QPR供应商评审

合集下载

供应商评审及分级办法

供应商评审及分级办法为了提高产品质量，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，公司制定了供应商评审及分级办法，适用于向公司供应原辅材料、零部件及提供配套服务的厂商和供应商。

在本办法中，供应商评审是指对供应商的生产能力、检测能力、服务能力等进行的考评，以判断其是否满足公司的要求。

分级制度是指技术质量部结合供应商实力和供货情况对供应商进行的等级划分。

追溯索赔是指因供应商原因用户要求本公司赔偿的，本公司有权通过制造部采购室向供应商追溯责任及相关赔付。

采购室负责收集供应商资料，同供应商签署协议。

技术质量部负责组织相关部门对供应商进行资质调查和评审。

总经理负责合格供应商的审批。

采购物资根据公司产品特点和影响产品质量、性能的重要程度分为一、二、三类物资。

单笔采购金额在5000元及以上的为A类物资；单笔采购金额在1000～4999元的为B类物资；单笔采购金额在999元及以下的为C类物资。

原则上，A、B、C类的管理控制方法对应等同于一、二、三类物资。

供应商评审流程包括采购室根据生产需要选择合适的供应商作为候选，并要求其填写《供应商调查表》。

采购室将《供应商调查表》交技术质量部，由技术质量部对供应商的情况进行核实并判断是否需对其进一步的评审。

一、二类物资供应商在获得技术质量部的批准后由采购室通知其送样或小批量试用。

一、二类物资送样或小批量试用经技术质量部检验，如合格，由技术质量部组织相关部门填写《供应商评审表》；如不合格，通知厂商重新送样。

若连续三次送样不合格，取消其供应资格。

三类物资原则上不需送样或小批量试用，但需技术质量部及相关部门对其进行评审并填写《供应商评审表》。

评审完成后，技术质量部将《供应商评审表》呈总经理批准。

最后，为了追求长期互惠供求关系，公司实行供应商考核流程，对供应商的生产能力、交货准时率、售后服务等进行考核，并按照考核结果进行分级和奖惩。

5.3.1 经过供货半年后，供应商需要通过评审，技术质量部会根据其供货状况和检验记录等填写《供应商考核表》。

QPR供应商评审

3.2检验员：负责对产品的检验，并评估其质量的否符合本公司及顾客要求。
3.3船务部：负责评估提供运输服务的供应商。
3.4业务公司/部总经理：负责批准《供应商评估表》，《供应商年度评估报告》。
3.5办公室：建立集团供应商档案。
4.0工作程序
4.1供应商的分类
4.1.1 A类供应商：向本公司提供产品少于3次的供应商。
4.9对供应商的定期评估
4.9.1对A、B类供应商的定期评估
业务公司/部应定期组织对认可供应商的评估，一般每年进行一次评估。当供应商提供的产品的质量或供货能力发生较大波动或4.8条时，业务员/质检员可提出缩短评估的周期，评估内容为：1、产品的质量情况；2、供货能力；3、价格及售后服务情。
4.9.2对C类供应商的定期评估
4.1.2 B类供应商：已至少向本公司提供产品至少3次的供应商。
4.1.3 C类供应商：提供计量、检测、运输等服务的供应商。
4.2合格供应商的条件
4.2.1具有良好的质量保证系统，产品能符合本公司的进出口合同中的质量规定，并且质量稳定。
4.2.2能保证如期提供产品。
4.2.3价格合理。
4.2.4具有良好的供应能力和售后服务。
4.4.6业务员部依据《供应商质量体系调查表》和《样品检验报告》、或认可的检验机构出具的检验报告、或顾客认可文件的结论，填写《供应商评估表》，经所在业务公司/部总经理批准后，纳入《认可供应商名单》。
4.5 B类供应商的评估
对B类供应商只进行定期评估，详见4.9。
4.6 C类供应商的评估
4.6.1对提供运输服务的供应商由船务部负责向供应商收集有关的证明文件（营业证书、资格证书等）。
业务公司/部每年对运输或其它服务供应商进行一次年度评估。

【最全】五金行业QPA供应商评审表

20 每班开工和收工时，是否确认验证关键制程参数是和文件一致的
21
是否用限度样品（剥离后的产品）来定义表面最小点胶量（包括点胶速度和胶的高度）
22
点胶后，是否剥离首末件，与限度样品的点胶量做比对，来验证关键部位的点胶量是足够的
23 首末件是否做拉拔力测试，来验证点胶制程符合产品规格要求
24
如果需要把点胶重点管控参数（包括治具变化）调整到管控范围外，是否按 PCR流程执行
10 针对主要判退的不良厂线是否有组装手法的改进?
11
是否有系统确保新作业员或监督员每隔一段时间有被重新培训和考核?(比如2 周或更长）
12 是否有定制相关治具和测试程式提升组立的有效性&效能?
13
组立线每个工位的工作强度是否平衡,是否有从人体力学去考量人员的安全和效能?
14 是否有定义的定期针对组装线上瓶颈工位的检讨改进?
29 首末件是否做拉拔力测试，来验证点胶制程符合产品规格要求
30
在量产前是否用足够多的样品（至少10个）做拉拔力测试，来认可热熔制程参数和治具
31
如果需要把热熔重点管控参数（包括治具变化）调整到管控范围外，是否按 PCR流程执行
ESD Compliance (if applicable)
32 如果组立过程中接触到ESD的敏感零件作业人员是否有正确佩戴静电环?
45
厂商是否有100% ,加严,正常,减量的抽样标准.从一个标准转化至另一个标准是否有明确定义
46 GR &R 是否用于机器人员 , 量具治具的承认
47 统计应用是否用于管控PMP 中定义的特性/制程参数
48 仪器是否有执行校验 , 频率是否定义到相关文件中 OBE Station

供应商评审操作规程

供应商评审操作规程一、供应商评审的目的1，确保供应商提供的产品具有优良品质2确保以最低的成本购买到优质的产品；3确保所购产品能享受完好的售后服务二、合格供应商评审流程1，购部必须建立供应商档案，且及时更新《供应商清单》。

2, 质量部根据供应商的供货情况,产品质量,相互协作等方面进行定期的评估，统计各供应商得分，按照分值判定供应商等级，并将结果报送给公司总经理。

3，采购部向参加本次评审的供应商发函，告知对方本次评审的结果,并要求不合格供应商进行相应的整改.4，连续两次评估为为不合格供应商,本公司将考虑不再合作.5，六个月为一个评估周期,每一项评分标准都是以一个周期为界限。

三、评分标准评审实行百分制，各评审项的分数也不同。

得分在90～100分为优秀供应商；得分在70～90分为合格供应商；得分在70分以下为考察供应商。

评分标准：A产品质量：40分供应商提供的产品，一次性检验合格率达90%及以上，该项得40分，一次性检验合格率达80%及以上,该项得 30分 ,一次性检验合格率低于80%,该项不得分。

B控制流程：20分供应商基本上能够按照本公司质量部提出的<供应商产品要求与检验规范>中的条款进行比较规范化和程序化的操作,同时按照本公司质量部要求的<外购阀门控制流程>中的步骤,对阀门的生产过程中实际情况及时告知于本公司质量部,该项得全分,在检查和监督过程中,若发现供应商没有按照要求和规范操作,每一次扣5分,累计3次,该考核项不得分.C供货情况：20分签订《采购合同》后如期交货得20分，延迟1～2天15分，延迟3～4天得10分，延迟5天以上（含5天）得0分D 协作配合：10分对于我公司质量部提出的合理性的整改措施，能够按时保质保量的完成，该项得全分. 若推三阻四，虚报隐瞒，不能真实地按照我公司的要求来执行，发现一次扣3分，累计达3次，该项不得分。

E服务态度：10分服务热情、主动得10分，服务态度尚可得8分，态度冷淡得5分，置之不理得0分。

QP供应商选择评定和日常管理程序

3 职责
3．1 生产经营部负责组织有关人员对关键元器件和材料的供应商进行选择评定和日常管理。
3．2 质检部依据采购的元器件和材料对认证产品质量的影响程度编制《采购计划》。
4 程序
4．1 生产经营部根据采购物资的技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期进行比较，选择合格的供应商，填写《供应商综合评价表》。对同类的重要物资，应同时选择几家合格的供应商，生产经营部负责建立和保存合格供应商的质量记录。
4．2 对有多年业务往来的重要物资的供应商，应提供充分的书面证明材料。可以包括以下内容，以证实其质量保证能力。
4．3 对第一次供应关键元器件和材料的供应商，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货，经各相关部门提供评价意见，质量负责人批准即可列入《合格供应商名录》。
4．4 供应商产品如出现严重质量问题，生产经营部应向供应商发出书面通知，如两次发出通知且没有明显改进，应取消其供货资格。
5 质量已录
5．1 Q/DQ·RH-QR05-01供应商调查表
5．2 Q/DQ·RH-QR05-02合格供应商名录
5．3 Q/DQ·RH-QR05-03供应商综合评价表
5．4 Q/DQ·RH-QR05-04采购计划
43对第一次供应关键元器件和材料的供应商门提供评价意见质量负责人批准即可列入合格供应商名录
QP供应商选择评定和日常管理程序
1 目的
对供应商进行选择评定和日常管理，确保供应商提供给关键元器件和材料满足相关标准要求。
2 范围
本程序适用于供应商的选择评定和日常管理。
4．5 生产经营部每年对合格供应商进行一次跟踪复评。评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20％，其它(如价格、售后服务)占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48)，应取消其供应商资格，如因特殊情况留用，应报质量负责人批准，但应加强对其供应物质的进货验证并执行3.4、3.6条款，连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。

供应商的评审内容及方法

供应商的评审内容【1】采购部门根据供应商的日常业绩记录进行评价，1、年度评审范围：对年度采购笔数≤2次的供应商，因不具备评审代表性，可以不列入年度评审范围之中，采购笔数＞3次的必须做供应商评审。

2、年度评审内容包括：a.年度采购总数（金额和品种）b. 准时交货情况c.交货准确情况d.退换货配合情况e.断货情况f.紧急配合情况g. 验收质量情况h. 质量异常情况等3、评审输入：对每个供应商每个输入项目进行评价排序，从好到差排列，根据每个单项进行综合评价。

4、每个供应商综合评分和单项评分标准。

a)年度采购总数：指该供应商年度所采购品种的总金额；b）准时交货情况：每次到货时间与采购约定时间的不符合次数；优秀=0次、良好≤2次、一般＞3次；c）交货准确情况：实际送货与公司所采购品种和数量的不符合次数；优秀=0次、良好≤2次、一般＞3次；d）退换货配合情况：发生退换情况与采购意愿相违背次数；优秀=0次、良好≤2次、一般＞3次；e）断货情况：非人为原因的情况下，供应商不能及时供货的次数；优秀=0次、良好≤2次、一般＞3次；f）紧急配合情况：公司紧急情况下需要供应商配合处理的相关事宜，如品种资料、合理解释、检验报告书、召回等情况，供应商不配合的次数；优秀=0次、良好≤2次、一般＞3次；g）验收质量情况：送货时不符合验收要求的次数；优秀=0次、良好≤5次、一般＞5次；h）质量异常情况：采购品种被客户投诉、召回的次数；优秀=0次、良好≤1次、一般＞2次；5、淘汰供应商：评分标准中一般项占比达50%以上或外包装一次性出现3%以上破损的供应商列为淘汰供应商。

6、采购部门汇编《供应商年度评审报告》：采购部门提出评审的结果和对供应商的整改要求。

7、评审输出：采购部门根据《供应商年度评审报告》，通知相关供应商和质量管理部门。

1）要求供应商做出改进的，以《供货异常报告》提出改进要求，包括资质资料的更新，相关改进措施、承诺等，采购部门进行验证并记录。

供应商评审程序文件

供应商评审程序文件摘要：本文档旨在制定供应商评审程序文件，以确保公司在选择适合的供应商时能够遵循一套明确的准则和流程。

供应商评审程序文件将涵盖供应商申请过程、评审标准、评审流程和结果反馈等内容，以提高供应链管理的效率和质量。

1. 引言在现代商业环境中，供应链管理是企业成功的关键之一。

而供应链的核心是合适的供应商选择。

为了确保公司能够与可靠、负责任的供应商建立长期合作关系，我们制定了供应商评审程序文件。

2. 供应商申请过程2.1 提供申请文件所有希望成为我们供应商的公司，应填写供应商申请表格并提供相关资料。

申请文件应包括公司介绍、业务范围、产品或服务说明、质量管理体系、认证证书等信息。

2.2 初步筛选供应商申请文件将由我们的采购部门进行初步筛选。

他们将评估申请材料的完整性和符合度，并对供应商进行初步评估，例如公司财务状况、业务规模等指标。

2.3 客户参考调查在向供应商发出正式邀请之前，我们将进行客户参考调查。

这将包括与供应商客户进行电话或面谈，并了解其对供应商的满意度、产品质量、交货准时性等方面的评价。

3. 评审标准3.1 资质与认证我们将审查供应商的资格和认证情况。

这包括公司规模、质量控制体系、ISO认证、环境管理体系认证等。

3.2 供应商能力我们将评估供应商的生产能力、技术水平以及其在行业内的声誉和口碑。

3.3 供应商稳定性我们将评估供应商的稳定性，包括财务状况、供应链的健康性以及与其它客户的合作历史。

3.4 合作意愿我们将评估供应商对合作的意愿和承诺，例如提供长期合作协议等。

4. 评审流程4.1 定期供应商评审会议我们将定期召开供应商评审会议，与供应商进行面对面的会议。

会议将涵盖供应商的绩效评估、质量问题、交货准时性等方面的讨论。

4.2 供应商现场评估我们将进行供应商现场评估，以了解其生产设备、质量控制措施和员工素质等。

现场评估的结果将被纳入供应商绩效评估的依据。

5. 结果反馈我们将向供应商提供结果反馈。

供应商QPA审核流程清单.pdf

项目检查清单评分对应体系流程A B C D N/A一、来料检查确认1、来料确认标准1、是否有来料检查的程序？32102、来料检查有无明确环保要求？32102、验证方式1、是否有明确方式验证来料品质？32102、是否实施进货检验并保证记录？32103、检查验证/标识来料检查验证后如何进行区分、标识？3210二、变更管理1、变更管理规定1、是否制定了变更管理规定/标准？32102、变更区分（申请需要与否）是否明确？32102、变更申请1、是否验证变更的可行性？32102、变更申请是否附有相关检定资料？（SGS报告、RoHS报告）32103、变更管理1、变更是否得到客户承认？32102、是否提交变更管理确认书？3210三、产品或生产过程异常处理1、异常处理标准是否建立异常发生处理的体制？32102、异常处理1、是否发生过异常？有相关责任者报告？32102、是否对不合格品进行标识/区分？32103、是否能在48H内报告客户？並进行相关测试数据验证？32103、追遡管理是否可以追遡到原材料纳入时的相关资料？並对波及范围进行调查处理？（记录）32104、纠正与预防1、是否对异常发生原因进行分析？32102、是否建立纠正与预防再次发生的对策？32103、是否对纠正与再发预防对策进行检证与确认？（8D）3210审核日期：审核员：供应商：项目检查清单评分对应体系流程A B C D N/A四、生产制造标准1、作业标准1、是否有零件、部位及组装顺序的《工程流程图》？32102、流程图是否明确作成部门、日期、作成者？32103、每个工位指导书是否与实际操作一致？若不一致，是否依据技术指示造成？32104、流程图中，是否明确注明有ESD措施要求？32105、流程图中，是否明确注明安全规格工位？32102、现场实施1、流水线上是否标示有工程名称？（与流程图一致）32102、是否有证据证明项目已确实得到保障？（指导书规格明确，作业员又完全记住并确实作业）3210 3、要求定期检查的测定保证项目是否定期检查？记录是否保存？（烙铁温度、电/风批力度、ESD记录等）32104、成品检查处是否有标志？32105、静电对策指定工位是否有标志？32106、安全规格工位是否有标志？32107、下班时有关工具、夹具、测试仪器等是否有防尘措施？如何实施？3210 8、对于特定测试室（IC烧录房），是否有控制环境的指导？是否有维护、管理？32103、日常作业指导1、工位上的成品、半成品、润滑油在中休及晚上下班时，是否有防尘措施防尘？3210 2、是否有使用时需要注意的设备？这些设备是否有点检使用指导及记录表？（测试夹具、测试仪器等）32103、设备的清扫工作是否安排？是否真正实施？32104、为防止错误，是否有实施配料？3210审核日期：审核员：供应商：项目检查清单评分对应体系流程A B C D N/A五、人员培训1、综合培训1、是否有计划？32102、现在的熟练程度为多少？（实际/线速*100%）32103、是否有培训计划？32104、是否决定了达成目标？32105、是否决定了评价方法？32106、是否培训合格后的再确认？32102、培训项目1、是否有担当作业中必要的基本技能培训？32102、是否有担当作业中必要的夹具、工具的使用方法和知识培训？32103、是否有担当作业中的教育训练？32104、是否有担当作业中必要的设备、装置的操作培训？32105、是否有提高作业中，机种差异的培训？32106、是否有担当作业中必要的夹具、工具的事前点检培训？32107、是否有担当作业中必要的制程管理的规定说明培训？32108、是否有担当作业中必要的静电对策工具的正确使用方法培训？3210六、作业环境与安全卫生满足项目1、操作中是否确保了充分的作业空间与通道？32102、整理、整顿是否实施？32103、有危险性的作业是否明确？是否有特殊的对策？32104、是否有化学品等的作业规定？管理是否记录？32105、针对粉尘等问题，是否采取了哪些措施来保护作业者？32106、非常时期的紧急通道是否确保？通道上是否放有障碍物？32107、生产设备的非常停止开关的标志是否使人一目了然/32108、内部消防队的组织及成员的职责是否明确？3210审核日期：审核员：供应商：。

QP-PR06供应商评审

4.2.5具有有效的证明文件（C类供应商）
程序文件
编号:
QP/PR06
版号:
A
标题:供应商评估程序
页码:
2/4
4.3评估方式
4.3.1对供应商的调查或现场评估。
4.3.2对产品样品的检验或由顾客认可。
4.3.3综合供应商的行业信誉及有关证明文件。
4.4A类供应商的评估
4.4.1由业务公司/部组织有关人员对供应商进行现场考察，填写《供应商质量体系调查表》。对于无法去现场考察的供应商，由业务公司/部向供应商发出《供应商质量体系调查表》，由供应商填写后交给业务公司/部进行评估。
程序文件
编号:
QP/PR06
版号:
A
标题:供应商评估程序
页码:
1/4
1.0目的
通过对供应商进行评估与选择，保证供应商具有满足本公司、顾客的要求提供产品的能力。
2.0适用范围
本程序适用于评估进出口业务过程中提供产品、运输或其它服务的供应商。
3.0职责
3.1业务员：负责组织评估产品、服务供应商，填写《供应商评估表》，建立供应商档案。负责反馈顾客对产品、服务的投诉，参加年度评估。
4.4.6业务员部依据《供应商质量体系调查表》和《样品检验报告》、或认可的检验机构出具的检验报告、或顾客认可文件的结论，填写《供应商评估表》，经所在业务公司/部总经理批准后，纳入《认可供应商名单》。
4.5B类供应商的评估
对B类供应商只进行定期评估，详见4.9。
4.6C类供应商的评估
4.6.1对提供运输服务的供应商由船务部负责向供应商收集有关的证明文件（营业证书、资格证书等）。
4.1.2B类供应商：已至少向本公司提供产品至少3次的供应商。

QP供应商评价和采购管理程序

Q P供应商评价和采购管理程序TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】ISO9001:2000质量管理体系程序文件供应商评价和采购管理程序CDJJ-QP-08编制：版号： A0审核：编制日期：2002年6月25日批准：生效日期：2002年8月1日1 目的对采购过程及供方进行评价和控制，确保所采购的产品符合规定要求。

2范围（1）外购部件。

（2）原辅材料。

（3）其它项目。

3权责3.1生产部：负责下达采购计划3.2 供销部：负责物资的采购实施3.3技术部：负责对物资采购的验收标准的制定3.4质管部：负责对采购回物资的验证和标识3.5仓库：负责对采购物的收发和管理4定义：（无）5工作程序：5.1供应商的调查5.1.1供销部门根据公司产品和生产的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。

5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。

5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。

5.1.4根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后，根据情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用，并作好记录。

5.2供应商的评价5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析。

5.2.2质量体系的要求从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。

5.2.3根据初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商5.3供应商的选择5.3.1质管部对供应商的来料每次均要按《材料及产品验收标准》进行检验或试验，并填写《材料检验记录》。

5.3.2依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况，从中确定选择合格的供应商。

5.3.3经过调查分析、评价后，由供销部建立起《合格供应商名册》做为长期稳定的供应商。

QP-008供应商评估与管理程序

③《采购订单》等采购资料在正式发出之前需要由品管部负责人签名认可。
④《采购订单》等采购资料发出后如果需要更改，则由采购人员电话和供应商/外包商联系重新确认。
5.5.6若客户或公司要求在供应商/外包商现场进行验收时，采购信息发出时必注明验收的时间、验收标准以及放行的相关要求。
5.6采购物品验收：
5.6.1所有生产物料(含外包加工)，采购均应在投入生产前及时采购到公司。
5.5.4采购员负责全过程中的催货、到货接收、物品随附采购单据及送货单交质检单位检验或验证。其中以“请购单”形式实施采购的物资直接入库。
5.5.5对于需预订的主料、贵重物资，采购人员应提前填写《采购订单》，其中：
①必须填写清楚物料名称、型号、规格、数量、交货日期等，必要时应注明价格、质量要求等。
②若是特殊规格的物资采购，应附上相应的技术资料，如图纸、样品、质量要求等。
2.4 D级厂商
1)延长票期30天；并需出席品质会议作改善报告。
2)连续二次考核D级者，延长票期45天；并须排入稽核与辅导名单。
3)连续三次考核D级者，延长票期60天；并项目呈报经理裁示，将考虑予以除名。
4)经公告予以除名之厂商，除非经经理核示或重新再经评鉴合格，否则不得再继续往来。
三.将考核结果记录在《供应商/外包商考核表》上。
5.4零星采购的控制
5.4.1对于零星采购，由采购根据需要选择相应的供应商/外包商，并进行初步判断，认为合格后实施采购。
5.4.2采购回来以后，由质检部对其质量进行检验，不合格的立即退回，合格的投入使用。
5.4.3采购将零星采购在《请购单》中予以记录。
5.4.4若在一年之内在同一家供应商/外包商实施零星采购超过2次，则应对其进行评审，合格后列入《合格供应商/外包商名录表》中。

供应商评估流程

供应商评估流程
1、所有供应商每季度进行一次阶段性评估并根据需要适时评红、黄、绿牌，具体评估要求根据供应商评估标准执行。

2、所有批量采购均需在公司评估为合格(即C级以上)的供应商间选择。

3、季度评估方式:
4、评估程序:
1.每季度结束后，由各部门汇总上季度相关情况作为评估的原始依据。

2. 质量部、生产部、采购部等部门根据评估细则评出分数，填写至《供应商评估表》，经采购部汇总后归入相应等级，并根据评估结果更新《合格供应商名录》,淘汰出不合格供应商。

每次更新应注明更新时间。

3.评估结束后将评估结论通知供应商（供应商季度评估结论通知），并向重要材料供应商出具,《供应商质量表现报告单》，对需改进供应商要求其提出具体可行的改进措施，由采购部跟踪质量方面的改进以及其他方面的改进情况。

4.若连续6个月无供货，则取消其合格供应商资格。

如需恢复该供应商，应重新按新供应商评审程序进行。

5.评估结果
供应商评估流程图。

供应商质量评审规范

供应商质量评审规范序言：供应商质量评审是企业保证产品和服务质量的重要环节之一。

为了确保评审的准确性和有效性，本文制定了供应商质量评审规范，包括评审准备、评审过程和评审结论三个方面。

本规范的目标是提高供应商质量管理水平，确保客户满意度和企业的可持续发展。

一、评审准备1. 目标确定在进行供应商质量评审之前，企业应明确评审的目标和范围。

根据产品特性和关键供应商的重要性，确定评审的重点和关注点。

目标要具体、可实施，并与企业的质量目标一致。

2. 评审人员选取评审人员应具备相关业务知识和评审经验，能够客观、公正地进行评审工作。

评审人员的选取要根据评审范围和目标，确保能够全面评估供应商的质量管理体系和绩效。

3. 评审文件准备评审文件是评审工作的基础，应包括供应商的相关信息、质量管理体系文件和过往绩效数据等。

评审文件的准备要求完整、准确，并能够为评审人员提供必要的支持和参考。

二、评审过程1. 开幕会议在评审开始前，组织开幕会议。

会议内容包括评审目的、评审范围、评审时间和地点等基本信息的介绍。

此外，还可以就评审流程和要求进行详细说明，以确保评审一致性和高效性。

2. 评审资料审核评审人员按照评审文件的要求，对供应商的质量管理体系文件进行审核。

重点关注供应商的质量政策、质量手册、程序文件和记录等，评估其是否满足企业的要求和相关法规。

3. 现场评审现场评审是对供应商实际运营情况的评估。

评审人员可以通过访谈、观察和取样等方式，了解供应商的生产流程、设备条件和员工素质等。

评审人员要进行充分记录，确保评审结果可追溯和可验证。

4. 讨论和分析在评审过程中，评审人员可以针对发现的问题进行讨论和分析。

通过提问、互动和专业意见的交流，促进解决问题和提出改进意见。

评审人员应着重关注存在的风险和潜在问题，并提供相应的建议和措施。

5. 结果确定在评审结果确定之前，评审人员要对所有评审事实和证据进行综合分析和判断。

评审结果必须基于实际情况，并根据评审标准进行客观评定。

供应商评审涉及到以下哪些方面

供应商评审涉及到以下哪些方面
在进行供应商评审过程中，企业需要综合考虑多个方面因素，以确保选择到合适的供应商。

以下是供应商评审涉及的重要方面：
1. 质量与可靠性
首先，企业需要评估供应商的产品或服务质量和可靠性。

这包括对供应商所提供产品的工艺、材料、生产工艺等方面进行检查，以确保其符合企业的质量标准。

另外，供应商的交货准时性也是评审的重要指标之一。

2. 价格与成本
供应商的价格和成本是企业考虑的另一个重要因素。

企业需要对供应商的报价进行比较，并结合产品质量和服务水平来综合评估价格的合理性。

同时，企业还需考虑供应商的付款条件、折扣等因素。

3. 供应商稳定性
供应商的稳定性也是供应商评审的重要考量因素。

企业需要评估供应商的财务状况、供货能力、生产能力等方面，以确保供应商有能力长期稳定地支持企业的需求。

4. 服务与支持
供应商的服务水平和支持能力对企业的运作至关重要。

企业需要评估供应商的售后服务、技术支持、配送能力等方面，以确保供应商能够在需要时给予及时的支持和服务。

5. 创新与持续改进能力
最后，企业还需要评估供应商的创新能力和持续改进能力。

这包括对供应商的研发能力、技术更新速度、市场反馈能力等方面进行考察，以确保供应商能够跟随市场需求不断创新和改进。

综上所述，供应商评审涉及到质量与可靠性、价格与成本、供应商稳定性、服务与支持、创新与持续改进能力等多个方面因素。

企业需要综合考虑这些因素，以选择到最适合的供应商，从而保障企业的供应链运作顺畅和产品质量稳定。

供应商质量保证能力评估审核标准与审核报告

供应商质量保证能力评估审核标准与审核报告
供应商审核标准
1、定义
本标准为公司对供应商的统一标准，确保对供应商的审核评估客观、公正、科学、合理。

2、目的
指导公司内审核员的审核工作，确保审核工作的顺利进行。

3、范围
本标准适用全部公司的供应商。

4、评估标准
5、评估依据
质量和食品安全ISO9001:2000和HACCP
法律法规要求国家标准、行业标准、企业标准、相关标准与法律法规
6、附件供应商审核报告（在相对应分值的评分栏内用“√”做标记，如该项为零分则用“×”做标记）。

供应商审核得分供应商名称：
供应商审核评分表
1.0管理体系要求
供应商审核评分表2.0产品实现
供应商审核评分表3.0产品安全
供应商审核评分表4.0质量管理
供应商审核评分表5.0产品交付
评分注意事项：
1、NA项表示当此项不适用于供应商供应货的产品，一律以3分记。

2、审核时发现有连续的不符合，无需要重复给单项记分，记最接近该单项最低分即可。

共享知识分享快乐
3、审核时给予不同级别的单项分时，应有客观的审核发现，评分应杜绝主观因素和外界干扰。

公司审核人员签字：
供应商代表签字：
卑微如蝼蚁、坚强似大象。

供应商等级评定评分标准

供应商等级评定评分标准1、批次合格率的评分标准（25分）批次合格率100%，每下降2%扣1分，扣完为止。

每特采1批扣2分。

批次合格率计算方式：当月IQC检验合格批数÷交货总批数×100%执行MRB流程，取消代用称谓。

2、制程PPM值评分标准（25分）制程式PPM值超过限度，每增加100PPM扣1分，扣完为止，客户对来料报怨每次扣2分。

PPM值计算方式，当月生产线发生的不良数÷交货总数×10000003、交货及时率的评分标准（30分）交货准时配合度良好30分，每延期一天扣3分，当月延期交货累积超过5分以上，无论最终评分多少，不能评为C级以上。

交货及时率的确定方法：依据供应商交货及时率汇总表，采购部填写订单栏，仓库填写供应商实际交货日期、数量、确定交货及时率。

4、服务态度（5分）重工、批退配合度不好、处理不彻底每次扣2分。

5、品质改善及时性和效果（10分）同一不良现象改善不及时或效果不佳每次扣2分。

6、文件回复及时性和合理性（5分）文件未按指定时间回复每次扣1分，回复不具体，不确定每次扣2分。

等级评分绿色：A级90---100分请保持蓝色：B级80---89分正常抽样，请努力黄色：C级70---79分加严抽样，请改善红色：D级70分以下，列入考察，有关损失将扣款；连续三个月被评为D级，取消供应商资格。

注：评分B级以下的供应商，须对不良项目回复改善对策。

客户指定的供应商，如不符合要求，将向客户提出取消供应商的资格；每月评定和等级将分发给各供应商，并于收货区域专栏公布。

（一）产品质量质量合格率（P）=合格件数m/抽检件数n×100%退货率=退货r/交货次数N×100%如果在N次的次货中，每次的产品合格率P都不一样，则用平均合格率P来描述。

（二）交货期交货期准时率=准时的次数/总交货的次数×100%（三）交货量按时交货量率=期内实际完成交货量/期内应当交货量×100%未按时交货量率=期内实际未完成交货量/期内应交货量×100%如果每期的交货量率不同，则可以求出各个交货期的平均按时交货量率；平均按时交货量率=∑按时交货率N考核总的供货满足率可以用总供货满足率或者总缺外货率来描述：总供货满足率=期内实际完成供货量/期内应当完成供货问题×100%部缺货率=期内实际未完成货量/期内应当完成供货总量×100%（四）工作质量交货差错率=期内交货差错量/期内交货问题×100%交货破损率=期内交货破损量/期内交货总量×100%（五）价格平均价格比率=供应商的供货价格－市场平均价格×100%最低价格比率=供应商的供货价格－市场最低价×100%（六）进货费用水平进货费用水平=本期进货费用－上期进货费用×100%（七）信用度信用度主要考核供应商履行自己的承诺，以诚待人，不故意拖帐，欠账和程度。