SAP_CO_PC-SAP按销售订单生产和标准结算配置及操作手册-V1.0-trigger_lau
SAPCO操作手册
SAPCO操作手册CO操作手册目录1．后台配置：创建成本控制范围2．后台配置：将公司代码分配给成本控制范围3．后台配置：维护成本控制范围4．后台配置：定义标准层次5．后台配置：创建及维护成本要素6．后台配置：创建成本要素组7．后台配置：创建作业类型8．后台配置：创建作业类型组9．设置作业输出价格10．后台配置：维护成本控制凭证的编号范围11．前台操作：输入供应商费用发票12．前台操作：运行成本中心报表13．后台配置：维护内部定单的结算参数文件14．后台配置：创建内部定单类型并维护编号范围15．后台配置：维护内部定单的分配结构16．后台配置：维护结算凭证编号范围17．前台操作：创建内部定单18．前台操作：输入内部定单费用发票19．前台操作：内部定单的结算20．前台操作：显示内部定单的结算结果操作指南1后台配置：创建成本控制范围( OX06 )路径：后台=>SAP用户化实施指南=>企业结构=>定义=>控制=>维护成本控制范围说明：“成本控制范围”是管理会计中最主要的组织结构。
为公司1978创建一个成本范围，如图1-1图1-12后台配置：将公司代码分配给成本控制范围( OX19 )路径：后台=>SAP用户化实施指南=>企业结构=>分配=>控制=>把公司代码分配给成本控制范围将公司代码1978分配到控制范围1978。
只有做了此步，才算是开始激活公司代码的CO。
并且一旦设置了此处，就必须设置CO的组织结构，否则前台流程将无法正常运作。
学员可以根据自己的需要决定是否激活CO。
图2-13后台配置：维护成本控制范围( OKKP )路径：后台=>SAP用户化实施指南=>控制=>一般控制=>组织结构=>维护成本控制范围如图3-1所示，在维护控制范围1978的基本数据视图中输入成本中心标准层次。
图3-1点保存，系统提示如图3-2图3-2点是。
SAP_CO_PC-SAP物料标准成本计算配置及操作手册-V1.0-trigger_lau
SAP物料标准成本计算配置及操作手册SAP物料标准成本计算配置及操作手册Business Solution在计算物料标准成本前，需要计算好作业类型的计划价格，具体可以参见《SAP_CO_CCA-SAP作业类型计划成本计算配置及操作手册》。
本文示例的是单个物料的估算，如果希望批量估算，可以使用CK40N，同时可以设置为定时的后台作业，可以设置同时发布物料的价格。
在计算前需要确定物料是否采用成本计算的批量设置。
Configure成本控制范围等相关配置-略参见相关文档。
Define Cost Component Structure-OKTZOKTZ最后需要将成本组件结构分配给公司代码和工厂等。
OKKN在评估变式中，可以设置产品结构中的物料及作业类型等取什么价格。
同时设置针对工厂的设置，后续可以看到针对工厂的设置起作用。
Operation创建物料-产品-MM01创建物料-材料-MM01 为材料分别设置计划成本01.MM01创建作业类型-机器准备-KL01需要关注对应的成本要素、允许的成本中心类型等。
KL01创建作业类型-机器加工-KL01创建作业类型-人工-KL01作业类型计划价格-KP26 重点是每个作业类型的计划价格。
KS01工作中心-CR01需要提前维护好计划作业价格，需要关注成本中心、每个作业对应的作业类型。
CR01BOM(产品结构)-CS01 CS01需要指定成本核算相关。
工艺路线-CA01创建成本估算-不带批量-CK11N估算时，只能针对当前日期以后的物料进行估算时才能保存计算结果，所以一般需要在月底前一天估算和发布。
CK11N虽然物料114在产品结构中是固定数量，但是还是按照单位用量参与成本计算，这是因为前面计算的批量没有设置。
切换到成本组件视图。
可以看到成本组件是依据成本组件结构中设置的成本要素进行归集的。
保存计算结果。
价格更新-CK24在执行前需要维护好“Marking Allowance”，如果希望价格作为后续使用，可以在标记后切换到“Release”模式，对物料的价格进行发布。
SAP-CO-IO-SAP内部订单业务配置及操作手册
SAP内部订单业务配置及操作手册内部订单业务配置及操作手册概述概念内部订单内部订单没有Release（下达）是不能够使用的。
订单订单种类（Order Category）Table内部订单主数据表（AUFK）4KTEXT描述Description5LTEXT长文本存在Long Text Exists 6BUKRS公司代码7WERKS工厂8GSBER业务范围9KOKRS控制范围10WAERS订单货币11ASTNR订单状态12CYCLE实际过帐成本的成本中心13LOEKZ删除标志14订单基础配置对象种类BS12内部订单配置概述分配结构---〉结算参数文件------------┐计划参数文件------------├订单类型预算参数文件------------│状态参数文件------------┘分配结构OKO6结算参数文件（Settlement Profile）OK07计划参数文件（Planning Profile）KP34直接复制标准的参数文件SAPIM1。
预算参数文件（Budget Profile）关于时间框架（Time Frame）中的时间的说明。
1.过去（past）：允许制作操作系统时的当前年度以前多少年的预算。
2.未来（future）：允许制作操作系统时的当前年度以后多少年的预算。
3.开始（start）：是指制作预算时，默认的第一个年度是哪个年度。
上面的那个配置在制作预算时的结果为：T-Code:KO22当前年度为2009年，因为开始项设置为1，所以开始年度为2010。
注：此处的总预算不能小于其他的所有年度预算之和。
修改配置后，预算输入界面变为：当前年度为2009年。
状态参数文件（Status Profile）OK02号码范围（Number Ranger）订单布局（Order Layouts）订单类型（Order Type）直接复制订单类型0200.界面说明：1.立即下达：可以设置订单创建后就进入下达状态。
SAP_CO_PC-生产成本核算配置与操作
SAP生产成本核算配置及操作手册目录SAP生产成本核算完整说明 (2)概述 (2)业务说明 (2)Table (2)遗留问题 (3)订单的计划成本没有产生 (3)成本核算计划配置 (3)定义成本组件结构OKTZ (3)创建分配结构-OKO6 (8)定义成本核算变式-OKKN (9)配置标准成本差异科目-OMWB/OBYC (10)系统准备 (12)物料 (12)BOM (14)计算公式 (15)成本要素-次级 (17)作业类型 (20)作业类型价格-KP26 (23)成本中心 (25)工作中心 (26)Routing (30)目标成本计算变式 (33)在制品结算 (33)差异结算 (47)订单成本结算 (51)成本计算变式 (53)订单有效性检查 (53)成本计划业务操作 (53)查看卷积前的物料标准成本 (53)价格更新：组织结构的计量CK22 (54)成本卷积（单个）-CK11N (54)单个物料价格发布CK24 (57)查看卷积后的物料标准成本-MM03 (62)单个物料发布标准成本-CK24 (63)查看物料价格修改凭证-CKMPCD (69)业务操作 (70)材料入库 (70)创建生产订单 (70)订单下达 (73)材料领用出库-MB1A (73)工序报工-CO11N (75)产品入库-MB31 (78)产品入库后的成本分析 (80)订单在制品结算 (81)结算差异 (93)订单相关成本金额查看 (104)作业价格重估 (109)结束 (114)SAP生产成本核算完整说明概述业务说明目前仅完成按照生产订单核算成本的模式。
Table遗留问题订单的计划成本没有产生可能是目标成本的配置问题。
成本核算计划配置定义成本组件结构OKTZ创建分配结构-OKO6如果设置了“by cost element”，那就表示结转成本时从原成本要素科目；否则结转成本时按照“settlement cost element”科目进行转出。
SAP-CO-IOSAP内部订单业务配置和操作手册V1.1trigger-lau
SAP内部订单业务配置及操作手册内部订单业务配置及操作手册概述概念内部订单内部订单没有Release（下达）是不能够使用的。
订单订单种类（Order Category）Table内部订单主数据表（AUFK）No Field Name1AUFNR 订单号Order Number2AUART 订单类型Order Type3AUTYP 订单类别Order category4KTEXT 描述Description5LTEXT 长文本存在Long Text Exists6BUKRS 公司代码7WERKS 工厂8GSBER 业务范围9KOKRS 控制范围10WAERS 订单货币11ASTNR 订单状态12CYCLE 实际过帐成本的成本中心13LOEKZ 删除标志14订单基础配置对象种类BS12内部订单配置概述分配结构---〉结算参数文件------------┐计划参数文件------------├ 订单类型预算参数文件------------│状态参数文件------------┘分配结构OKO6结算参数文件（Settlement Profile）OK07计划参数文件（Planning Profile）KP34直接复制标准的参数文件SAPIM1。
预算参数文件（Budget Profile）关于时间框架（Time Frame）中的时间的说明。
1.过去（past）：允许制作操作系统时的当前年度以前多少年的预算。
2.未来（future）：允许制作操作系统时的当前年度以后多少年的预算。
3.开始（start）：是指制作预算时，默认的第一个年度是哪个年度。
上面的那个配置在制作预算时的结果为：T-Code:KO22注：此处的总预算不能小于其他的所有年度预算之和。
修改配置后，预算输入界面变为：状态参数文件（Status Profile）OK02号码范围（Number Ranger）订单布局（Order Layouts）订单类型（Order Type）直接复制订单类型0200.界面说明：1.立即下达：可以设置订单创建后就进入下达状态。
【实施】SAPPPSAP生产业务配置及操作手册V
＜实施＞SAPPPSAP 生产业务配置及操作手册VSAP生产业务配置及操作手册目录SAP生产业务配置及操作手册 (3)Overview (3)业务说明 (3)概念 (3)计划策略介绍 (3)Table (3)Configure (4)Master data (4)Define BOM Usages (4)Define BOM Status-OS23 (5)Define Item Categories (6)Define Allowed Material Types for BOM Items (6)Define work center category (7)Define control key (9)Define capacity categories (10)Production Planning (10)Define Strategy (10)Define strategy group (12)Material Require Planning (13)Maintain the Plant Parameters (13)Operation (15)Master data (15)Create Second cost element-KA06 (15)Create Activity Type-KL01 (16)Create BOM-CS01 (17)Create Work Center-CR01 (20)Create Routing-CA01 (21)Maintain activity price (23)Produce life-Cycle (25)Create Planned Independent Requirements (25)Run MRP (27)Covert Planned order to order (28)Enter good issue-MB1A (30)Display the document-MB03 (32)Enter time ticket-CO11N (34)Display the time ticket-CO14 (35)Enter goods receipt for order-MB31 (36)Display the document-MB03 (37)Create Planned Order-Manual (38)End (40)SAP生产业务配置及操作手册Overview业务说明概念计划策略介绍SAP的策略包括：按库存MTS：40,30,10,11,52,63；按单M T O：50,60,20；计划组件：70，59；带有变量配置的：25,26,55,65,56,89,54；装配订单：82,81,89。
SAP CO IO-SAP内部订单业务配置及操作手册
SAP内部订单业务配置及操作手册内部订单业务配置及操作手册概述概念内部订单内部订单没有Release（下达）是不能够使用的。
订单订单种类（Order Category）Table内部订单主数据表（AUFK）No Field Name1AUFNR 订单号Order Number2AUART 订单类型Order Type3AUTYP 订单类别Order category4KTEXT 描述Description5LTEXT 长文本存在Long Text Exists 6BUKRS 公司代码7WERKS 工厂8GSBER 业务范围9KOKRS 控制范围10WAERS 订单货币11ASTNR 订单状态12CYCLE 实际过帐成本的成本中心13LOEKZ 删除标志14订单基础配置对象种类BS12内部订单配置概述分配结构---〉结算参数文件------------┐计划参数文件------------├ 订单类型预算参数文件------------│状态参数文件------------┘分配结构OKO6结算参数文件（Settlement Profile）OK07计划参数文件（Planning Profile）KP34直接复制标准的参数文件SAPIM1。
预算参数文件（Budget Profile）关于时间框架（Time Frame）中的时间的说明。
1.过去（past）：允许制作操作系统时的当前年度以前多少年的预算。
2.未来（future）：允许制作操作系统时的当前年度以后多少年的预算。
3.开始（start）：是指制作预算时，默认的第一个年度是哪个年度。
上面的那个配置在制作预算时的结果为：T-Code:KO22当前年度为2009年，因为开始项设置为1，所以开始年度为2010。
注：此处的总预算不能小于其他的所有年度预算之和。
修改配置后，预算输入界面变为：当前年度为2009年。
状态参数文件（Status Profile）OK02号码范围（Number Ranger）订单布局（Order Layouts）订单类型（Order Type）直接复制订单类型0200.界面说明：1.立即下达：可以设置订单创建后就进入下达状态。
SAP系统用户操作手册_SD_V5(二)销售订单业务
ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）销售订单业务版本：V1.0日期：2022年3月22日说明：1、不改变各部分对应字体、字号；2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：3、版本控制：版本号日期更改者版本备注1.02012-05-31胡瑞媛 景伟 周俊杨靓 张晶 王丽娜 胡云炜 杨瑞娟初始版本： 客户主数据信贷主数据；托盘回收价格主数据；销售开票（参考财务操作手册） 业务员主数据数量合同；按单采购；免费发货；借/贷项；其它 标准销售订单（按单/库）；来料加工；退货；换货 销售交货 销售BOM 2.0 2012-06-15 销售报表7 810 1 12 2 45678 91011 313 1415目录1SD主数据.............................................. 错误!1.1客户主数据.......................................... 错误!1.1.1创建客户主数据.................................... 错误!1.1.2更改客户主数据.................................... 错误!1.1.3显示客户主数据.................................... 错误!1.1.4系统操作要点说明.................................. 错误!1.2信贷主数据.......................................... 错误!1.2.1创建/更改信贷主数据............................... 错误!1.2.2显示信贷主数据.................................... 错误!1.2.3显示信贷更改...................................... 错误!1.2.4信贷主数据清单.................................... 错误!1.2.5系统操作要点说明.................................. 错误!1.3销售价格主数据...................................... 错误!1.3.1创建条件记录...................................... 错误!1.3.2更改条件记录...................................... 错误!1.3.3显示条件记录...................................... 错误!1.3.4系统操作要点说明.................................. 错误!1.4业务员主数据........................................ 错误!1.4.1创建业务员主数据.................................. 错误!1.4.2更改业务员主数据.................................. 错误!1.4.3显示业务员主数据.................................. 错误!1.4.4系统操作要点说明.................................. 错误!1.5物料清单（销售BOM）................................. 错误!1.5.1创建物料清单（销售BOM）.......................... 错误!1.5.2更改物料清单（销售BOM）.......................... 错误!1.5.3显示物料清单（销售BOM）.......................... 错误!1.5.4系统操作要点说明.................................. 错误! 2销售订单业务 (1)2.1数量合同 (6)2.1.1创建数量合同 (6)2.1.2更改数量合同 (9)2.1.3显示数量合同 (12)2.1.4系统操作要点说明 (13)2.2销售订单-标准 (13)2.2.1创建销售订单 (13)2.2.2销售订单审批 (19)2.2.3更改销售订单 (22)2.2.4显示销售订单 (28)2.2.5系统操作要点说明 (30)2.3销售订单-按单采购 (30)2.4销售订单-免费发货 (33)2.5销售订单-借/贷项 (36)2.6销售订单-其它 (39)2.7销售订单-来料加工 (42)2.8销售订单-退货 (45)2.9销售订单-换货 (47)2.10销售订单-托盘回收 (51)3销售交货业务.......................................... 错误!3.1外向交货............................................ 错误!3.1.1创建外向交货单-标准............................... 错误!3.1.2更改外向交货单.................................... 错误!3.1.3显示外向交货单.................................... 错误!3.1.4系统操作要点说明.................................. 错误!3.2交货证明............................................ 错误!3.2.1更改交货证明...................................... 错误!3.2.2系统操作要点说明.................................. 错误!3.3退货收货............................................ 错误!3.3.1创建外向交货单-退货收货........................... 错误!3.3.2冲销外向交货...................................... 错误!3.3.3系统操作要点说明.................................. 错误! 4报表查询.............................................. 错误!4.1运输费用明细表...................................... 错误!4.2销售状态表.......................................... 错误!4.3订单执行情况表...................................... 错误!4.4销售月度滚动计划表.................................. 错误!4.5销售年度预算表...................................... 错误!4.6销售完成情况与预算、计划对比表...................... 错误!4.7未开发票明细........................................ 错误!4.8发票状态表.......................................... 错误!4.9销售、生产、采购单据对应............................ 错误!销售订单业务1.1数量合同详细参考流程《BP_SD_01_11数量合同维护流程》1.1.1创建数量合同1）通过以下路径双击进入创建数量合同界面，也可以直接在处输入事务代码VA41，点击或按回车键进入创建数量合同界面。
SAP-按销售订单采购生产系统实现之配置和操作.
按销售订单结算——系统实现及操作目录1、两种业务场景 (3)1.1无差异模式 (3)1.2有差异模式 (3)2、无差异模式 (4)2.1系统实现 (4)2.1.1生产订单结算的相关配置 (4)2.1.2销售订单成本控制的相关配置 (9)2.1.3销售订单结果分析的相关配置 (14)2.1.4销售订单结算的相关配置 (21)2.2业务流程操作步骤 (22)2.2.1创建物料 (22)2.2.2创建BOM (23)2.2.3定义计划作业价格 (23)2.2.4创建工艺路线 (25)2.2.5创建销售订单 (26)2.2.6按单采购 (26)2.2.7创建生产订单 (28)2.2.8发料至生产订单 (29)2.2.9报工 (30)2.2.10生产订单收货 (32)2.2.11销售订单发货过账 (32)2.2.12销售开票 (33)2.2.13成本中心费用实际过账 (34)2.2.14成本要素分割 (35)2.2.15计算实际作业价格 (35)2.2.16作业价格重估 (35)2.2.17结算生产订单 (36)2.2.18销售订单结果分析 (37)2.2.19销售订单结算 (37)2.3其他情况 (38)2.3.1销售订单未开票 (38)2.3.2对销售订单部分开票 (42)2.3.3对销售订单剩余数量开票 (45)3、有差异模式 (48)3.1系统实现-与无差异模式的区别 (48)3.1.1库存评估的区别 (48)3.1.2生产订单差异计算的配置 (49)3.1.3结果分析的分配的区别 (52)3.2业务流程操作步骤 (53)3.2.1创建物料 (53)3.2.2创建BOM (53)3.2.3定义计划作业价格 (54)3.2.4创建工艺路线 (55)3.2.5创建销售订单 (56)3.2.6采购 (57)3.2.7创建生产订单 (57)3.2.8发料到生产订单 (58)3.2.9报工 (60)3.2.10生产订单收货 (61)3.2.12销售订订单发货过账 (62)3.2.12销售开票 (63)3.2.13费用实际过账 (64)3.2.14成本要素分割 (65)3.2.15计算实际作业价格 (65)3.2.16作业价格重估 (65)3.2.17生产订单差异计算 (66)3.2.18结算生产订单 (66)3.2.19销售订单结果分析 (67)3.2.20销售订单结算 (68)1、两种业务场景1.1无差异模式A公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式：1、采购部门（MM模块）：按销售订单进行采购；在创建采购订单时，输入相对应的销售订单，采购收货完毕，原材料成本不经过生产订单，直接进入销售订单。
SAP_CO_IO-SAP内部订单业务配置及操作手册-V1.1-trigger_lau
SAP内部订单业务配置及操作手册内部订单业务配置及操作手册概述概念内部订单内部订单没有Release（下达）是不能够使用的。
订单订单种类（Order Category）Table内部订单主数据表（AUFK）No Field Name1AUFNR 订单号Order Number2AUART 订单类型Order Type3AUTYP 订单类别Order category4KTEXT 描述Description5LTEXT 长文本存在Long Text Exists6BUKRS 公司代码7WERKS 工厂8GSBER 业务范围9KOKRS 控制范围10WAERS 订单货币11ASTNR 订单状态12CYCLE 实际过帐成本的成本中心13LOEKZ 删除标志14订单基础配置对象种类BS12内部订单配置概述分配结构---〉结算参数文件------------┐计划参数文件------------├订单类型预算参数文件------------│状态参数文件------------┘分配结构OKO6结算参数文件（Settlement Profile）OK07计划参数文件（Planning Profile）KP34直接复制标准的参数文件SAPIM1。
预算参数文件（Budget Profile）关于时间框架（Time Frame）中的时间的说明。
1.过去（past）：允许制作操作系统时的当前年度以前多少年的预算。
2.未来（future）：允许制作操作系统时的当前年度以后多少年的预算。
3.开始（start）：是指制作预算时，默认的第一个年度是哪个年度。
上面的那个配置在制作预算时的结果为：T-Code:KO22当前年度为2009年，因为开始项设置为1，所以开始年度为2010。
注：此处的总预算不能小于其他的所有年度预算之和。
修改配置后，预算输入界面变为：当前年度为2009年。
状态参数文件（Status Profile）OK02号码范围（Number Ranger）订单布局（Order Layouts）订单类型（Order Type）直接复制订单类型0200.界面说明：1.立即下达：可以设置订单创建后就进入下达状态。
SAP系统用户操作手册之销售订单业务
SAP系统用户操作手册之销售订单业务1. 进入SAP系统首先，在电脑桌面找到SAP系统的图标并双击打开，输入用户名和密码登录系统。
2. 创建销售订单在SAP系统主界面上方的菜单栏中选择“销售和分销”>“销售”>“销售订单”>“创建销售订单”来创建一个新的销售订单。
3. 填写销售订单信息在创建销售订单的页面中，填写以下信息：- 销售组织：选择适当的销售组织，该组织将处理该销售订单的操作。
- 分销渠道：选择适当的分销渠道，该渠道将用于销售订单的分发。
- 销售区域：选择适当的销售区域，该区域将用于销售订单的定位。
- 客户：选择适当的客户，该客户将是销售订单的主要收件人。
- 销售订单类型：选择适当的销售订单类型，该类型将决定销售订单的处理方式。
- 销售组件：选择适当的销售组件，该组件将添加到销售订单中。
4. 添加产品点击“添加产品”按钮，在产品列表中选择所需的产品，并输入所需的数量。
5. 设置交货日期在销售订单页面的“交货日期”栏中输入所需的交货日期。
6. 审核销售订单点击“保存”按钮保存销售订单，并在页面下方的状态栏中确认订单创建成功。
7. 查看销售订单在SAP系统主界面上方的菜单栏中选择“销售和分销”>“销售”>“销售订单”>“显示销售订单”来查看已创建的销售订单。
8. 编辑销售订单在销售订单列表中选择所需的销售订单，并点击“编辑”按钮进行修改。
可以修改的信息包括销售订单的数量、交货日期等。
如果销售订单需要进行审批，可以在销售订单页面中选择“审批”选项，并选择适当的审批人和审批方式。
10. 完成销售订单点击“保存”按钮保存对销售订单的修改，并在页面下方的状态栏中确认修改成功。
11. 取消销售订单如果需要取消销售订单，可以在销售订单页面中选择“取消订单”选项，并选择取消原因。
12. 写销售订单报告在销售订单页面中选择“写报告”选项，填写销售订单的相关报告，包括销售情况、交货情况等。
SAP-CO-IO-SAP内部订单业务配置及操作手册
SAP内部订单业务配置及操作手册内部订单业务配置及操作手册概述概念内部订单内部订单没有Release（下达）是不能够使用的。
订单订单种类（Order Category）Table内部订单主数据表（AUFK）6BUKRS 公司代码7WERKS 工厂8GSBER 业务范围9KOKRS 控制范围10WAERS 订单货币11ASTNR 订单状态12CYCLE 实际过帐成本的成本中心13LOEKZ 删除标志14订单基础配置对象种类BS12内部订单配置概述分配结构---〉结算参数文件------------┐计划参数文件------------├ 订单类型预算参数文件------------│状态参数文件------------┘分配结构OKO6结算参数文件（Settlement Profile）OK07计划参数文件（Planning Profile）KP34直接复制标准的参数文件SAPIM1。
预算参数文件（Budget Profile）关于时间框架（Time Frame）中的时间的说明。
1.过去（past）：允许制作操作系统时的当前年度以前多少年的预算。
2.未来（future）：允许制作操作系统时的当前年度以后多少年的预算。
3.开始（start）：是指制作预算时，默认的第一个年度是哪个年度。
上面的那个配置在制作预算时的结果为：T-Code:KO22当前年度为2009年，因为开始项设置为1，所以开始年度为2010。
注：此处的总预算不能小于其他的所有年度预算之和。
修改配置后，预算输入界面变为：当前年度为2009年。
状态参数文件（Status Profile）OK02号码范围（Number Ranger）订单布局（Order Layouts）订单类型（Order Type）直接复制订单类型0200.界面说明：1.立即下达：可以设置订单创建后就进入下达状态。
2.收入过账（Revenue Post）：可以对收入科目进行过账。
SAP_CO操作手册
路径：会计／控制／成本中心会计／期末结帐／单一功能／分配／分配／分配／冲销 录入期间：６、会计年度：２００２，在循环框中输入循环：ＴＨ１０
去掉测试运行，执行，弹出对话框“冲销完成，写 ６ 记录”，回车，完成。
1.3、基于统计指标的费用分配 （先在总帐中录入费用凭证）将 ２００１０６０２０１ 发生的 １０００ 元办公用品费用（４０４０１０１） 分配给 ２００１０６０２０５－３００ 元，２００１０６０２０６－５００ 元，２００１０６０２０７－２００ 元。 步骤 １ 创建统计指标 路径：会计／控制／成本中心会计／主数据／统计指标／单个处理／创建 事务代码： ＫＫ０１
2
输入统计指标：ＴＥＳＴ０１ 回车进入下一屏，输入名称：办公费分摊，统计关键数计量单位 ＥＡ，指标类别：选 固定值 存盘，统计指标 ＴＥＳＴ０１ 建立 步骤 ２ 维护统计指标值 路径：会计／控制／成本中心会计／实际记帐／统计指标／输入 事务代码：ＫＢ３１Ｎ 输入统计指标适用的成本中心：２００１０６０２０５、２００１０６０２０６、２００１０６０２０７，指标：ＴＥＳＴ０１、 ＴＥＳＴ０１、ＴＥＳＴ０１，数量：３０、５０、２０ 存盘，生成一张凭证号：４００００００００ 步骤 ３ 创建循环 路径同简单费用分配 发送者值：规则—记帐金额，比例—１００，选取实际值；接收方追踪因素：规则—可 调整份额，可变部分类型—实际统计指标，量度负方向跟踪因素—没刻度 点击接收方追踪因素，录入统计指标：ＴＥＳＴ０１ 点击参考加权因子，１００ 为系统设定，不用输入或更改 其他同费用分配 步骤 ４ 执行实际分配 同简单费用分配 点击发送者，能检查费用分出方费用分摊情况。 点击接收者，能检查费用分入方费用分摊情况。
SAP项目CO用户操作手册-CO报表查询v1.0
XXXX集团SAP项目LP-CO用户操作手册-CO报表查询作者:日期: 2010-01-07版本: Version 1.0XXXX集团SAP项目 (1)LP-FICO用户操作手册-报表查询 (1)文档目的 (3)关键联系信息 (3)教程目标 ............................................................................................. 错误!未定义书签。
以下为正文 (4)资产负债表.................................................................................. 错误!未定义书签。
利润表.......................................................................................... 错误!未定义书签。
总账科目余额表.......................................................................... 错误!未定义书签。
总账科目行项目明细表.............................................................. 错误!未定义书签。
供应商余额表.............................................................................. 错误!未定义书签。
供应商行项目明细表.................................................................. 错误!未定义书签。
供应商账龄分析表...................................................................... 错误!未定义书签。
SAP项目CO用户操作手册-CO报表查询v1.0
XXXX集团SAP项目LP-CO用户操作手册-CO报表查询作者:日期: 2010-01-07版本: Version 1.0XXXX集团SAP项目 (1)LP-FICO用户操作手册-报表查询 (1)文档目的 (3)关键联系信息 (3)教程目标 ............................................................................................. 错误!未定义书签。
以下为正文 (4)资产负债表.................................................................................. 错误!未定义书签。
利润表.......................................................................................... 错误!未定义书签。
总账科目余额表.......................................................................... 错误!未定义书签。
总账科目行项目明细表.............................................................. 错误!未定义书签。
供应商余额表.............................................................................. 错误!未定义书签。
供应商行项目明细表.................................................................. 错误!未定义书签。
供应商账龄分析表...................................................................... 错误!未定义书签。
SAP生产操作手册【精选文档】
SAP生产操作手册理解SAP两大主体路线：物料路线（MM)和计划路线（PP）。
物料路线：采购原材料—仓库入库—生产领用原材料—产出成品—仓库出货.计划路线:客服接单—生产计划—技术审单—生产拿单做货—出货.在这两条路线上,财务把关所有过账记录。
生产操作手册主要内容就是生产拿到指令单后按指令单要求物料和生产工艺做工单投入，并产出成品、不良品、副产品和废品等，以及月末盘点相关内容.SAP生产操作包含领料、投料、报工、成品和不良品入库、副产品和废品退仓、发料给技术部、月末色粉调账、物料盘点，以及打印各种单据。
打单包括打领料单、成品入库单、不良品入库单、副产品和废品退仓单等。
首先是登陆SAP系统，输入账号和密码。
这是登陆初始界面，双击生产系统—7登陆。
一、领料领料有输入指令单领料(按单）和输入物料编码（按料）领料两种方式。
一）按单领料事务代码是ZPP013H。
双击进入后的界面：入库仓库填9001，生产工厂内销是1000、外销是1100，然后点击黄色箭头输入订单号.批量输入订单后就可以领料了。
这是领料界面，在领料列输入对应物料要领的数量（新车间领料对应的的发料库位要改为1002或者1102），然后在左边小正框打钩,然后点击创建预留，左下角会出现库存不足的黄色提醒，可回车跳过，记录预留号以及对应的工厂。
二)按物料领料事务代码是创建预留MB21。
输入移动类型311和工厂后，直接回车进入领料界面。
接收库存地9001，然后输入物料新编码和申请数量，点击保存。
系统弹出输入批次的黄色提醒，直接回车跳过，系统自动导入批次，记录预留单号.若出现红色警告库存不足,则不能申请领料，需要核实输入信息是否准确,核准仓库是否过账。
之后就可以打领料单了。
三)修改预留MB22和查看预留MB23MB22用于修改预留数量或者添加预留物料.输入预留号回车就可以直接修改预留数量，如右图;若需添加预留物料，可点击左上角符号“新项目”，如下图，输入需求日期和工厂,回车后即可输入新增物料及领料数量即可,如下图。
SAP生产操作手册
SAP生产操作手册S A P生产操作手册理解SAP两大主体路线：物料路线（MM）和计划路线（PP）。
物料路线：采购原材料—仓库入库—生产领用原材料—产出成品—仓库出货。
计划路线：客服接单—生产计划—技术审单—生产拿单做货—出货。
在这两条路线上，财务把关所有过账记录。
生产操作手册主要内容就是生产拿到指令单后按指令单要求物料和生产工艺做工单投入，并产出成品、不良品、副产品和废品等，以及月末盘点相关内容。
SAP生产操作包含领料、投料、报工、成品和不良品入库、副产品和废品退仓、发料给技术部、月末色粉调账、物料盘点，以及打印各种单据。
打单包括打领料单、成品入库单、不良品入库单、副产品和废品退仓单等。
首先是登陆SAP系统，输入账号和密码。
这是登陆初始界面，双击生产系统-7登陆。
一、领料领料有输入指令单领料（按单）和输入物料编码（按料）领料两种方式。
一）按单领料事务代码是ZPP013H。
双击进入后的界面：入库仓库填9001，生产工厂内销是1000、外销是1100，然后点击黄色箭头输入订单号。
批量输入订单后就可以领料了。
这是领料界面，在领料列输入对应物料要领的数量（新车间领料对应的的发料库位要改为1002或者1102），然后在左边小正框打钩，然后点击创建预留，左下角会出现库存不足的黄色提醒，可回车跳过，记录预留号以及对应的工厂。
二）按物料领料事务代码是创建预留MB21。
输入移动类型311和工厂后，直接回车进入领料界面。
接收库存地9001，然后输入物料新编码和申请数量，点击保存。
系统弹出输入批次的黄色提醒，直接回车跳过，系统自动导入批次，记录预留单号。
若出现红色警告库存不足，则不能申请领料，需要核实输入信息是否准确，核准仓库是否过账。
之后就可以打领料单了。
三）修改预留MB22和查看预留MB23MB22用于修改预留数量或者添加预留物料。
输入预留号回车就可以直接修改预留数量，如右图；若需添加预留物料，可点击左上角符号“新项目”，如下图，输入需求日期和工厂，回车后即可输入新增物料及领料数量即可，如下图。
SAP-CO-PC-物料分类账业务配置及操作手册-v1.0-trigger-lau
物料分类账业务配置及操作手册物料分类账业务配置及操作手册Overview业务说明在启用物料分类账前，最好不要有业务数据，否则就需要对历史数据进行处理。
需要注意的是，控制范围的货币类型不可以设置为“20-控制范围货币”，要么是10，要么是30,或者其他的，具体可以哪些需要再测试。
概念-参看网站中相关概念介绍物料分类账价格确定遗留问题物料分类账上线前的业务数据处理，没有找到SAP有标准程序处理该部分数据。
该文档仅实现了基本的计算过程的配置，没有整理计算过程的来龙去脉。
TableB jmdlarrc'^atEn Guida Eb firtr心idBiE InhnitfisF JKfts.M Configure配置CO-PC-参见相关文档检查控制范围的货币类型需要设置为“10-公司代码货币”或者是“ 30-集团公司货币”，不可以设置为“ 20-控制代码 货币”。
关于货币类型的设置，参见货币类型相关说明。
配置公司代码的多本位币如果希望使用集团公司货币作为控制范围的货币，需要配置此项。
4 H ◎轲❺HH 」■■«■ ：;l i E3 51 n DM 曲和Z♦ ■聪 I BAMVKSU 4rflC1 iMHIliHmi Ctalll LAf Eb^UM Stnjctwns AdlSbraa rrfrriilS3«i*O 舛 门丿绅“巾 缶曲- Q ㊄Afoviba ShonAap 3rEnumw "ftrnAira e gC 巾—叩口” CDfWifrTS '■Fransa 1 cznLrxrvg ‘■ h'-NUMii wtuner j Goi^i 丸曲 収「祢■]v.Fflu.'ras]M«6_0L1I?W(W* YJAGkTM 曲 vtLFJiCLjiJmGS: 伽-E9_y__0tl 心jmzauRrf七if ¥isar Ed 事Etp 苫| PffTsi!Me. hmump上斛?7谪M T 斗賞Wnmi*巾nit Fnrrti 屯4D 』nngi Citotd P MUTKEIS PT Cc-par^i -Ge-: eQfcunHPlT IT en 1$^«II 7I -UIC !«MB^Ibhc4dlrig TuIrdmn 也口 EQiMrigHea Oieck li WCTS^Fl吕咼IBIUJIURFTUM卜 _ feosrt LedgRT rtcrniFtrq- I M ・：IB O F AUduffi 居由4・V H S MXAuiti PHt b U>CcrtncT *cout3：Rcrebibt- arc Pmbk- ■ bark Arairtrig! ・ 撇軒 PitC^lW [Fw)r Uij Kfi * lUMkjn Z控制范围的多种控制方法维护货币和评估参数此处因为没有启用集团货币，就没有设置，如果需要，可以增加设置30类型的货币类型。
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SAP按销售订单生产和标准结算配置及操作手
册
SAP按销售订单生产和标准结算配置及操作手册
Business Solution
本配置和操作手册基于的业务模型为：
1.按销售订单生产。
2.按生产订单结算。
3.产品启用E库存，原材料不启用。
计算逻辑没有整理，以后再整理。
Configure
Define account assignment category
这里只是检查，后续使用M。
OME9
其中的消耗过账（consumption posting）包括：
A Asset
V Consumption
E Accounting via sales order
U Unknown
P Accounting via project
对于M类型，销售订单只是一个统计对象，差异也不会结转到销售订单中。
Define Requirements Classes OVZG
从046复制过来，修改Configuration为“*-Configuration is allowed”。
Define requirements type
OVZH
Define Strategy
新增一个策略。
OPPS
Define Strategy group-OPPT OPPT
Operation
Create Material-Product-MM01
设置销售订单管理的评估类。
Create Material-Raw-MM01
Create BOM-CS01 CS01
Create Routing-CS01
Create Sale Order–V A01 V A01
MRP Calculate-MD02 MD02
MD04
保存订单后，退回到需求分析的功能，刷新后得到生成的生产订单号。
Good Issue-Order-MB1A
Confirmation-CO11N CO11N
Good Receipt-MB31 MB31
发生费用-F-02
F-02
查看生产订单成本-CO03 CO03
查看成本中心实际成本报表- S_ALR_87013611 S_ALR_87013611
其中的转出金额为生产订单报工转出的金额。
查看成本要素的行项目明细。
作业分割-KSS2
计算出单位作业的实际成本。
KSS2
此处控制成本的总金额就是成本中心总的费用金额。
可以分成本要素查看。
实际成本计算-KSII KSII
保存过账后，系统给出提示信息。
订单实际成本重估-MFN1 MFN1
查看更新后的生产订单成本-CO03 CO03
差异计算-KKS2
KKS2
生产订单结算-KO88 KO88
偷懒设置的生产差异结算科目为“生产成本-原材料”科目。
OKO6直接调整即可。
查看销售订单的成本-KKAC
KKAC
Sampl e
Reference
概念
Table
No. Table name Short Description Memo
End。