财务部危险因素辨识
三体系认证之内审检查表-财务部
负责人陈述：
1、 负责公司财务管理；
2、参与对环境因素的识别和评价及危险源的辨识和评价工作；
4.参与与所确定的重要环境因素和不可接受风险有关的运行和活动的控制；
明确了质量、环境和安全职责。
沟通有网络、电话、发函、调查表、文件等方式有效进行。
符合
3
S：6.1.2
危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
1对危险源采取的措施包括制定目标；制定管理方案；运行控制；制定应急预案；培训与教育；加强监视和测量；
2对重大风险的控制一方面按上述管理标准要求，另一方面也建立目标、管理方案和应急预案进行控制；
3管理标准、安规等文件对安全管理活动明确规定了程序和要求；
经查安全运行工作符合要求且保持相关记录证据。
符合
6
管理体系内部审核检查表
QESR9.2 -04
受审核部门
部门负责人
审核员
日期：
财务部
日期：
序号
审核依据
条款/要素名称
检查内容和方法
检查或跟踪记录
评价
标准条款
1
ES5.3
职责和权限
1、1、询问部门负责人职责权限是否明确？人员分工及岗位职责是否规定？
2、2、询问职业健康安全和环境管理网络建立情况，及其岗位责任是否明确？网络管理及活动开展情况？
.1
环境运行控制
1查问对环境因素（特别是重要环境因素）是如何控制的？有哪些运行规定和方法？控制效果如何？
2查环境目标、管理方案的实现程度；
1公司制定了环境运行控制要求，包括对水、气、声、渣、资源等方面运行管理要求；公司按规定配置了分类垃圾箱； 办公场所的空调规定温度条件的开启、电、纸张和水等资源的节约规定；也通过函、公告等方式对相关方进行施加环境影响；
危险源识别风险评价表(参考模板)
Q/HNLD C292022/B办公室危（wei）险源辨识风险评价表财务科危（wei）险源辨识风险评价表安质科危（wei）险源辨识风险评价表材料科危（wei）险源辨识风险评价表销售科危（wei）险源辨识风险评价表生产科(含生产车间)危（wei）险源辨识风险评价表文件修订状态履历表部门：办公室序活动/设备号/场所风险评价L E C可能产生的后果控制/防范措施危险源风险等级D提高安全用电意识，检查及时整改隐 患提高相关人员消防预防意识，设立完 善标识，配备应急器材，执行应急准 备和响应程序及相关应急预案。
做好个人防护，减少接触时间 通风换气，集中开机平时做好排水管网的清淤疏通工作；执行应急准备和响应程序及相关应急 预案。
加强检查，及时维修，保持完好。
加强学习，提高驾驶员安全意识；保 持车况良好。
部门：办公室 序 活动/设备 号 /场所不规范或者电 器设施 老化， 缺乏安全用电 知识电器或者电源线短路， 违反禁火规定电磁辐射 废气排放雨季、连续降雨、大 暴雨时，排 水来不及，造成内涝；外河 水位居高不下， 引起 决堤洪灾， 构建造物 崩塌脱焊、缺少 超载、超速行驶，驾 驶员酒后驾驶 漏电对其造成触电人身伤 害易燃物品引起火灾造成人 身伤害操作人员健康伤害操作人员健康伤害办公用电办公楼档案资料室、文印室 电脑使用复印机复印 不慎高空坠落人身伤害 交通事件预防人员伤害事件暴雨洪涝灾害构建造物倒 塌导致人身伤害办公楼护栏和楼梯 小轿车 可 忽 略 可 忽 略 可 忽 略厂区构建造 物 可 接 受 可 忽 略风险评价L E可能产生的后果控制/防范措施 3340 危 险 源 181810风险等级可 接 受可 接 受715 221834 67 66 66 11 40 452015 DC53 2 11 18 910111213141516 17来访参观者、环境、职业健康安全监测人员外单位委托培训人员管理人员人的行为人的心理性人的生理性人的生理性人的心理性办公室清洁卫生擦窗户办公室抽烟机动车辆停车运行中的设备，外来人员不熟悉或者缺乏安全知识下现场，管理人员，进入现场，检查监督管理，劳动保护穿戴不规范管理失控或者违章指挥员工节后上班工作没精神，心绪不定酒后上岗，工作失误生理性疾病从事不适当工作受批评或者处罚，心理不平衡登高未保护或者不小心未及时熄灭或者乱扔烟头引起火灾未锁紧手制动器对其造成人身伤害导致受到人身伤害导致的伤人身害引起人身伤害、健康伤害事件引起人身伤害、健康伤害事件引起人身伤害、健康伤害事件引起人身伤害、健康伤害事件高空坠落人身伤害造成人身伤害车放溜滑行撞伤人1111311111232166666151515715773733045307234242184218可接受可接受可接受可忽略可接受可接受可接受可忽略可接受可忽略按来访接待制度，先登记，由办公室统一安排，派人陪同，佩戴劳动防护用品；外单位委托培训人员管理部指派专人负责提高管理人员环境安全意识，规范穿戴劳动保护用品，注意安全标识加强对管理者的培训和资格认定，提高个人素质；健全各种规章制度，并加以落实开收心会，稳定情绪，进入工作状态严格执行安全操作规程；提高员工安全意识；杜绝酒后上岗现象综管理部合理安排人力资源；管理人员善于观察；发现不适合即将调离做好沟通交流，管理人员做过细的思想工作，注意工作方法提高安全意识，做好个人防护，或者安排监护提高安全意识，养成良好习惯，办公室逐步禁止吸烟提高驾驶员安全意识部门：财务科序活动/设备号/场所风险评价L E C可能产生的后果控制/防范措施危险源风险等级D6 3 9 可忽略办公室清洁卫生拖地提高安全意识，规定下班拖地拖地时未注意积水、摔倒造成人身伤害18部门：安质科序活动/设备号/场所风险评价L E C可能产生的后果控制/防范措施危险源风险等级D提高相关人员消防预防意识，设立完善标识，配备应急器材，执行应急准备和响应程序及相关应急预案。
职业危害因素识别记录
1、仓库内存放的碱性腐蚀品如包装破损，易被腐蚀。
2、防范措施：
1个体防护用品配备符合要求并正确佩戴。
2保证货物外包装完好，如发生破损泄漏，及时报告并采取紧急处理措施。。
职业危害因素识别记录
公司安全标准化领导小组于2012年领导安全部、生产设备部、财务部、办公室、营销部、质检部依据《职业危害分类目录》对我厂存在的职业危害进行辨识、识别，经辨识我长存在的职业危害因素有：化学物质、物理因素
*************有限公司
二零一二年
职业危害因素识别记录
时间： 地点：
职业危害因素所在区域：所有存放危险品的仓库
3应急物资：灭火器，防腐手套，事故水池等装置完好。
5、仓库强排风设施良好。
结论：1、根据识别情况，及时申报。
2、各部门领导要对职业病危害因素高度重视，加强对员工的职业卫生宣传和教育，做好员工个体防护用品穿用的监督，减少或杜绝职业病的发生。
识别组长：识别人员：
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财务部危险源辨识
编码：JL—S4.3.1—01
页码：1
序号
作业活动
危害因素
可能导致的事故
判别依据 （I ~ V）
作业条件危险评价法 L E CD
危险 级别
现有控制措施
1
方向盘失灵
电路老化
交通运输
操作失误
轮胎爆胎
刹车失灵
撞车、翻车 引起火灾 交通事故 交通事故 交通事故
Ⅴ
Ⅴ
3 6 7 126 3 设置烟灰缸并适当放些水
4
室内办公
照明度不足
对眼睛造成伤害
Ⅴ
3 3 1 9 5 增加照明灯数量，保证自然采光
无消防措施、制度或
5
火灾等
消防管理
消防设施
灭火器材配置不合理 火灾等
建立健全消防措施、制度、根据工程的
Ⅴ
3 3 3 27 4
大小配齐消防设置
Ⅴ
3 3 3 27 4 按规定配置消防器材
6 6 3 108 3 定期检查
Ⅴ
3 1 7 21 5 定期检查
Ⅴ
1 1 3 3 5 用合格的操作人员
Ⅴ
6 3 3 54 4
2
电脑、打印机使用 插座漏电
电击伤人
经常检查插座，发现问题及时更换，并
Ⅴ
3 6 7 126 3
安装漏电保护器
3
吸烟
烟头引发火灾
财产损失、人身伤害
日期： 2015 年 1 月 5 日
注：1、判别依据：Ⅰ．不符合法律、法规要求的；Ⅱ．不符合公司方针的；Ⅲ．员工或相关方有抱怨和要求的；Ⅳ．曾经发生过事故,且未采取有效防范控制
措施的；Ⅴ．作业条件危险评价法。
一体化管理体系-财务部
进行了环境因素、危险源控制；
确定了重要环境、危险源因素；
对重要环境因素是否编制了管理方案
A
6.2目标及其实现的策划
6.2目标及其实现的策划
6.2目标及其实现的策划
是否编制了目标
是否进行了实施
是否进行了统计
√
√Байду номын сангаас
进行了编制文件，在手册中;
进行了实施；
进行了阶段性统计。
A
6.1.2是否识别了本部门的危险源辨识、风险评价和确定控制措施；
QES一体化管理体系
内 审 检 查 表
受审核部门:财务部
Q：5.3、6.1、6.2
E：6.1.2（环境因素）、6.2、8.1、7.1
S：6.1.2（危险源）、6.1、6.2、5.3、8.1
受审核人员：
审核日期：
审核准则：GB/T19001、GB/T24001、ISO45001体系文件、适用的法律法规
相关职能部门或岗位（尤其是从事管理、执行和验证工作的人员）的职责得到规定并形成文件。
该部门负责公司QES体系管理、负责人力资源、组织机构管理、负责质量、环境、安全数据统计等管理、负责日常办公过程。
A
6.1应对风险和机遇
6.1应对风险和机遇
6.1应对风险和机遇
是否识别了风险和机遇
是否进行了评价
是否采取措施实施了管理控制
条款
检查内容
检查方法
检查发现
结果评 价
GB/T19001
GB/T24001
ISO45001
项目
文件
查阅
现场
检查
5.3职责和权限
5.3职责和权限
5.3组织的岗位、职责和权限
化工行业危险辨识、评价表及填写规范
化工行业危险辨识、评价表及填写规范为了便于各部门相关人员易于对危险辨识、评价表的填写，现将填写内容简单说明如下：一、活动点/工序的填写1、活动点/工序的填写是指单个工序存在的问题可以在同一个（活动点/工序），分多个可能导致的事故、事件进行说明，比如：氟化反应工序可以作为一个工序来写，可能导致的事故、事件可以包括反应器泄漏造成人员灼伤，汽化器保温脱落，造成人员烫伤等等；同样也可以把氟化反应工序拆开为反应器、汽化器、冷凝器、氯气缓冲罐等多个活动点来写，可能导致的事故、事件可以按照不同的活动点分开来写。
2、也可以对与工序相关性不强的独立设备进行以活动点的方式进行可能导致的事故、事件进行说明，比如移动排风机，临时设备等。
3、其他部门与上述填写相同，这里就不单独举例说明了.4、现发给各部门的表中内容，只是为了举例方便，对各个部门都只是简单的写了几条，实际上各部门危险源的内容很多，各部门要根据自己部门的危险源插入新页进行详细填写。
二、危险源的填写1、危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。
主要包括人的不安全行为、物的危险状态、作业环境不安全及管理上的缺陷。
具体可以参照评价表中已经填写了的一些例子。
2、危险源也可以理解为事故隐患，一旦有某个触发条件触发，就可发生事故。
三、可能导致的事故、事件的填写可能导致的事故、事件是指危险源在某个触发条件触发后对公司公共财产或人身安全造成的伤害。
四、风险评价及风险级别见评价表各页页脚说明。
五、是否为重大危险源的填写1、本列内容主要是生产车间和XX部要填写，其他部门不涉及；2、根据最新的《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的分级规定，我公司现有装置分为N个三级或四级不同分级的重大危险源，其中甲类车间XXX 装置、甲类车间XXX装置、甲类车间密闭间分别构成三级危险化学品重大危险源，甲类罐组、戊类罐组分别构成四级危险化学品重大危险源。
公司办公室危险源
公司办公室危（wei）险源标题：公司办公室危（wei）险源引言概述：公司办公室是员工日常工作的地方，然而，办公室也是潜在的危（wei）险源。
了解和识别这些危（wei）险源是非常重要的，以确保员工的安全和健康。
本文将详细介绍办公室中常见的危（wei）险源及预防措施。
一、电器设备1.1 插座过载：过多使用插座会导致插座过载，增加火灾风险。
1.2 电线敷设不当：电线敷设不当会导致绊倒和电击事故。
1.3 电器老化：老化的电器容易发生短路，引起火灾。
二、人为因素2.1 疲劳驾驶：长期工作会导致员工疲劳，增加工作中的意外风险。
2.2 疏忽大意：员工在工作中粗心大意，容易造成事故。
2.3 忽视安全规定：不遵守公司的安全规定，增加工作中的危（wei）险。
三、办公室环境3.1 狭窄拥挤：狭小的办公空间会增加员工绊倒和碰撞的风险。
3.2 空气质量：办公室空气质量不佳会影响员工的健康。
3.3 光线不足：光线不足会影响员工的工作效率，增加眼睛疲劳的风险。
四、火灾隐患4.1 易燃物品：办公室中存放大量易燃物品，增加火灾风险。
4.2 烟雾报警器故障：烟雾报警器故障会延误火灾的发现和扑救时间。
4.3 电器故障：电器老化或者不当使用会引起火灾。
五、紧急逃生5.1 安全出口阻塞：安全出口被阻塞会影响员工的紧急逃生。
5.2 紧急逃生通道不清晰：员工不清晰紧急逃生通道会延误逃生时间。
5.3 紧急逃生演练不足：缺乏紧急逃生演练会影响员工的应急反应能力。
结论：公司办公室中存在着各种潜在的危（wei）险源，了解和预防这些危（wei）险源是确保员工安全和健康的关键。
公司应该加强安全意识培训，定期检查电器设备和消防设施，确保办公室环境安全舒适，以及定期组织紧急逃生演练，提高员工的应急反应能力，共同营造一个安全的办公环境。
危险辨识、风险评价和控制措施程序
安全管理/危险源及风险辨识危险辨识、风险评价和控制措施程序一、目的为了正确地进行本公司所有在生产、办公和生活活动中的危险源辩识与风险评价，确定重大职业健康安全风险，以便采取二、范围本程序适用于公司的施工(生产)活动及生活、办公区域及有关的相关方活动过程中的危险源辩识风险评价和控制措施的确定。
三、职责(一)本程序主管领导为总工程师，主控部门为工程部/生产安全部，相关部门为各部门、分公司/项目经理部。
(二)总工程师负责危险源辩识、风险评价和确定控制措施的组织领导工作。
(三)生产安全部具体负责组织危险源辩识、风险评价和确定控制措施的实施工作。
四各相关部门/项日经理部参与危险源识别、风险评价、控制和策划工作。
四、程序(一)公司危险源辩识、风险评价和控制措施的确定I.公司危险源辩识、风险评价和确定控制指施由总工程师领导，工租都项目经理负责自织。
由生产安全部、综合部、预算合同部、财务部、项目部等部的业技术人员和员工代表参加识别、评价和控制措施策划。
2.项日经理部由项目经理组织进行项目经理部危险源辩识、风险评价和控制措施策划，其成员由技术负责人、安全员、工长、机管员、材料员、质检员等有关人员参加。
(二)危险源辨识的职责划分及流程:..工程部/生产安全部负责基础施工、模板工程、脚手架、“三宝、四口”、“临边防护”、施工临时用电、施工机具、消防、易燃气体等运行活动中及职业病的危险源辩识的指导、汇总、分析、评价和确定控制措施的管理工作。
2.预算合同部负责物资采购活动川有毒有害物资采购、运输、贮存过程危险源辩识的指导、汇总、分析、评价和确定控制指施的管理工作。
3.技术质量部负责组织新技术、新工艺、新结构、新材料及施工技术措施等危险源的辨识、评价利确定控制措施;。
4.办公室负贵办公区、生活区及公司总部办公区域的危险源辨识的指导、汇总、分析、评价和确定控制措沲工作;5.项月经理部对所属施1现场(生产)作业活动、生活区域进行危险源辨识与风险评价，并将结果进行汇总、分析、评价，评价山币大风险因素，由项目经理审核，上报公司批准。
ISO45001内审检查表-财务部
2）满足法律法规要求和其他要求（见6.1.3）；
3）对紧急情况做出准备和响应（见8.2）；
是否针对危险源控
b）如何：
制、法律法规、紧
1）在其职业健康安全管理体系过程中或其他业务过程中融 急情况制定应对措
入并实施这些措施；
施？是否评价这些
2）评价这些措施的有效性。
措施的有效性？
在策划措施时，组织必须考虑控制的层级（见8.1.2）和来
a） 有关增强职业健康安全绩效的职业健康安全机遇，同 时必须考虑所策划的对组织及其方针、过程或活动的变 更，以及： 1） 有关使工作、工作组织和工作环境适合于工作人员的 机遇； 2） 有关消除危险源和降低职业健康安全风险的机遇； b） 有关改进职业健康安全管理体系的其他机遇。 注：职业健康安全风险和职业健康安全机遇可能会给组织
3） 与工作人员及其代表（若有）协商（见5.4）的结果；
d） 得到监视； 6.2.1 职业 e） 予以沟通； 健康安全目 f） 在适当时予以更新。 标
是否制定目标
查有财务部目标,目标 是火灾事故伤害为O, 符合
触电事故伤害0.
在策划如何实现职业健康安全目标时，组织应确定：
a）要做什么；
b）需要什么资源；
职责和权限分配到组织内各次并予以沟通，且作为成文
5.3 组织的 岗位、职责 、责任和权 限
信息予以保持。组织内每一层次的工作人员均应为其所控 制部分承担职业健康安全管理体系方面的职责。 注：尽管职责和权限可以被分配，但最高管理者仍应为职 业健康安全管理体系的运行承担最终问责。 最高管理者应对下列事项分配职责和权限：
带来其他风险和其他机遇。
是否针对职业健康 安全体系的导入， 相关的机遇是否有 充分的识别？是否 针对机遇有制定应 对措施？
3C认证各部门危险源辨识
危险源辨识与风险识别表–财务部编号:BJDY-JL-105
危险源辨识与风险识别表编号:BJDY-JL-105
危险源辨识与风险识别表编号：:BJDY-JL-105
危险源辨识与风险识别表编号：:BJDY-JL-105
编制：审核：批准：日期：
危险源辨识与风险识别表编号:BJDY-JL-105 识别部门：项目部
危险源辨识与风险识别表编号:BJDY-JL-105
危险源辨识与风险识别表编号：:BJDY-JL-105
危险源辨识与风险识别表编号：:BJDY-JL-105
危险源辨识与风险识别表编号：:BJDY-JL-105
危险源辨识与风险识别表
危险源辨识与风险识别表
编号:BJDY-JL-105
危险源辨识与风险识别表编号：:BJDY-JL-105
危险源辨识与风险识别表编号：:BJDY-JL-105
编制：审核：批准：日期：。
全套危险源辨识清单
因突发急病而 1
6
15
90
Ⅲ 1、进场一周内必须体检，体检合格后施工作业
导致伤亡事故
火灾
1
1
40
40
Ⅱ
1、对厨师进行岗前培训； 2、工作结束后及时关闭阀门。
其他危害
6
6
1
36
Ⅱ 1、卫生许可证及厨师健康证安排专人办理。
其他危害
6
6
1
36
Ⅱ
1、招录新员工及时进行体检。 2、定期为厨师体检。
控制计划
危险源辩识及评价清单
食堂生熟食容器未分
无防暑降温品，连续高温作业 时间过长
2 后勤卫生
无卫生饮用水水源供应
携带传染病员工得不到及时识 别、隔离、治疗
对流行性疾病没有预防措施
职工私自在水坑内洗澡、游泳
招录员工未经体检，不适宜施 工作业的疾病未被及时发现
3
食堂
液化气阀门未关
无卫生许可证及厨师健康证
急性传染病或厨师患有传染病
3、加强安全检查，严格按线路负荷接线。
7
42
II
7
18
Ⅰ 1、按要求安装壁扇；
2、定期检查，有螺丝松动、吊勾不牢、扇叶变形
现象及时加固和更换。
控制计划
危险源辩识及评价清单
序 作业活动／ 号 设施 / 区域
危险源
一、项目部
1
办公区
吊扇吹风吊勾不牢、扇叶变形
热水器使用行为性危险
热水炉边有易燃物
热水炉取水
毗邻高压线、发射塔等处
可能导致的 事故类别
作业条件危险性评价（ LEC）
L可能性 E频率 C严重度 D等级 取值 程度 取值 取值
财务部 三级安全教育培训教材
股份有限公司三级安全教育（财务部）培训教材坚持“预防为主、防消结合”的消防方针创亿欣-财务部是公司重要的岗位部门，处在A栋的三楼办公区，虽然财务部占地面积不大，但有三间办公室，一间为资料室，两间为工作室，所储存的文件是公司的核心资料，资料的重要性关系到公司的稳定发展和战略决策。
一、“四全”安全管理1、全员——全厂的每一位员工都有义务进行安全生产管理、监督、投诉、举报。
2、全面——公司各部门都要抓安全生产管理。
3、全过程——每项工作的各个环节自始至终贯穿安全。
4、全天候——全年365天、全天24小时，时时刻刻都要注意安全。
总之，人人、事事、处处、时时都要把安全工作放在首位。
二、部门的主要危险源及预防措施根据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），本部门工作过程存在的危险、有害因素有：火灾、触电、高处坠落、出差人员的交通、银行提现的安全等。
如果日常工作生活中出现人为疏忽或管理不善，就有可能发生火灾、触电伤亡、高处坠落、车辆伤害（上下班途中）、淹溺(水灾）、外出人员（出纳、关务等）过程中发生被抢盗等事故。
1、火灾：定期进行防火安全检查，保持安全出口和通道畅通，保证消防器材有效。
2、触电：遵守安全操作规程、危险部位安装安全防护装置；佩戴防护用品；用电设备金属外壳设置保护接地，安装漏电保护装置，定期对漏电保护装置进行检验。
3、高处坠落：人员外出时，要注意外面的高空作业，防止不必要的伤害。
下楼梯时，要注意自身的安全，不要追赶，打闹，推挤。
4、交通：外出人员乘坐车辆要遵守交通规则，注意来往车辆。
乘用公司车辆，有必要时提醒司机注意安全，遵守交通规则，宁停三分，不抢一秒。
5、银行提现：操作人员要及时观察周边情况，保持应有的警惕性。
三、国家、地方政府有关生产、消防安全的法律、法规1、《中华人民共和国安全生产法》2002年11月1日施行，目的是为了加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展，明确了安全责任制并规定了从业人员的权利和义务。
财务部危险因素辨识
办公设施
使用
1
电源接地不好
触电伤亡
3
5
10
150
4级
是
定期电源接地安全检查。
2
非专业人员
维修电器
电器报废
或触电伤亡
3
1
15
45
2级
否
杜绝非专业人员
维修电器。
3
违章修理调试
电器报废
或触电伤亡
3
1
7
21
2级
否
严格按规定修理调试，
杜绝违章维修电器
4
暖水瓶爆裂
人员受伤
3
3
7
63
3级
否
小心使用，防护。
5
电脑、复2级
否
专人控制灯光，保证照明。
3
没有消毒或不彻底
传染病毒
1
3
3
9
1级
否
定期消毒。
六
噪声
1
打印机声音
影响健康
3
3
3
27
2级
否
采购低噪音设备，减少或集中使用。
七
吸烟
1
烟头没有熄灭
或不彻底
发生火灾
3
1
15
45
2级
否
加强教育、张贴警示标识。
编制/日期：审核/日期：
如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！
2
线路老化、插头、插座损坏
断路、火灾、触电
3
2
3
18
1级
否
加强检查，及时更换。
3
非专业人员
维修电器
电器报废
或触电事故
3
1
阐述财务部对安全教育及危险防控的重要性的认识
阐述财务部对安全教育及危险防控的重要性的认识一、控制和规避财务风险的重要性（一）提高了经济利益事业单位是政府为各界人士提供公共服务的机构。
事业单位的资产是国有资产，资金充足，在使用资金的过程里往往造成一些混乱现象，导致单位的财务风险和收入不足从而损失经济效益。
在预防和控制财务风险方面，对单位各单位进行有效监督，确保单位资产的完整性。
此外，将限制和监测资金使用的方向，以确保单位内的资金充足，从而保持经济利益的健康有效运转。
（二）避免了财务的风险具体实现是，相关的工作人员可以充分了解财务风险对新时期事业单位的社会价值，经济效益，可持续发展，生产和运作的影响。
与此同时，财务专业人员拥有广泛的风险预防和控制知识，使他们能够更加意识到风险预防和控制的必要性。
（三）保证了信息的安全和准确性事业单位中的财务风险防控的主要目的是密切和全面的对单位所有资产进行监督。
在这个阶段，当市场竞争趋和市场环境趋向持续恶化时，单位需要采取安全可靠的措施以保护信息的安全性，以实现利益最大化。
事业单位通过对财务风险的防范和控制，更加明确每一笔资金的去向，使财务预算更准确，信息更安全，更可靠。
通过这种方式，现金流量监测可以使公共企业的财务信息更安全，更可靠，为事业单位的发展创造更有利的条件。
二、财务风险的控制和预防措施（一）完善财务风险管理体系风险识别：风险识别主要涉及通过感知，分类和管理来估算和识别财务风险和实际风险的过程。
风险识别是预防和控制财务风险的基础，有很多方法，如分类制度流程，解决实际遇到的案例问题，分析财务资产，进行专家风险评估和分析业务流程。
风险评估：风险评估是预防和控制财务风险的主要内容，可以直接决定风险管理的效果。
评估风险的方法有三种：第一，通过关注财务指标来估算和诊断财务风险。
第二，是通过风险评估和分析为决策者提供决策方案。
第三，是使用风险预警机制来确定风险的等级，以便以合理的方式分配相关资源。
风险预防和控制方法的适当选择：当事业单位预防和控制财务风险时，可供选择的方案有两步：首先，风险规避方法主要涉及在分析投资计划时对每个项目的财务风险进行全面评估。
危险源辨识、风险评估控制程序
1.目的:持续对全公司范围内所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制的策划, 为职业健康安全管理体系的建立、运行、保持奠定基础。
消除事故隐患, 有效减少事故的发生。
2.范围:适用于全公司危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。
3.术语及定义3.1 危险源: 各种经营生产活动及其场所中可能存在的并可能造成人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为, 或它们的组合。
3.2 危险源辨识: 识别危险源的存在并确定其特性的过程, 即从组织经营生产活动中识别出可能造成危险源, 并判定其可能导致事故类别和事故发生的直接原因的过程。
3.3 风险: 发生危险事件或有害显露的可能性, 与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。
3.4 风险评价:对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及确定风险是否可以接受的过程。
3.5 事故: 造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。
4.职责:4.1 EHS管理部:4.1.1负责编制、修订、解释本程序。
并监督、指导实施。
4.1.2组织对公司的活动、产品、服务过程中所有影响环境的因素和可能涉及的危险源进行识别、汇总、分析、评价, 并制定评价准则, 确定重大危险源并及时更新。
4.1.3 根据评价结果建立公司《重大危险源清单》(EHSP-002-RC-02)。
4.1.4根据评价结果指导督促各部门制定管理方案和运行控制措施, 履行相应的管理职责。
4.1.5 策划公司危险因素控制的目标、指标。
4.2 各部门:4.2.1各部门负责识别所属范围内的危险源, 填写《危险源辨识与风险评价表》(EHSP-002-RC-01)报EHS管理部, 并配合EHS管理部进行危险源的辨识、评价活动。
4.2.2 各部门负责管理方案和运行控制措施的确定和组织实施。
4.3 EHS管理部部长:4.3.1 审核职业健康安全管理方案。
4.3.2 审核重大危险源清单5.内容:5.1危险源辨识的范围危险源辨识应覆盖公司所有生产、办公及服务的各个方面作业活动。
各部门风险信息收集、辨识汇总表(样表)
现场材料的管理 周转材料的需求
较大 较大
较大 较大
一般 一般
一般 一般
一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般
准备相关资料， 办理相关证件。 加强沟通，提出
相关建议。 认真解读合同条
款 通过招标选择优 秀的劳务公司进
行施工。
通过询价和市场 调研，确定适合 本项目施工的合
严格按照设计方 案执行，严防违
章违规作业。
建立项目预警机 制，加强管理。
加强施工过程中 每个环节中的安 全监督、检查和 管理，发现问题
及时解决。
加强安全生产责任制的落实和考核；加强施工过程中每个环节 中的安全监督、检查和管理，减少和杜绝现场“三违”现象； 加强对管理人员和施工一线人员的安全教育和培训，提高全体
堆放，发现重大隐患（安全）及时整改。
及时准确地进行材料的验收及出库，并进行相应的成本核算。
及时进行物资单据的编号、装订、记录存档并保存相应的年限 及时进行现场材料的盘点，并与实际库存及作业队领用台账进
行对比分析，做到账账相符、帐物相符双重控制。 在投标前期策划时，对周转材料进行系统的需求评估，并按局
中交二公局汉江五桥唐白河桥项目 风险收集表
序号 部门 1 工程部
2 工程部
3 工程部
4 工程部
5 工程部
6
计划合约 部
7
计划合约 部
8
计划合约 部
9
计划合约 部
10
计划合约 部
11
计划合约 部
12
计划合约 部
13 物资部
14 物资部 15 物资部 16 物资部 17 物资部
18 物资部
19 物资部 20 物资部 21 物资部
危险源辨识及控制管理制度
危险源辨识及控制管理程序1 目的与适用范围1。
1本程序用来辨识四川发展生产作业公司(以下简称公司)在工作活动过程和场所中的危险源，并对危险源的风险进行评价和控制.1.2本程序适用于公司各业务运营部门(以下简称各单位)。
2 定义与术语2。
1危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态.2.2危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。
2。
3重大危险源:长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元，依据国家标准GB18218－2000进行辨识。
2。
4风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
2.5风险评价:评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程.3 管理职责3。
1安全环保部负责本程序的制定、修改,负责制订风险分级标准,组织审定各单位申报的改善型方案纳入安措项目，监督检查各单位Ⅰ、Ⅱ级危险源控制执行情况,组织重大危险源安全现状评价.3.2各单位根据本程序的规定，负责辨识、评价、控制和管理本单位的危险源，拟订Ⅰ、Ⅱ级危险源的控制措施。
对Ⅰ、Ⅱ级危险源辨识涉及到原有设施进行改造的,按照维修工程或技改工程实施渠道,提出项目建议书。
同时监督检查相关方在本区域的工作活动过程和场所开展危险源辨识风险评价风险控制的情况.3。
3涉及相关方（四川分公司)的各单位根据本程序的规定，负责辨识、评价、控制和管理本单位管理范围、区域和岗位的危险源,拟订Ⅰ、Ⅱ级危险源的控制措施。
对Ⅰ、Ⅱ级危险源辨识涉及到原有设施进行改造的，按照四川分公司维修工程或技改工程实施渠道，配合项目单位提出项目建议书。
同时关注、配合、跟踪维修工程和技改工程项目的计划实施进度。
3。
4运营管理部要在合同中明确提出相关方在公司范围内作业,必须开展工作活动过程和场所危险源辨识风险评价风险控制的要求，并纳入相关方合同履约评价。
3。
5运营管理部对项目单位提出Ⅰ、Ⅱ级危险源涉及原有设施改造的项目建议书组织审查，纳入安措项目投资计划。
财务部安全知识考试卷(含答案)
财务部安全知识一、填空题(5*2´=10´)1、在办公区域内存在的危险和有害因素有地面湿滑、（明火）、坠落物、（电磁辐射）等。
2、外出办公可能产生的事故主要是(车辆伤害）。
3、可接受风险控制措施有（日常控制措施）和(重要控制措施）.二、单选题(5*3´=15´）1、在办公区域有明火危险时，应采用的应急措施为（B)。
A触电现场处置方案B火灾现场处置方案C伤害现场处置方案D急救现场处置方案2、在现场和外出作业中，都有可能产生的事故是（B）A.中毒和窒息B、车辆伤害C、高空坠物D、违规穿行3、当高空坠物时,可能产生的事故为(C）A.火灾B、车辆伤害C、物体打击D、高处坠落4、触电事故的危险源有（D)A.楼梯摔倒B、高空坠物C、闯红灯D、电源线破损5、下列属于日常控制措施的内容的是(A）A。
消除危险B、管理方案C、闯红灯制定控制措施D、培训与教育三、多选题（5＊5´=25´）1、涉及危险和有害因素的地点或部位有哪些(ABD）A。
办公区域B、生产区域C、社区区域D、社会区域2、下列属于危险源的有（ABCD）A。
电源线破损B、车辆伤害C、高空坠物D、违规穿行3、可接受风险控制措施中的日常控制措施有(ABCD）等。
A。
消除危险B。
限制能量或危险物质(预防和减弱）C隔离D.连锁4、可接受风险控制措施中的重要控制措施有（ABCD)等。
A、管理方案;B、制定控制措施；C、培训与教育；D、制定作业文件5、外出办公时，存在的危险源有（ABCD）等。
A、打黑车；B、闯红灯；C、违规穿行;D、弯道逗留四、简答题（2*15´=30´）1、在生产区域可能产生的事故有哪些?（1）车辆伤害（2）高处坠落（3）物体打击（4）触电（5）中毒和窒息2、面临危险和有害因素时可采取的应急措施方案有哪些?（1）触电现场处置方案（2）火灾现场处置方案（3）伤害现场处置方案（4）急救现场处置方案五、简述题(1*20´=20´）请阐述对安全教育及危险防控的重要性的认识安全时时刻刻都围绕在我们的生活中、工作中、学习中对于一个人安全意味着健康，对于家庭安全意味着幸福，对于一个企业安全意味着发展，对于一个国家安全意味着和谐发展,繁荣昌盛.安全是所有个人、家庭、企业、国家的重中之重，没有安全何来发展，何来健康，何来幸福,没有安全,所有想象再好的事物全部都将是一场空想。
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办公设施
使用
1
电源接地不好
触电伤亡
3
5
10
150
4级
是
定期电源接地安全检查。
2
非专业人员
维修电器
电器报废
或触电伤亡
3
1
15
45
2级
否
杜绝非专业人员
维修电器。
3
违章修理调试
电器报废
或触电伤亡
3
1
7
21
2级
否
严格按规定修理调试，
杜绝违章维修电器
4
暖水瓶爆裂
人员受伤
3
3
7
63
3级
否
小心使用，防护。
5
电脑、复印机辐射
2
线路老化、插头、插座损坏
断路、火灾、触电
3
2318来自1级否加强检查，及时更换。
3
非专业人员
维修电器
电器报废
或触电事故
3
1
3
9
1级
否
杜绝非专业人员
维修电器。
4
违章修理电器
电器报废
或触电事故
3
6
3
54
3级
否
严格按规定修理调试，
杜绝违章维修电器
5
正常维修电器
电器报废
或触电事故
3
1
3
9
1级
否
加强检查，及时更换。
3
消防器材
不能全部使用
不能有效
控制火灾
6
3
7
126
3级
是
加强消检，及时更换。
4
消防人员不专业
不能有效
控制火灾
3
1
7
21
2级
否
加强培训考核。
5
消防设施
种类不齐全
不能有效
控制火灾
3
3
15
135
3级
是
及时按规定添置。
6
消防器材没有
检修保养
不能有效
控制火灾
3
1
7
21
2级
否
按规定及时检修保养。
7
未经国家认可
无安全保证、火灾、伤亡
3
3
7
63
2级
否
通过消防验收。
8
消防器材不合格
不能有效
控制火灾
3
1
3
9
1级
否
加强消检，及时更换。
9
违章修理消防器材
人员伤亡
3
1
7
21
2级
否
杜绝违章作业。
10
违章操作消防器材
火灾、人员伤亡
1
6
7
42
2级
否
杜绝违章操业。
五
卫生间
1
地面有水
行人跌倒、摔伤
3
3
7
63
2级
否
及时清扫，保证干燥。
2
照明不够
行人跌倒、摔伤
3
3
3
27
2级
否
专人控制灯光，保证照明。
3
没有消毒或不彻底
传染病毒
1
3
3
9
1级
否
定期消毒。
六
噪声
1
打印机声音
影响健康
3
3
3
27
2级
否
采购低噪音设备，减少或集中使用。
七
吸烟
1
烟头没有熄灭
或不彻底
发生火灾
3
1
15
45
2级
否
加强教育、张贴警示标识。
编制/日期：审核/日期：
伤害眼睛
3
3
7
63
3级
否
减少电脑、复印机
使用时间
二
地面行走
1
地面湿滑
行人摔伤
3
3
7
63
3级
否
及时清扫，保证干燥。
2
地面结冰
行人滑倒摔伤
3
3
7
63
3级
否
及时清扫，保证地面无冰。
3
地面不平
行人扭伤、摔伤
6
3
3
54
3级
否
平整地面。
三
照明、电器
设施
1
线路超负荷
断路或火灾
6
3
7
126
4级
是
加强安全检查，不超负荷使用用电设备。
6
空调使用氟泄漏
危害健康
3
3
3
27
2级
否
加强检查，及时堵漏。
7
电扇年久扇叶脱落
人员伤亡
3
1
1
3
1级
否
加强检查，及时维修。
8
电器长期未断电
火灾或电器损坏
3
3
7
63
3级
否
加强检查，及时断电。
四
消防设施
1
消防设施不齐全
不能有效
控制火灾
3
3
3
27
2级
否
按规定配置。
2
消防器材失效
火灾
3
1
7
21
2级
否
加强消检，及时更换。