公司各部门工作流程图
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结束
3
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填写员工请（休）假条
直接主管审批（1 天内） 部门负责人审批（2 天以内） 总经理（2－3 天假期）综合办公室审假批条交于办综合办
公室 2 天以上假期销假（病假销假时需将医院证
明附上）
5、考勤管理流程图
开 始 每天按公司要求按 时打卡
18 号各部门考 勤上报
核准计 算
总经理 审核
每月 20 号之前统计上月 打卡记请录假
迟到早 退 出差 旷工 忘记打 卡加班
4
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结 束
6、文件资料发放流程
文件、资料 分类接整收理 综合办公室审阅 上传下达 各单位、部门签
织
总经理
○1
印
重新分解
发
○1
各部门负责人
部门经理
预算控制程序
10
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说明： 1、 活动预算批准后，由各部门组织进行分解，进行进一步细化。 2、 财务管理部对分解后预算是否与原预算相符、各系统间预算是否衔接一致、 分解是否完全进行审核。 3、 各部门分解后的预算有较大出入的，由财务部组织预算的协调会议，如仍无 法协商一致，提请总经理裁决。
9、公章及证件使用管理工作流程
开 始
填写用章及证件使用 登记表
用章或归还原 件
行政部校验 原件
结束
10、费用报销流程图
开 始
报销人填写单据
部门负责人
否
审核
是 否
财务审核
是
总经理审核
否
7
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财务结算
结
福兴商贸公司流程表
试尝用酒的领用程序、主管部门：库管
11
领用人
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填 写 ○1
领酒单
营销总监
签
准
○1
领用人
提交领酒单 ○1
库管员
验
货 ○2 ○1 领物酒签字
○1
领用人
领用人
○2 转
交
会计
发
货 ○2 ○1 核对领酒单
库管员
开
始
车辆使
车辆违
车辆保养、
用 使用人填写申
章 查看车辆违章
维修 维修或保养申
请表 行政部派车（拿车
记录
请
根据车辆使用登记表
领导批
钥匙）
责任到人
完善车辆使用登记表（归
还钥匙）
准 指定地点维修或
保养
8、办公用品领用管理工作流程
开 始 填写办公用品申 领单
领用 6
发放办公 用品
汇总月度出入库 信息
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2、借款过程由借款人办理具体手续。
报销程序、主管部门：账务部
报销人
填
写 ○1 报销单据
审
部门经理
核 ○1
签
字
审 ○1 核
报销人
现金出纳
制单 ○1 付 ○2 款
转
交 ○1 报销单据
账务部会计
报销人
○2 签 否
○1 核 准
签 ○2 准
总经理
9
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进行证件审核，入职体检， 通知财务薪资标准
进入试用期
是 正式录用
否 通知试用员工，说明理由，
解除劳动关系
员工离职/解聘
提前 30 天书面通知
部门负责人、办 公室、总经理
是 员工办理手续
办公室审核离 职手续
是 财务结算工资
4、请休假工作流程图
进行沟通与交流，发现问 题，分析原因
工作交接、竞业限制、终止 保险、劳动关系解除及其它
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公司各部门工作流程图
办公室工作分项流程 1、行政会务工作流程图
开
确定会议主题、规模、地点、时间、
始 准备会议文
人员 会议室、会场准备
通知与会人员
件
开会
做好会议记录及后勤保障工
会议结
作
催办及反馈工作
撰写会议纪要
收
7、办公用品及日常用品的采购、发放流程
各单位、部门申请（每月 填写《28办日公前用）品请
各单位、购部单门》负责人审 综合办批公室审阅 物品采购 检查验收 派发及登记 5
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8、车辆管理流程图
定期盘点 帐物相符 监督检查
说明： 1、批准人指相关部门负责人。 2、每月末，库管员统计领酒单，连同《库存月报表》，汇总报送会计部。 3、工作表单《领酒单》。
货品出库程序、主管部门：库管部 12
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束
清理会场
结束
2、文件档案的归档管理及借阅流程
文件、资料 分类收整集理编
号 立卷归 档
1
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装订成册存 放
借阅文件、档案 借阅登记
3、人力资源工作流程图
开始
部门负责人提 出招聘需求 招聘需求
总经理 是
办公室选择招聘 渠道，发布信息
说明： 1、 出纳审核票据的真实性与合法性。 2、 工作表单：《报销凭单》。
销售方案活动预算分解程序、主管部门：账务部
活动组织分解
总经理
○1
部门经理
分提
解交 ○1 ○2
各分解预算草
案
总经理
无问题 ○2
审 核 ○1 财务部会计
○1 审核
○2 有问题
○1 总经理 审
核
○2 批准
财务会计部 ○1 备 案
○3 预算协调 组
挑选简历，安排 笔试、面试
是
明确岗位职责、职位要求、 招聘人数等具体事项 人数等具体事项
否通知部门负责人，说明原 因与理由
通知应聘者，说明理由， 否期待以后合作
2
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部门负责人复试
否
是 办公室通知录用，办理 入职手续，签劳动合同
束
借款程序、主管部门：账务部
填
写
借
款
借 款
单 ○1
人
审
部核
门 经
○1 签
理字
签 ○2 否
○2
总经理
签
Hale Waihona Puke Baidu
准 审 ○1
核核 否
借款人
○2
借款人
支审 付核 ○2 ○1 现 款单
金
现金出纳
签字 ○2
核 准
复
核
○1
账务部会计
说明： 1、本程序适用于各项费用开支及借款情况。
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3
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填写员工请（休）假条
直接主管审批（1 天内） 部门负责人审批（2 天以内） 总经理（2－3 天假期）综合办公室审假批条交于办综合办
公室 2 天以上假期销假（病假销假时需将医院证
明附上）
5、考勤管理流程图
开 始 每天按公司要求按 时打卡
18 号各部门考 勤上报
核准计 算
总经理 审核
每月 20 号之前统计上月 打卡记请录假
迟到早 退 出差 旷工 忘记打 卡加班
4
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结 束
6、文件资料发放流程
文件、资料 分类接整收理 综合办公室审阅 上传下达 各单位、部门签
织
总经理
○1
印
重新分解
发
○1
各部门负责人
部门经理
预算控制程序
10
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说明： 1、 活动预算批准后，由各部门组织进行分解，进行进一步细化。 2、 财务管理部对分解后预算是否与原预算相符、各系统间预算是否衔接一致、 分解是否完全进行审核。 3、 各部门分解后的预算有较大出入的，由财务部组织预算的协调会议，如仍无 法协商一致，提请总经理裁决。
9、公章及证件使用管理工作流程
开 始
填写用章及证件使用 登记表
用章或归还原 件
行政部校验 原件
结束
10、费用报销流程图
开 始
报销人填写单据
部门负责人
否
审核
是 否
财务审核
是
总经理审核
否
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财务结算
结
福兴商贸公司流程表
试尝用酒的领用程序、主管部门：库管
11
领用人
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填 写 ○1
领酒单
营销总监
签
准
○1
领用人
提交领酒单 ○1
库管员
验
货 ○2 ○1 领物酒签字
○1
领用人
领用人
○2 转
交
会计
发
货 ○2 ○1 核对领酒单
库管员
开
始
车辆使
车辆违
车辆保养、
用 使用人填写申
章 查看车辆违章
维修 维修或保养申
请表 行政部派车（拿车
记录
请
根据车辆使用登记表
领导批
钥匙）
责任到人
完善车辆使用登记表（归
还钥匙）
准 指定地点维修或
保养
8、办公用品领用管理工作流程
开 始 填写办公用品申 领单
领用 6
发放办公 用品
汇总月度出入库 信息
.....................最新资料整理推荐..................... 结束
2、借款过程由借款人办理具体手续。
报销程序、主管部门：账务部
报销人
填
写 ○1 报销单据
审
部门经理
核 ○1
签
字
审 ○1 核
报销人
现金出纳
制单 ○1 付 ○2 款
转
交 ○1 报销单据
账务部会计
报销人
○2 签 否
○1 核 准
签 ○2 准
总经理
9
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进行证件审核，入职体检， 通知财务薪资标准
进入试用期
是 正式录用
否 通知试用员工，说明理由，
解除劳动关系
员工离职/解聘
提前 30 天书面通知
部门负责人、办 公室、总经理
是 员工办理手续
办公室审核离 职手续
是 财务结算工资
4、请休假工作流程图
进行沟通与交流，发现问 题，分析原因
工作交接、竞业限制、终止 保险、劳动关系解除及其它
.....................最新资料整理推荐.....................
公司各部门工作流程图
办公室工作分项流程 1、行政会务工作流程图
开
确定会议主题、规模、地点、时间、
始 准备会议文
人员 会议室、会场准备
通知与会人员
件
开会
做好会议记录及后勤保障工
会议结
作
催办及反馈工作
撰写会议纪要
收
7、办公用品及日常用品的采购、发放流程
各单位、部门申请（每月 填写《28办日公前用）品请
各单位、购部单门》负责人审 综合办批公室审阅 物品采购 检查验收 派发及登记 5
.....................最新资料整理推荐.....................
8、车辆管理流程图
定期盘点 帐物相符 监督检查
说明： 1、批准人指相关部门负责人。 2、每月末，库管员统计领酒单，连同《库存月报表》，汇总报送会计部。 3、工作表单《领酒单》。
货品出库程序、主管部门：库管部 12
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束
清理会场
结束
2、文件档案的归档管理及借阅流程
文件、资料 分类收整集理编
号 立卷归 档
1
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装订成册存 放
借阅文件、档案 借阅登记
3、人力资源工作流程图
开始
部门负责人提 出招聘需求 招聘需求
总经理 是
办公室选择招聘 渠道，发布信息
说明： 1、 出纳审核票据的真实性与合法性。 2、 工作表单：《报销凭单》。
销售方案活动预算分解程序、主管部门：账务部
活动组织分解
总经理
○1
部门经理
分提
解交 ○1 ○2
各分解预算草
案
总经理
无问题 ○2
审 核 ○1 财务部会计
○1 审核
○2 有问题
○1 总经理 审
核
○2 批准
财务会计部 ○1 备 案
○3 预算协调 组
挑选简历，安排 笔试、面试
是
明确岗位职责、职位要求、 招聘人数等具体事项 人数等具体事项
否通知部门负责人，说明原 因与理由
通知应聘者，说明理由， 否期待以后合作
2
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部门负责人复试
否
是 办公室通知录用，办理 入职手续，签劳动合同
束
借款程序、主管部门：账务部
填
写
借
款
借 款
单 ○1
人
审
部核
门 经
○1 签
理字
签 ○2 否
○2
总经理
签
Hale Waihona Puke Baidu
准 审 ○1
核核 否
借款人
○2
借款人
支审 付核 ○2 ○1 现 款单
金
现金出纳
签字 ○2
核 准
复
核
○1
账务部会计
说明： 1、本程序适用于各项费用开支及借款情况。
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