公司采购流程管理制度.pptx
采购管理制度及流程图
采购管理制度及流程图采购作业内容是从收到"请购案件"开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅"厂商资料"、"采购记录"及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。
一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1.在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
采购管理制度ppt课件
责人确认。 ④ 采购承办人递交经申请部门确认的《采购确认表》，报采购部门
负责人审核。 ⑤ 采购部门负责人认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议
价，必要时可亲自与供应商议价。
第四章 供应商及价格审核规定
第二十二条 价格调查 ① 采购承办部门必须经常收集市场供应信息资料，作为降低成本
之依据。 ② 公司各有关单位，均有义务协助提供价格信息，以利采购承办
部门比价参考。 ③ 在同等价格、品质条件下，涨跌后采购应优先考虑与原供应商
合作。
目录
总则 采购方式及流程 采购品质管理规定 采购订约方式与付款方式
采购计划与预算 供应商及价格审核规定
交期管理规定 附则
第五章 采购品质管理规定
第二十三条 物品、服务订购前，应在订购单或订购合同内 予以下明确规定：
① 依相关检验与入库规定(见《库房管理制度》)进行验收工作。
采 购
② 依财务管理规定(见《资金管理制度》)，办理供应商付款工作。
审
批
及
执
行
目录
总则 采购方式及流程 采购品质管理规定 采购订约方式与付款方式
采购计划与预算 供应商及价格审核规定
交期管理规定 附则
第四章 供应商及价格审核规定
第二十条 报价依据 ① 请购部门提供物品、服务之规格、品级要求，作为采购承办部
第五章 采购品质管理规定
第二十五条 物品品质保证协定 物品类采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购
前明确，公司可根据需要要求供应商承诺下列品质保证： ① 厂商品质管理体系需符合必要之品质保证系统(如
ISO9000体系等)。 ② 所提供之产品，通过必要之产品认证(如UL、TUV、
采购管理制度及操作流程ppt
采购管理制度及操作流程1. 引言采购管理制度及操作流程是一个组织内部用于规范采购活动的文件。
它确保了采购过程的透明性、公正性和合规性。
本文档旨在介绍采购管理制度及操作流程的重要性，并详细阐述其中各个环节的具体操作流程。
2. 采购管理制度2.1 定义采购管理制度是指一套规范公司采购活动的制度和政策。
它包括采购流程、采购合同管理、供应商管理、采购报告等方面的内容。
采购管理制度旨在确保采购活动的透明性、公正性和效率性。
2.2 目标•管理采购过程，确保采购活动的合规性和透明性。
•控制采购成本，提高采购效率。
•优化供应链，确保供应商的质量和交货时间。
•降低风险，如供应商倒闭、延误交货等。
2.3 内容•采购流程：明确采购的步骤和负责人，确保采购活动的规范性。
•采购合同管理：规定合同的签订和履行流程，确保合同的合规性。
•供应商管理：建立供应商评估及选择、合作绩效评估等制度，确保供应商的质量和可靠性。
•采购审批：建立采购审批流程，确保采购活动的透明性和合规性。
•采购报告：规定采购报告的提交时间和内容，帮助决策者了解采购过程的细节。
3. 采购操作流程采购操作流程是根据采购管理制度制定的具体行动步骤。
下面将详细介绍采购操作流程的各个环节。
3.1 采购需求确认•采购需求发起人填写采购需求申请表，包括物品名称、数量、质量要求等。
•采购部门审核采购需求的合理性和紧急性。
•需求审核通过后，采购部门发出采购通知。
3.2 供应商筛选与评估•采购部门根据采购需求，制定供应商筛选标准。
•采购部门将采购需求发送给潜在供应商，要求提供报价和相关证明文件。
•采购部门对供应商进行评估，并根据评估结果确定中标供应商。
3.3 采购合同签订•采购部门与中标供应商进行谈判，并商定合同条款。
•采购部门评审合同草案，并与法务部门进行法律审核。
•合同草案审核通过后，签订正式采购合同。
3.4 采购执行•采购部门监督供应商按合同履行义务。
•采购部门与供应商进行协调并解决可能出现的问题。
公司采购管理制度及操作流程
公司采购管理制度及操作流程子邮件或传真形式发送采购订单。
2.供应商收到采购订单后，应及时确认，并按照订单要求及时供货。
3.采购人员应及时跟踪采购物资的交付情况，确保按时交付。
4.采购物资到达后，库管人员应进行验收，并在《物资采购表》上签字确认，采购经办人应及时进行对账。
5.如有问题，采购经办人应及时处理并向上级汇报。
七）采购报销1.采购物资到货后，采购经办人应及时填写《采购报销单》。
2.采购报销单应注明采购物品名称、规格、数量、单价、金额等详细信息，并附上相关、收据等单据。
3.采购报销单应经过申请人、审核人、财务人员的签字确认后。
方可报销。
4.采购报销单应按照公司财务制度要求进行报销。
一、目的为了加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序一）采购原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购。
物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
二）采购申请采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写《物资采购表》。
紧急采购时，由采购部门在《物资采购表》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
建筑采购需提前申请：钢材提前7天，购置大型殊特设备提前30天，购置一般设备提前15天，一般物资如沙子、水泥、砖、氧气等耗材提前1天。
租赁机械设备如吊车、叉车等提前1天申请。
办公用品和劳保用品提前7天申请。
若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
三）采购流程采购申请人需填写《物资采购表》，包括公司名称、物品名称、规格型号、标准号、材质、单位、数量、备注等信息。
采购表需填写采购日、采购品称、规格、材质、单位、数量，其它要求填写备注处，由申请人签字至“编制”处，上级领导审批后在“审核”处签字，最后由总经审批签字后生效。
《采购流程管理制度》PPT课件
目，询价前应先向公司相关领导汇报参加报价或投标单位的基本情况，
按照附表五（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准后，方
可询价或发放标书；
.
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四、询价及其规定
6．单次采购金额预算金额在1万元以上的项目都应要求至少三家以上 的供应商参与比价或招标采购；单次采购金额预算价格在5万元以上 的项目应由物资供应部组织四家以上单位参与招标； 7．参加比价采购或招标采购的单位均应具备一定资质和实力，具有 提供或完成我公司所需物资和项目的能力； 8．比价采购或招标采购应按照附表六（材料或设备询价表）的格式 或拟定完整的招标文件格式进行； 9．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
度、付款时间和付款条件等；
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七、合同的签订及其规定
2．合同签订及其规定
（8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款； （9）违约责任一定要详细、具体； （10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作； （11）合同签定时应按照公司合同审查批准单的格式对合同初稿进行 巡签审查； （12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可 生效； （13）签订的所有合同应及时报送财务资产部等相关部门备案。
二汇总计划报领导审批单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1单次采购金额预算在1万元以上5万元以下的项目应比价比质采购采购周期不应超过15单次采购金额预算在5万元以上100万以下的项目由物资供应部组织相关部门及领导招标采购严格按招标管理制度进行采购周期不应超过30单次采购金额预算在100万元以上的项目由物资供应部组织相关部门及领导招标采购采购周期不应超过50条中规定的时间提前向物资供应部提报计划单如不能按时完成采购任务应及时向请购部门及公司领导说明原因
物资采购管理制度及流程ppt
物资采购管理制度及流程PPT1. 引言本文档旨在介绍物资采购管理制度及相应流程，以确保公司采购的物资能够高效、合规地运作。
物资采购是公司运营中重要的一环，对于保证生产和服务的顺利进行具有重要意义。
2. 采购管理制度2.1 采购管理目标物资采购管理的目标是确保所采购物资的质量、价格、供应能力和交货时间满足公司的需求，同时减少采购成本，提高采购效率。
2.2 采购管理原则•公平竞争原则：采用公开、公平、公正的竞争方式进行采购，维护市场公平竞争的环境。
•诚实信用原则：与供应商建立诚信的合作关系，维护公司和供应商的信誉。
•高效经济原则：提高采购效率，控制采购成本，实现经济效益的最大化。
•信息透明原则：确保采购信息的真实、准确、完整，并及时向相关人员公开。
2.3 采购管理范围物资采购管理包括但不限于以下内容：•采购计划编制：根据公司需求和预算制定采购计划。
•供应商管理：对供应商进行评估和选择，签订合同，维护和管理供应商关系。
•采购流程管理：规定采购流程和各个环节的责任人及审批权限。
•采购合同管理：管理采购合同的签订、履行和变更等环节。
•采购费用控制：对采购过程中的费用进行控制和核算。
3. 采购流程3.1 采购需求确认根据公司业务需求，确认所需采购物资的种类、数量、质量要求等，并填写采购申请表。
3.2 采购计划编制根据采购需求和预算，制定采购计划，明确采购物资的来源、采购方式和交付时间等。
3.3 供应商选择与评估根据采购计划，对潜在供应商进行评估和选择，并与供应商进行谈判以确定最终的供应商。
3.4 采购合同签订与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，规定交货时间、价格、质量要求等。
3.5 采购执行与跟踪监督供应商的交货进度、质量和服务，确保采购物资按时按量交付，并记录采购过程中的关键信息。
3.6 采购结算与支付确认采购物资的质量符合要求后，进行结算并支付供应商款项。
3.7 采购评估与总结对采购过程进行评估，总结经验教训，并提出采购管理的改进建议。
采购管理制度及流程操作图
采购管理制度及流程操作图一、引言采购管理制度及流程操作图是一个组织在采购过程中的指导工具，用于确保采购行动的透明和合规性，并确保所采购的产品或服务的质量和可用性。
该文档将详细介绍采购管理制度和流程的要求和步骤，并提供一个操作图以帮助员工理解和执行相关的采购流程。
二、采购管理制度要求1.采购政策和目标：组织应该明确制定采购政策和目标，并确保其与组织的整体战略一致。
采购政策应该包括如何选择供应商、评估供应商和采购谈判的条款。
2.采购流程：组织应该建立一个明确的采购流程，包括采购需求的提出、供应商选择、合同签订、采购执行和采购结算等步骤。
3.供应商管理：组织应该建立供应商管理制度，包括对供应商的资质评估、监督和考核等。
4.内部控制：组织应该建立内部控制机制，确保采购行为的合法性和合规性。
这包括确保采购决策的透明和公正性，以及防止潜在的贪污和舞弊行为的发生。
5.风险管理：组织应该建立风险管理机制，对采购风险进行评估和控制。
这包括对供应商的风险评估、采购合同的风险管理和采购决策的风险管理等。
三、采购流程操作图解下面是一个典型的采购流程操作图解，用于帮助员工理解和执行采购流程。
这个操作图解包括了以下步骤：1.采购需求提出：员工提出采购需求，包括所需产品或服务的描述、数量和期望的交付时间等。
2.供应商选择：采购部门根据需求选择合适的供应商，并与供应商进行洽谈和评估。
3.采购谈判：采购部门和供应商进行价格谈判和合同条款的讨论，并最终达成一致。
4.合同签订：采购部门和供应商签订采购合同，并明确双方的责任和权益。
5.采购执行：供应商按照合同的要求提供产品或服务，并采购部门对交付的产品或服务进行质量和数量的检查。
6.采购结算：采购部门与供应商进行结算，并核对实际采购金额与合同金额的一致性。
7.供应商评估：采购部门对供应商的表现进行评估，包括产品或服务的质量、交付的准时性和对合同条款的遵守等。
8.采购记录和备份：采购部门应该记录和备份所有采购相关的文件，包括采购合同、发票和付款记录等。
采购流程制度管理制度ppt
采购流程制度管理制度ppt第一部分采购流程管理制度概述一、背景近年来，公司业务规模不断扩大，采购工作量也相应增加。
为了规范采购活动，提高采购效率，减少采购成本，通过制定采购流程管理制度，对采购活动进行有效管理，规范采购程序和操作，保障公司资金使用的合理性和效益性。
二、目的制定采购流程管理制度的目的是明确采购管理的规范操作，提高采购工作效率，防范采购中的风险，降低采购成本，优化采购流程，实现采购的经济、合理、透明及公开。
三、适用范围本制度适用于公司所有涉及采购的机构及个人，在采购活动中必须严格遵守本制度。
第二部分采购流程管理制度内容一、采购立项1. 采购需求申请• 由采购部门或其他部门提交采购需求申请，需提供采购需求背景、采购品目、采购数量、预算金额、紧急程度等信息。
• 采购需求申请需报部门领导审批，审批流程应符合公司相关规定。
2. 采购立项• 采购部门应根据采购需求申请，制定采购立项计划，确定采购品目、采购预算、采购方式、采购时间等具体信息，形成采购立项报告。
• 采购立项报告需报公司领导审批，确定采购计划。
• 采购立项报告应当是真实、合理、清晰、完整的，不得存在虚假、夸大、缺漏等情况。
二、供应商评审1. 供应商甄选• 采购部门应根据采购品目和采购方式，进行供应商甄选，挑选出合适的供应商进行邀请。
• 供应商甄选应当公平、公正、公开进行，不得存在利益输送、受贿行为。
2. 供应商评审• 采购部门应对邀请的供应商进行评审，评审内容包括供应商资质、供货能力、价格、服务态度等。
• 评审结果需形成供应商评审报告，报公司领导审批。
三、采购合同签订1. 供应商筛选• 采购部门应根据供应商评审结果，挑选出中标的供应商。
• 供应商筛选结果需形成供应商筛选报告，报公司领导审批。
2. 签订合同• 采购部门应与中标的供应商进行合同谈判，确定具体的合同内容，签订采购合同。
• 签订的合同内容应当符合公司相关规定，并经公司法务部门审核。
《某公司采购管理制度及操作流程》
《某公司采购管理制度及操作流程》公司采购管理制度及操作流程1.引言2.采购管理制度2.1采购管理目标（1）确保货品和服务的质量和可靠性；（2）实现合理的成本控制，提高企业效益；（3）维护供应商关系，确保供应链的稳定性；（4）提高采购过程的透明度和合规性。
2.2采购管理职责（1）采购部门负责制定和执行采购策略，推动整个采购过程；（2）各部门负责提供采购需求，协助采购部门完成采购任务；（3）供应商负责提供优质的货品和服务，与采购部门保持紧密合作。
2.3采购管理原则（1）公平公正原则：采购过程中，所有供应商都应享有平等的机会参与竞争，采购结果应基于公正的评估；（2）合规原则：采购活动应符合法律法规和公司内部政策的要求；（3）高效原则：采购过程应简洁高效，避免耗时和浪费。
3.采购操作流程3.1采购需求确认（1）各部门将采购需求书提交给采购部门，包括货品或服务的详细说明、数量、质量要求和交付时间等；（2）采购部门收到采购需求后，进行评估并确认是否满足需求，如需求不清晰或不合理，与部门进行沟通和调整。
3.2供应商选择与评估（1）采购部门根据采购需求，向供应商发出询价或招标邀请；（2）供应商根据要求提交报价或招标文件；（3）采购部门对供应商进行评估，并根据评估结果选择合适的供应商。
3.3合同签订（1）采购部门与供应商协商商定采购合同的内容，包括货品或服务的规格、数量、质量要求、价格、交付期限、支付方式等；（2）双方签署采购合同，并保留合同备份。
3.4采购执行与监控（1）采购部门与供应商协调货品或服务的交付和验收；（2）采购部门对采购过程进行监控，确保合同履行和质量控制。
3.5采购绩效评估（1）采购部门对采购绩效进行评估，包括供应商的服务质量、交付准时率、价格和合同履行情况等；（2）建立和维护供应商评估体系，以确定持续合作的供应商和改进目标。
4.总结采购管理制度及操作流程对于一个企业的采购活动的规范和有序进行起到至关重要的作用。
公司内部采购流程管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司内部采购流程，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、办公用品等。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、合法、高效的原则。
第二章采购申请第四条需求部门根据实际需求，填写《采购申请单》，明确采购物品名称、规格、数量、需求日期等信息。
第五条《采购申请单》经部门负责人签字确认后，报送综合办公室。
第六条综合办公室对《采购申请单》进行审核，确认无误后，转交采购部。
第三章采购计划第七条采购部根据《采购申请单》制定采购计划，包括采购物品、供应商、采购数量、采购价格、交货时间等。
第八条采购计划经采购部负责人审核后，报送公司总经理审批。
第九条采购计划经公司总经理审批后，采购部组织实施。
第四章供应商选择第十条采购部根据采购计划，通过公开招标、询价等方式选择供应商。
第十一条供应商应具备以下条件：1. 具有合法的经营资格和良好的信誉；2. 产品质量符合国家标准；3. 供货及时，售后服务完善；4. 价格合理。
第十二条采购部对供应商进行综合评估，选择最优供应商。
第五章采购合同第十三条采购部与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
第十四条采购合同经采购部负责人审核后，报送公司总经理审批。
第十五条采购合同经公司总经理审批后，双方签订正式合同。
第六章采购执行第十六条采购部按照采购合同要求，组织采购物品的采购、验收、入库等工作。
第十七条采购物品到货后，由采购部负责验收，确保物品质量符合要求。
第十八条采购物品验收合格后，由采购部办理入库手续。
第七章采购结算第十九条采购部根据采购合同，与供应商进行结算。
第二十条采购结算应严格按照合同约定执行，确保结算准确无误。
第八章监督与考核第二十一条公司设立采购监督小组，对采购活动进行监督。
第二十二条采购监督小组定期对采购活动进行考核，考核内容包括采购效率、采购成本、采购质量等。
第二十三条对违反本制度的行为，公司将予以严肃处理。
某公司采购管理制度及流程
让知识带有温度。
某公司采购管理制度及流程XXX公司选购管理制度一、目的：为规范公司物品选购流程，同时符合上级集团的相关规定，以及达到成本控制的目的，特制订本管理制度。
二、职责：1）申请人（由各管理处部门主管统一提出申请）负责正确填写《选购申请单》（一式三联），并由申请人本人签字。
申请人应对物品的后续使用状况提供反馈。
2）综合管理部选购专员负责物品选购（由各管理处相关部门帮助）。
主要负责按《选购申请单》中的选购内容和要求，撰写关于选购物品的请示文件，并填写物业公司《内部签报单》，按挨次上报审批，经批准后方可执行选购。
3）综合管理部主管负责在《内部签报单》上经办部门意见处，对选购方案举行审核并签字。
4）财务部负责保障经批准后，选购物品有资金可用。
财务经理负责在《内部签报单》上拟办意见处，对选购方案举行审核并签字。
5）总经理负责在《内部签报单》上分管领导意见处，对选购方案举行审批并签字。
6）董事长负责在《内部签报单》上领导批示处，对选购方案举行审批并签字。
7）公司各管理处相关部门协作仓库管理员负责对选购物品的验第1页/共3页千里之行，始于足下收及入库工作。
三、日常选购审批流程：申请人填写《选购申请单》→选购专员《选购物品的请示》+《内部签报单》+《选购申请单》第2联红联→综合管理部主管《内部签报单》签字→财务经理《内部签报单》签字→总经理《内部签报单》签字→董事长《内部签报单》签字→选购专员执行选购（若是固定资产选购，则须在OA系统上申请，经审批通过后，方可执行选购）→仓库管理员验收入库1.申请人填写《选购申请单》（一式三联）须具体注明申请部门、申请日期、物品名称、物品规格及型号、申请数量、物品用途、预支金额等相关信息。
由申请人本人签字后，将正确填写的《选购申请单》（一式三联）交给选购专员。
2.选购专员（有权退回填写不规范的《选购申请单》）收下《选购申请单》红色第2联（选购联）和黄色第3联（财务联）后，按照《选购申请单》上的物品名称、数量、规格及型号等信息，撰写关于选购物品的请示文件，并填写物业公司《内部签报单》。
采购管理制度及操作流程ppt
采购管理制度及操作流程PPT1. 引言采购管理是企业日常运营中重要的一环。
通过建立和执行采购管理制度，企业可以保证采购活动的规范性、透明性和高效性。
本文档旨在介绍采购管理制度的基本内容以及相关操作流程，以帮助企业建立健全的采购管理体系。
2. 采购管理制度2.1 目标与原则采购管理制度的目标是确保企业采购活动的合规性和效益性。
制定采购管理制度应遵循以下原则：•透明公正：采购活动应公开、公正、公平，遵循法律法规和企业内部规定。
•经济高效：采购活动应以保证质量和满足需求为前提，寻求成本最优化的采购方案。
•风险控制：采购活动应对供应商、产品和市场进行全面风险评估，并采取相应措施进行控制和管理。
2.2 组织架构采购管理应建立明确的组织架构，包括设立采购部门、确定职责和权限等。
一般而言，采购部门应由采购经理负责，并配备采购员和采购助理等岗位。
2.3 采购流程采购管理制度中应包括明确的采购流程，以确保采购活动的规范性和高效性。
一般而言，采购流程包括以下步骤：1.采购需求确认：根据企业运营计划和部门需求，确定采购需求，并明确所需的数量、质量、规格等要求。
2.供应商筛选：通过评估供应商的能力、信誉、产品质量等因素，筛选合适的供应商。
3.投标或报价：向供应商发送采购邀请函或询价函，要求其提供报价或投标。
4.评审与选择：对供应商的报价或投标进行评审，选定合适的供应商。
5.合同签订：与供应商签订合同，明确采购的具体条款和条件。
6.交货与验收：监督供应商按合同要求交货，并进行验收。
7.付款与结算：按合同约定及时支付供应商款项，并核对结算。
2.4 采购管理制度的执行与监督采购管理制度的执行与监督应由采购部门负责，并配合相关部门进行协作。
采购部门应按照制度要求，密切监督采购活动的执行情况，并及时处理采购过程中的问题和纠纷。
3. 操作流程示例3.1 采购需求确认1.采购部门收集相关部门的采购需求。
2.采购部门与相关部门进行沟通，确认采购需求的具体要求，包括数量、质量、规格等。
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部管理制度与工作流程
需要根据具体的公司情况和需求进行制定和调整，下面是一个一般的采购部管理制度与工作流程：
1. 采购部组织架构
- 采购部的职责、权限和工作范围
- 采购部内部组织架构和职责分工（如采购经理、采购员等）
2. 采购流程
- 采购需求提出：部门提交采购申请
- 采购审批：采购审核部门对采购申请进行审批
- 供应商选择：采购部根据供应商管理制度选择合适的供应商
- 询价与比价：采购部与供应商进行询价和比较
- 谈判与合同签订：采购部与供应商进行谈判并签订合同
- 订购与付款：采购部生成采购订单，并进行支付
3. 供应商管理
- 供应商评估与选定：采购部根据供应商管理制度进行供应商的评估和选定
- 供应商合作管理：与供应商建立合作关系后，进行合作管理、及时解决问题，并定期评估供应商表现
4. 内部控制与风险管理
- 采购合规监督：制定相关规章制度，确保采购过程符合公司内部规范和法律法规要求
- 风险防控：建立风险识别和防控机制，减少采购过程中的风险和可能的损失
5. 信息化支持
- 采购管理系统：建立和使用采购管理系统，提高采购过程的效率和准确性
- 数据分析与决策支持：利用采购相关数据进行分析，为决策提供支持和参考
以上是一个基本的公司采购部门的管理制度和工作流程，具体的内容可以根据实际需要进行调整和完善。
《某公司采购管理制度及操作流程》
《某公司采购管理制度及操作流程》公司采购管理制度及操作流程第一章总则第一条为了规范采购过程，确保采购活动的合法性、公平性、透明度，确保货物和服务的质量，提高公司的运营效率，制定本采购管理制度及操作流程。
第二条本制度适用于公司内各部门的采购活动，涵盖所有采购方式，包括但不限于货物采购、服务采购、工程采购等。
第三条采购活动的目标是获取最佳的采购结果，包括但不限于满足公司业务需求、获得最佳价格、确保采购品质等。
第四条采购过程中应遵守法律法规、公司内部规定以及相关行业标准，依法合规进行采购活动。
第二章采购流程第五条采购流程包括需求确认、采购计划、供应商选择、报价比较、合同签订、履约管理、验收验收等环节。
第六条需求确认阶段，各部门根据业务需求编制采购需求计划，提交给采购部门进行审核与确认。
第七条采购计划阶段，采购部门根据需求计划编制采购计划，包括采购品目、预算、采购数量等信息，并制定采购时间表。
第八条供应商选择阶段，采购部门根据采购计划，对符合资质要求的供应商进行评估与筛选，并形成供应商名单。
第九条报价比较阶段，采购部门向供应商发送询价通知，并要求供应商提交报价文件。
采购部门根据报价文件对供应商报价进行比较与评估，并确定中标供应商。
第十条合同签订阶段，采购部门与中标供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
采购合同应明确采购品目、价格、交付期限、责任及违约条款等内容。
第十一条履约管理阶段，采购部门对供应商的供货质量、交货期限等进行监督与管理，确保供应商履行合同义务。
第十二条验收验收阶段，各部门按照合同约定进行验收，确保采购物品或服务符合质量要求，并进行验收记录与归档。
第三章监督和管理第十三条采购部门负责对采购活动的监督与管理，并负责编制采购报告，并定期进行采购活动的统计和分析。
第十四条公司内部设立采购审批制度，对采购活动进行审批和监督。
第十五条采购过程中应建立相应的档案管理制度，对采购文件、合同、报价文件等进行归档和保存。
采购业务流程及管理制度.pptx
库管根据钉钉流程的物料领用单，与库房系统核查，如库房无货，应向采购专员提交经相关领导签批后的采购 申请单，采购专员接单后进行采购。
第六章订购 第一条采购专员接到经批准的“采购申请单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话微信确定交货（到货）日期 ，同时要求供应商在“送货单”上注明“采购申请单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。 第二条若属分批交货者，采购专员应在“采购申请单”上署名“分批交货”以供识别。 第三条采购专员应在钉钉的付款流程里提交采购申请，经批准后财务付款进行采购。 第七章报销 第一条货物收到后应交品质检验，及时交库管验收入库，购货发票及入库单一起交由财务部报销； 第二条超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。 第三条财务部门有权对采购价格及合同内容进行复核。 第八章价格复核与市场行情资料提供 第一条采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。 第二条采购部门应就公司生产所需的材料，建立标准B。M库，以此作为采购批准的依据。 第九章异常处理
第四条未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有主辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换 原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
第五条询价、议价结束后，需采购经理，公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起 后果由责任人负全责。
第六条采购合同签订由公司律师、财务审核人审核后签订，否则视为无效合同。
第五条付款标准：超过3000元以上的产品需分三次支付：预付款30%,货到验收合格后支付60%,产品应用三个 月后没有任何质量问题支付10%o
第六条调价标准：对于采购多次的厂家，采购量基于前一次超出20%的需要和供货方洽谈降幅比例，单次降幅 应达到1%。
采购管理制度及采购流程(20201224110022)
采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图:填报申请单由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。
填写后由填写人签字确认。
部门审核由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。
总经理总经理签字批准后，交由采购部进行采购。
采购部采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。
再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。
确认后，进入采购环节。
3 、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:请购的部门;请购物品所属项目；请购的用途；请购的物品名；请购的物品数量；请购的物品规格；请购物品的样品、图纸或技术资料等；请购物品的需求时间；请购如有特殊需要请备注；请购单填写人；请购的部门负责人；请购单的审核人；财务审核人；公司总经理。
4 、请购单及其提请规定请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
公司采购流程管理制度
公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职贵.有效降低采购成本，满足公司对优质资源得需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间得配合，特制订本制度。
一、请购及其规定1.请购单得要素完整得请购单应包括以下要素：(1)请购得部门；(2)请购物品所属项U ;(3)请购得用途：(4)请购得物品名；(5)请购得物品数量；(6)请购得物品规格；(7)请购物品得样品、图片或详细参数资料等；(8)请购得物品得需求时间：(9)请购如有特殊需要请备注；(10)请购单填写人；(11)请购部门主管；(12)公司总经理。
3.请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；(2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)得格式进行填写提报；(3)其她材料设备及工程项U申购按照附表二(物资采购申请表、)得格式填写提报；(4)0常零星采购按照公司印制得按照附表三(物资采购审批单)得格式填写提报；(5)请购部门在提报请购单就是应要求采购部签字接收人请购部门备份；(6)涉及得请购数量过多时可以附件清单得形式进行提交，为提高效率该清单得电子文档也需一并提交；(7)遇公司生产、生活急需得物资，公司领导不在得情况，可以电话或其她形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
(8)如果就是单一来源采购或指定采购厂家及品牌得产品，请购部门必须作出书面说明。
(9)请购单得更改与补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4.公司物资请购单得提报部门(1)公司经营生产得物资、劳务、固定资产、工程及其她项Ulll生产部门提报；(2)公司生活及办公得物资、固定资产、服务或其她生活及办公项U由办公室提报；(3)公司各部门专用得物资山各部门自行提报。
二、请购单得接收及分发规定1、请购得接收要点(1)采购部在接收请购单时应检査请购单得填写就是否按照规定填写完整、清晰，检査请购单就是否经过公司领导审批；(2)接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压得物资不采购得原则；(3)通知仓库管理人员核查请购物资就是否有库存；(4)对于不符合规定与撤销得请购物资应及时通知请购部门。
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公司采购流程管理制度
\ 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优 质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制 度。
一、 材料需求计划及其规定 1. 材料需求计划
材料需求计划是指工程部或维保部根据工程需要确定一种或几种物料，并按 照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2. 材料需求计划单的要素 3. 完整的材料需求计划单应包括以下要素：
⒁ 流程:
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制订出总的材料计划
项目部根据工程进度计划
施工班组根据每月的 产值做出材料计划
项目部审核
项目材料存档
片区项目经理审核 工程部经理审核 分管领导审核 采购部询价采购
总经理审批
财务 部监
督
3.材料需求计划单及其提报规定 ⑴材料需求计划单应按照要素填完整、清晰,由公司领导审核后交采购部门采购； ⑵请购部门在提报计划单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； ⑶涉及到计划数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子
⑴采购部在接收计划单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请 购 单是否经过公司领导审批；
⑵接收计划单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料 不全不采购，库存足够的物资不采购的原则；
⑶应有物资管理人员核查请购物资是否有库存的签核； ⑷对于不符合规定和撤销的计划物资应及时通知请购部门。 2.计划单的分发规定 ⑴对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； ⑵对于紧急请购项目应优先处理； ⑶无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； ⑷重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3.采购周期的规定 1.泵和控制柜：生产周期是45天 2.风机控制柜双电源：生产周期10天，及控制柜电缆10天 3.气体灭火（气溶胶）：图纸确认 OK 后10天： 长*宽*高*0.14*1.1：例：保护面积长12.78米*宽4.28米*高4.3米*0.14*1.1=36KG 4.防火卷帘：现场通知量尺寸供应商最晚第三天到场，量好尺寸后生产周期是25天。 5.报警主机：25个工作日 6.防火门：安装工量好尺寸：木质门20天，钢质门25天 7.常规线3天，定制品牌线10天 8.元安消火栓箱子生产周期10天，南昌本地生产周期5天 9.指定防排烟设备外省供应周期是35天，本地防排烟供应周期为15天 10.屋顶水箱：基础制作好后，生产周期10天到工地 11.订制200以上沟槽件/镀锌管供应周期10天 12.常规材料时间提前1-2天
⑴ 材料需求的部门； ⑵ 需求物品所属项目； ⑶ 需求的用途； ⑷ 需求的物品名； ⑸ 需求的物品数量； ⑹ 需求的物品规格； ⑺ 需求物品的样品、图纸或技术资料等；(非常规材料) ⑻ 需求的物品的要求时间； ⑼ 需求如有特殊需要请备注； ⑽ 材料需求计划单项目负责人,填写人签名； ⑾ 材料需求计划部门经理签名； ⑿ 材料需求计划单最终审核人签名； ⒀ 材料计划每周最多申报二次,特殊情况除外；
法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
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⑴合同正文应包含的要素 1) 合同名称、编号、签订时间、签订地点； 2) 采购物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与 确认图纸是不可分割的部分；
3) 包装要求； 4) 合同总额应含税，特殊情况应注明； 5) 付款方式； 6) 工期； 7) 质量保证期； 8) 质量要求及规范； 9) 违约责任和解决纠纷的办法； 10) 双方的公司信息； 11) 其他约定。 ⑵合同签订及其规定 1) 如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任； 2) 拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低； 3) 为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单； 4) 遇货物订购数量较大且价格较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清
八项目采购流程:
项目部根据工程的整体计 划制订出总的材料计划 (可根据总工办优化意见)
施工班组根据月完成工 程量制定月材料计划
总
工
项目负责人审核
办
电子
优 化
存档 以备
片区项目经理审核
意
成本
见
核算
工程部经理审核
分管领导审核
采购部询 价 定价采 购
总6 经理审批
财务 监督
。 四.比价、议价 1.对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认； 2. 对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条
件更加突出； 3.收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。 4. 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实
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批后提交财务部付款； ⑶财务部门在接到付款审批单后应按合同规定付款，以免影响合同的执行和供货周期
， 遇特殊情况延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。
2.合同执行 ⑴已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题， 采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导； ⑵已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任履行情况 ， 跟踪并督促其保质保量，按时履约； ⑶合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补 充 合同。
点；
5) 质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品保质期； 6) 详细约定发票的提供时间及要求； 7) 与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款； 8) 违约责任一定要详细、具体； 9) 比价汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作； 10) 合同签订审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效； 11)签订的所有合同应及时报送财务部门。 七.付款及合同执行 1.付款规定 ⑴按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款； ⑵按照贵公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写付款申请单，经审
文 档也需一并提交； ⑷遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征 得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。；
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⑸计划单的更改应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4.公司物资材料需求计划单的提报部门
⑴公司各部门专用的物资由各部门自行提报 。 二.材料计划单的接收及分发规定 1.材料计划的接收要点
地 考察了解供应商的各方面的实力等； 5.参考目标价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判 。 五.比价、议价结果汇总 1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总； 2. 比价、议价结果汇总应按照比价单的格式完整列出报价、付款方式及其他价格条件、列出
拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核； 3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理 。 六.合同的签订及其规定 1.合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受
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13. 报警设备厂家下午及双休日都不发货 请购部门应按照以上规定的时间提前提报请购单采购部如未能按时完成采购任务时应 向 领导说明原因；但遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。
三.询价及其规定 1.询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问 题 应及时的与请购部门沟通； 2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 3.对于紧急请购项目应优先处理； 4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介结 构 询价； 5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品； 6.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 7. 在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示