集团内部商品采购管理办法
集团公司采购管理办法方案
集团公司采购管理办法方案(总46页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--集团公司采购管理办法方案第一章总则第一条（目的和依据）为规范（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）采购行为，加强采购管理，提高资金使用效益，防范风险，促进廉政建设，根据有关法律、法规、规章，结合集团公司实际，制定本办法。
第二条（定义）本办法所称的采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
本办法所称的货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
本办法所称的工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
本办法所称的服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。
本办法所称的政府投资，是指使用政府性资金进行的固定资产投资活动。
政府性资金包括财政预算内投资资金、各类专项建设基金、统借国外贷款和其他政府性资金。
第三条（适用范围）集团公司及其分、子公司（以下简称“各单位”）采购行为的管理，适用本规定。
第四条（管理部门及职责）集团公司成立采购领导小组及其办公室，统筹管理各单位和部门开展采购工作，组织实施本办法。
集团公司采购领导小组的职责是：（一）审核通过采购管理规章制度；（二）审议通过集团公司年度集中采购计划和集中采购目录；（三）组织开展对采购活动的监督检查；（四）审议集团公司其他采购重大事项。
集团公司采购领导小组办公室设在集团公司规划技术部，是采购以及专家库和供应商信息库归口管理部门。
具体职责包括：（一）拟订采购管理规章制度，建立健全采购管理规章制度体系；（二）编制集团公司年度集中采购计划和集中采购目录，并组织实施；（三）负责集中采购目录的对外公开；（四）会同有关部门开展对采购活动的风险防控和监督检查；（五）组织采购人员的专业技能培训；（六）负责集团公司专家库和供应商信息库管理工作；（七）负责其他与采购管理活动有关的工作。
中盐大宗商品采购管理办法
中盐大宗商品采购管理办法1. 引言中盐集团是中国最大的盐业生产企业，负责国内外盐业资源开发、盐业品牌建设和盐化工、盐运输等业务。
为了提高中盐集团大宗商品采购的规范化和效率化水平，制定了本管理办法。
2. 采购目标中盐集团大宗商品采购管理的目标是确保采购过程的透明度、公正性和合规性，同时降低采购成本，提高采购效率，同时保证采购质量和供应稳定性。
3. 采购流程中盐集团大宗商品采购流程如下：3.1 采购需求确认采购需求的确认是指在中盐集团各部门提出采购需求后，进行评估和确认，确保采购需求的合理性和可行性。
3.2 采购计划制定根据确认的采购需求，制定详细的采购计划，包括采购物品、数量、质量要求等，同时制定合理的采购预算。
3.3 供应商选择通过公开招标、邀请招标或询价等方式，选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同或框架协议。
3.4 采购实施根据采购合同或框架协议的要求，进行采购实施，包括报价比较、合同签订、货物交付等。
3.5 验收和评估采购完成后，中盐集团对所购物品进行验收，并评估供应商的供货质量和服务水平。
4. 供应商管理为了保证供应商的质量和服务水平，中盐集团对供应商进行管理，具体如下：4.1 供应商评估定期对供应商进行评估，包括供货质量、交货时间、售后服务等方面的评估，并根据评估结果采取相应的管理措施。
4.2 供应商培训定期组织供应商培训，提高供应商的采购管理和服务水平，帮助供应商更好地满足中盐集团的需求。
4.3 供应商奖惩制度根据供应商的绩效，对供应商进行奖励或惩罚，激励供应商提高供货质量和服务水平。
5. 采购合同管理中盐集团对采购合同进行管理，包括合同签订、履行和变更等方面，具体如下：5.1 合同签订合同签订是指中盐集团与供应商签订采购合同或框架协议，明确双方的权利和义务。
5.2 合同履行供应商需要按照合同的要求履行供货和服务承诺，中盐集团对供应商的履约情况进行监督和管理。
5.3 合同变更如果需要对合同进行变更，需经过合同变更程序，双方协商一致后进行变更。
商品采购管理制度办法范文
商品采购管理制度办法范文商品采购管理制度办法一、总则为规范商品采购工作，提高采购效率和质量，保证采购过程的公开、公平、公正，特制定本商品采购管理制度办法。
本制度适用于所有企事业单位的商品采购活动，包括定价采购、公开招标采购、竞争性谈判采购等各类采购方式。
二、采购需求与计划1. 采购需求的提出应建立在科学的市场调研和需求分析的基础上，确保采购的合理性和真实性。
2. 采购需求申请人应提供详细的采购需求信息，包括数量、质量、规格、用途、交付期限等。
3. 采购计划应编制负责采购工作的部门，并经主管领导审批，确保采购计划的合理性和可行性。
4. 采购计划应按照采购预算的限额进行编制，并根据实际情况进行调整。
三、采购方式1. 定价采购：指根据市场行情和供需情况直接与供应商商议价格和交货条件的采购方式。
适用于价格稳定、供应商稳定的商品采购。
2. 公开招标采购：指通过公开发布招标公告，公开招募供应商参与投标，并按照投标文件内容进行评审和选定中标供应商的采购方式。
适用于采购规模较大、供应商较多的商品采购。
3. 竞争性谈判采购：指选择若干供应商进行竞争性谈判，在谈判过程中商议价格、交付条件等采购方式。
适用于技术复杂、市场需求较为特殊的商品采购。
四、供应商资质评审1. 供应商资质评审应根据实际采购需求和供应商的能力来确定评审内容，包括但不限于企业资质、财务状况、生产能力、质量管理体系等。
2. 评审结果应记录并报主管领导审核，并进行相关审核意见的反馈。
3. 供应商评审结果应在公司内部进行公示，并将中标供应商的信息向社会公开，确保透明度和公信力。
五、采购合同签订与履行1. 采购合同应明确采购内容、数量、质量、价格、交付期限、付款方式等主要条款，确保双方权益。
2. 采购合同应由法务部门审核并签署，并存档备查。
3. 采购合同履行过程中，应加强对供应商的跟踪和监督，确保合同义务的履行。
4. 如有违约行为发生，应依法追究其法律责任，并重新进行供应商评审。
商品采购管理制度办法
商品采购管理制度办法一、总则为规范和优化公司的商品采购管理工作，提高采购效率、降低采购成本、保障采购品质，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有商品采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、生产耗材等。
三、采购流程1. 需求申请采购需求由申请人填写《采购需求申请单》，并注明需求物品的名称、规格、数量、用途、交付时间及其它相关信息。
2. 采购比价采购部收到需求申请单后，将会同相关部门进行物品的比价工作。
对同一物品在不同供应商之间进行比价，并进行供应商的资质审核。
3. 签订合同确定采购供应商后，采购部与供应商签订正式合同，明确合同的供货期、价格、质量标准、付款方式等条款。
4. 采购执行根据合同的约定，采购部将负责采购物品的执行工作，包括确认交货时间、验收物品、安排付款等。
5. 供应商管理采购部门将对各个供应商执行情况进行定期评估，建立供应商档案，及时反馈供应商的服务质量、售后服务等相关信息。
四、采购管理责任1. 采购部门（1）负责公司的商品采购组织和管理工作，确保采购活动的合法、公平、公正。
（2）负责采购供应商的资质审核、比价、合同签订、供货跟踪等工作。
（3）落实供应商的评估与管理，确保供应商的服务和产品质量。
（4）负责采购成本和采购效率的控制，优化采购流程、降低采购成本。
（5）建立和完善采购档案，确保采购活动的记录和存档。
2. 各部门（1）主管部门应对本部门的采购活动进行审核和监督。
（2）提供真实准确的物品需求信息，并协助采购部门进行比价、评估、验收等工作。
五、其他事项1. 采购合同的终止如有必要终止采购合同，需提前与供应商进行沟通，并书面通知对方。
2. 采购文件的保存所有采购活动的相关文件，包括需求申请单、比价报价单、合同书、验收记录等，均应妥善保存备查。
3. 采购的监督检查公司将定期对采购活动进行监督检查，确保采购活动的合法合规。
六、执法与违规处理对违反本制度的行为，公司将严格根据公司内部管理制度及国家相关法律法规进行处理。
集团采购管理办法(8篇)
集团采购管理办法（8篇）)1、采购总则1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2、采购原则2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。
材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度:2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3、采购程序3、1供应商的选择3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
采购商品的规章制度
采购商品的规章制度第一章总则第一条为规范和优化采购商品的相关流程，提高采购效率，确保采购活动的合理性和合法性，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有的采购商品活动，所有相关人员都必须遵守本规章制度的规定。
第三条采购商品是指为公司生产经营所需而进行的商品采购活动，包括设备、原材料、劳务、办公用品等。
第四条采购商品的目的是为公司的正常运作提供保障，保证产品的质量和价格的合理性。
第五条采购商品应遵循公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合规性。
第六条公司将建立完善的采购管理体系，确保采购活动的高效性和安全性。
第二章采购需求确认第七条采购需求应由相关部门提出，明确商品名称、规格、数量、质量要求、交货时间、采购金额等具体要求。
第八条采购需求应经相关部门审批确认后方可进行采购活动。
第九条如有采购额较大或采购周期较长的情况，需提前进行招标、报价等程序选择供应商。
第十条采购需求确认后，相关部门及时将采购需求资料及时提交给采购部门。
第三章供应商选择第十一条供应商的选择应当根据其产品质量、价格、服务水平、信誉度等方面进行综合评估。
第十二条供应商的选择应当遵循公平、公正、透明的原则，不得存在任何利益输送等行为。
第十三条公司将建立供应商评估制度，定期对供应商进行评估，确保供应商的服务质量。
第十四条供应商选择应经过相关部门审核确认后方可确定。
第四章采购合同签订第十五条采购合同应明确商品名称、规格、数量、价格、质量标准、交货时间、支付方式、违约责任等内容。
第十六条采购合同应明确双方的权利和义务，保证双方权益不受损害。
第十七条采购合同应仔细核对，确保各项内容无误。
第十八条采购合同应由双方签字盖章确认后生效。
第五章采购执行第十九条采购执行应按照合同约定的内容进行，确保商品质量，保证交货时间。
第二十条采购执行应严格执行公司相关规定，不得擅自违约。
第二十一条采购执行过程如有问题，应及时与供应商沟通解决，确保采购活动的顺利进行。
单位物品采购管理制度
单位物品采购管理制度第一章总则第一条为规范单位物品采购管理工作，维护单位的正常运转和利益，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部所有物品的采购行为管理。
第三条单位物品采购管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保单位的物品采购行为符合法律法规的要求，保障单位物品采购工作的效率和质量。
第四条单位应当建立健全物品采购管理机构，完善物品采购管理制度，确保物品采购工作的顺利进行。
第二章采购程序第五条单位物品采购应当按照程序进行，包括需求确认、采购计划、招标、评标、签订合同、采购执行、验收等环节。
第六条单位应当根据需求确认，编制采购计划，确定需采购物品的品种、数量、规格、质量标准等。
第七条单位应当按照法律法规的规定，进行招标程序，选择合适的供应商。
第八条单位应当按照招标文件的要求，评审投标文件，确定中标供应商。
第九条单位应当与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利义务。
第十条单位应当按照采购合同的约定，执行采购程序，保证采购物品的质量和数量。
第十一条单位应当按照合同的要求，对采购物品进行验收，确保物品的质量和数量符合合同约定。
第三章采购管理第十二条单位应当建立完善的采购管理制度，明确各级管理人员的职责和权限。
第十三条单位应当指定专门的采购人员负责采购管理工作，保证采购工作的有效进行。
第十四条单位应当严格执行采购程序，落实各项要求，确保采购活动的合法性和规范性。
第十五条单位应当对采购人员进行培训，提高其采购管理的能力和水平。
第十六条单位应当建立健全的采购档案管理制度，妥善保存采购相关资料。
第十七条单位应当定期进行采购管理的检查和评估，发现问题及时纠正。
第四章监督和检查第十八条单位应当建立健全的监督和检查制度，加强对采购活动的监督和检查。
第十九条单位应当建立专门的监督和检查机构，对采购活动进行监督和检查。
第二十条单位应当对采购活动进行定期检查，发现问题及时整改。
第二十一条单位应当建立投诉和举报制度，接受来自内外部的投诉和举报。
集团内部采购管理制度11篇
集团内部采购管理制度11篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的集团内部采购管理制度11篇，一起来看看吧!集团内部采购管理制度1一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序（一）采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购；4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。
（二）采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。
（三）采购流程1.采购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行采购。
3.采购物料定单可打印一份交与财务。
（四）采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
2.做好采内参市场行情的经常性调查。
3.询价、比价、议价及定购作业。
4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5.做好平时的采购记录及对账工作。
（五）采购方式1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2.长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。
公司物品采买管理制度内容
公司物品采买管理制度内容一、目的和原则本制度旨在明确物品采购的职责分工、程序步骤及监督机制，以实现物资供应的稳定性和成本的可控性。
坚持“公开、公平、公正”的原则，确保每一笔采购活动都能经得起审计的检验。
二、职责划分1. 采购部门：负责市场调研、供应商筛选、价格谈判、合同签订等具体采购工作。
2. 财务部门：负责审核采购预算、处理付款事宜并进行成本控制。
3. 需求部门：提出采购申请，明确物品规格、数量及预期使用效果。
4. 内审部门：对采购过程进行监督，确保合规性和透明度。
三、采购流程1. 需求提交：需求部门根据实际需要填写《物品采购申请表》，并经过部门负责人审批后提交给采购部门。
2. 市场调研：采购部门收到申请后，进行市场调研，评估至少三家供应商的报价及供货能力。
3. 方案比较与审批：采购部门汇总信息，制定采购方案，并与需求部门沟通确认后，提交管理层审批。
4. 合同签订：经审批通过后，与选定的供应商签订采购合同，明确物品的质量标准、交付时间及违约责任等。
5. 物品验收：物品到货后，由需求部门进行验收，确认无误后签字确认。
6. 财务支付：需求部门验收合格后，采购部门将相关票据及文件提交给财务部门，完成支付流程。
四、监督与考核1. 内审部门定期或不定期对采购活动进行抽查，确保每一步骤都符合制度要求。
2. 对于违规操作，按照公司相关管理规定进行处理，严重者将追究法律责任。
3. 采购部门的工作绩效与采购效率、成本节约等因素挂钩，实行季度考核。
五、异常处理1. 若发现供应商提供的产品质量不符合合同要求，应立即停止使用，并通知供应商协商解决。
2. 如遇特殊情况需紧急采购，可适当简化流程，但事后必须补充完整审批手续。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
公司物质采购管理制度
公司物质采购管理制度一、前言物质采购管理是一个企业重要的管理职能，直接影响着企业的生产经营和发展。
为了规范和优化公司的物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门采购活动。
三、采购组织机构1. 公司设立采购部门，负责统一管理公司的物资采购工作。
2. 采购部门设立采购主管，负责监督和指导所有采购活动。
3. 各部门设立采购员，负责具体的采购操作工作。
四、采购流程1. 需求确认：各部门根据实际需求确定采购物资种类和数量。
2. 询价比价：采购员根据需求向多家供应商发送询价单，并对比不同供应商的报价。
3. 选定供应商：根据供应商的信誉和报价，选定合适的供应商。
4. 签订合同：对选定的供应商签订采购合同，明确产品质量、交货时间、售后服务等条款。
5. 收货验收：收到货物后，进行验收，确保物资符合合同要求。
6. 入库管理：验收合格的物资入库，进行标记和分类管理。
7. 结算付款：按合同约定支付供应商货款。
五、采购管理注意事项1. 采购流程必须严格执行，不得越权擅自采购物资。
2. 采购员应当勤勉尽职，保证采购活动的合法性和透明性。
3. 采购员应当维护公司和供应商的良好关系，促进合作共赢。
4. 采购部门应当定期评估供应商，及时调整合作关系。
5. 对采购过程中出现的问题和纠纷，应当及时沟通解决，确保采购活动顺利进行。
六、违规处理对违反本制度规定的行为，将给予相应的处罚，包括但不限于口头警告、书面警告、停职检查、辞退等处罚。
七、附则1. 本制度自颁布之日起正式执行。
2. 对本制度的解释权归公司采购部门所有，如有任何疑问，请及时与采购主管联系。
以上就是公司物质采购管理制度的内容，希望各部门能够认真遵守，保证公司采购工作的顺利进行。
员工内部购买商品的规定
福建新亚集团人力资源中心关于员工内部购买商品的规定为了使集团公司各部门员工在购买公司内部商品时候，能够享受集团公司规定的“内购优惠”政策，最大化的享受集团公司的相关福利待遇，促进员工的福利管理和内购商品的有效掌控，在保证公司产品成本的同时，加强内购商品的规范管理，对员工内购公司产品的流程及折扣等相关事宜，做出明确的标准加以规范。
具体规定如下：一、内购资格：公司全体员工（包括正式员工、试用期员工等）。
二、支付方式：1、正式员工每月发工资时从工资中扣除相应的内购金额；2、试用期员工每次购买用现金支付。
三、内购限制：1、正式员工：每个员工每月限购1000元。
2、试用期员工：每个员工每月限购600元。
内购只能购买快易拍仓库现有的物品，代销等其他方式在售商品不参与内购。
如遇大型活动或仓库盘点商品期间，内购暂停。
四、内购价格：内购价格以快易拍商品部与财务部报价为准。
五、退换货：当月购买的物品如需退、换货，截止时间至当月的最后一天下班前结束，如有超时恕不退换。
六、集团内部活动奖品抵用卷使用规则：（1）内部活动所得快易拍抵用券需按照快易拍网上商品的销售价支付，不能按照内部员工价使用。
（2）内部活动所得快易拍抵用券只能购买快易拍仓库现有的物品。
（3）OA流程备注上需注明活动的获奖明细，仓库财务需与行政部内购负责人核实获奖信息方可准备商品。
购买人需把该商品的网址告知财务专员。
七、流程：所有的内购均需通过OA。
（1）购买流程：步骤一：OA上发起流程，填写《员工购买内部商品确认表》。
填写表格需注意填写的是发起人所在的公司，填写好商品的需求信息转下一步。
步骤二：仓库财务核对商品信息填写好价格并备好商品转下一步。
步骤三：领取商品并通知购买人领取（仓库人员自行至仓库财务领取，集团总部人员除行政部内购负责人以外的其他人员不得私自至仓库拿取商品）步骤四：购买人拿到商品后检查商品并在OA核对价格，确认无误后在OA上点击结束。
（2）退换流程：退货的请退回流程取消此次购买申请如需换货的也请先退回取消此次采购申请，并且重新发起需求。
采购商品的财务规章制度
采购商品的财务规章制度为规范公司内部采购商品的行为，保护公司利益，制定本财务规章制度。
该制度适用于公司所有员工，在进行采购商品过程中，必须严格遵守相关规定，严格执行制度要求，如有违反，将受到相应的处罚。
二、采购商品的范围公司内部采购商品包括但不限于办公用品、设备、劳务等各种商品及服务。
三、采购商品的程序1. 提出采购需求：员工需向上级主管提出采购需求，并填写采购申请表。
2. 审批采购需求：经上级主管审批通过后，方可进入下一步。
3. 寻找供应商：采购人员需根据需求寻找多个供应商，并对比价格、质量等，选择合适的供应商。
4. 发出询价单：向选定的供应商发送询价单，要求明确商品信息、价格、交货期等。
5. 比价审批：将供应商提供的报价提交给上级主管进行审批，选定最佳供应商进行采购。
6. 签订合同：与供应商签订正式合同，约定商品及服务的具体内容、价格、交货期等。
7. 支付款项：根据合同约定，按时支付供应商货款。
四、采购商品的管理1. 保管存档：所有采购文件必须及时归档留存，以备查验。
2. 监督检查：公司财务部门定期对采购商品进行检查，确保合规性。
3. 盘点清点：定期对库存商品进行盘点清点，确保账实相符。
4. 风险防范：采购人员需注意供应商信誉，避免风险发生。
五、采购商品的预算控制1. 制定预算：每年初制定采购预算，合理规划采购支出。
2. 严格执行：执行采购预算，不得超支。
3. 报销审核：对采购支出进行审批，确认符合预算要求。
六、采购商品的报销办理1. 提交报销申请：员工需填写完整的报销单，并附上相关支出票据。
2. 报销审批：财务部门对报销单进行审批，确认真实有效。
3. 支付报销款项：报销审批通过后，及时支付报销款项给员工。
七、违规处理1. 一经发现有违规行为，将立即停止该项目或合同，并进行相应处理。
2. 有违规行为的员工将受到纪律处分，直至辞退。
八、附则1. 本规章制度由公司财务部门制定，并不断完善。
2. 所有员工必须认真遵守该制度，不得擅自修改或违反规定。
存货采购管理办法实施细则
第一章总则第一条为加强集团公司及子公司存货采购活动的管理和控制，提高采购效率，降低采购成本，确保存货质量，特制定本实施细则。
第二条本实施细则适用于集团公司及子公司下列物品的采购：1. 商品：包括各类原材料、半成品、成品等。
2. 包装物：用于商品包装的各种材料、容器等。
3. 委托代销商品：指集团公司及子公司委托第三方销售的商品。
4. 工程材料：用于工程建设的各类材料。
5. 其他与生产经营相关的物品。
第三条本实施细则的执行原则：1. 需求导向：根据生产、经营需求进行采购。
2. 成本效益：在保证质量的前提下，选择性价比高的供应商。
3. 规范操作：严格按照采购流程进行操作。
4. 廉洁自律：采购人员必须廉洁自律，不得利用职务之便谋取私利。
第二章采购计划第四条采购计划的提出：1. 用料部门：根据生产、经营需求，提出采购计划。
2. 分管领导：审核采购计划，确保其合理性。
3. 财务部门：将采购计划纳入收支计划，并审批。
第五条采购计划的实施：1. 供应部门：根据审批后的采购计划，组织实施采购。
2. 供应商选择：通过公开招标、询价等方式选择供应商。
第三章采购合同第六条采购合同签订：1. 合同内容：包括商品名称、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式等。
2. 合同审核：合同签订前，由法务部门进行审核。
第七条采购合同履行：1. 质量验收：由物资检验部门对采购商品进行质量验收。
2. 数量验收：由仓库保管员对采购商品进行数量验收。
3. 交货验收：由采购部门与供应商共同对交货进行验收。
第四章采购管理第八条采购人员职责：1. 严格遵守采购流程。
2. 确保采购商品的质量、数量、价格等符合要求。
3. 及时办理采购手续。
4. 做好采购记录。
第九条采购部门职责：1. 制定采购计划。
2. 组织实施采购。
3. 监督采购合同的履行。
4. 定期对采购工作进行总结和分析。
第五章附则第十条本实施细则由集团公司采购管理部门负责解释。
第十一条本实施细则自发布之日起施行。
集团内部商品采购管理规定
集团内部商品采购管理办法1、总则本着集团内部业务互相帮扶,有效整合各项资源的原则,同时规范商品非地产采购管理,杜绝随意领取,随意挂账行为,结合公司实际情况,特制定本管理办法;2、细则采购要求集团及下属各分子公司原则上对外招待、内部福利采购主要渠道需选择集团多经事业部下属的商贸公司及优农公司以下简称多经部,各单位商品申领及采购不得直接向多经部下属商贸或农业公司领取挂账,必须先走流程申报;外地项目及临时紧急商品采购烟酒等可根据情况放宽限制;个人名义购买行为由个人与多经部自行处理；商贸公司必须严格根据上述流程和要求执行,如有违反情况的公司单位采购,集团及下属公司均不予以核销支付,同时多经部相关责任人或挂账人需自行承担挂账费用;采购流程申领单位走采购申请审批流程详见附表商品采购申请表,将审批同意后的审批件交综合管理中心,由综合管理中心对接多经部下属公司统一安排采购挂账,并由集团财务管理中心按月或按季统一结算;综合管理中心的采购挂账必须由中心负责人签字或其指定人员签字确认；多经部见综合管理中心发出的商品出库通知单方可由申领单位办理领出,并签字确认;每个月五日前由综合管理中心拟定上月商品申领挂账明细汇总表交财务管理中心,作为结算依据；财务管理中心与申请单位核实费用额度及票据单位后,与多经部下属公司对账开票结算,并在综合管理中心提交的月度汇总表上签字确认销账完成;供售价格事业部在外采购商品,对内销售价格原则上不得高于市面普遍零售价格；同时对内价格应予以一定优惠折扣;事业部自产商品定价需报集团公司审定后明确对外零售及批发价格后,再对内销售挂账,不得随意拟定售价;、财务记账和存档为确保商品挂账销账等手续完善,便于后续查询,每次使用商品结算完后,由综合管理中心进行专项申领资料存档,存档资料包括：商品采购申请表或钉钉审批流程文件；商品出库通知单；多经部下属公司出库记录;月度汇总表财务销账确认签字3、附则本制度经集团公司董事长批准后执行;本制度自公布之日起执行;本制度解释权及修订权归综合管理中心所有;4、支持性文件商品采购申请表商品出库通知单。
兰州大学后勤集团物资采购管理办法(修订)
附件：兰州大学后勤集团物资采购管理办法（修订）第一章总则第一条为做好后勤集团物资采购管理工作，根据国家招投标法律法规、《兰州大学采购和招标管理办法》，结合集团实际，制定本办法。
第二条后勤集团负责管理的尚未达到学校招标标准的采购项目（3千元以上，10万元以下,不含10万元），须执行本办法。
第三条采购活动要遵守公开、公正、透明和“货比三家、择优选购”的原则，选定符合使用要求、性价比较高的物资设备。
第四条采购项目须通过总经理办公会或党政联席会审批并核实经费来源后方可实施。
第五条各部（室、中心）应加强采购工作的计划性，提前做好采购计划，认真做好市场调研，切实提高资金使用效益。
第二章组织机构与职责第六条凡采购金额在3千元以上—1万元以下（含3千元，不含1万元）的采购活动，由各部（室、中心）自行组织，支部纪检委员必须参加。
第七条凡采购金额在1万元以上，10万元以下（含1万元，不含10万元）的采购活动，要设立采购工作小组（以下简称“采购小组”）。
第八条采购小组由纪委、办公室、财务部、安全质量监督部、项目申报部门相关人员组成，一般为3人以上单数。
采购小组对采购活动中的重要事项做出决定，如确定市场询价对象、推荐供应商。
第九条采购小组成员要以对学校利益高度负责的精神，廉洁、高效履行职责，保证采购任务如期完成。
第十条采购小组设立后，由项目申报单位代表或分管副总经理担任采购小组组长。
采购金额在1万元以上，5万元以下（不含5万元）的采购活动，采购小组组长应由主任以上干部担任；采购金额在5万元以上，10万元以下的采购活动，采购小组组长应由项目申报部门分管领导担任。
第十一条参与采购活动的小组成员有权利和责任对包括质量、价格在内的各项采购事宜行使质疑权、建议权和表决权，并承担相应责任。
第十二条各部门及其代表主要职责如下：1.项目申报部门：担任采购小组组长；负责拟订采购计划与前期市场调研；向总经理办公会或党政联席会申报采购项目、通报采购小组采购意见；向采购小组提交采购资源信息；推进采购工作进度，保证按期完成工作任务；负责所购物资申报的入库和固定资产登记；负责采购文件资料的形成、整理、归档工作；承担采购活动所必需的加班餐费（加班餐费按照集团规定执行）、交通费用等；采购物资总体质量和价格情况承担主要责任。
酒店集团集中采购管理办法
酒店集团集中采购管理办法引言酒店集团在管理采购方面面临着诸多挑战，包括供应链不稳定、采购成本高、采购过程复杂等。
为了提高酒店集团的采购效率和降低成本，制定一套集中采购管理办法是非常重要的。
目标和原则目标•提高采购效率•降低采购成本•确保供应链的稳定性•追求合规性和透明度原则•集中采购：酒店集团各分店的采购需求由总部集中进行统一采购，实现集约化管理。
•品质优先：选择质量优良的供应商和产品，确保为酒店集团提供高品质的服务。
•成本控制：在保证品质的前提下，通过谈判和比较实现最低采购成本。
流程和责任采购流程1.酒店集团总部制定采购计划，包括物品种类、数量和预算。
2.总部采购部门根据采购计划寻找潜在供应商，并邀请供应商参与招标或竞争性谈判。
3.供应商提交报价，总部采购部门对报价进行评估，并选择最佳供应商。
4.总部采购部门与最佳供应商签订采购合同。
5.供应商按合同约定的时间和数量提供商品或服务。
6.分店接收商品或服务，并填写验收报告。
7.分店将验收报告提交给总部采购部门，完成采购流程。
责任分工•酒店集团总部负责制定采购计划、寻找供应商、评估报价以及与供应商签订合同。
•分店负责提供采购需求，并接收和验收供应商提供的商品或服务。
•供应商负责提供商品或服务，并按合同约定的时间和数量交付给酒店集团。
供应商选择评估指标•供应商信誉：供应商的声誉和业绩。
•供应商能力：供应商的生产能力、交付能力、售后服务能力等。
•供应商价格：供应商的报价和价格竞争力。
•供应商品质：供应商的产品品质和服务品质。
选择方法•招标：通过公开招标的方式选择供应商，适用于大规模采购。
•竞争性谈判：通过与供应商进行谈判，选择最有竞争力的供应商，适用于小规模采购或特殊需求。
成本控制和风险管理成本控制•通过谈判和比较选择价格合理的供应商。
•减少中间环节，直接与供应商洽谈采购事宜，降低采购成本。
•制定固定的采购标准和规范，避免采购决策的随意性，降低成本。
风险管理•对供应商进行评估和监控，确保供应商能够按时交付商品或服务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
集团内部商品采购管理办法
1、总则
本着集团内部业务互相帮扶，有效整合各项资源的原则，同时规范商品（非地产）采购管理，杜绝随意领取，随意挂账行为，结合公司实际情况，特制定本管理办法。
2、细则
2.1 采购要求
2.1.1集团及下属各分子公司原则上对外招待、内部福利采购主要渠道需选择集团多经事业部下属的商贸公司及优农公司（以下简称多经部），各单位商品申领及采购不得直接向多经部下属商贸或农业公司领取挂账，必须先走流程申报。
2.1.2 外地项目及临时紧急商品采购（烟酒等）可根据情况放宽限制。
2.1.3个人名义购买行为由个人与多经部自行处理；
2.1.4商贸公司必须严格根据上述流程和要求执行，如有违反情况的公司单位采购，集团及下属公司均不予以核销支付，同时多经部相关责任人或挂账人需自行承担挂账费用。
2.2采购流程
2.2.1申领单位走采购申请审批流程（详见附表《商品采购申请表》），将审批同意后的审批件交综合管理中心，由综合管理中心对接多经部下属公司统一安排采购挂账，并由集团财务管理中心按月或按季统一结算。
2.2.2综合管理中心的采购挂账必须由中心负责人签字或其指定人员签字确认；多经部见综合管理中心发出的《商品出库通知单》方可由申领单位办理领出，并签字确认。
2.2.3每个月五日前由综合管理中心拟定上月商品申领挂账明细汇总表交财务管理中心，作为结算依据；
2.2.4财务管理中心与申请单位核实费用额度及票据单位后，与多经部下属公司对账开票结算，并在综合管理中心提交的月度汇总表上签字确认销账完成。
2.3供售价格
2.3.1事业部在外采购商品，对内销售价格原则上不得高于市面普遍零售价格；同时对内价格应予以一定优惠折扣。
2.3.2事业部自产商品定价需报集团公司审定后明确对外零售及批发价格后，再对内销售挂账，不得随意拟定售价。
2.4、财务记账和存档
2.4.1为确保商品挂账销账等手续完善，便于后续查询，每次使用商品结算完后，由综合管理中心进行专项申领资料存档，存档资料包括：
2.4.2.1《商品采购申请表》或钉钉审批流程文件；
2.4.2.2《商品出库通知单》；
2.4.2.3多经部下属公司出库记录。
2.4.2.4月度汇总表（财务销账确认签字）
3、附则
3.1本制度经集团公司董事长批准后执行。
3.2本制度自公布之日起执行。
3.3本制度解释权及修订权归综合管理中心所有。
4、支持性文件
4.1《商品采购申请表》
4.2《商品出库通知单》。