建设项目全过程跟踪审计表格

附表-综合类
审计需求调查表
审计通知书
表A-3
承诺书
表A-4
授权委托书
表A-5
审计所需资料清单
表A-6
工程资料移交清单
工程名称：
建设单位名称：
表A-7
工程资料归还签收单
建设项目审计实施方案
编号：
表A-9
审计会议纪要
审计程序表
单位名称：编制人：日期索引号：
项目名称：复核人：日期页次：
1、编制各分项《审计程序表》是开展下步审计工作的基础；
2、本表应在开展审计工作前，根据委托审计目的参考第五章各分项审计内容进行编制。

审计日记
审计项目：索引号：
审计工作底稿索引号：A-01
共页第页附件（共页）
表A-13
审计取证函
索引号：共页第页
附件：份
表A-14
审计访谈记录表
建设单位：
建设项目名称：编号：
记录人：记录日期：
表A-15
现场勘查记录表
记录人：年月日
表A-16
问询函建设单位：
本表一式三份发被问询单位，由被问询单位答复并签章后返回两份。

表A-17
工作联系函
编制单位：编号：
表A-18
征询意见函
：
受贵单位委托，我们对的审计工作业已完成，现将审计报告书初稿呈上，请于年月日前，将贵单位对报告书初稿的签署意见连同报告书初稿一并送（寄）回我公司，在上述规定期限内没有提出书面意见的，视为对报告书没有异议。

天职国际会计师事务所有限责任公司
天职（北京）国际工程项目管理有限公司
年月日
现将我单位对报告书初稿的意见陈述如下：
委托单位负责人签名：
委托单位公章：
年月日
表A-19
文书送达回证
编号：
表A-20
回访记录表
编号：
工程审计报告书流转控制表
索引号：
页次：
客户名称：报告书份数：
项目名称：
项目类别：报告书编号：
业务约定书编号：收费金额：
签名年月日时备注撰稿人：
项目负责经理：
项目负责合伙人：
总工程师：
总经理签发：
打印：
校核：
复印装订：
盖公章：
领取报告人：
注：1.本表与报告书手稿一并流转，逐级复核并签字。

2.必须随本表流转的资料有三级复核记录、工程审计报告档案总表等应归档资料。

3.每一步骤执行人必须在认真执行各项程序后签字。

4.全部流转完毕后，随表附正式报告一份交行政与客户部归档。

工程审计三级复核记录
委托单位名称：索引号：
表A-23
工程审计报告档案总表
委托单位名称：报告书编号：
委托审计项目：本项目档案共卷工程项目地点：
1、资料名称前有*号的，是必须具备并要求归档的资料；
2、凡有需要归档的资料请在相应项目打√，并将资料编号后归档。

表A-24
全过程审计业务工作底稿目录总表
1、阶段性审计工作完成后，请编制此表，用于资料的归档。

表中内容可根据具体项目实施情况加以改动及删减；
2、该表的内容仅为参考，请结合项目具体情况判定审计日记、审计取证、其他证明材料的内容，划分份数；
3、上述存档资料原则上均为书面的资料；
4、取证函应附相关的证明材料。

表A-25
建设项目阶段性审计备忘录
编号：
编制人： 编制日期：
建立自信的最快最确实的方法，就是去做你害怕的事，直到你获得成功的经验。

22.4.284.28.202212:4612:46:32Apr-2212:46 鸡蛋，从外打破是食物，从内打破是生命人生亦是如此，从外打破是压力，从内打破是成长。

二〇二二年四月二十八日2022年4月28日星期四
快乐要懂得分享，才能加倍的快乐。

12:464.28.202212:464.28.202212:4612:46:324.28.202212:464.28.2022
无中不能生有，无缝的石头流不出水来谁不能燃烧，就只有冒烟。

4.28.20224.28.202212:4612:4612:46:3212:46:32 如果没有另一匹马紧紧追赶并要超过它，就永远不会疾驰飞奔。

Thursday, April 28, 2022April 22Thursday, April 28, 20224/28/2022
基于聪明的设想出现的创新数量极大，哪怕成功的百分比比较小，仍然成为开辟新行业提供新职业给经济增添新的活动面的相当巨大的源泉。

12时46分12时46分28-Apr-224.28.2022
成功决不喜欢会见懒汉，而是唤醒懒汉。

22.4.2822.4.2822.4.28。

2022年4月28日星期四二〇二二年四月二十八日 没有战略的企业就象一艘没有舵的船，只会在原地转圈。

二〇二二年四月二十八日星期四二〇二二年四月。

12:4612:46:324.28.2022
End 谢谢各位！。