育苗基地建设项目可行性研究报告.doc

育苗基地建设项目可行性研究报告

第一章总论第二章项目建设的必要性和可行性 11第三章市场分析 13一、蔬菜生产现状 13二、市场预测 15第四章项目承担单位概况 16第五章项目地点选择分析 17一、建设地址的确定 17二、自然资源状况 17三、其它条件 18第六章生产工艺方案 18一、产品方案及生产规模18二、技术来源及技术水平 19三、工艺流程 19第七章建设目标 21一、建设目标 21二、主要建设内容及规模 21第八章建设方案 23一、温室工程 23二、温室结构及配套设施 23三、公用配套设施 30四、项目进度计划 32第九章投资估算与资金筹措 33xx省xx市蔬菜工厂化育苗基地建设项目 ii 一、投资估算依据 33二、项目建设投资估算 34三、资金来源与筹措 34第十章财务评价35一、财务评价依据 35二、销售收入和销售税金及附加估算 37三、总成本及经营成本估算 38四、财务效益分析 41五、不确定性分析 42六、财务评价结论 44第十一章效益分析 44第十二章环境保护、安全及消防 45一、项目建设地的环境现状 45二、项目建成后对生态环境的影响 45三、供热系统产生的污染及治理措施 45四、绿化 46五、消防 46第十三章经营组织和人员安排及技术培训 47一、组织机构 47二、经营管理 47三、技术依托及技术培训 47

第十四章节能 49第十五章工程招投标 50一、招标范围 50二、招标的组织形式 50三、招标方式 50第十六章结论 51xx省xx市蔬菜工厂化育苗基地建设项目第一章总论一、项目概述项目名称：xx省xx 市蔬菜工厂化育苗基地建设项目省级主管部门：xx省发展和改革委员会市级主管部门：xx 市发展和改革委员会行业协管单位: xx 市农牧局技术依托单位: xx 市菜篮子工程办公室 xx 市蔬菜研究所项目建设单位：xx省xx 市xx 公司法人代表：卓鹏（xx 市xx 公司总经理）可研报告编制单位：xx省农牧业工程项目咨询中心建设地点：xx市xx 公司蔬菜产业化生产基地建设年限：建设期一年，即xxxx 月至xxxx年10 产品方案及建设规模：根据xx 市上市主要细菜品种，结合市场需求状况，确定番茄、黄瓜、菜瓜、辣椒、西兰花、甘蓝、茄子、莴笋和芹菜等九类蔬菜作为主要育苗品种；产品生产规模根据该当地温室育苗周期和当地温室建设现状和承载能力确定。育苗按一年4 茬，每平方米6 个育苗盘，每个育苗盘上72 株育苗，即每平方米 432 株育苗计算，项目年产各类蔬菜种苗 xx 省xx市蔬菜工厂化育苗基地建设项目主要建设内容及规模：新建智能化玻璃温室6000平方米，配套建设整理车间450 平方米、控制室60 平方米、催芽室120 平方米、业务用房120 平方米、化验检测室90 平方米、锅炉房及配电间210 平方米；购置分析检测设备1 套、种苗播种机1 台、锅炉2 供热配套设施1套、变压器及输电设施1 套、运输工具2 投资估算及资金筹措：项目建设投资820.05 万元，其中工程费用 743.05 万元，工程建设其他费用 38 万元，基本预备费 39 元。工程费用中，用于土建工程投资396.05 万元，设备及安装工程投资347 万元。项目需铺底流动资金投资12.86 万元，由建设单位自筹解决，不计入项目总投资中。总投资中，申请国家现代农业示范项目资金400 万元，地方配套、企业和群众自筹420.05 万元。 10、运行费用：项目建成后达产年运行总成本为161.99 万元，可变成本81.62 万元，固定成本80.36 万

元，经营成本119.15 万元。 11、主要技术经济指标：详见表1-1。表1-1 主要技术经济指标序号指标名称单位指标值备注 81.02xx省xx市蔬菜工厂化育苗基地建设项目序号指标名称单位指标值备注智能化玻璃温室平方米6000 整理车间平方米 450 催芽室平方米 120 业务用房平方米 120 控制室平方米 60 化验检测室平方米 90 锅炉房及配电间平方米 210 10锅炉及配套设备11变压器及输电设施 12运输工具建设总投资万元 820.05 铺底流动资金万元12.86 自筹，不计入总投资资金筹措万元 820.05 其中：中央投资万元 400 地方配套及自筹万元 420.05 销售收入万元 305.43 正常年份 15.20税前财务净现值万元 363.47 税前，ic=8% 6.69税前 11.04税后财务净现值万元 146.88 税后，ic=8% 7.95税后 10 盈亏平衡点 35.9112、项目辐射范围及带动能力：项目建成可满足 xx 58.53%温室蔬菜供种，扶持近1600 户蔬菜种植户，可提高蔬菜产量10-15%，农户新增收入360 万元，户均增收2250 元，人均增收450 人估算）。同时，可有效调整xx市郊的种植业结构，鼓励更多的农民从事蔬菜种植业，促进产、加、销、服各环节的利益联结，缓解城市农产品需求矛盾，完善城市功能，对发展当地的经济具有重要意 xx省xx市蔬菜工厂化育苗基地建设项目二、可行性研究报告编制依据xx 省现代农业示范项目建设规划；国家发展和改革委员会“现代农业示范项目管理办法”； xx 省农牧业“十一五”发展规划； xx 省“十一五”农牧业产业化及生产基地建设规划； xx 省种植业区划； xx 市国民经济和社会发展“十五”规划； xx 市xx 公司提供的项目建议书等相关材料。三、项目背景 2004 年我国蔬菜的播种面积已经达到了1756 万公顷，由于绝大多数的蔬菜栽培采用了育苗移植的方式，粗略估算我国蔬菜的年用苗量已超过 4000 亿株。蔬菜工厂化育苗作为工厂化农业的主要或重要组成部分，具有省力省工、效益明显、示范辐射带动作用大的特点。我国已加入WTO，经济、交通、通讯等事业已快速发展，蔬菜产业向标准化、规模化方向发展已成必然，同时也为蔬菜工厂化育苗产业发展提供了广阔的前景。进一步完善和加强蔬菜工厂化育苗产业的科技工作，体现和增强科技对产业的支撑作用，应该是今后蔬菜科技工作的重点之一。近年来，xx 省把蔬菜产业放在调整农业产业结构、增加农民收 xx省xx市蔬菜工厂化育苗基地建设项目入的突出位置，作为农业增效、农民增收的重大措施。不断扩大蔬菜种植面积，截止2005 年达到38.74 万亩，总产量达到85.12 万吨。在这种气候条件上，特色蔬菜品种的品质如荷兰豆、甜脆豆、西兰花等经日本客商试验比较认定品质为全国之最。柴达木盆地的莴笋个体大，纤维少、肉质厚，鲜嫩、病虫害少，深受省外客商的青睐。实践证明，蔬菜产业在提高农业效益，增加农民收入中的作用是比较突出的，尤其在种植业中是效益最好的产业之一。目前，xx 市蔬菜种植面积12438 亩，全年蔬菜总产量1.81 万吨，自产蔬菜供应量占全市市场需求量的22.6%。全市农业基础设施建设成效显著，蔬菜生产方面已建设日光温室4100 多幢，涉及种植户2700 户，种植面积达 2480 亩，占全市蔬菜种植面积的 20%左右，种植品种近20 种，全市蔬菜种苗用量大约在2000 万株左右，但目前全市无一家专门从事蔬菜种苗培育的生产企业，市园艺所仅有少量种苗研究基地，无法实现大规模生产，农户种植蔬菜所用种苗大多自己培育或从西宁、海东地区购入，除质量良莠不齐外，成活率和出苗率都受到严重影响。为满足当地日益增长的种苗需求，提高蔬菜产品质量，规范当地蔬菜种苗市场，保障“菜蓝子”产品数量向高质量、安全、卫生的方面转变，实现从装满“菜蓝子”到丰富、净化“菜蓝子”转变的需要，特提出xx 市蔬菜工厂化育苗基