能源、环境管理体系内部审核报告
体系内审报告
体系内审报告一、引言。
本次体系内审报告旨在对公司内部管理体系进行全面审查和评估，以确保公司运作符合相关法律法规和标准要求，提高管理效率和质量，促进持续改进和发展。
二、审查范围。
本次内审主要涉及公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，包括相关文件和记录的合规性、实施情况、效果评价等内容。
三、审查方法。
审查采用文件审查和现场检查相结合的方式，通过查阅文件记录、实地走访和访谈相关人员等方式，全面了解公司管理体系的运作情况。
四、审查结果。
1. 质量管理体系。
经审查发现，公司质量管理体系文件齐全、规范，各部门对质量目标和政策的理解和执行情况良好。
在实际操作中，各环节的质量控制得到有效执行，产品质量稳定可靠。
但仍需加强对关键过程的控制和持续改进的意识，以应对市场变化和客户需求的不断变化。
2. 环境管理体系。
环境管理体系的建立和实施较为完善，各项环保措施得到有效执行。
但在资源利用和废物处理方面，仍存在一些不合理的现象，需要加强对环境保护法规的宣传和培训，提高员工的环保意识，减少对环境的影响。
3. 职业健康安全管理体系。
公司对职业健康安全管理工作高度重视，各项安全措施得到有效执行。
然而，在特殊作业环境下，仍存在一些安全隐患和事故发生的风险，需要进一步加强对员工的安全培训和设施设备的维护保养，确保员工的身体健康和安全。
五、改进措施。
1. 加强管理体系的内部审核和监督，建立健全的改进机制，及时发现和解决存在的问题。
2. 加强对员工的培训和教育，提高员工的质量意识、环保意识和安全意识，营造良好的企业文化。
3. 完善相关管理制度和流程，提高管理效率和质量，促进公司持续改进和发展。
六、结论。
本次内审发现了一些存在的问题和不足，但也充分肯定了公司管理体系的建立和运行。
相信在全体员工的共同努力下，公司的管理水平和综合竞争力将会不断提升，为公司的可持续发展打下坚实的基础。
七、致谢。
在此，特别感谢所有参与内审工作的同事们，以及各部门在内审过程中给予的大力支持和配合。
质量环境管理体系内部审核总结报告
就已审所有条款的结果看，公司质量管理和环境体系已初步建立,质量和环境管理体系基本符合标准和本公司质量环境手册的策划要求，基本得到了有效实施和保持。可以安排第三方审核。
公司各部门和重要岗位，要继续学习标准知识和公司体系文件，把基础工作做得更扎实一些，各部门领导应将员工的素养列为自身工作的重点。
2、公司的环境监测报告已过期，没有按期进行环境监测。
根据不符合项的性质和分布,说明公司的质量管理和环境体系运行受控,没有区域性和系统性的不符合项发生.
通过此次公司内部质量、环境审核，各相关部门和个人能认真对待、积极配合，内审过程实施顺利，施有效，达到了预期效果。
审核过程综述：
我公司于2018年3月5日由管理者代表策划、组织审核成员，对本公司质量管理体系及环境体系运行进行了内部审核。
对本公司的所有涉及质量保证和环境的各相关部门进行现场抽查及采取验证的方式，审核员没有审核自己的工作。在审核过程中发现了若干问题，其中出具了两项不符合报告，摘录如下：
1、公司的仪器设备没有形成台帐，并按计划送检。
审核中的不合格项纠正措施的要求：
针对以上提到的一些问题，我们会以《不符合项报告》的形式提出，各相关的部门要按整改的要求采取纠正措施，及时改进。并提交相应的材料，由审核小组成员进行跟踪验证，记录，整改验证完毕，关闭不合格项。
验证方式：审核员对部门提交的书面材料进行验证或到现场验证、或通过下次内审进行验证。
审核组成员：
审核时间：
审核组长：
2018年3月5日
审核范围：涉及ISO 9001:2015、ISO14001:2015标准中的过程及各职能部门包括车间,仓库。
体系覆盖产品：智能穿戴手环、手表的研发和生产
受审核部门：
内部审核总结报告[1]
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内部审核总结报告内部审核总结报告珠海经济特区金品电器有限公司环境管理体系内部审核资料目录:1、环境管理体系内部审核计划；2、环境管理体系内部审核会议签到表；3、环境管理体系内部审核报告；4、环境管理体系内部审核检查表；5、内审不符合项报告；资料整理：时间：202*-12-珠海经济特区金品电器有限公司内部环境体系审核总结报告页码：1/2审核开始日期：202*-12-16审核结束日期：202*-12-18审核组长：李刚审核员：张应艳、魏科、李森林、林景隆、王荣华受审核部门：环境管理体系覆盖的公司所有的部门。
审核目的：验证ISO14001：202*环境管理体系是否正确实施，适时发现问题并予以纠正，以维持各项环境作业有效性；审核范围：彩色电视机开发、生产、销售及相关活动过程的环境管理所涉及的部门；审核依据：1、ISO14001：202*标准条款；2、公司制订的环境管理手册；3、公司程序文件及体系运行控制文件；4、相关环境法律法规和其他要求；5、客户及其他相关方的要求；5．内部审核综述为了验证ISO14001：202*环境管理体系是否正确实施，并及时发现问题，以维持各项环境作业的有效性，公司ISO14001推行小组在质量总监黄总的组织下，于202*年12月16日至18日对我公司进行了为期三天的内部审核；本次审核覆盖了彩色电视机开发、生产、销售及相关活动过程的环境管理所涉及的所有部门。
本次审核共发现11个不符合项，其中15个一般不符合项，经过审核组确认，已经将不符合项发至各个责任部门，并要求其限期进行分析、整改。
公司高层对这次审核予以高度重视，各个部门也都全力配合，使得审核顺利完成。
本次审核是按抽检方式进行的，可能有些问题还未被发现，因此，请各部门负责人认真组织进行整改，举一反三，不断改进和完善自身的环境管理体系的要求。
开出的不符合项希望责任部门在202*年元月10日以前予以改善，并经过审核组进行验证确认。
(完整版)ISO14001-2015EMS环境管理体系内审总结报告
本次审核发现的2个不合格项，经相关部门的整改，责成有关部门在2018年12月28之前采取纠正预防措施解决，对于涉及范围较广的，需充分论证的问题在本次审核提出后，需成立整改小组，负责相关问题的解决事项。
二、本次审核不合格项原因分析和纠正预防措施
2.良好的学习心态。对ISO14001：2015涉及的各个方面虚心向审核组成员学习，并提出许多贴近实际的建议；
3.各部门配合态度良好。当审核小组成员到每个部门实施审核时，各部门负责人都能积极响应，使得审核工作得以顺利开展。
不足之处有以下几个方面：
1.个别部门的记录保持不够完善，偶有空缺；
2.涉及各职能岗位的人员能力的培养不够完善，偶然出现职位空缺或者人员能力达不到岗位要求的情况；
五、不合格项报告及审核报告分发对象：
1、不合格项报告分发到各相关部门，各责任部门主管需针对本部门所存在的不合格项通过分析原因并制定相应的纠正与预防措施予以整改，加强文件的学习、理解和运用。对同类问题举一反三，避免类似不合格问题的再次发生。
2、审核总结报告分发至各部门主管、经理和审核员。
编制：批准：
经过审核小组3天的审核，共发现2项不合格项，其分布情况如下：
序号
不符合内容
责任部门
严重度
1
查行政部《职位说明书》，有明确各岗位职责及能力要求，但缺少对危险化学品仓管理员的岗位描述，法律法规识别及合规性评价职能未落实到具体岗位，不符合公司《人力资源管理程序》的规定及ISO14001:2015标准7.2条款的要求。
内部审核总结报告
审核目的
为了验证本公司ISO14001：2015环境管理体系运行的有效性、符合性、充分性与适宜性，进一步完善本公司各项管理体制。
环境管理体系审核文件
环境管理体系审核文件环境管理体系审核文件一、引言：为提高公司环境管理工作的水平，确保环境管理体系有效运行，并达成对环境保护的承诺，我公司决定开展环境管理体系的内部审核。
二、审核范围：本次审核范围为我公司环境管理体系包括以下内容：1. 公司环境政策及目标的制定与落实情况；2. 环境管理职责和组织架构的建立；3. 环境管理体系的文件控制和管理；4. 环境影响评价与管控；5. 环境资源的节约与管理；6. 环境法律法规的遵守和环保监管部门要求的履行；7. 环境应急准备与应对；8. 环境管理绩效监控和持续改进。
三、审核目标：本次审核的目标是评估我公司环境管理体系是否符合国际标准ISO 14001:2015的要求，并在此基础上提出改进意见和建议。
四、审核计划：本次审核计划于xx年x月xx日至xx年x月xx日进行，具体安排如下：1. 预审阶段：审核组负责审核文件的准备情况，包括环境管理手册、程序文件、记录文件等；2. 实地审核阶段：审核组负责对各部门实施环境管理的情况进行实地调研和审核；3. 综合评估与总结：审核组负责对审核结果进行综合评估和总结，提出改进建议。
五、审核方法：本次审核采用以下方法进行：1. 文件审核：审核组负责对环境管理体系文件的合规性和实施情况进行审核；2. 访谈调查：审核组负责与环境管理相关人员进行访谈和调查，了解其对环境管理的认识和实施情况；3. 实地检查：审核组负责对关键环境管理场所进行现场检查，核实环境管理措施和操作的有效性；4. 记录审核：审核组负责对环境管理相关记录的编制和完整性进行审核。
六、审核结果：审核结果将根据环境管理体系的符合性和运行情况，分为以下几种情况：1. 合格：符合ISO 14001:2015标准的所有要求；2. 不合格：不符合ISO 14001:2015标准的某些要求；3. 警示：某些环境管理问题需要引起重视和改进。
七、审核报告：审核组将根据审核结果编制审核报告，报告包括以下内容：1. 审核概况：包括审核时间、地点、范围等；2. 审核结果：包括合格、不合格、警示等情况；3. 改进建议：对不合格和警示情况提出具体的改进意见和建议；4. 审核结论：总结审核结果，给出环境管理体系的评价。
ISO14001：2015环境体系内审报告
管理体系内部审核报告编号：一、审核目的：检查本公司的ISO14001:2015《环境管理体系要求》，是否有效运行，是否持续满足标准的要求。
二、审核依据：1)ISO14001:2015《环境管理体系要求》；2)管理体系文件（管理手册；程序文件；作业指导书；管理方案）3)合同要求4)相关法律法规和其它要求二、审核范围：管理体系全部要求和涉及的相关职能部门；四、审核组成员：审核组组长：审核组员:五、ISO14001：2015审核综述：根椐《内部审核实施计划》，本公司在2016年2月19日对公司各部门按计划进行了全面的环境管理体系内部审核，在各级主管和各部门人员的积极配合下，审核人员顺利完成了审核任务；本次审核共发现1项轻微不合格项；不合格项如下在品管部发现有1项不合格项;部分车间消防器材检定状态标识过期，问题点主要反映在：“8.1运行策划和控制”条款发现1项不合格;以上发现不合格要素的部门均已发出《内审不合格报告》，要求责任部门和人员限期纠正；本次内部审核,发生不合格项目主要集中在品管部,有1项不合格，从整体审查结果来看, 其他部的文件控制、记录控制、环境目标达成状况等方面较好,.这主要是由于公司ISO14001：2015环境管理体系实施,对记录的归档管理和对环境管理系数文件培训和实施到位。
人员与人员之间,部门与部门之间沟通和联络不够充分,这些问题将于管理评审中作具体报告.本次内部质量审核，发现了1项轻微不合项，各部门均未发现严重不合格现象,证明各部门均能完全按文件要求有效执行，针对所发现的不合格项均已提出纠正与预防措施,通过再次验证,确保体系正常运作.通过本次内部审核可以得出：本公司的环境管理体系符合ISO14001：2015《环境管理体系要求》标准并且已经有效运行，如果所发出的《内审不合格报告》能够在规定的日期内得到有效纠正和预防，在3月份可以一次通过认证机构专家的年度监督审核。
报告人/日期：审批/日期：1。
三体系内部审核报告
三体系内部审核报告一、引言我们公司作为一个三体系的企业，为了保证公司内部运营的规范性和高效性，需要定期进行内部审核。
本次内部审核报告主要对公司三体系的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行审核。
旨在评估体系的运行情况，发现问题并提出改进方案，以确保体系的持续改进和有效运作。
二、审核目的本次审核的目的是评估公司的三体系是否符合相关管理体系标准的要求，并提出改进建议，以提高体系的运作效率和效果。
三、审核范围本次审核主要针对公司三体系的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行审核，包括体系文件、流程和实施情况的评估。
四、审核方法本次审核采用文件评审和现场检查相结合的方法进行。
文件评审主要是对各体系文件的合规性和完整性进行评估，现场检查则通过观察、访谈和记录查阅，以验证体系的实施情况。
五、审核结果1.质量管理体系经过文件评审和现场检查，公司质量管理体系的运行状况良好。
体系文件齐全且符合标准要求，各相关流程得到有效执行。
在现场检查中，员工也表现出对质量管理的重视，各工序的检测方案和记录也得到及时的更新和整理。
但仍存在一些问题，比如一些员工对质量管理流程的理解还不够深入，需要加强培训和沟通。
2.环境管理体系环境管理体系的运行状况也令人满意。
各环境管理文件和记录的编制和管理得到落实，现场环境的监测和控制也得到有效执行。
在现场检查中，环境保护设施的运行良好，废物处理和噪声控制等方面也符合相关法规和标准的要求。
但需要注意的是，一些员工对环境管理工作的重要性认识不够，需要加强员工的环境意识培养。
3.职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系的运行情况较好。
各职业健康安全管理文件和记录的编制和管理得到有效落实，现场安全设施和安全风险控制措施也得到有效实施。
在现场检查中，没有发现严重的职业健康安全问题，员工也表现出对工作安全的重视。
但需要改进的是，一些员工对职业健康安全工作的知识了解不够，需要加强培训和宣传。
2023年度环境管理评审报告ISO14001环境管理体系)
2023~2023年度IS014001环境管理体系管理评审报告2023年4月13日下午13：30,公司在2#会议室召开了2023~2023年度环境管理评审会议。
一、评审目的就环境方针和环境目标、指标和方案，对公司环境管理的现状进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。
二、评审输入内容1、2023-2023年度环境管理体系内部审核报告；2、2023-2023年度环境管理体系合规性评价报告；3、2023-2023年度环境目标、指标和方案的完成情况；4、2023-2023年度纠正、预防措施实施、验证情况；5、2023-2023年“节能降耗减排”奖惩考核情况；6、2023-2023年度环保指标检测报告；7、关于修改手册及程序文件部分条款的计划；8、关于修改目标指标分解计划的实施计划；9、2023年度环境管理目标、指标和方案。
三、会议议程1、管理评审会由集团常务副总经理主持。
2、参加人员：副总经理、各相关部门领导等。
3、企管部负责会议记录。
4、会议议题：(1)公司环境管理体系的运行状况和适宜性、充分性、有效性进行评价;(2)对公司环境管理体系方针的适宜性和目标的实现情况进行评价；(3)公司所需资源及改进建议。
四、评审内容(-)公司环境管理体系内部审核情况分析：1、审核综述：公司于2023年3月270-28日进行了环境管理体系内部审核，内审结果见附件“内部环境管理体系审核报告”。
本次内审共开具8个不符合项，均为一般不符合；所发现的不符合项，责任部门都已按照要求进行了整改，并经审核组跟踪验证,整改有效。
2、环境管理体系运行状况评价：我公司的环境管理手册、22项程序文件以及作业指导书，能够覆盖IS014001：2004标准的各项要求，且基本适应公司环境管理工作的需要。
但也存在部分部门的文件职责与实际不符、程序内容个别描述与实际不符现象。
监测测量报告表明公司的废水、烟气和噪声排放符合环保要求，所识别的法律法规也得到了有效的遵循和实施，重要环境因素得到了有效控制。
环境管理内部审核报告
ISO14001环境管理体系2014年第一次内部审核报告一、审核目的1、确定建立的体系是否符合标准要求；2、判定建立的环境管理体系是否得到了正确的实施与保持，保持与改进；3、发现不符合、找出体系改进的机会.4、确定公司ISO14001环境管理体系是否具备第三方监督审核的条件。
二、审核范围公司环境管理体系所覆盖的23个部门及其所辖区域。
三、审核准则1、GB/T24001--2004idtISO14001:2004《环境管理体系-—规范及使用指南》2、环境管理手册,程序文件及其他相关环境管理体系文件；3、适用于开发区的与环境管理有关的法律、法规和其他要求。
四、审核时间2014年2月20日。
五、审核过程概述本次内部审核由环境管理者代表滕圣泉任审核组组长，由公司各部门、车间、污水厂30名内审员组成审核小组,进行了为期1天的现场审核，其中接受审核部门为23个，接受审核的人员有近80人，审核组审核内容200多项，共发现3项不合格。
通过对各车间、部门、污水厂的现场审查,同时与有关人员进行了座谈并查阅了管理程序和运行控制程序的实施记录，审核组发现:(1）各车间、部门、污水厂对本单位的环境因素进行了识别，所识别的环境因素基本反映了本单位的主要环境问题，所评价出的重要环节因素基本得到了控制;（2）对新增的法律法规识别比较全面,并得到及时更新,遵守;（3）各车间、部门、污水厂制定并确认了本单位的环境管理目标和指标及管理方案并按计划实施。
(4)制定的管理和运行程序得到了实施，实施基本有效；（5)体系运行的其他要素基本满足标准的要求;(6）进行了全员培训，开展了对重要环境岗位工作人员的专业培训；使干部职工对建立环境管理体系的目的、意义和方法有了进一步的了解;（7）体系运行基本有效,体现了持续改进，并取得了一定的环境管理绩效.审核同时也发现少数部门仍然没有真正认识到公司建立环境管理体系的目的和意义，领导没有引起充分的重视，工作人员也重视不够,仅仅做了一些基本的工作，没有做到人人参与，体系的运行、保持和改进仍然存在着一定的差距。
环境管理体系内审报告
环境内审报告1.概述：1.1 审核的目的：验证受审核部门(区域)的环境管理体系与GB/T24001-2004/ISO14001：2004标准、法律法规、合同和公司环境管理体系文件的符合程度，并评价其是否得到有效实施。
1.2 审核依据文件1.2.1 GB/T24001-2004标准；1.2.2 本公司《环境管理手册》；1.2.3 本公司《程序文件》；1.2.4 相关法律法规和其他要求。
1.3 审核的方法：按照本公司《内部环境审核控制程序》及《内部环境管理体系审核计划》、《内部环境管理体系审核实施计划》进行。
1.4 参加审核人员：1.4.1 审核组长： xxxx1.4.2 审核组成员：xxxx xxxx xxxx1.4.3 审核人员分工：第一组：xxxx、xxxx审核：行政部、生产部、质保部、市场部、财务部第二组：xxxx、xxxx审核：最高管理层、企管部、技术部、采购部1.5 本次审核范围：1.5.1 GB/T24001-2004标准所要求的相关活动、所涉及的相关部门及其场所。
1.5.2 本公司所有部门。
1.6 本次审核时间： xxxx年x月xx 、xx 日，共 2 天。
2.本次审核发现问题及其纠正预防措施。
2.1 不符合项总计1项，均以书面形式提交不合格发生部门。
2.2 不符合项分布表（见附表）。
3.审核结论：审核组根据审核准则，本次审核实施时间按照《审核实施计划》的安排开展，在xx月xx日至xx月xx日通过两天的审核，根据收集到的审核依据，得出以下结论：管理体系方面：我公司已按GB/T24001-2004标准的要求建立的环境管理体系，《环境管理手册》《程序文件》的描述已覆盖到各环境因素及产生部门，满足公司环境控制的要求。
同时文件在各部门得到了深入贯彻执行，各级人员基本上履行环境管理体系规定的环境职责，各项环境活动基本上按标准及文件的规定进行，不符合项均为次要不符合，结果表明公司环境管理体系运行基本正常、有效，符合GB/T24001-2004标准要求。
QHSE内部审核报告模板
内审报告审核目的确保公司QHSE管理体系运行的持续有效性，验证公司质量健康安全环境活动相关结果符合计划的安排和顾客及相关方的期望要求。
审核范围体系覆盖的所有部门审核依据《质量管理体系要求》（GB/T19001-2008）；《环境管理体系规范及使用指南》（GB/T24001-2004）；《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001-2011）；公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》和相关程序文件、相关的第三层文件；有关的法律法规文件；有关的合同（协议）、相关设计文件、图纸等。
审核日期xxxx年7月17日—18日审核人员组长：xx组员如下：xxxx审核计划实施本次审核得到管理者代表和各部门的全力支持和亲自参与，审核按不同部门，不同程序覆盖过程活动展开，基本能按内部审核实施计划进行，一些审核员因工作忙或审核范围过广，而加班加点努力完成审核任务，审核过程中，得到受审核单位密切配合，积极提供相关文件和资料，保证了审核工作能按审核计划顺利进行。
审核概况审核组自xxx年7月18-19日对本公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的部门进行了内部审核。
在各部门的配合下，审核组顺利完成了审核工作，并与公司高层领导进行了座谈沟通。
审核结果综述：公司各部门工作运行基本符合体系要求，方针和目标得到了有效的落实和实施，纠正和预防措施得到了实施且有一定的效果。
在本次的审核中，未开出不符合报告。
但是关于客户满意度汇总事宜，与相关部门进行沟通要求整改。
审核结论描述：体系基本运行有效，人员具有质量，职业健康，环境管理意识。
拟制人：xx批准人：xx。
内部审核报告
质量、环境管理体系内部审核审核报告总经理、各部门领导：为评价公司管理体系是否符合GB/T 19001—2008、GB/T 24001—2004标准要求，是否达到取得认证资质的要求并保持，审核组于年月 - 月日对全公司各有关部门实施了内部审核，现将情况报告如下：一、审核综述：①本次审核由管理者代表任组长，等内审员为组员参加了全部审核过程。
②月日举行了首次会议，其后月日完成了对公司管理体系覆盖的所有部门及领导层的服务全过程的现场审核工作。
审核过程中得到了各部门的积极支持。
二、审核评价：a）管理体系运行时间：质量管理体系：年月至今，环境管理体系：年月至今。
现场审核中不合格项情况：○严重不合格项项●一般不合格项项现场审核公平、公正、客观，审核员参加了内审员培训，能够胜任审核工作，审核员没有对自己的工作进行评审。
b）管理体系的有效性：管理体系主要运行的过程：商品车销售过程、售后（配件）服务过程、环境运行控制过程。
总体情况运行有效。
质量目标实现情况：年度，质量目标（见质量/环境目标完成报告）C) 体系运行符合性：各部门按体系文件的要求，认真贯彻落实。
取得一定成效，基本符合GB/T 19001—2008、GB/T 24001—2004标准。
三、审核结论：a) 管理体系是否符合标准要求：○符合●基本符合○不符合b) 体系有效实施和持续改进能力：○具备●基本具备○不具备四、内审中不符合项分布情况表：五、纠正措施要求及改进建议：各部门应针对不符合项，认真进行整改，举一反三的完善质量、环境管理体系，切实针对原因提出纠正预防措施，于年月日前完成全部整改。
质量部/综合部对发现的不符合问题整改情况进行跟踪验证。
审核组长：内审员：年月日年月日编号：。
三体系内部审核总结报告
审核日期
20XX年1月4日—5日
审核组
组长：
组员：
审核报告
审核组对个部门进行了调查，发现严重不符合项个，一般不符合项个（详见不合格报告）。
从不合格项的情况看，本公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行：
审核员将追踪并确认纠正预防措施的效果。
编制
审核
批准
日期
日期
日期
□存在系统失效/区域失效。
□不存在系统失效/区域失效求；
□不满足标准要求；
管理体系运行： □有效；
□基本有效；
□失效；
管理体系改进机制：□已建立；
□未建立；
接受审核的部门应针对审核组发现的不合格项举一反三,及时采取纠正措施，并在10天内将纠正措施计划报告管理者代表。
三体系内部审核总结报告
审核目的
对现行质量/环境/职业健康安全管理体系作系统的检查，以了解本组织运行的质量/环境/职业健康安全管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、有效性。
审核范围
质量/环境/职业健康安全管理体系标准所要求的全部条款，本组织与产品制造相关的全部过程、活动及所涉及的部门。
审核依据
内部环境管理体系审核报告（工厂内审文档模板）
XXX有限公司内部环境管理体系审核报告报告编号：-EMS001- 审核组组长：报告日期：核准：XXX有限公司内部环境管理体系审核报告第1页共5页XXX有限公司内部环境管理体系审核报告第2页共5页本次内部审核得到各部门主管和相关人员的全力配合顺利完成，我们发现公司的环境管理体系自建立运行以来，经过全体员工的共同努力，运行效果基本达到了环境体系的要求。
本次审核对涉及的12个部门的过程进行了审核，我们是采取了抽样审核的方式。
本次审核共发现了29项不符合项，具体分布见不符合项分布表，此次审核共开出轻微不符合项29个，主要问题为：1.询问贺秋华是否熟记本公司的《环境方针》时，回答不出来4.3.1(生管课)2.《环境方针》是否有公开，并宣导到全体人员时，其回答有早晚会宣导，但询问工号0847员工回答不出来 4.2(射出课)3.是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核，其回答有，但查看技术员0084有培训记录并有考核试卷，但上岗证无行政核准章 4.4.2(射出课) 4.对涉及到化学品的员工有无进行培训,是否有保存记录,其回答有培训计划,但无本部门的人员培训记录 4.4.6(射出课)5.化学品储存和使用人员是否经过培训,其回答有签到表,但检查记录,部分人员无考核记录 4.4.2(行政课)6.废弃物是否有分类放置?危险废弃物如何处置?在检查现场时发现员工打卡处,不可回收桶内有一支灯管,四楼顶水塔下堆放有杂物未区分标示4.4.6(行政课)7.消防设备是否有维护保养?有保养但无灭火器编号、休息室门口有一灭火器无喷头、手柄生锈等现象 4.4.6 （行政课）XXX有限公司内部环境管理体系审核报告第3页共5页8.设备的安全使用是否有培训？是否有记录？经查现场，工号CY0385有成型机操作上岗证，无培训记录； 4.4.2 (制造课)9.化学品的安全使用是否有培训？是否有记录？经查化学品的使用无培训无记录4.4.2 (制造课)10.安全事故的处理是否有培训？是否有记录？经查只在车间公告栏贴有化学品使用及事故处MSDS手册（SOP-176） 4.4.2 (制造课)11.化学品的管理，是否按要求摆放和使用化学品？经查现场发现员工在使用甲烷，有时直接用手拿布蘸用，没有带防护措施 4.4.6 (制造课)12.物料管理是否区分摆放并标示清楚？经查现场发现标示与实物不符4.4.6(制造课)13.是否有部门环境因素提报表？经查HR-012A（测量室化学品无纳入环境因素提报表内） 4.3.1 (品保课)14.废弃物是否分类存放？经查一楼品检室不可回收箱内有可回收的费纸，二楼测量室不可回收箱内有可回放PE袋 4.4.1(品保课)15.操作者是否按指导书操作？经查测量室显微镜无操作说明和保养记录，一楼品检室编号为CCA06029-CCD无操作说明和保养记录 4.4.4(品保课) 16.危险化学品是否集中储存，并设专人管理，有无规定最大存放量？经查测量室内的化学品无设定专人管理，化学品无相关名称标示、无MSDS 4.4.6（品保课）17.公司是否有制定培训计划？是如何实施的？经查，有计划，查5月份需进行环境手册与厂规厂纪课程，但无记录 4.4.2(生技课)内部环境管理体系审核报告第4页共5页18.在查设备安全使用是否有进行培训？有无记录时，其回答有培训但无记录4.4.2(生技课)19.在查安全事处理知识是否有进行培训？有无记录时，其回答有培训但无记录4.4.2(生技课)20.在查化学品安全使用是否有进行培训？有无记录时，其回答有培训但无记录4.4.2(生技课)21.在查生产设是否有进行维护保养？有无记录？经查有保养记录，但端子机无设备编号 4.4.6(生技课)22.是否能够验证使用的设备、夹治具不受污染？其回答无建立此机能4.4.6(生技课)23.废弃物是否有进行分类摆放？有无明确的区分？经查固体废弃物无明确标示也未区分4.4.6(生技课)24.化学物品有没放在指定的区域？经查化学物品没放在指定的区域，无标示4.3.1(模具课)25.部门内有没有组织架构？其回答有组织架构，但没打印出来，存在电脑里4.4.1(工程课)26.组织内有没有明确的工作职掌？其回答有组织架构，但没打印出来，存在电脑里4.4.1(工程课)27.本部门是编制出环境因素提报表？经查无提报表4.3.1（资材课）28.是否对相关人员进行化学品使用培训？是否有记录？经查有签到表，但无培训记录 4.4.6（资材课）内部环境管理体系审核报告第5页共5页29.有无供应商或运输商提供化学品运输过程中发生意外如何处理的文件，经查没有提供相应文件4.4.6（资材课）我们认为公司的环境管理体系运行是切实有效的，是符合公司的实际情况的，是适合于公司的持续改进，此次审核发现的不符合项，相关部门主管均在8月12日前提出具体的纠正及预防措施，并按计划组织实施，内审员已对不符合项的改进效果进行了追踪审核及评估。
ISO14001内部审核报告
13. 管理评审：计划于本月中召开。
结论：本次内审共开 3 项不符合，详见“不符合汇总表“。
经过此次内部审核，确认其环境管理体系运行是适宜的、充分的、有效的,符合ISO14001:2004国际标准环境管理体系要求。
编制： 审核： 核准：7. 信息交流：对相关方及内部员工所提意见均按要求处理。
8. 文件有效性及管理情况:公司环境手册、程序文件基本达到ISO14001条文要求并符合公司实际情况。
9. 应急准备与响应：今年9月进行有关消防方面的培训及演习10. 不符合改善情况：关于公司内部合规性不符合项已提出整改措施。
11. 记录管制：基本符合要求。
12. 内审：本次内审为ISO14001环境管理体系推行以来首次进行，基本按ISO14001体系精神及相关文件对本次内审所开不符合，各部门应于两周内完成并将改善结果交管理者代表确认。
1. 环境方针贯彻情况：所有员工都应贯彻公司的环境方针,在环境管理系统的运用中实行、维持.2. 环境因素识别、鉴定、控制情况：各部门环境因素识别基本完整，鉴定较客观，重大环境因素基本3. 法规收集、鉴定、符合情况：公司环保方面法规收集较全面，并均已做了适用性、符合性鉴定，对要求的生活污水排放处理方面，均通过目标、指标、方案予以控制。
4. 目标、指标、方案达成情况：各目标、指标、方案基本按预定计划进行5. 部门职能落实：环境管理方面各项职能基本落实到位，各部门主管应针对与本部门有关的环境方面导。
6. 培训：各部门均已开展本部门有关ISO14001的培训。
审核依据■ISO14001：2004标准 ■环境管理手册 ■程序文件 ■ 相关法律法规要求审核日期2013.6.6审核小组审核组长: 审核员：ISO14001内部审核报告审核目的经过推行实施ISO14001：2004标准，现对公司的环境管理体系做全面审核，通过审核了司的环境管理体系的有效性和符合性，确定环境活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的符合性检查。
环境体系管理评审报告
苏州友创金属制品有限公司环境管理评审计划1.主持人总经理/XXX2.评审目的评审公司所建立的环境管理体系之有效性/符合性和适宜性,同时寻求可以改进的机会.3.评审时间地点20XX-10-19(9:00-11:00)公司会议室4.参加评审人员各部门主管级及以上人员5.主要评审输入资料主要为:1)公司质量目标及环境管理目标/指标达成情况2)环境管理体系审核不合格项纠正措施效果验证情况3)资源配备及使用情况及体系变更需求情况4)产品质量及环境监测不合格改善情况5)供应商评鉴及供货表现情况6)过程控制情况7)产品交货期满足客户要求情况;8)客户意见收集/处理情况(包括客户满意度收集分析情况);9)公司人力资源配备情况10)人员能力/意识和培训情况11)质量&环境方针适宜性评估12)遵守环保法律法规及客户要求情况6.各职能部门具体提交管理评审资料/记录如下,以作为管理评审输入之资料:部门/人员资料准备/提供生产部A.环境管理体系审核结果及各项不合格纠正措施效果验证情况.B.公司资源现状分析结果C.环境体系变更需求及改进意见等D.生产设备保养维护情况E.生产效率及产品质量控制情况F.生产计划达成情况G.现场可回收/不可回收废品产生情况H.机器设备维护保养情况统计综合办A供应商评鉴及物料采购采购统计资料B.物料采购市场竞争情况C.供应商提供原料无毒测试/RoHs证明资料情况.D.供应商提供化学品之MSDS情况.E.人员招聘/人力资源现状统计资料F.有关质量及环境管理意识和其它培训计划及实施培训情况统计资料.G.相关方对质量&环境管理方面的投诉/建议及环境影响因素监测情况统计.H.废弃物质回收及处理情况统计.I.火灾及化学品泄漏演习计划及实施情况统计分析.J.有关质量&环境法律法规收集及符合性情况业务/仓库1.原料出入仓库及存放情况.2.物料标识和可追溯性记录3.化学品管理控制情况4.有关建立环境财务开支帐物记录情况制表/日期: XXX/20XX-XX-XX 审核:XX有限公司环境管理体系管理评审报告主持人总经理/姜福振评审目的评审公司所建立环境管理体系之有效性/符合性和适宜性,同时寻求可以改进的事项.评审时间地点2010-10-19公司会议室参加评审人员各部门主管具体评审情况及结论如下序号输入/项目输出/结论1 公司质量目标及环境管理目标/指标达成情况从各职能部门之质量及环境目标/指标统计表明各目标指标均有达成,同时可以看出本公司现行质量&环境目标/指标是适宜的,而质量&环境方针亦得到内外的有效沟通并从目标/指标可以看出本公司的环境方针适合于本公司的实际情况。
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能源、环境管理体系内部审核报告
能源和环境管理体系是指通过对能源使用和环境保护进行有组织的管理，以达到提高能源效率和降低环境影响的目标。
内部审核是管理体系中的一个重要环节，旨在评估管理体系的有效性和符合性，发现问题并提供改进建议。
本文将对能源和环境管理体系内部审核进行报告。
1. 引言
能源和环境管理体系的内部审核是为了确保组织在能源使用和环境保护方面的合规性和效率。
本次内部审核针对XX公司的能源和环境管理体系进行了全面评估和分析。
2. 审核范围和目标
本次内部审核的范围包括XX公司的能源使用和环境保护方面的一系列活动，旨在评估管理体系的符合性和有效性。
具体目标包括：- 确保能源使用符合法规和标准要求；
- 评估环境保护措施的有效性；
- 发现潜在的风险和机会，提供改进建议。
3. 审核程序和方法
本次内部审核采用了以下程序和方法：
- 审核准备：收集和分析相关文件和数据，制定审核计划；
- 审核实施：对现场进行实地观察，与相关人员进行访谈，检查文
件和记录；
- 审核记录：准确记录发现的问题和建议；
- 审核报告：撰写本次内部审核的报告。
4. 审核结果
通过对XX公司的能源和环境管理体系进行全面审核，发现了一些问题和改进机会：
- 能源使用记录不完整，无法准确评估能源效率；
- 环境保护措施执行不到位，存在一些漏洞；
- 部分员工对能源和环境管理体系的认识不够深入，培训需加强。
5. 改进建议
基于发现的问题和改进机会，提出以下建议：
- 完善能源使用记录，确保数据的准确性和完整性；
- 加强环境保护措施的执行和监督，修复漏洞；
- 加强员工培训，提高对能源和环境管理体系的认识。
6. 审核总结
本次内部审核对XX公司的能源和环境管理体系进行了深入评估，发现了一些问题并提供了改进建议。
XX公司应积极采取措施，改进能源和环境管理体系，提高能源效率，减少环境影响。
7. 结束语
能源和环境管理体系的内部审核是组织持续改进的重要手段，通过
发现问题和提供改进建议，帮助组织提高能源效率和减少环境影响。
XX公司将根据本次内部审核的结果和建议，持续改进能源和环境管理体系，为可持续发展做出贡献。