过程清单

8.3
工程部 顾客图纸/标 产品部件图 准/技术协 样板检测报
率 技术资料
议。
告
准时准确
产品标准要求 采购技术要 性
生产率，如标 求
准工时；
检验记录等
过程能力；
产品制造成本
目标；
过程设计开发
任务书。
顾客/对供方
PPAP提交要求
产品/过程特
殊特性清单；
8.4 采购部 1、管理体系 1、《供方调 1、来料
5、产品标识 财产登记表
和可追溯性要 8库存台账、
求
定期盘点记
6､顾客或外部 录、先进先
供方的财产管 出要求
理要求
9送货单、对
7､产品防护要 账单、退/换
求、保质期、 货记录
储存环境
10关键过程
8､产品交付地 确认记录
及交付后的活 11检验报告
动
9､生产更改的
控制要求
8.6 品质部 1、产品和服 1、《原料、 产品交检
求；
估。
投标文件
法律法规要
求；
生产能力、生
产现状、库
存、交付能力
质量风险分
析；
产品要求； 产品质量信 息； 以前的类似经 验； 法律法规要 求； 业务计划/营 销战略； 产品/过程设
产品和 服务的 设计开 发
外部提 供的过 程、产 品和服 务的控 制
想；
产品开发计
产品可行性研 划进度表
开发计划
究
项目任务书 按时完成
管代
标准要求、公 审核报告 纠 司的质量体系 正措施 要求
1、顾客 满意度 2、顾客 投诉及时 回复率
不符合性 整改有效 性
管理评 审
数据分 析/持续 改进
9.3
9.1.1 9.1.3 10.1 10.2
总经理 见ISO9001标 改进措施、
准
资源需求
品质部
体系运行数 据、统计报表 改进需求
经营计划实 现情况报告 纠正/预防措 施持续改进 报告
监视和 测量设 备管理
人力资 资源管
7.1.5
7.1.2 7.2
品质部 产品检测需求 合格测量装
校准计划
置 检测报告
行政部 岗位能力要求 上岗证、特
培训需求
殊作业资格
监视和测 量设备周 检及时率
培训合格 率
理
7.3
7.4
证、员工培 训档案
文件/记 录控制
产品和 服务的 要求
7.5 行政部 ISO9001标准 文件清单
1、已交付产 品的质量绩 效； 2、交付产品 对顾客造成的 干扰（包括： 供货信誉和售 后市场的退 货）； 3、交付时间 安排的绩效 （包括发生的 超额运费）； 4、与产品质 量和交付问题 有关的顾客通 知（即：反应 速度）等。
1、《顾客满 意度调查 表》 2、《顾客满 意分析表》 3、《顾客信 息反馈表》
附录八：过程清单
过程名 标准条 wk.baidu.com程拥
称
款
有者
输入
输出
组织环 境
4.1 总经理 内外部环境 经营计划
相关方 需求
4.2 总经理 相关方需求 相关方需求 一览表
风险管 理
6.1 总经理 组织的背景 产品生产过 相关方的需求 程潜在风险 和期望组织战 分析 略体系的各个 过程
质量目 标及其 实现的 策划
要求
分发记录
外来文件
更改记录
顾客及法律法 作废记录
规要求
记录清单
在用文件 版本有效 率
8.2 业务部 产品订单信 1、顾客要 合同评审
息；
求；
完成率
产品资料及相 2、合同评审 顾客特殊
关信息；
表；
要求及时
顾客提出的要 3、评审后的 识别率
求；
合同/订单；
顾客没有明示 4、成本分析
的要求
表；
公司提出的要 5、风险评
7、供应商年
度审核计划
8、物品采购
申请单
产品和 服务提 供
产品和 服务的 放行
不符合 品控制
8.5 生产部 1、生产通知 1生产计划 1、检验
单
2生产报表 合格率
2、材料库存 3领用单
2、准时
3、设备的认 4入库单
交货率
可和人员资格 5产品存放区
的鉴定；
域
4、生产工艺 6产品标签
文件､2D图纸 7顾客/供方
标准要求； 查表》
准时交货
2、产品资料 2、《样品检 率
及相关信息； 测记录表》 2、来料
3、客户指定 3、《合格供 合格率
供货来源； 应商名录》
4、法律法规 4、《供方业
要求
绩评价表》
5、供应商质 5､《采购
量体系开发计 单》/《采购
划；
合同》
6、供应商月 6､《进料检
度供货统计资 验记录表》
料；
6.2 总经理 组织的的方针 各个职能部
各个职
门的目标
能部门
各个过程分
目标
设施、 环境管
理
7.1.3 7.1.4
生产服 务场所
产品生产对环 境的需求 相 关人员的安全 需求
适宜的、满 足生产要求 的工作环境
绩效支持
经营计划 绩效 相关方投 诉 质量目标 统计
年度目标 指标绩效 考核
6S检查得 分
设备需求、保 完好的设备/ 设备完好 养计划、维修 适用的工装 率 申请
务放行要求； 半成品、成 一次合格
2、有权放行 品检验报
率
产品以交付给 告》
顾客的人员； 2.、《制程
3、客户指定 检验记录》
的放行条件；
4、法律法规
要求
5、国家、行
业、企业标准
要求
8.7 品质部 不合格品
不合格品处 处理及时 理记录 纠 率
正和预防措 施处理单
顾客满 意
内审
9.1.2 9.2
业务部
纠正/预 防/改进 项目按计 划完成率
数据递交 及分析及 时率纠 正/预防/ 改进项目 按计划完
成率