2018最新业务招待费管理制度
业务招待费管理制度
业务招待费管理制度一、营业接待费用支出范畴（一）接待来访客人、客户的茶叶、生果、饮料等费用。
（二）宴请客人、客户（包含工作餐）的用餐、食物、酒水、礼品等费用。
（三）赠予客人、客户的纪念品等费用。
二、营业接待费用分担规定（一）用于接待客人的茶叶、生果、饮料、以公司名义制造的纪念品、礼品等同一由人事行政治理中间经由采购评估后购买、订做、保管、发放。
各部分需领用时，按有关规定填写《领用单》解决领用手续。
（二）公司举办的对外客户活动及职员活动的费用由市场治理中间、人事行政治理中间和财务治理中间集中治理，结合操纵。
（三）宴请客人、客户产生的相干费用，服从下文“三、四、”中的具体规定履行。
三、营业接待费用、客户会、年会、家眷会申请工作流程（一）营业接待费用----申请工作流程各部分确因工作须要，必须宴请的，按倡导节约节约，否决铺张白费的原则和方法解决。
由主管部分实施接待，非相干人员一律不得介入，具体工作流程如下：1、因正常营业须要接待外部来客时，应事前解决申请挂号手续，并填写《营业接待申请表》（编号：JPT-QR-CG-012），经运营公司负责人、各本能机能中间负责人、参谋公司总经理赞成后方可开支，具体审批权限如下：①市场治理中间、人事行政治理中间和财务治理中间产生营业接待费器具体审批权限如下：A营业接待费申请金额≤300元，本能机能中间负责人赞成后方可实施接待。
B营业接待费申请金额>300元，本能机能中间负责人审核，参谋公司总经理赞成后方可实施接待。
②各运营公司产生营业接待费器具体审批权限如下：A营业接待费申请金额≤300元，经运营公司负责人赞成后方可实施接待。
B营业接待费300元＜申请金额≤500元，经运营公司负责人及营业对应本能机能中间负责人同时赞成后方可实施接待。
C营业接待费申请金额＞500元，经运营公司负责人、本能机能中间负责人、参谋公司总经理赞成后方可实施接待。
2、因工作外出或无法填写申请表时，由接待申请人以德律风或短信的方法向有关引导提出申请，经赞成后方可实施接待，过后两个工作日内补办申请手续（即填写《营业接待申请表》（编号：JPT-QR-CG-012）），无补办手续的不得报销。
公司业务招待费管理制度范文（4篇）
公司业务招待费管理制度范文第一章总则第一条为规范公司各部门对外招待行为，加强业务招待费管理，提高公司财务管理水平，特制订本制度。
第二条本制度适用于全体公司员工，在业务招待费使用和管理中均应遵守本制度。
第三条业务招待费系指公司为推动业务发展、与合作伙伴进行商务交流、促进客户关系维护等目的而发生的费用。
第四条业务招待费管理和使用应遵循公开、公平、公正、公务原则。
第五条公司应建立健全业务招待费管理制度，定期组织员工培训，加强对业务招待费的监督。
第二章业务招待费申请和审批第六条申请人应提前向所在部门提交业务招待费申请，明确招待对象、招待时间、招待地点、招待内容以及招待费用等具体信息。
第七条部门负责人应认真审核招待申请，核实招待行为的合理性和必要性，合理确定招待费用。
第八条部门负责人审核通过的招待费申请应提交到财务部门备案，并向申请人出具招待费审批凭证。
第九条如果招待费用超过一定金额（由公司财务部门根据实际情况确定），需要公司高级管理层审批。
第三章业务招待费使用和管理第十条业务招待费应根据具体情况合理使用，不得违反公司有关规定和国家法律法规。
第十一条招待对象应为与公司有业务交往的客户、供应商、合作伙伴、政府机关代表等。
第十二条招待费用应在招待对象出席的场合为其支付，不得发生酬金、回扣等违法行为。
第十三条招待费用发生后，申请人应及时向财务部门提供相关费用报销单据，并按规定填写招待费用明细表。
第十四条财务部门应认真核对招待费用相关单据和明细表，核实费用的真实性和合法性，及时报销。
第十五条公司应建立健全业务招待费档案管理制度，定期对业务招待费使用和管理情况进行审核和总结。
第四章业务招待费监督和追究第十六条公司应建立健全业务招待费监督机制，加强对业务招待费的日常监督，及时发现和纠正问题。
第十七条对于违反公司有关业务招待费管理规定的行为，公司有权采取相应的纪律处分措施，并追究相关人员的法律责任。
第十八条公司应定期组织对业务招待费使用和管理进行检查和审计，及时整改问题，提高管理水平。
公司业务招待费管理制度模版（三篇）
公司业务招待费管理制度模版一、总则为规范公司业务招待费的使用和管理，维护公司形象和财务安全，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部员工及相关部门在业务招待活动中的费用支出和管理。
三、定义1. 业务招待费：指由公司用于接待客户、供应商及其他与公司业务有关人员的费用支出，包括但不限于餐费、礼品、活动费用等。
2. 业务招待活动：指为完成公司业务目标，通过招待客户、供应商及其他与公司业务有关人员进行的会议、餐饮、娱乐等形式的活动。
四、业务招待费预算和申请1. 每个负责业务招待的部门或人员需提前制定业务招待费预算，并填写《业务招待费预算申请表》进行申请。
2. 预算申请需注明招待对象、预计花费、活动目的、预计参与人数等信息，并由直接上级审核签字。
3. 非属于预算内的业务招待费用，需提前向上级汇报并报批。
五、业务招待费审批1. 预算内的业务招待费用需由直接上级审核签字才能实施。
2. 金额在5000元及以下的业务招待费用，由直接上级审核签字即可。
3. 金额超过5000元的业务招待费用，需由直接上级审核签字，并报经理审批。
4. 金额超过10000元的业务招待费用，需由直接上级审核签字，并报总经理审批。
六、业务招待费凭证和报销1. 业务招待费的发票和凭证必须真实、合法，且准确明细。
2. 业务招待费发票和凭证需由接待人员在活动结束后及时收集，并报销时附上相应的报销申请。
3. 报销申请需注明招待对象、招待内容、招待时间、发票和凭证明细等信息，并由财务部门审核核实后才能进行报销。
4. 业务招待费的报销费用上限为预算金额，超额部分不给予报销。
七、违反规定处理1. 未经预算和申请擅自从事业务招待活动的，由直接领导进行批评或警告。
2. 某个部门或人员频繁发生超额支出的，由公司领导进行批评、记过或降级等恰当处理。
3. 不按规定报销费用的，由财务部门暂停其报销权限，必要时可以追究相关责任人的经济赔偿责任。
4. 伪造或虚假开具业务招待费发票和凭证的，将按公司内部规定严肃处理，并移交财务及相关部门处理。
业务招待费用管理制度范本
业务招待费用管理制度范本第一章总则第一条为规范企业的业务招待行为，提高费用使用效率，防止滥用招待费用，特制定本制度。
第二条本制度适用于全体企业职工，包括领导、员工等。
第三条企业业务招待费用的发放、使用和管理，必须严格遵守国家有关规定，以公平、公正的原则来进行，不得违规操作。
第四条企业必须保证招待费用的合法性和合理性，防止浪费和滥用。
第五条企业要加强对业务招待费用的管理，定期进行检查和审计，确保费用使用的合规性和效益。
第二章招待费用的申请和审批第六条招待费用的申请必须提前进行，书面形式提交至财务部门。
第七条各部门负责人根据实际需要，经充分调研和论证，确定招待费用的金额和用途，并向财务部门提出申请。
第八条财务部门在审核招待费用申请时，必须对申请人的身份和招待对象进行核实，并核实费用的合法性和合理性。
第九条财务部门对招待费用申请进行审批，并在明确的时间内向申请人发放费用。
第十条各部门负责人接到招待费用后，必须按照申请的用途和金额进行招待活动，并保留相关的招待单据作为凭证。
第三章招待费用的使用第十一条招待费用只能用于正式的业务招待活动，包括接待客户、供应商、合作伙伴等，不得用于其他任何用途。
第十二条招待费用使用过程中必须遵守公务和商务礼仪，严禁违反职业道德和企业规定的行为。
第十三条招待费用的使用必须遵循节约原则，不能出现浪费和奢侈现象。
第十四条招待费用的使用必须符合国家相关法律法规的规定，严禁贿赂行为和以招待费用为借口进行非法活动。
第十五条招待费用的使用必须按照预算执行，严禁超出预算或擅自调整使用范围。
第四章招待费用的管理第十六条企业财务部门负责招待费用的核算和管理，确保费用的透明度和真实性。
第十七条招待费用的相关单据和凭证必须按照规定进行归档和保存，方便后期的审计和检查。
第十八条企业必须建立健全招待费用的使用登记制度，明确费用的用途、金额和责任人，并建立相应的审批流程。
第十九条企业要定期对招待费用的使用进行统计和分析，及时发现和纠正问题，提高费用使用效能。
业务招待费管理制度三篇.doc
业务招待费管理制度三篇第1条商务第一章商务酒店管理酒店管理系统商务酒店管理系统1 、目的做好公司业务及相关接待工作，有效控制商务酒店支出，实现“开源节流、增收节支”的目标。
2 、的范围适用于公司业务招待费的管理。
三、招待费标准1.业务、自每年1月起，各职能部门招待客户不得超过XXXX。
为了有效控制公司的业务招待费，节约成本，提高公司的管理水平，特制定本制度。
一、商务接待费用范围(一)接待来访客人、顾客茶、水果、饮料及其他费用。
(2)客人宴请、顾客用餐(包括工作餐)、食物、饮料、礼品及其他费用。
(3)赠送客人、纪念品等费用。
二、业务招待费收费规定(一)接待用茶、水果、饮料、以公司名义制作的纪念品、礼品等。
由人事管理中心统一采购，采购评估、定制、保管、配送。
各部门需要申请时，应按有关规定填写申请表并办理申请手续。
(2)公司对外客户活动和员工活动的费用由市场管理中心、人事管理中心和财务管理中心集中管理和共同控制。
(3)招待客人、顾客所发生的相关费用，按以下“3 、4 、的具体规定执行。
3 、业务招待费、客户会议、年会、家庭会议申请工作流程(1)业务招待费-如果申请工作流程的各部门因工作需要确实需要招待，按照提倡节俭、反对铺张浪费的原则和方法办理。
接待由主管部门进行，非相关人员不得参与。
具体工作流程如下1、如果正常业务需要接待外部访客，您应提前申请注册并填写《商务招待申请表》(3+JPT-二维码-CG-012)。
费用需经运营公司负责人、各职能中心负责人、咨询公司总经理批准后方可发生。
具体审批权限如下:(1)市场管理中心、人事管理中心和财务管理中心。
具体审批权限如下:A商务招待费申请金额≤300元，需经职能中心负责人批准后方可实施。
商务招待费的申请金额为300元，由功能中心负责人审核，咨询公司总经理批准后方可实施。
(2)各运营公司发生的业务招待费具体审批权限如下:A业务招待费申请金额≤300元，需经运营公司负责人批准后方可实施。
公司业务招待费管理制度
公司业务招待费管理制度第一章总则第一条为加强业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司对业务招待费进行统一管理。
第二条业务招待费的使用原则业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定和财经纪律的有关要求，只能用于公司业务上的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。
第三条业务招待费的使用范围1、用于上级主管单位、政府部门到我公司检查指导工作及兄弟单位之间的因公接待。
2、用于公司承办的各种会议的招待。
3、用于各部门对外工作的必要招待。
第二章业务招待费的管理第四条财务部年初确定年度业务招待费总计划，然后，将其分解到各单位使用，财务部按照报销程序认真把关，严格内部银行制度及招待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。
第五条公司办公室对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。
具体程序是：由接待业务的单位填写派餐单（提出招待申请）；经主管领导同意；主管接待的副总批准；办公室根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店。
派餐单一式两份,一份由办公室存档记账，一份由招待单位填写实际发生金额后自留。
第六条办公室与财务部每季度将各单位招待费支出情况进行汇总通报。
第七条财务部每年将提交全年业务招待费使用情况，向职工代表大会报告。
第八条招待客人时，一般限定在公司内部食堂或定点的饭店，就餐完毕由办公室签单或授权签单，每季度由办公室统一结算，各单位提供内部支票并附招待券，由财务部计入各单位招待费支出账。
第三章业务招待的标准第九条来公司联系业务、到公司工作的一般工作人员按每次20元/人安排就餐，长住人员每天20元/人，由处室填写来客就餐申请单，经主管领导同意，凭公司内部支票，到公司办公室登记，统一安排就餐。
第十条市级以上领导机关来公司检查指导工作或市属县以上领导来公司检查指导工作，5人以上者按每次50元/人标准安排就餐，5人以下者按每次60元/人，可适量安排本地啤酒或白酒，10元左右的帝豪烟。
第十一条招待单位在安排陪同司机就餐时，原则上安排自助餐或按自助餐标准安排就餐。
招待费管理办法
***有限责任公司招待费管理办法（暂行）第一章总则第一条为认真贯彻落实中央“八项规定”精神，规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支全管理制度，明确相关部门管理责任，规范内部审批程序，建立管理档案，公开业务招待费管理情况，负责编制年度业务招待费预算，与财务部共同负责对接待事项及预算进行审核。
第七条严禁超规格、超标准招待；严禁扩大招待范围、增加招待项目；严禁以各种名义和方式变相安排业务招待。
第八条不得安排接待对象到娱乐、休闲、健身、保健等场所活动，不得赠送现金、有价证券、支付凭证和商业预付卡，以及除规定以外的其他贵重的物品、纪念品、土特产品、礼品等。
第九条招待住宿应当首选协议酒店，住宿用房原则上以标准间为主，不得超标准安排接待住房，不得额外配发洗漱用品，标准为363元/人?天。
第十条因开展业务需要中午加班的，公司各部门、子公司可安排外部合资合作方以1宴请120元。
人的，纪念品标准每次人均不得超过350元，在食堂进行宴请的，标准不得超过以上规定的80%（纪念品除外）。
如需外事活动宴请必须向集团报备后方可进行。
公司纪念品统一由人力资源部负责管理，子公司由各子公司办公室负责管理。
人力资源部根据需要填报《购置纪念品申请表》（见附件2）购买纪念品，领取纪念品的应提前到人力资源部填写《龙保纪念品领用登记表》（见附件3）并领取纪念品。
第四章业务招待费审批及报销第十三条业务招待费和报销凭证必须严格遵守财经纪律和财务制度，报销费用应严格遵守公司的费用开支审批结算程序，报销内容应当与业务招待活动内容一致，任何不符合规定的开支均不得列入业务招待费的范围（或不得报销）。
龙保本部（分公司）逐级审批至各部门（分公司）分管领导，子公司逐级审批至总经理。
第十四条招待需要承担交通、住宿、工作餐或宴请前应填报《业务招待交通、住宿费支出审批表》（见附件4）、《工作餐安排表》及《业务招待费支出审批表》（见附件5），经批准后方可列支，未经事先批准者一律不得报销。
业务招待费管理制度三篇
业务招待费管理制度三篇篇一：公司业务招待费用管理制度一、总则1.1制定目的：为加强公司各部门业务招待费开支的管理，本着合理开支，勤俭创业的原则，保证公司对外业务的正常开展，创造良好的经营环境，现结合公司具体情况，制定本制度。
1.2适用范围：1、上级主管部门、各级政府部门前来考察、指导、调研、参观；2、因公司邀请的有关业务单位来员洽谈业务；3、受公司业务相关部门安排来访的人员。
1.3管理要求1、除必要的公务活动和经营业务往来应酬以外，一律不准宴请和变相请客送礼，如确实需要宴请和赠送礼品时，也应本着从简而不失礼节的原则，严格控制费用支出。
2、凡来本单位招揽、推销业务的人员一律不予招待。
凡属于公司供应商客户原则上不予招待（特殊客户除外）。
3、财务部对公司的业务招待费报销规定的健全及有效性实施负责。
二、业务费用开支标准及管理细则1.1各部门使用业务招待费用必须认真旅行审批手续，即计划招待客人时，必须事前按照审批程序向上级部门提出申请，填写《业务招待费用审批表》，经审批后按照相应标准执行。
特殊情况必须取得总经理批准后执行，事后一天内及时补办相应的审批手续。
1.2公司将依据业务情况将接待登记分为A、B、C、D四级，并针对各级指定相应的费用标准，各相关部门必须在标准内控制费用开支。
1.3费用申请等级及审批程序接待级别内容申请流程住宿用餐车辆陪同人员A根据接待目的及客人重要性区分主管部门经理—财务—总经理—财务四星级以上（推荐海景酒店）5人以上：150元/人；5人以下：200元/人（南澳海鲜、金龙酒家）高级商务车或轿车董事长、总经理或副总经理B主管部门经理—财三星标准（京地人均80—120元（海城高级商务总经理、副总经理务—总经理—财务酒店、芭提雅酒店）酒楼）车或轿车C 公司邀请到公司洽谈业务的意向客户主管部门经理—财务—副总经理—财务沙头角宾馆（230以内）人均50-80元（春秋旺）普通商务车或轿车部门经理D 普通主管部门经理—财务—副总经理—财务商务酒店（200以内）人均40—60元（春秋旺）普通商务车或轿车注：1、以上用餐标准不含酒水，酒水由公司总经办统一采购。
业务招待费用管理制度范文(4篇)
业务招待费用管理制度范文第一章总则第一条为规范企业的业务招待行为，提高费用使用效率，防止滥用招待费用，特制定本制度。
第二条本制度适用于全体企业职工，包括领导、员工等。
第三条企业业务招待费用的发放、使用和管理，必须严格遵守国家有关规定，以公平、公正的原则来进行，不得违规操作。
第四条企业必须保证招待费用的合法性和合理性，防止浪费和滥用。
第五条企业要加强对业务招待费用的管理，定期进行检查和审计，确保费用使用的合规性和效益。
第二章招待费用的申请和审批第六条招待费用的申请必须提前进行，书面形式提交至财务部门。
第七条各部门负责人根据实际需要，经充分调研和论证，确定招待费用的金额和用途，并向财务部门提出申请。
第八条财务部门在审核招待费用申请时，必须对申请人的身份和招待对象进行核实，并核实费用的合法性和合理性。
第九条财务部门对招待费用申请进行审批，并在明确的时间内向申请人发放费用。
第十条各部门负责人接到招待费用后，必须按照申请的用途和金额进行招待活动，并保留相关的招待单据作为凭证。
第三章招待费用的使用第十一条招待费用只能用于正式的业务招待活动，包括接待客户、供应商、合作伙伴等，不得用于其他任何用途。
第十二条招待费用使用过程中必须遵守公务和商务礼仪，严禁违反职业道德和企业规定的行为。
第十三条招待费用的使用必须遵循节约原则，不能出现浪费和奢侈现象。
第十四条招待费用的使用必须符合国家相关法律法规的规定，严禁贿赂行为和以招待费用为借口进行非法活动。
第十五条招待费用的使用必须按照预算执行，严禁超出预算或擅自调整使用范围。
第四章招待费用的管理第十六条企业财务部门负责招待费用的核算和管理，确保费用的透明度和真实性。
第十七条招待费用的相关单据和凭证必须按照规定进行归档和保存，方便后期的审计和检查。
第十八条企业必须建立健全招待费用的使用登记制度，明确费用的用途、金额和责任人，并建立相应的审批流程。
第十九条企业要定期对招待费用的使用进行统计和分析，及时发现和纠正问题，提高费用使用效能。
2018最新业务招待费管理制度范文
2018最新业务招待费管理制度范文招待费管理制度招待费管理制度（一）：一、为做好来客的接待和招待工作，保证正常的业务往来，严格管理招待费用，特制定如下招待费管理制度。
二、来局检查指导工作的上级领导或来局办事的工作人员确需在局就餐的，均应先请示局长，得到同意后到指定饭店就餐。
特殊状况下（如局长外出）须事后向局长说明状况。
三、机关招待费的管理实行一支笔审批制度。
办公室对有审批手续的招待费用要及时办理报账，无特殊状况，未经审批的招待费支出，均由个人负责。
四、干部职工外出执行任务，因工作关系确需对相关领导和办事人员进行招待的，应先请示局长，并严格掌握招待标准，杜绝大手大脚，铺张浪费问题的发生。
五、严格控制陪客人数。
局机关来客均实行对口招待，一般由分管局长和科室主要负责同志陪同。
大型检查、工作会议以及厅、市局、县领导来局办事，由局统一安排接待和招待，招待标准、陪客人员由局主要领导酌定。
六、来客招待要严格掌握就餐标准。
要本着“够吃不剩”的原则，既保证客人吃饱吃好，又不致造成浪费。
未经允许严格禁止使用名酒、名烟待客，以及以招待名义购买名烟、名酒。
招待费管理制度（二）：机关招待费管理制度为切实加强机关财务管理，促进机关党风廉政建设深入开展，根据旗委、旗政府《关于改善工作作风密切联系群众的规定》和《新州办事处财务管理制度》，特制定本制度。
一、单位来客一般不予招待，严格控制加班工作餐。
特殊状况需要招待就餐或用工作餐的应请示主要领导。
严禁娱乐招待，午后不准喝酒。
二、用餐标准。
工作餐一般每人、每顿不得超过30元。
来客就餐，本着节约的原则，按必须层次订餐，既让客人满意，又不浪费。
三、接待范围。
实行对口接待的原则，减少陪客人员。
一般状况下可由主要领导、分管领导和业务部门负责人（站所长）陪餐。
四、来客招待审批程序。
由办公室统一负责，特殊时可由主要领导指定人员订餐，但第二天务必到办公室做好登记。
五、报销凭证。
在定点餐馆进餐的招待费务必使用统一的税务餐饮专用发票报销，非专用发票一般不得作报销凭证。
业务招待费管理规定范文（二篇）
业务招待费管理规定范文1. 引言企业在开展业务过程中需要进行一定的招待活动，以促进与客户、合作伙伴的沟通和合作。
然而，为了规范招待费的使用和管理，确保公司财务的合理利用，特制定本招待费管理规定。
2. 财务控制2.1 定额标准为了控制招待费支出的合理范围，公司规定每位客户的招待费用不得超过每次活动200元人民币。
对于特殊活动，需要提前向财务部门申请，获得批准后才能进行。
2.2 提交开支申请每个部门招待费使用需要提前向财务部门提交开支申请，包括招待对象、活动地点、预计费用等详细信息。
2.3 开支审批财务部门对每个招待费用的开支申请进行审批，并提醒部门负责人注意费用控制。
未经财务部门批准的招待费用不得报销。
3. 招待活动组织3.1 活动安排部门负责人需要提前制定招待活动的安排计划。
活动计划应明确招待对象、时间、地点、预计费用等信息，并在活动结束后整理成活动报告提交给上级领导和财务部门。
3.2 招待对象招待对象必须与公司业务相关，并具有一定的商务合作潜力。
负责人应根据业务发展需要，与相关人员沟通，并确定招待对象名单。
4. 费用报销4.1 报销材料部门负责人需要及时准备好招待费用的相关发票、费用明细等报销材料，并按规定的流程提交给财务部门。
4.2 报销审批财务部门对报销材料进行审批，并核对费用明细与预算是否一致。
如有问题，财务部门有权要求部门负责人进行解释和调整。
4.3 报销期限报销材料应在招待活动结束后的10个工作日内提交给财务部门，逾期不予受理。
5. 监督与处罚财务部门有权对招待费使用情况进行监督和检查，并及时通知部门负责人进行调整和改进。
对于违反招待费管理规定的行为，财务部门有权进行扣款、暂停报销等处罚措施。
6. 结语本招待费管理规定的制定旨在保证公司财务利用的合理性和透明度，有效控制招待费用的开支，为公司的业务发展提供良好的支持和保障。
希望各部门负责人严格按照规定执行，共同维护公司的财务稳定和发展。
公司业务招待费管理制度范本
公司业务招待费管理制度范本第一章总则第一条为规范公司各部门对外招待行为，加强业务招待费管理，提高公司财务管理水平，特制订本制度。
第二条本制度适用于全体公司员工，在业务招待费使用和管理中均应遵守本制度。
第三条业务招待费系指公司为推动业务发展、与合作伙伴进行商务交流、促进客户关系维护等目的而发生的费用。
第四条业务招待费管理和使用应遵循公开、公平、公正、公务原则。
第五条公司应建立健全业务招待费管理制度，定期组织员工培训，加强对业务招待费的监督。
第二章业务招待费申请和审批第六条申请人应提前向所在部门提交业务招待费申请，明确招待对象、招待时间、招待地点、招待内容以及招待费用等具体信息。
第七条部门负责人应认真审核招待申请，核实招待行为的合理性和必要性，合理确定招待费用。
第八条部门负责人审核通过的招待费申请应提交到财务部门备案，并向申请人出具招待费审批凭证。
第九条如果招待费用超过一定金额（由公司财务部门根据实际情况确定），需要公司高级管理层审批。
第三章业务招待费使用和管理第十条业务招待费应根据具体情况合理使用，不得违反公司有关规定和国家法律法规。
第十一条招待对象应为与公司有业务交往的客户、供应商、合作伙伴、政府机关代表等。
第十二条招待费用应在招待对象出席的场合为其支付，不得发生酬金、回扣等违法行为。
第十三条招待费用发生后，申请人应及时向财务部门提供相关费用报销单据，并按规定填写招待费用明细表。
第十四条财务部门应认真核对招待费用相关单据和明细表，核实费用的真实性和合法性，及时报销。
第十五条公司应建立健全业务招待费档案管理制度，定期对业务招待费使用和管理情况进行审核和总结。
第四章业务招待费监督和追究第十六条公司应建立健全业务招待费监督机制，加强对业务招待费的日常监督，及时发现和纠正问题。
第十七条对于违反公司有关业务招待费管理规定的行为，公司有权采取相应的纪律处分措施，并追究相关人员的法律责任。
第十八条公司应定期组织对业务招待费使用和管理进行检查和审计，及时整改问题，提高管理水平。
业务招待费管理制度
业务招待费管理制度
一、凡公司内部一般办公人员一律按午餐4元/人，早、晚餐3元/人的标准在综合科开具客饭通知单到食堂就餐，不准上烟、上酒、上饮料，超标准招待的必须经经理或书记审批。
二、综合科要严格完善审批手续和制度，建立支出台帐，详细说明每次招待的时间、事由、人数、金额等。
三、因工作关系需要安排客饭时，分管经理要提前与综合科联系，有关单位到办公室具体办理客饭手续。
四、各单位发生客饭时，首先到综合科开具客饭通知单，按开具的客饭金额经分管经理签字后，交由经理审批方可进行就餐，如遇特殊情况可先就餐，事后补办就餐手续。
五、上级部门业务检查、大型会议需要就餐的一律由公司统一安排。
业务招待费管理制度
为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。
一、业务招待费用支出范围（一）招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。
（二）宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。
（三）赠送客人、客户的纪念品等费用。
二、业务招待费用分管规定（一）用于接待客人的茶叶、水果、饮料、以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由人事行政管理中心经过采购评估后购买、订做、保管、发放。
各部门需领用时，按有关规定填写《领用单》办理领用手续。
（二）公司举办的对外客户活动及员工活动的费用由市场管理中心、人事行政管理中心和财务管理中心集中管理，联合控制。
（三）宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文“三、四、”中的具体规定执行。
三、业务招待费用、客户会、年会、家属会申请工作流程（一）业务招待费用----申请工作流程各部门确因工作需要，必须宴请的，按提倡勤俭节约，反对铺张浪费的原则和方法办理。
由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下：1、因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续，并填写《业务招待申请表》（编号：JPT-QR-CG-012），经运营公司负责人、各职能中心负责人、顾问公司总经理批准后方可开支，具体审批权限如下：①市场管理中心、人事行政管理中心和财务管理中心发生业务招待费用具体审批权限如下：A业务招待费申请金额≤300元，职能中心负责人批准后方可实施招待。
B业务招待费申请金额>300元，职能中心负责人审核，顾问公司总经理批准后方可实施招待。
②各运营公司发生业务招待费用具体审批权限如下：A业务招待费申请金额≤300元，经运营公司负责人批准后方可实施招待。
B业务招待费300元＜申请金额≤500元，经运营公司负责人及业务对应职能中心负责人同时批准后方可实施招待。
C业务招待费申请金额＞500元，经运营公司负责人、职能中心负责人、顾问公司总经理批准后方可实施招待。
业务招待费管理制度
业务招待费管理制度业务招待费管理制度 业务招待费⼏乎是每个公司都会有的费⽤，看起来很简单，但对财务核算来说，因为还牵扯到税，还是有很多需要注意的地⽅，为了规范业务招待费，下⾯给⼤家分享业务招待费管理制度，欢迎借鉴！ 业务招待费管理制度篇1 ⼀、业务执⾏费的使⽤原则。
1、业务招待费的使⽤要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得⽤于礼品、旅游、营业性的⾼档消费。
2、业务招待费使⽤必须符合财政法规和财经纪律规定。
3、业务招待费使⽤必须对促进企业安全⽣产、经济合作、企业管理起到积极的作⽤。
⼆、业务招待费的使⽤范围 1、业务招待费可⽤于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导⼯作及兄弟单位来⼈联系⼯作的接待。
2、业务招待费可⽤于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发⽣的必要招待。
3、业务招待费可⽤于业务部门外出联系⼯作所发⽣的必要招待。
4、业务招待费可⽤于本企业发⽣突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发⽣的就餐、茶⽔饮料等必要性开⽀。
5、业务招待费可⽤于因实施重⼤⽣产项⽬、临时突击项⽬⽽需要连夜⼯作发⽣的夜间就餐，茶⽔饮料等必要性⽀出。
三、业务招待费的管理 1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到⾏政部。
计划财务部对业务招待费使⽤的合法性以及计划指标实⾏财务监督。
2、⾏政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使⽤。
4、⾏政部每年对本企业业务招待费使⽤情况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批⽰。
由⾏政部提交全年业务招待费使⽤情况统计表，向员⼯代表⼤会报告。
四、业务招待费使⽤标准和申请程序 1、⾏政部负责⽇常招待物品的采购，经⾏政部主任签字同意⽅可凭发票到计划财务部出帐。
⾏政部负责建⽴招待物品的领⽤台帐。
2、各业务部门在接待⼯作中或外出联系⼯作需使⽤的必要招待物品经⾏政部主任同意，可到⾏政部事务员处签字领取。
⼀次领⽤价值超过800元，需公司分管领导批准。
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2018最新业务招待费管理制度又到了每日范文模板时间，今天给大家带来了一些关于2018最新业务招待费管理制度的非常好的范文，在工作中我们需要总结计划的地方有很多，有这方面需要的朋友，赶紧跟一起看看，参考一下吧！招待费管理制度招待费管理制度一、为做好来客的接待和招待工作，保证正常的业务往来，严格管理招待费用，特制定如下招待费管理制度。
二、来局检查指导工作的上级领导或来局办事的工作人员确需在局就餐的，均应先请示局长，得到同意后到指定饭店就餐。
特殊状况下机关招待费管理制度为切实加强机关财务管理，促进机关党风廉政建设深入开展，根据旗委、旗政府《关于改善工作作风密切联系群众的规定》和《新州办事处财务管理制度》，特制定本制度。
一、单位来客一般不予招待，严格控制加班工作餐。
特殊状况需要招待就餐或用工作餐的应请示主要领导。
严禁娱乐招待，午后不准喝酒。
二、用餐标准。
工作餐一般每人、每顿不得超过30元。
来客就餐，本着节约的原则，按必须层次订餐，既让客人满意，又不浪费。
三、接待范围。
实行对口接待的原则，减少陪客人员。
一般状况下可由主要领导、分管领导和业务部门负责人业务招待费管理办法第一条：总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。
第二条：业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；在公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
第三条：业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻”可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
第四条：业务招待费的管理原则1、按照公司签定职责状时下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。
所有的招待实行事前审批制度。
2、招待费由分管副总经理、总经理按照本办法第五条的权限审批。
3、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。
业务接待应尽量安排在公司食堂，全年招待费用总额中的食堂招待额度要占总额的50%以上。
各部门因工作确实需要在公司外安排招待时，参加本条第二款执行。
4、外协单位除合同标明带给安装食宿及接风、送行外，一律不安排免费伙食。
确需接风、送行的，在公司招待费中开支。
5、集团来人除领导视察外，一律在员工食堂自费就餐；集团内各兄弟单位、关联企业因公出差到公司，原则上用工作餐接待。
6、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。
禁止越档次接待。
7、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。
坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。
同时，原则上陪客人数不得超过2人，若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。
第五条：业务招待费的审批权限业务费：一律由集团分管领导控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。
招待费：对于在公司食堂安排的招待，副总经理审批单次预算1000元公务接待及招待费管理制度为了加强财务管理，科学、有效地利用办公经费，根据上级文件精神，结合我镇实际状况，经镇班子会研究决定，现就公务接待及招待费作如下规定：一、接待范围1、到本单位指导检查工作的县、市机关部门领导同志；2、各兄弟乡镇单位领导；3、市县相关部门领导；4、外出接待上级有关领导。
二、公务接待资料1、公务接待费用包括餐饮、接待烟、住宿等费用。
2、因处理紧急、重大以及突发性事件，造成工作人员误餐的，可安排工作餐。
3、党代会、人代会等重大会议，上级临时安排的重大会议、重大活动所发生的公务接待，其费用支出能够计入会议或活动费用，但入帐时务必要有会议或活动通知、签到表。
其他会议及活动不得搞任何形式的聚餐，可按每人每一天招待费管理办法为进一步加强对公司招待费管理，降低成本，减少不必要开支，特制定本标准。
一．原则1．先预算后支出原则：所有的招待费务必在总的预算内支出。
2．一事一签批原则：每笔招待费需提前经部门经理签批。
特殊状况，事后经公司总经理签批后方可报销。
3．超预算慎报原则：超出签批的费用不予报销。
特殊状况，经公司总经理签批后方可报销。
4．招待定点原则：招待需在公司指定的地点，特殊状况经总公司总经理批准可根据状况变更招待地点。
5．对口招待原则：招待活动由对口部门经理根据需招待人员级别由部门经理确定接待人员，一般不得超过三人陪同。
二．适用范围1．本标准适用于远大实业有限公司各部门、鑫尚都策划有限公司及**市**鑫维物业有限公司。
2．招待费：餐饮、香烟、酒水、食品、茶叶、礼品、正常的娱乐活动等其他支出。
三．招待标准1．午后工作快餐：人均标准8至15元，晚餐人均标准20至25元。
2．重要客户及上级主管领导接待用餐：人均标准50至80元，以上标准含酒水和香烟。
招待费管理制度招待费管理制度第一条目的为了加强公司内外招待的管理与控制，使招待规范化及合理化，避免不必要的开支与浪费，合理控制公司招待费用，特制定本制度。
第二条招待资料本制度所指的招待行为指就餐招待、烟酒、饮料、水果招待以及住宿招待XXXXX公司业务招待费管理办法第一章：总则第一条：为规范XXXXX公司公司业务招待费管理规定企业招待费管理规定一、业务执行费的使用原则。
1、业务招待费的使用要贴合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。
2、业务招待费使用务必贴合财政法规和财经纪律规定。
3、业务招待费使用务必对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到用心的作用。
二、业务招待费的使用范围1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。
2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。
3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。
4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。
5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。
本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料三、业务招待费的管理1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。
计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。
2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。
4、行政部每年对本企业业务招待费使用状况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。
由行政部提交全年业务招待费使用状况统计表，向员工代表大会报告。
四、业务招待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。
行政部负责建立招待物品的领用台帐。
2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。
一次领用价值超过800元，需公司分管领导批准。
3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。
4、有关来客就餐的标准和申请程序。
(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。
就餐由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任签字，在行政部办理来客就餐手续。
(2)上级部门以及兄弟单位领导来公司检查指导或考察工作，其标准由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任同意，公司分管领导批准，到行政部办理有关手续。
(3)上级部门委托本公司承办的会议如需安排食宿的，可由承办部门事先提出申请，经行政部主任同意，公司分管领导批准到行政部办理有关手续。
(4)因本企业工作需要在外招待客人，招待标准应事先报公司领导批准后，填写“付款通知单”经行政部主任、公司领导签字后到计划财务部报销。
(5)本企业发生突发性事件，在抢险、抢修、救灾过程中需用餐，由行政部按工作餐标准及现场处理人数通知食堂送达。
(6)因重大突击项目务必连续工作而影响正常就餐的，按工作餐标准由项目经管部门填写申请，经行政部主任、公司分管领导同意后到行政部办理有关手续。
五、其它有关规定(1)各有关部门应严格按就餐标准申请。
凡超过标准的，其超出部分自理。
(2)凡没有完善就餐手续就发生的招待用费一律自理。
(3)食堂每月持就餐申请单到行政部办理付款手续。
(4)招待来客时，严格控制陪同人数。
六、本制度由行政部负责检查和考核。
解释权归行政部。
招待费管理制度招待费管理暂行办法一、招待的事由1、上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等；2、外地有关单位的访问、参观、联系工作等；3、乡镇及局、集团以外的本县盐业企业前来接洽工作；4、局、集团城圈外下属单位工作人员前来办理公务；5、会议；6、主要领导决定的其他事由。
二、招待的资料招待的资料包括用餐、住宿、烟酒、水果等。
三、招待的标准（一）餐费及陪客人员数标准：餐费标准含菜、酒、烟、饭等发生在用餐时的所有费用。
陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。
1、接待局、集团城圈外下属企业人员，安排工作餐，午、晚餐25元/人以内。
2、接待本县有关部门、乡镇及局、集团以外单位领导人员及随行人员，午、晚餐35元/人以内；非领导人员来访，午、晚餐30元/人以内。
3、接待本市各县盐业部门领导及随行人员，午、晚餐35元/人以内；非领导人员来访，30元/人以内。
4、接待省、市部门领导或本市以外的部门领导及随行人员，早餐15元/人以内，午、晚餐45元/人以内；非领导人员来访，早餐10元/人以内，午、晚餐40元/人以内。
5、营销业务交往或招商引资等特殊状况，招待标准由主要负责人酌定。
6、未经批准而超出标准的招待费，有招待申报人自负。
7、陪餐人员数一般控制在2-3人，应为接洽工作的处室负责人及具体办事人员，必要时由局主要负责人或分管负责人出面，但陪餐人员最多不超过4人。
四、招待的管理（一）用餐招待1、用餐招待实行对口申报。
即哪个处室的业务由哪个处室的负责人（或分管此处室的局领导）申报。
申报时首先由申报人到办公室填写派餐单。
派餐单各项目务必真实、全面、正确填写，项目不全的不予批准。
派餐单填写后，交办公室进行审批（办公室接待由分管领导审批），签字批准后，由申报人持派餐单到指定地点就餐，并将派餐单交于饭店，结账时附于账单后。
用餐申报人员务必在饭店账单上填写金额大写，但一律不准签名。
凡有签名者，不论有无派餐单，局主要负责人和分管财务的领导不予以签字报销（主要负责人用餐招待除外）。
2、派餐单务必事先取得。
如分管招待的办公室负责人不在局内，可向主要领导申请批准。
主要领导不在局内时，要在电话中请示批准。