IATF16949-2016过程关系矩阵图
IATF169492016质量管理体系过程识别及职责关系矩阵表
第1页 共6页8.4.2外部供方提供的过程、产品和服务控制的类型和程度8.4.2.1控制类型和程度-补充8.4.2.2法律和法规要求8.4.2.3 供应商质量管理体系要求8.4.2.3.1产品嵌入式软件8.4.2.4 供应商监督8.4.2.4.1供方监视二方审核过程8.4.2.5供应商开发8.4.2.5.1 供应商质量管理体系开发8.4.2.5.2 供应商绩效开发8.4.3. 外部供方的信息《供应商管理程序》/物料2.供方交付记录3.供方选择、评价记录4.合格供方名录5.供方考核记录6.进货检验报告2.请购单3.采购信息4.采购计划5.安全库存标准6.供应商现场评价/体系证书7.采购产品检验规范8.供方各项环保协议第2页 共6页8.5.4 产品防护8.5.4.1防护-补充÷库存周转率《产品防护管理程序》4、防护好的产品；5、优化的库存系统；6、库存材料/产品周期检查表。
4.法律法规要求5.储存场地要求6.搬运要求7.运输要求第3页 共6页第4页 共6页8. 5.1.3作业准备验证8.5.1.4停机后的验证8.5.1.7生产计划100%《生产管理程序》《委外加工单管理程序》的合格产品；2.产品入库申请单3.产品出货申请单4.产品库存标准；5.顾客的安全库存要求。
6.生产调整计划通知单程第5页 共6页IATF 16949:2016要求建立质量管理体系的运行时间，各机机构要求有3个月或6个月两种，但大部分要求6个月。
企业在申请IATF 16949:2016认证时，必须向机构提交以下资料：A、质量手册B、最近12个月内部质量审核和管理评审策划及其结果C、认可的内部审核员名单D、顾客特殊要求清单IATF 16949:2016要求申请企业至少有12个月的质量管理体系运行历史，监控有关顾客认为组织是否满足了顾客要求感受的信息、持续评价实现过程的业绩与制造过程的业绩以证实产品质量和过程效率。
第6页 共6页。
IATF-16949：2016-过程关系图
M4、M5、M6、 M7、M8
顾 客 需 求
C1
C2 设计和开发 过程
C3
产品生产与
C4 产品交付与 服务过程
C5 顾客满意度 管理过程
输
顾客要求评 审过程
输
服务过程
顾 客 满 意
S4、S6、S8、S9、 S10
S1、S2、S3、S4、 S5、S6、S7、S8、
S5、S7、S8、S9、 S10
S8、S9、S10
质量管理体系过程相互关系图
M1 组织环境过 程 M2 领导作用过 程
IATF 16949
MP管理过程
COP顾客导向过程
SP支持过程M3 风险和机遇来自过程M4 经营管理过 程
M5 数据分析和 评价过程
M6 内部审核过 程
M7 管理评审过 程
M8 质量改进过 程
M2、M3
M3、M5、M8
M3、M5、M6、 M8
S1 人力资源管 理过程
S2 境管理过程
S3 源管理过程
S4 知识信息管 理过程
S5 文件与记录 管理过程
S6
S7 性管理过程
基础设施与环 监视和测量资
S8 存管理过程
S9 量管理过程
S10 不合格品管理 过程
采购与供应 商管理过程
标识和可追溯 产品防护与储 产品监视与测
IATF16949：2016质量管理体系过程关系图
过程 类别
过程名称
总经 市场 销售 技术 开发 供应 理部部部部部
COP1 产品质量先期策划控制程序 ○
○●●○
COP 2 报价控制程序
○●
○
○
COP 3 合同评审控制程序
●
○○○
COP 4 工程变更控制程序
○
●●○
COP5 生产计划控制程序
○
○○○
COP 6 生产制程控制程序
○○○
COP 7 产品交货控制程序
●
○
COP 8 客户抱怨/退货控制程序
○●○○○○
COP 9 客户满意度控制程序
●●
MP1 经营计划控制程序
●○○○○○
MP2 风险和机遇控制程序
●○○○○○
MP3 内部审核程序
○○○○○○
MP4 管理评审程序
●○○○○○
MP5 分析评价及应用控制程序
○○○○○○
MP6 纠正与预防措施控制程序
○○○○○○
MP7 提案改善与员工激励程序
○○○○○○
SP1 文件控制程序
○○○○○○
SP2 图纸技术资料控制程序
●●○
SP3 记录控制程序
○○○○○○
SP4 人力资源控制程序
○○○○○○
SP5 采购控制程序
○○○○○●
SP6 外协控制程序
○○●
SP7 供应商控制程序
○○●
SP8 生产设备控制程序
○
○○○
SP9 工装控制程序
○○○
SP10 仓储管理程序
○○
●
SP11 进料检验控制程序
○○○
SP12 制程与成品检验控制程序
○○
IATF16949 2016版质量管理体系条款与过程之间关联图
COP6 变更管理过程
SP6 采购和供应商管理过程
COP3 产品生产和服务管理过程
SP2 基础设施与环境管理过程 COP3 产品生产和服务管理过程 SP7 标识和可追溯性管理过程 SP11 顾客或外部供方的财产管理过程 SP8 产品防护与储存管理过程 COP4 产品交付与服务管理过程
COP6 变更管理过程
MSA管理程序 数据分析和评价管理 顾客满意度管理程序 SPC管理程序 目标方针及实现管理程序
内部审核管理程序 过程审核管理程序 产品审核管理程序 人力资源管理程序 管理评审管理程序 目标方针及实现管理程序 管理评审管理程序
纠正和预防措施管理程序
持续改进管理程序
SP9 产品监视和测量管理过程
SP10 不合格品管理过程
√ SP10 不合格品管理过程 8.7.1.4 返工产品的控制 8.7.1.5 返修产品的控制 8.7.1.6 顾客通知 8.7.1.7 不合格品的处置 9. 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 √ SP9 产品监视和测量管理过程 9.1.1总则 9.1.1.1 制造过程的监视和测量 9.1.1.2 统计工具的确定 √ MP5 数据分析和评价管理过程 9.1.1.3 统计概念的运用 9.1.2 顾客满意 √ COP5 顾客满意度管理过程 9.1.2.1 顾客满意-补充 9.1.3 分析与评价 √ MP5 数据分析和评价管理过程 9.1.3.1 优先级 √ MP4 经营管理过程 9.2 内部审核 9.2.2.1 内部审核方案 √ MP6 内部审核管理过程 9.2.2.2 质量管理体系审核 9.2.2.3 制造过程审核 9.2.2.4 产品审核 9.2.2.5 内部审核员资格 √ SP1 人力资源管理过程 9.3 管理评审 √ MP7 管理评审管理过程 9.3.1总则 9.3.1.1 质量管理体系绩效 √ MP4 经营管理过程 9.3.2 管理评审输入 9.3.2.1 管理评审输入-补充 √ MP7 管理评审管理过程 9.3.3 管理评审输出 9.3.3.1 管理评审输出-补充 10. 改进 10.1 总则 10.2 不合格和纠正措施 10.2.3 问题解决 10.2.4 防错 √ MP8 质量改进管理过程 10.2.5 保修管理 10.2.5.1 顾客投诉和现场失效测试分析 10.2.6 预防措施 10.3 持续改进 10.3.1 组织的持续改进 说明：“★”章节条款为主要职能部门，“☆”为相关职能部门； 批准：
IATF16949全套过程乌龟图
●质量管理体系要求 ●法律法规的要求 ●顾客及相关方的要求 ●组织管理的要求 ●国家及行业标准的要求 ●产品实现过程的要求 ●更改的控制 ●技术文件-产品相关的图纸、 标准、数据等
输入
7.5 形成文件的信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建与更新 7.5.3 形成文件的信息的控制
过程方法： ●《组织知识控制程序》 ●识别法律法规、标准、顾客要 求及特殊要求 ●学术交流、专业研讨会
过程风险： ●组织的知识识别不全面 ●识别的法律法规、标准不是 最新版本
过程绩效：
S5-文件与记录管理过程-乌龟图
资源： 计算机及网络、打印机、扫描 仪、纸、笔、办公用品类 过程所有者 管理部部长 人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●顾客要求、投诉、外部需求 ●体系文件策划的输出要求、 内部要求 ●设计和开发的输出 ●法律法规、标准要求 ●纠正措施、持续改进 ●失败和成功的经验 ●内部人员的知识和经验 ●顾客/供方的经验和知识 ●学术交流、专业会议等
输入
7.1.6 组织的知识
S4-知识信息管理过程
输出
●个职能管理所需的知识 ●先进的管理理念、技术、 实践、方法 ●工艺标准 ●检验标准及各类操作标准 ●有效的、清晰并易于识别 的文件化信息 ●处于保存期内的、有效的 文件及记录
过程绩效：
S3-监视和测量资源管理过程-乌龟图
资源： 计算机及网络、打印机、监视 和测量设备、检测区域 过程所有者 质量部部长 人力资源： 主管部门：质量部 相关部门：生产部、营业部、 采购
●计量法规 ●国家或行业标准 ●顾客特殊要求 ●检测仪器台账及检验计划 ●APQP输出、新设备的需求 ●产品和过程的需求 输入
7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1.1 测量系统分析 7.1.5.2 测量溯源 7.1.5.3 实验室要求
中英文版IATF169492016过程与标准条款关系矩阵图
The organization should deal with …（6.2 Quality objectives and planning to achieve them
6.2.2 策划如何实现质量目标时…
When planning how to achieve quality objectives…
Responsibility and authority for product requirements and corrective actions
6.1.1 在策划质量管理体系时……（6.1 风险和机遇的应对措施）
In planning the QMS ……（6.1 Actions to address risks and opportunities）
7.1.2 人员
People
⊙
7.1.3 基础设施 ⊙
Infrastructure
7.1.3.1 工厂、设施和设备策划 ⊙
Plant，facility，and equipment planning
7.1.4过程操作的环境
⊙
Environment for the operation of processes
7.1.5.1.1 测量系统分析
⊙
Measurement System Analysis
7.1.5.2 测量可追溯性
⊙
Measurement traceability
7.1.5.2.1 校准/验证记录
⊙
Calibration/Verification Records
7.1.5.3.1 内部实验室（7.1.5.3 实验室要求） ⊙
过程名称 Process name
IATF16949：2016条款 IATF16949:2016 clause
iatf16949-2016过程关系矩阵图
COP05
顾客反馈和售后
×
×
×
×
COP Custom Oriented Process顾客导向过程
S P Support Process支持过程
M P Management Process管理过程
过程关系图
M2内部审核
QMS审核
制造过程审核
产品审核
M1经营策划
组织机构、职责权限
QMS策划及变更
质量方针、目标
经营计划
风险分析和应对措施
生产计划
过程确认和控制
过程能力研究
顾客财产管理
作业准备和停工后验证
应急计划管理
工程变更
特殊特性
DFMEA&PFMEA
控制计划
原型样件
PPAP
设计变更
实验室
MSA
IATF16949-2016
SP支持过程
MP管理过程
SP01
SP02
SP03
SP04
SP05
SP06
SP07
SP08
SP09
SP10
SP11
SP12
MP01
MP02
MP03
MP04
产品安全性管理
文件和记录
能力和知识
设施和设备管理
工装管理
环境和安全管理
监视和测量资源管理
供应商和采购控制
产品防护和物流管理
标识和可追溯Leabharlann 控制产品检验和放行不合格品控制
经营策划
内部审核
管理评审
持续改进
COP顾客导向过程
×
×
×
×
×
×
COP01
商务与合同评审
IATF16949-2016过程与要素文件矩阵图
制程检验控制程序
PR-QPM-23
A0
品质部
8.6.5、8.6.6
出货检验控制程序
PR-QPM-24
A0
品质部
8.7、8.7.1、8.7.1.1、8.7.1.2、
8.7.1.3、8.7.1.4、8.7.1.5、
S10不合格控制
不合格控制程序
PR-QPM-25
A0
品质部
8.7.1.6、8.7.2
9.1、9.1.1、9.1.1.1
NA
SPC统计过程控制管理程序
PR-QPM-27
A0
品质部
9.1.2、9.1.2.1
S11顾客满意度测
量
客户满意度测量管理程序
PR-QPM-28
A0
销售部
关键IATF16949条款
管理过程MOP
（6个）
相关程丿予文件
文件编号
版本
号
制作部门
备注
5.1、5.1.1、5.1.1.1、5.1.1.2、
PR-QPM-04
A0
生产部
7.1.5、7.1.5.1、7.1.5.1.1、
7.1.5.2、7.1.5.2.1、7.1.5.3、
7.1.5.3.1、7.1.5.3.2
S2监视和测量资源
管理
监视和测量资源管理程序
PR-QPM-05
A0
品质部
MSA测量系统分析控制程序
PR-QPM-06
A0
品质部
7.2、721、7.2.1.1、7.3、731、
工程变更管理程序
PR-QPM-14
A0
工程部
8.3.5.2、8.3.6、8.3.6.1
iatf16949过程关系矩阵图
要求；项目成本、质量管理要
量计划等。
求
项目成本控 制达成率
≥95%
物流部
质量标准、交货时间和检验规 范
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合 格率
技术部
施工标准、交货时间和检验规 范
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合 格率
工艺部 技术部
顾客要求；法律法规要求；设 计开发计划；设计开发任务 书；类似产品的设计经验等
合格供方名单
准时率
≥98.8%
检验合格证，记录，符合要求 进厂物资验
的材料。
收合格率
4
检验和试 验
首件检验 S4
不合格过程控 制
5
设备和工 装管理
S5
/
监视和测
6 量设备管 S6
/
理
监视测量
7 分析和改 S7
/
进
S4.1 S4.2
/ / /
7.9 8.3 6.3/7.5.1.4 7.6 8.1
品质部 品质部
公司中长期经营目标、年度目 标、质量方针、企业战略要求 、顾客要求、及其它法律法规 要求
适宜的质量方针，公司年度质 量目标及部门分目标
目标达成率
0次 100%
8.2.2 5.6
管理者代表
顾客要求；顾客满意度实施结 果；质量管理体系的变更；重 大投诉和质量事故；法律法规 要求及变更
总经理
顾客反馈；审核结果；过程的 业绩；产品的符合性；预防和 纠正措施的状况；以往评审跟 踪措施
投标成功率
≥70%
∑中标项目数
×100% ∑投标项目数
销售部 技术部
技术部 品质部
总经办 技术部/财务
部
IATF16949过程与标准条款关系矩阵图
. 过程
标准条款
产品服务要求
设计开发
生产服务
售后服务
组织环境
风险机遇
经营计划
内部审核
管理评审
改进
领导作用
基础设施
测量系统
人力资源
知识信息
外部提供
标识
防护
放行
不合格
应急准备响应
C1
C2
C3
C4
M1
M2
M3
M4
M5
M6
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
4组织环境
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□
8.5.2标识和可追溯性
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8.5.3顾客或外部供方财产
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□
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□
8.5.4防护8.5.5交付后活动
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IATF16949-2016过程流程图 (2)
IATF16949-2016过程流程图引言IATF16949-2016标准是国际汽车制造商认证协会（IATF）制定的汽车行业质量管理体系要求的国际标准。
该标准规定了汽车供应链中各个环节的质量管理要求，以确保汽车产品的质量和安全性。
本文将介绍IATF16949-2016的主要过程，并通过流程图的形式展示这些过程的关系和流程。
IATF16949-2016主要过程流程图下面的流程图展示了IATF16949-2016标准中的主要过程及其之间的关系：graph LRA(领导承诺)-->B(政策和目标的制定)B --> C(角色和职责的定义)B --> D(风险管理和机会管理)A --> E(客户要求的理解和管理)E --> F(产品设计和开发过程)E --> G(采购过程)E --> H(生产过程)E --> I(客户支持过程)E --> J(管理支持过程)C --> K(资源管理过程)K --> HK --> IK --> JF --> L(设计输入)L --> M(设计输出)M --> N(设计验证和确认) F --> O(设计变更控制)F --> P(设计质量管理)G --> Q(供应商选择和评价) G --> R(供应商开发)G --> S(供应链管理)H --> T(工装与设备管理) H --> U(生产能力管理)H --> V(物料管理和控制)H --> W(测量和监控)I --> WI --> X(售后服务和支持) J --> WJ --> Y(过程和系统审核)IATF16949-2016主要过程解析下面对IATF16949-2016标准中的主要过程进行解析：1. 领导承诺此过程由组织的领导层执行，他们承诺为质量管理体系提供支持，并确保它的有效性和持续改进。
新版IATF16949：2016过程关系图
S7 标识和可追 溯性管理过
S8
产品防护与
S9
产品监视与
S10
不合格品管
人力资源管 理过程
基础设施与 环境管理过
监视和测量 资源管理过
储存管理过
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
测量管理过
理过程
C1 顾客要求评
C2 设计和开发
C3 产品生产与
C4 产品交付与
C5 顾客满意度
输 出
顾 客 满 意
S4、S6、S8、S9、 S10
S1、S2、S3、S4、 S5、S6、S7、S8、
S5、S7、S8、S9、 S10
S8、S9、S10
S1
S2
S3
S4 知识信息管 理过程
S5 文件与记录 管理过程
S6 采购与供应 商管理过程
质量管理体系过程相互关系图
M1 组织环境过 M2 领导作用过 M3 风险和机遇
MP管理过程
COP顾客导向过程
SP支持过程
M4 经营管理过
M5 数据分析和
M6 内部审核过
M7 管理评审过
M8 质量改进过
M2、M3
M3、M5、M8
M3、M5、M6、 M8
M4、M5、M6、 M7、M8
顾 客 需 求
输 入
IATF16949-2016过程矩阵表
德信诚培训网IATF16949-2016过程矩阵表COP顾客导向过程过程类别过程（编号+名称）输入输出风险过程拥有者资源方法（文件）监测指标负责部门配合执行顾客导向过程（COP ）C1商务与合同评审顾客要求（CSR、工程规范、合同、订单）；适用的法律法规要求；合同/订单变更要求签订的合同/接收的订单变更的合同/订单合同评审记录①客户要求评审不及时②客户要求识别不全面③订单变更要求未通知销售部各相关部门计算机及网络打印机复印机；通讯工具与产品相关要求的确定和评审程序合同/订单评审及时率合同/订单履约率C2产品和过程设计和开发市场调研报告顾客要求评审的结果（CSR、工程规范、技术/质量协议、样品）；适用的法律法规要求；相关的标准和行业规范；产品特殊特性以往类似的设计开图纸和工艺文件APQP资料PPAP资料过程特殊特性控制计划过程流程图材料清单工艺规范工作指导书过程FMEA检验/试验规范①设计和开发策划考虑不充分②设计人员技能不足③设计输入和设计输出的信息不充分、适宜、完整、清楚④设计过程的控制活动（评审、验证、确认）未及时、有效执行⑤设计变更随意未受控研发部工艺部APQP小组计算机及网络打印机复印机；扫描仪通讯工具CAD软件APQP程序PPAP程序FMEA程序APQP完成率新产品开发计划完成率PPAP完成率发信息和经验；项目时间进度要求；设计开发成本预算设计变更的需求完成的设计变更C3产品生产工艺文件生产计划/生产排程控制计划；图纸；作业指导书工程变更和临时变更的需求产品（合格与不合格）过程监控记录控制图问题改进报告①作业人员技能不足，质量意识差②生产持续性受破坏③作业人员未按作业指导书或工艺要求操作④生产环境不满足要求⑤变更未经内部或顾客批准（必要时）⑥变更未进行风险评估制造部研发部质量部工装、模具、设备和原材料制造过程控制程序生产管理程序作业准备验证及停工后验证规定生产计划准时完成率产品一次合格率PPMC4产品交付顾客订单交付要求出货计划；物流运输要求；发货通知已完成的产品交付收货单①产品未能及时交付②产品运输过程产生了丢失或损坏物流部销售部仓库财务运输车辆发货场地搬运器具物流公司产品交付控制程序准时交付率交货短缺或损坏投诉率超额运费的次数C5顾客反馈和售后顾客反馈/客诉情况信息反馈及处理单售后服务要求满意度要求消除顾客投诉及时保修/退/换货满意度达成指标改进计划①顾客满意度降低②顾客投诉未及时回复和解决，导致顾客流失销售部质量部研发部计算机及网络打印机复印机；通讯工具顾客满意度管理程序NTF管理规定顾客投诉反馈率顾客满意度德信诚培训网SP支持过程过程类别过程（编号+名称）输入输出风险过程拥有者资源方法（文件）监测指标负责部门配合执行支持过程（SP ）S1产品安全性管理产品安全顾客要求产品安全的法律法规要求产品和过程特殊特性清单①产品对人身造成伤害②产品对人身造成危害③产品安全性有关的不良未得到及时有效处置④触发合规性的风险研发部各部门计算机及网络打印机复印机；扫描仪通讯工具产品安全性控制程序事态升级程序产品安全性的识别率S2文件和记录管理QMS策划结果差距分析表文件更改申请记录的保存要求（CSR）编制的文件和表格搜集的有效外来文件文件和记录管理程序各场所文件管理状态符合要求的记录①文件缺失，运行和操作没有指导依据②文件不适用，不能正确指导运行和操作③文件未经授权人批准，未产生效力④文件和记录表格变更未受控，导致活动不一致⑤记录缺失，无法提供证据体系办研发部各部门计算机及网络打印机复印机；扫描仪通讯工具文件控制程序记录控制程序技术文件管理规定工程规范评审及时率文件检查受控率记录准确率S3能力和知识能力要求，资格要求，培训需求知识获取的需求分析现有的知识状态合格的人员已完成的培训已取得的能力和资格知识清单知识的创造、共①合格人员不足②人员必要的资格缺失或证书过期③关键人员离职④员工更替或流失造成知识的丧失综合办各部门电脑打印机投影仪内部网教材培训师人力资源管理程序岗位说明书审核员能力及评价规定知识管理程序培训计划完成率培训有效率持证上岗率（行业法规规定）知识的分享需求享、应用⑤未能获取或共享信息造成知识的丧失⑥未能从失败或成功项目吸取经验教训员工离职率S4基础设施和设备管理工厂设施、设备购置计划设备采购计划设备预防性维护计划设备风险分析CMK设备OEE设备备件计划应急计划设备操作指导书维护、保养记录设备的状态①关键设备故障②基础设施破坏③特种设备检验脱期工程部研发部制造部维修工具外包维修单位通讯工具设备和设施控制程序工厂、设施及设备策划控制程序全面生产维护管理办法设备总效率OEEMTBFMTTRS5工装管理新产品开发对工装的需求工装开发计划工装设计资料生产准备计划；工装维护需求合格的工装工装验证记录工装的状态工装台帐；易损工装更换计划①工装不满足使用要求②自有工装损坏③顾客工装损坏研发部制造部电脑打印机CAD软件加工设备模具外包方通讯工具工装模具管理程序模具检验规程易损工装模具管理规范工装完好率S6环境和安全对环境的要求（储存、生产、检测、校准等）生产安全的法规安全检查标准6S检查结果现场的清洁、有序的状态安全的状态①现场环境影响材料、产品质量②环境影响检测、校准的结果③人员安全事故④火灾等紧急状况研发部制造部车间仓库实验室安全防护装置和器材安全标识6S管理标准安全生产管理程序易燃品库安全管理规程安全事故次数S7监视和测量资源的控制产品检验和试验对监视和测量资源的需求校准/检定要求使用和维护的要检测设备采购计划合格的检测设备校准报告/检定证书（外部）①检测设备配置不足②检测设备准确度和精密度未满足测量能力要求③检测设备损坏或失效④检测设备失效导致结果质量部计量员生产部第三方校准/检定实验室检定合格的标准物质监视和测量设备控制程序MSA程序检测仪器内校规程检测设备完好率求MSA计划内部校准记录检测设备的状态和标识MSA分析结果失效⑤强制检定计量器具检定脱期，引发合规风险计量法计量法实施细则强制检定的计量器具目录S8外部供方和采购管理采购产品、过程和服务的重要性影响供应商和外包方的评价准则材料采购技术要求采购合同/订单技术质量协议外包的服务要求供应商QMS要求供应商二方审核要求供应商改善要求供应商评价表合格供应商清单供应商绩效记录和分析报告供应商QMS开发矩阵表供应商二方审核报告供应商纠正措施报告QTS认可报告PPAP认可及资料①供方未能准时交付②供方停产无法供货③供方提供产品和服务不满足要求④供方的资质未满足合规要求采购部制造部质量部物流部工程部计算机及网络打印机复印机；扫描仪电话网络沟通工具供方管理程序外包过程控制程序采购控制程序采购产品批合格率采购产品准时交付率支持过程（SP ）S9产品防护和物流管理防护的要求顾客的包装标准防护环境的状况各种防护规定现场防护的状态产品交付的状态①材料、产品丢失/损坏②材料、产品被污染③材料、产品超期失效物流部仓库车间储存场地/货架包装材料搬运/运输工具仓库账/卡产品防护控制程序仓库管理制度库存周转率库存品检查合格率交付损坏率。
iatf16949-2016过程流程图
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
SP-4采购 与供方管 理过程
SP-5产品 储存、防 护管理过 程
SP-6产品 监测过程
SP-7监视 和测量资 源管理过 程
SP-8纠正 和预防措 施管理过 程
质量管 理体系 结果
产品和 服务 管理 过程 (MP)
MP-1经营策划与管 理过程 领导作用 MP-2管理评审过程 MP-3内部审核过程
MP-4改进过程
顾客导 向过程 (COP)
组织及其环境
COP-1市场开 拓与顾客要 求管理过程
COP-2新品开 发过程
COP-3产品生 产制造过程
COP-4销售与 交付过程
COP-5售后反 馈过程
顾客 满意
顾客要求
支持 过程 （SP）
相关方需求和 期望
SP-1文件 与记录管 理过程
SP-2人力 资源管理 过程
SP-3设备、 设施、工 装管理过 程
IATF16949-2016条款与过程关联图
√
SP3 监视和测量资源管理过程
7.1.5.1 总则 7.1.5.1.1 测量系统分析 7.1.5.2 测量可溯源性 7.1.5.2.1 校准/验证记录 7.1.5.3 实验室要求 7.1.5.3.1 内部实验室 7.1.5.3.2 外部实验室 7.1.6 组织的知识 7.2 能力 7.2.1 能力-补充 7.2.2 能力-在职培训 7.2.3 内部审核员能力 7.2.4 第二方审核员能力 7.3 意识 7.3.1 意识-补充 7.3.2 员工激励和授权 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 7.5.1 总则 7.5.1.1 质量管理体系文件 7.5.1.2 质量手册 7.5.2 编制和更新 7.5.3 形成文件的信息的控制 7.5.3.2.1 记录的保存 7.5.3.2.2 工程规范 8. 运行 8.1 运行策划和控制 8.1.1 运行策划和控制-补充 8.1.2 保密 8.2 产品和服务的要求 8.2.1 顾客沟通 8.2.1.1 顾客沟通-补充 8.2.1.2 顾客沟通-培训 8.2.2 产品和服务要求的确定 8.2.2.1 产品和服务要求的确定-补充 8.2.3 产品和服务要求的评审 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审-补充 8.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.3 组织制造可行性 8.2.4 产品和服务要求的更改 8.3 产品和服务的设计和开发 8.3.1 总则 8.3.1.1产品和服务的设计和开发-补充 8.3.2 设计和开发策划 8.3.2.1 多方论证方法 8.3.2.2 产品设计技能 8.3.2.3 带有嵌入式软件的产品的开发 8.3.3 设计和开发输入 8.3.3.1 产品设计输入 8.3.3.2 制造过程设计输入 8.3.3.3 特殊特性 8.3.4 设计和开发的控制 8.3.4.1 监测 8.3.4.2 设计和开发确认
IATF16949过程与顾客特殊要求矩阵图
客户特殊要求M1M2M3M4M5M6C1C2C3C4C5C6
通过IATF16949:2016质量管理体系认证
▲不得泄露顾客专利及产品信息
按PPAP 等级要求提交PPAP 。
▲
PPM 值为：400（性能缺陷），绩
效考核分数：80分
指定一名质量负责人和一名7天/24
小时紧急联络人抽样方法按GB2828.1-2003/,AQL 等同效力的缺陷数为0
每年6月30日前需提供年度试验报
告如：性能或是全尺寸报告
书面不良通知3日内提出书面异议
和处理意见
收到《品质异常通知单》1日内书面
回复
避免单次交付延迟
▲
M1：领导作用 M2：策划 M3：分析和评价 M4：M6：改进
过程和顾客特殊要求矩阵图
DXC汽车电子有限公司
C1：市场营销 C2：报价及项目确立 C3：订单管理 C4：C6：产品交付 C7：顾客反馈处理
S1：基础设施管理 S2：监视和测量资源管理 S3：人力资源管理 S4：S6：生产设备管理 S7：工装管理 S8： 产品防护
S9：产品和服务放行 S10 不合格输出控制 S11 客户满意度测量
C4：设计与开发 C5：产品制造
S4：文件记录管理 S5：采购控制量
M4：内部审核 M5：管理评审。
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IATF16949-2016过程关系矩阵
SP支持过程MP管理过程
SP01 SP02 SP03 SP04 SP05 SP06 SP07 SP08 SP09 SP10 SP11 SP12 MP01 MP02 MP03 MP04
产品安全性管理文件和
记录
能力和
知识
设施和
设备管
理
工装管
理
环境和
安全管
理
监视和
测量资
源管理
供应商
和采购
控制
产品防
护和物
流管理
标识和
可追溯
性控制
产品检
验和放
行
不合格
品控制
经营策划内部审核管理评审持续改进
COP顾客导向过程
××××××COP01 商务与合同评审××××
××××××××××××COP02 产品和过程设计开
发
××××
××××××××××××COP03 产品生产××××××××××××COP04 产品交付××××××××××COP05 顾客反馈和售后××××
S P Support Process支持过程
M P Management Process管理过程
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过程关系图
M2内部审核
QMS 审核 制造过程审核 产品审核
M1经营策划
组织机构、职责权限 QMS 策划及变更 质量方针、目标 经营计划 风险分析和应对措施
生产计划 过程确认和控制 过程能力研究
顾客财产管理
作业准备和停工后验证
应急计划管理 工程变更
特殊特性 DFMEA&PFMEA 控制计划 原型样件 PPAP 设计变更
实验室 MSA
Management Process (MP) 管理过程
Customer Oriented Process (COP)顾客导向过程
Support Process (SP)支持过程
M3管理评审
C1商务与合同评审
C2产品和过程设计开发
C3产品生产
C4产品交付 C5客户反馈及售后
市场开发 可行性分析 合同评审和管理
入出库活动 储存保管 库存盘点 防护标识 先进先出
保修 顾客满意 投诉分析
S1产品安全性 S12不合格品控制
S2文件和记录
S3能力和知识 S8供方和采购
S11产品检验和放行
S7监视和测量资源
S6环境和安全
S4设备和设施 S10标识和可追溯性
S5工装管
理
S9产品防护和物流
相关方需求 / 期望
进货检验 过程检验 成品检验
M4持续改进
纠正措施
防错
相关方满意 /
反馈
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