安案件：2分 ~ 4分； 3、矛盾纠纷（网上名称） （1）邻里纠纷类：2分 ~ 5分； （2）信访稳控类：1分 ~ 3分； 4、民情日记（网上名称） 网格管理员（含社区网格长）网上填写民情日记， 每月基础任务8条，得分由系统自动生成。
“徽映e家”经营管理信息系统推广与运行实施细则
“徽映e家”经营管理信息系统推广与运行实施细则安徽省烟草公司“徽映e家”经营管理信息系统推广与运行实施细则(征求意见稿)第一章总则第一条为了进一步规范管理“徽映e家”经营管理信息系统，提高该系统的运行质量，结合全省实际情况，制订本实施细则。
第二条本实施细则所称“徽映e家”经营管理信息系统下文简称“徽映e 家”。
第三条将使用“徽映e家”零售客户分为一般型和功能型两种。
一般型“徽映e家”零售客户主要指正常使用“徽映e家”各项功能，充分利用“徽映e家”增强自身卷烟经营能力的零售客户。
功能型“徽映e家”客户特指烟草商业企业市场信息监测点，能为企业提供准确的实际零售价格、社会库存、消费信息等市场信息，充分发挥信息采集的功能。
第四条“徽映e家”推广目标是不断扩大一般型“徽映e家”客户的范围，2013年“徽映e家”客户比重不低于5%，上传功能率不低于85%。
并严格按照信息采集选点要求，实现功能型“徽映e家”零售客户占总客户比重达到1%，上传成功率不低于90%。
第五条本实施细则用于指导全省商业企业推广和管理“徽映e家”零售客户。
第二章主要职责权限第六条成立组织。
各地市公司要充分发挥团队作业优势，成立以市局(公司)分管领导为组长，卷烟营销管理中心、信息技术中心、县分局(营销部)等部门分管领导为成员的“徽映e家”工作领导小组，全面负责“徽映e家”各项工作，确保“徽映e家”运行效率和质量。
第七条主要部门和岗位的职责(一) 卷烟营销管理处:统筹全省“徽映e家”推广工作，制定全省推广实施方案，确定推广目标，负责指导、协调各地市公司的“徽映e家”的推广运用，监督和考核推广效果。
(二) 省局(公司)经济信息中心:负责协调软件公司开发和完善“徽映e家”系统功能，确保系统稳定性、安全性、便捷性的不断提升。
(三) 市公司卷烟营销管理中心:负责结合市场实际制定“徽映e家”推广方案和实施细则，组织开展“徽映e家”系统的宣传推广工作;负责建立有效的数据质量监管办法;负责制定激励“徽映e家”客户规范、有效使用系统的措施，积极探索系统整合;负责建立“徽映e家”信息反馈及问题处理机制，畅通内外部沟通。
网络和信息系统安全运行管理实施细则
网络和信息系统安全运行管理实施细则目录第一章总则 (2)第二章职责与分工 (2)第三章运行值班管理 (4)第四章事件管理 (4)第五章变更管理 (5)第六章网络管理 (5)第七章应用管理 (7)第八章机房管理 (9)第九章信息设备管理 (10)第十章账号管理 (13)第十一章信息资料管理 (14)第十二章备份管理 (15)第十三章耗材管理： (15)第十四章移动存储介质管理 (16)第十五章补丁管理 (18)第十六章漏洞管理 (19)第十七章日志审计 (19)第十八章外包管理 (20)第十九章人员管理 (21)第二十章附则 (22)第一章总则第一条为了保证XX有限公司(以下简称“XX公司”）网络和信息系统的安全运行,依据《天津市电力公司信息系统安全管理规定》等相关制度,结合XX公司实际,制定本实施细则.第二条本实施细则适用于公司所属各部门（以下简称“各部门”）.第二章职责与分工第三条XX公司党政领导一把手是信息系统的第一安全责任人；各部门的一把手是本部门信息系统安全的第一责任人。
信息安全考核纳入安全生产考核和经济责任制考核。
第四条XX公司信息系统为三级管理，XX公司建立信息化工作领导小组，运维检修部负责信息化工作的职能管理，是公司的归口管理部门，各部门是信息化工作的具体落实部门。
第五条XX公司信息化工作领导小组是公司信息安全的领导组织。
负责审定公司的信息安全管理有关规定，负责落实上级主管部门的安全管理防范的技术策略和信息安全管理有关规定.第六条XX公司安全监察质量部负责监督和考核公司信息系统的运行状况。
信息系统发生事故，按照《天津市电力公司信息系统事故调查及考核办法》，由安全监察质量部牵头组织事故分析，提出处理意见，运维检修部配合进行专业分析。
第七条运维检修部是公司信息化管理的职能部门,设置信息化管理专责。
主要工作：1、组织实施公司各项信息管理制度，做好监督、检查、指导信息安全管理及信息运行维护工作，组织实施安全防范措施。
柳州数字化城管理考评细则
柳州市数字化城市管理考评细则第一条为提高数字化城市管理工作水平，依据住房和城乡建设部《城市市政综合监管信息系统监管案件立案、处置与结案》（CJ/T315-2009）、《城市市政综合监管信息系统绩效评价》（CJ/T292-2008）标准，根据《柳州市数字化城市管理实施办法》（柳政发〔2012〕59号）精神，结合柳州实际，制定本细则。
第二条考核对象：各城区政府（管委会）和市级各专业部门。
本细则所称的专业部门，是指管理部件和事件问题的主管部门、部件的权属单位和养护单位（包括市级委办局和各企业等）。
第三条考核评价坚持实事求是、客观公正、科学合理的原则。
第四条柳州市城市管理委员会办公室（以下简称“市城管办”）为考核主体，依据数字化城市管理立案、处置、结案的标准和要求，对各单位进行考核评价。
第五条考核评价分为月评价、季度评价和年度评价，考核评价结果由市城管办定期向各单位通报并向社会公布。
第六条考核评价指标及评分方法（一）考核评价指标考核评价指标分为基本指标和比率指标。
基本指标包括未处理数、超时处理数、反复发案数、二次派遣数、返工数、媒体曝光数；比率指标包括延期率、反复发案率、返工率、公众举报率、平台工作等（具体指标说明及评分方法详见附件）。
（二）评分方法1.月度评分城区（管委会）月综合得分=未处理（25分）+超时处理（20分）+反复发案（3分）+返工（5分）+二次派遣（5分）+延期（5分）+继续办理（5分）+媒体曝光（2分）+公众举报（5分）+专项考核（5分）+平台工作（5分）+市局系统督查（15分）。
市级各专业部门（含委办局、企业）月综合得分=案件未处理（35分）+案件超时处理（30分）+继续办理（5分）案件返工（10分）+二次派遣（5分）+延期率（5分）+公众举报（5分）+平台工作（5分）。
2.季度评分城区（管委会）季度得分=（月综合得分累计+复核修正值）÷3×90%+《城区（管委会）城市管理信息中心推动处置（宣传）工作评分标准》得分×10%。
信息管理系统使用考核细则
信息管理系统使用考核细则费用生成参照表操作流程及管理说明一、房产信息新增1、操作流程第一步：设置组团区域第二步：登记楼宇资料（楼宇类型、产权性质、使用性质、组团区域）→保存。
第三步：登记房屋资料（产权性质、使用性质、组团区域、房屋状态、建筑面积）→保存。
第四步：业主资料登记2、管理说明此操作责任人为客服主管和楼栋管家。
操作流程1、2、3、4步由项目各楼栋管家完成，客服主管核查。
核查内容为：楼宇类型、房屋数量、房号格式、产权性质、使用性质、组团区域、房屋状态、建筑面积。
二、费用批量入账1、操作流程第一步：批量入帐客户类别、费用项目（不选默认全部）→选择入帐年月（不能选择往月）→入帐→导出入账结果检查。
第二步：入帐审核“Excel输出”检查）→审核通过/审核不通过。
（当天入帐需当天审核，否则入帐记录自动失效）2、管理说明此操作责任人为项目经理和财务专管员。
财务专管员必须在月初1-3号完成第一步操作，同时下载结果文件进行抽检并留存电子文档（针对多业主写字楼和住宅小区），在公司考核时，会检查每个月的文件留存情况。
由项目经理完成第二步操作，审核必须当天完成，否则入账记录会自动失效。
三、费用输入1、操作流程费用输入可以从系统左边的“费用输入”菜单或者“前台收费”界面的“费用输入”链接进入→选择费用名称→选择费用开始日期、结束日期→输入金额或者系统自动计算金额→保存。
2、管理说明此操作责任人为项目经理、财务专管员和收费员。
前台收费员完成全部费用输入操作，如发生错误操作，必须及时交由财务专管员处理。
财务专管员必须当天对费用输入的费用进行检查核对。
项目经理抽查。
四、费用收款1、操作流程/房号/车位，自动显示该客户全部应交费用→在费用列表中选择要收取的费用→选择收款方式→票据类别→选择票据号→根据需要确定是否零头取整→收款确认并打印。
2、管理说明此操作责任人为财务专管员和收费员。
收费员完成收款流程。
财务专管员必须当天在收款日报和票据管理里进行当天费用的核查。
企业信息化考核细则
信息化基础设施建设 5分 5分 5分 5分
信息化系统建设与应用
10分
5分 5分
XXXX信息化工作百分考核办法 XXXX信息化工作百分考核办法
综合考核信息化
项目 信息化组织机构
标准分 5分 3分
考核内容及评分办法 成立信息化工作领导组，设立信息化工作专职科室（职能部门明确负责科室），职责明确； 缺一项扣2分； 上报本单位信息化近期目标和年度计划，设立信息化建设、维护专项资金并落实； 制定各类信息化管理制度，如信息化工作管理、网络安全管理、工作人员岗位职责等管理制 度并执行落实，不达要求的扣2-3分； 未按《集团公司信息化工作管理办法》中规定，上报信息化项目并按流程规定审批信息化项 目的，扣5分； 积极配合集团公司大型信息化项目的调研、开发、升级、维护等工作。 按要求报送信息化相关材料，不按时报送的每次扣1分，不报送的每次扣2分（可从总分中扣 除）； 按时参加集团公司各类信息化会议，未按时参加的每次扣1分，未参加的扣2分； 按时参加集团公司各类信息化培训，未按时参加的每次扣1分，未参加的扣2分； 本单位办公网覆盖率要求2011年6月前达到60%，2011年底达到70%，2012年6月前达到80%， 2012年底实现全覆盖，未达到要求的扣3-6分，提前完成的加2-4分； 业务系统（如财务系统、运销系统等）及职能部门终端配置覆盖率要求2011年6月前达到 60%，2011年底达到70%，2012年6月前达到80%，2012年底实现全覆盖，未达到要求的扣3-6 分，提前完成的加2-4分；所有计算机需管理 3分
5分 信息化项目管理 4分 5分 信息化日常管理工作 3分 3分 8分 信息化基础设施建设 8分
信息化工作百分考核办法（信息化管理处负责） 信息化工作百分考核办法（信息化管理处负责）
信息管理系统使用考核细则
信息管理系统使用考核细则费用生成参照表操作流程及管理阐明一、房产信息新增1、操作流程第一步：设置组团区域第二步：登记楼宇资料（楼宇类型、产权性质、使用性质、组团区域）→保留。
第三步：登记房屋资料（产权性质、使用性质、组团区域、房屋状态、建筑面积）→保留。
第四步：业主资料登记2、管理阐明此操作负责人为客服主管和楼栋管家。
操作流程1、2、3、4步由项目各楼栋管家完毕，客服主管核查。
核查内容为：楼宇类型、房屋数量、房号格式、产权性质、使用性质、组团区域、房屋状态、建筑面积。
二、费用批量入账1、操作流程第一步：批量入帐客户类别、费用项目（不选默认所有）→选择入帐年月（不能选择往月）→入帐→导出入账成果检查。
第二步：入帐审核“Excel输出”检查）→审核通过/审核不通过。
（当日入帐需当日审核，否则入帐记录自动失效）2、管理阐明此操作负责人为项目经理和财务专管员。
财务专管员必须在月初1-3号完毕第一步操作，同步下载成果文献进行抽检并留存电子文档（针对多业主写字楼和住宅小区），在企业考核时，会检查每月旳文献留存状况。
由项目经理完毕第二步操作，审核必须当日完毕，否则入账记录会自动失效。
三、费用输入1、操作流程费用输入可以从系统左边旳“费用输入”菜单或者“前台收费”界面旳“费用输入”链接进入→选择费用名称→选择费用开始日期、结束日期→输入金额或者系统自动计算金额→保留。
2、管理阐明此操作负责人为项目经理、财务专管员和收费员。
前台收费员完毕所有费用输入操作，如发生错误操作，必须及时交由财务专管员处理。
财务专管员必须当日对费用输入旳费用进行检查查对。
项目经理抽查。
四、费用收款1、操作流程/房号/车位，自动显示该客户所有应交费用→在费用列表中选择要收取旳费用→选择收款方式→票据类别→选择票据号→根据需要确定与否零头取整→收款确认并打印。
2、管理阐明此操作负责人为财务专管员和收费员。
收费员完毕收款流程。
财务专管员必须当日在收款日报和票据管理里进行当日费用旳核查。
信息管理系统使用考核细则
信息管理系统使用考核细则信息管理系统使用考核细则1.引言信息管理系统作为企业重要的工具和资源，对于企业运作和决策具有重要意义。
为了提高信息管理系统的效率和可靠性，制定本考核细则，对系统的使用和管理进行规范和评估。
2.考核目的本考核旨在评估信息管理系统的使用情况，包括操作规范、数据管理、系统安全等方面，以提高信息管理的质量和效率。
3.考核内容3.1 操作规范①登录规定要求使用指定的用户名和密码登录信息管理系统，不得共享用户账号。
②权限管理根据不同角色和职责，分配相应的权限，并及时更新权限设置。
③操作流程操作人员需按照规定的流程进行操作，不得随意修改或删除系统数据。
3.2 数据管理①数据录入要求准确、完整地录入数据，不得出现错误或遗漏。
②数据备份定期对系统数据进行备份，并存储在安全可靠的地方。
③数据安全性确保系统数据的安全性，不得泄露或篡改数据。
3.3 系统安全①账号安全用户账号密码应定期更换，并设置强密码。
②防攻击安装和更新杀毒软件，定期进行扫描和清除。
③定期维护定期检查和更新系统补丁，确保系统的安全和稳定。
4.考核方法4.1 问卷调查通过问卷调查，了解用户对系统的满意度和对系统功能的使用情况。
4.2 系统日志分析对系统日志进行分析，查看用户的操作记录和异常情况。
4.3 系统检测工具使用系统检测工具，对系统的性能、安全性进行评估和测试。
5.考核评估根据考核方法的结果，对系统的使用情况进行评估和总结，提出改进建议，并将评估结果报告给相关人员和部门。
6.附件法律名词及注释：1.用户账号：指用户在信息管理系统中使用的登录账号，用于验证用户的身份。
2.权限管理：指根据用户的角色和职责，设置用户在系统中可以进行的操作范围。
3.系统数据：指信息管理系统中存储的各类数据，包括但不限于客户信息、产品信息、销售数据等。
4.系统日志：指记录用户在信息管理系统中的操作记录和系统异常情况的日志文件。
5.系统补丁：指针对系统软件中的漏洞或错误所推出的修补程序，用于提高系统的安全性和稳定性。
信息系统运维单位考核细则
信息系统运维单位考核细则1总则本考核办法是运维合同的重要组成部分，也是对运维工作进行考核的依据，目的是保证**公司信息系统和弱电系统平稳运行，保障合同双方充分行使各自的职责和权益,本考核采用量化打分方式,年终将按照以下方式进行考核。
1.1 考核评价：优秀：100—90分，良好：89—80分，合格：79—70分，一般：69-60，不合格：60以下。
1.2 月度考评为“一般”，扣0.5-1万元；月度考评为“不合格”，扣1-2万。
1.3 月度考评连续两个月为“一般”，或月度考评有一次为“不合格”，年终不再续签合同。
2 考核细则2.1 组织保证（10分）2.1.1 组织机构建设（2分）乙方必须根据本单位情况在现场成立项目部，建立有效的应急救援体系，建立完善的组织机构，配置合理机构管理人员，保证**公司各信息系统和弱电系统有效运行。
无此项扣2分。
2.1.2 安全保证体系建设（4分）2.1.2.1 乙方必须成立安全管理体系，配备专职安全员。
对**公司相关安全要求必须及时传达，并检查落实安全生产措施，保证运维工作安全。
无此项扣2分。
2.1.2.2 乙方设置兼职安全员，保证定期进行安全活动和安全教育。
无此项扣2分。
2.1.3技术保证体系建设（2分）乙方必须建立适应运维工作的技术管理体系。
除项目经理外，乙方每个专业必须设一名技术负责人（具有中级以上职称），负责运维工作的协调指挥。
无此项扣2分。
2.1.4 质量保证体系建设（2分）乙方必须成立以技术负责人为组长的质量保证体系，各专业设兼职质检员，及时跟踪解决运维工作中出现的各类质量问题，确保运维工作质量。
无此项扣2分。
2.2 运维人员岗位技能管理（15分）2.2.1资质要求（5分）2.2.1.1所有人员必须取得专业技术等级资格，并且按中级工及以上不少于80%。
其中男职工年龄不大于40岁，女职工不大于35岁，有特长和专长的人员和技师可适当放宽，但必须报甲方批准。
同时，运维人员必须是乙方的正式职工。
信息化建设及应用考核细则
根据信息安全管理体系是否完善、是否按照相关要求落实到位酌情打分，满分6分
22、做好信息安全保障措施，防范信息安全事件
2
本年度未发生信息安全事件，得2分；
发生1次安全事件，得1分；
发生2次及2次以上安全事件，不得分
26、安全管理工作开展情况
4
根据安全管理工作开展情况（包括统一的安全防护、集中式的补丁更新、数据备份等）打分
17、信息化培训推广等工作开展3根据活动开展情况打分；
信息化应用及管理
50
19、集团信息化专项工作及上级交办任务的配合执行
8
根据配合情况酌情打分
20、集团统建系统使用的情况
8
根据使用情况酌情打分
21、建立并完善信息安全管理体系，包括：信息安全总体方针与政策；信息安全组织结构及职责定义；企业内部人员信息安全管理规范；安全区域控制及管理措施；信息安全事件应急处置与报告机制；信息系统灾难恢复机制等
信息化建设及应用考核细则
单位名称： 年 月
考核项目
分值
考核细则
得分
考核内容
分值
评分标准
信息化规划计划
10
1、下属单位应编制本单位的信息化规划，信息化规划涵盖信息化战略、信息化总体架构、信息化管理模式、信息化预算、信息化应用、信息化绩效以及信息化标准等；信息化规划按实际情况滚动修编
2
根据是否有信息化规划、信息化规划是否基本涵盖上述内容、是否按实际情况滚动修编，酌情打分
账号未能实现全员分配，不得分
6
各项日常业务均已实现了在协同办公平台内审批处理，得6分；
部分日常业务实现了在协同办公平台内审批处理，得3分；
基本没有业务或仅有少数业务流程实现了在协同办公平台内审批处理，不得分。
信息化工作考核指标及评分标准
信息化工作考核管理办法（试行）
为保障集团统一信息平台的数据全面、准确、及时，充分发挥信息平台的优越性，使集团信息平台成为有效益的业务管理平台。
根据《信息化工作考核细则（试行）》（什么什么 [2009]19号）与《什么什么什么有限公司目标管理考核体系》，特制定本管理办法。
一、信息化工作考核由公司考核小组组织实施。
二、信息化考核列入公司考核的基础管理考核。
三、考核内容及分值
信息化工作考核指标及评分标准
四、本办法未尽事宜，在执行过程中再行完善。
五、本办法自二00九年十一月二十日起执行。
信息系统运维单位考核细则
信息系统运维单位考核细则1总则本考核办法是运维合同的重要组成部分，也是对运维工作进行考核的依据，目的是保证**公司信息系统和弱电系统平稳运行，保障合同双方充分行使各自的职责和权益,本考核采用量化打分方式,年终将按照以下方式进行考核。
1.1 考核评价：优秀：100—90分，良好：89—80分，合格：79—70分，一般：69-60，不合格：60以下。
1.2 月度考评为“一般”，扣0.5-1万元；月度考评为“不合格”，扣1-2万。
1.3 月度考评连续两个月为“一般”，或月度考评有一次为“不合格”，年终不再续签合同。
2 考核细则2.1 组织保证（10分）2.1.1 组织机构建设（2分）乙方必须根据本单位情况在现场成立项目部，建立有效的应急救援体系，建立完善的组织机构，配置合理机构管理人员，保证**公司各信息系统和弱电系统有效运行。
无此项扣2分。
2.1.2 安全保证体系建设（4分）2.1.2.1 乙方必须成立安全管理体系，配备专职安全员。
对**公司相关安全要求必须及时传达，并检查落实安全生产措施，保证运维工作安全。
无此项扣2分。
2.1.2.2 乙方设置兼职安全员，保证定期进行安全活动和安全教育。
无此项扣2分。
2.1.3技术保证体系建设（2分）乙方必须建立适应运维工作的技术管理体系。
除项目经理外，乙方每个专业必须设一名技术负责人（具有中级以上职称），负责运维工作的协调指挥。
无此项扣2分。
2.1.4 质量保证体系建设（2分）乙方必须成立以技术负责人为组长的质量保证体系，各专业设兼职质检员，及时跟踪解决运维工作中出现的各类质量问题，确保运维工作质量。
无此项扣2分。
2.2 运维人员岗位技能管理（15分）2.2.1资质要求（5分）2.2.1.1所有人员必须取得专业技术等级资格，并且按中级工及以上不少于80%。
其中男职工年龄不大于40岁，女职工不大于35岁，有特长和专长的人员和技师可适当放宽，但必须报甲方批准。
同时，运维人员必须是乙方的正式职工。
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信息管理系统使用考核细则
费用生成参照表
操作流程及管理说明
一、房产信息新增
1、操作流程
第一步：设置组团区域
房产管理→房屋登记→单户登记→组团区域→新增→输入组团区域名称→保存。
第二步：登记楼宇资料
房产管理→房屋登记→单户登记→楼宇登记→新增→输入楼栋相关信息（楼宇类型、产权性质、使用性质、组团区域）→保存。
第三步：登记房屋资料
房产管理→房屋登记→单户登记→房屋登记→新增→输入房屋相关信息（产权性质、使用性质、组团区域、房屋状态、建筑面积）→保存。
第四步：业主资料登记
客户管理→客户登记→业主资料登记→单户登记→新增→输入业主基本信息→保存。
2、管理说明
此操作责任人为客服主管和楼栋管家。
操作流程1、2、3、4步由项目各楼栋管家完成，客服主管核查。
核查内容为：楼宇类型、房屋数量、房号格式、产权性质、使用性质、组团区域、房屋状态、建筑面积。
二、费用批量入账
1、操作流程
第一步：批量入帐
收费管理→费用入帐→批量入帐→选择楼宇、客户类别、费用项目（不选默认全部）→选择入帐年月（不能选择往月）→入帐→导出入账结果检查。
第二步：入帐审核
收费管理→费用审核→入帐审核→点击入帐记录列表中的“审核”→检查入帐费用是否有误（或者点击“输出”检查）→审核通过/审核不通过。
（当天入帐需当天审核，否则入帐记录自动失效）
2、管理说明
此操作责任人为项目经理和财务专管员。
财务专管员必须在月初1-3号完成第一步操作，同时下载结果文件进行抽检并留存电子文档（针对多业主写字楼和住宅小区），在公司考核时，会检查每个月的文件留存情况。
由项目经理完成第二步操作，审核必须当天完成，否则入账记录会自动失效。
三、费用输入
1、操作流程
费用输入可以从系统左边的“费用输入”菜单或者“前台收费”界面的“费用输入”链接进入→选择费用名称→选择费用开始日期、结束日期→输入金额或者系统自动计算金额→保存。
2、管理说明
此操作责任人为项目经理、财务专管员和收费员。
前台收费员完成全部费用输入操作，如发生错误操作，必须及时交由财务专管员处理。
财务专管员
必须当天对费用输入的费用进行检查核对。
项目经理抽查。
四、费用收款
1、操作流程
收费管理→前台收费→选择客户/房号/车位，自动显示该客户全部应交费用→在费用列表中选择要收取的费用→选择收款方式→票据类别→选择票据号→根据需要确定是否零头取整→收款确认并打印。
2、管理说明
此操作责任人为财务专管员和收费员。
收费员完成收款流程。
财务专管员必须当天在收款日报和票据管理里进行当天费用的核查。
五、费用减免
1、操作流程
第一步：减免申请
收费管理→减免管理→减免登记→选择客户/房号/车位→选择费用项目→选择减免方式→输入减免值→输入开始、结束时间→输入减免原因→保存。
第二步：减免审核
收费管理→费用审核→减免审核→费项减免审核→设置开始时间、结束时间等查询条件→查询未审核的减免申请→勾选要审核的减免申请→审核通过/审核不通过。
2、管理说明
此操作责任人为财务专管员和项目经理。
第一步由财务专管员完成减免申
请，并且对该费用做到核实，在操作过程中认真如实填写减免原因。
第二步由项目经理审核。
如审核通过后，财务专管员必须在费用备忘录里记录相关信息。
如有大额资金减免需走流程，公司同意后，方可在系统中操作减免。
六、费用退款流程
1、操作流程
第一步：退款申请
收费管理→前台收费→退款→退款申请→选择退款类型（实收、预收、冲抵费用退款）→设置查询条件，查询要退款的费用→在费用列表中点击编辑→对于实收、冲抵的费用退款，输入退款金额，点击确定；对于预收的费用退款，因为只能全额退款，在已预收费用列表中直接点击“提交退款”→完成退款申请。
第二步：退款审核
收费管理→费用审核→退款审核→设置查询条件，查询要审核的退款申请→在退款申请列表中勾选要审核的退款申请→点击审核通过/审核部通过。
第三步：退款办理：
收费管理→前台收费→退款→退款办理→选择客户/房号→系统自动提示客户当前的欠费→在已审核费用列表中选择要办理退款的费用→选择票据、输入退款信息→退款确认。
2、管理说明
此操作责任人为财务专管员和项目经理。
第一步由财务专管员完成，核查是否满足退款要求，在操作过程中如实登记退款原因。
第二步由项目经理审
核，第三步由财务专管员退款办理完成。
七、票据撤销流程
1、操作流程
第一步：票据撤销申请
收费管理→前台收费→票据处理→票据撤销/恢复→设置查询条件，查询要撤销收款的票据→在票据列表中点击“撤销/恢复”→输入撤销原因→确定申请。
第二步：票据撤销审核
票据撤销申请须经审核方可生效：
收费管理→费用审核→票据审核→设置查询条件，查询要审核的票据→审核通过/审核不通过。
第三步：票号恢复
收费管理→前台收费→票据处理→票据撤销/恢复→设置查询条件，查询要恢复的票据→在票据列表中点击“撤销/恢复”→点击“恢复票号”。
2、管理说明
此操作责任人为财务专管员和项目经理。
第一步由财务专管员提交申请，并如实填写撤销原因。
第二步由项目经理审核。
第三步由财务专管员操作完成，可根据需要将撤销票号恢复使用。
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