出差费用标准及管理规定.doc
出差费用规定
出差费用规定出差费用规定随着全球化的深入发展，出差已经成为现代企业不可或缺的一部分。
为了控制和管理出差费用，许多企业都制定了出差费用规定。
下面是一个典型的出差费用规定的范例。
一、出差预算1. 所有出差必须提前向上级主管部门提出申请，包括行程安排、出差原因、预计费用等。
2. 出差费用预算由部门主管或财务部门审核和批准，并根据需要提供预付款。
二、交通费1. 飞机票：在国内出差，一般可以选择经济舱；在国际出差，可以选择商务舱。
所有机票费用必须事先获得部门主管或财务部门的书面批准。
2. 火车票：在国内出差时，可以选择火车出行。
火车票费用必须符合预算，并由部门主管或财务部门批准。
3. 租车费：在需要长时间出差以及需要频繁移动的情况下，可以选择租车出行。
租车费用必须符合预算，并由部门主管或财务部门批准。
三、住宿费1. 住宿费用可以选择商务酒店或经济型酒店，但必须符合预算。
如果需要较长时间出差，可以选择长期租房。
所有住宿费用必须事先获得部门主管或财务部门的书面批准。
四、餐饮费1. 餐饮费用可以报销，但必须符合公司的相关规定。
一般情况下，早餐和午餐费用不超过50元，晚餐费用不超过100元。
高档餐饮费用必须事先获得部门主管或财务部门的书面批准。
五、通讯费1. 手机通话费用必须符合实际使用情况，并根据部门主管的要求提供相应的账单。
2. 上网费用可以报销，但必须符合公司的相关规定。
六、额外费用1. 会议费：如果出差必须参加会议，会议费用可以报销，但必须提供相关会议材料和费用明细。
2. 转机费用：如果出差需要转机，转机费用可以报销，但必须提供相关机票和费用明细。
3. 其他费用：如礼品、快递费等额外费用必须符合预算，并由部门主管或财务部门批准。
七、报销流程1. 出差结束后，必须及时提交报销申请，并提供相关费用明细。
2. 报销申请必须由部门主管和财务部门审核和批准。
3. 所有费用报销将按照公司规定的流程进行处理。
八、违规处理1. 如果出差费用超出预算或不符合公司规定，将被视为违规操作，并可能面临扣罚或其他相应的纪律处分。
出差差旅费用管理制度1.doc
出差差旅费用管理制度1
第七章差旅费管理制度
本着节约、实用和高效等原则,对差旅费标准、费用报销程序和条件规定如下:
1、集团总经理及子公司总经理等费用标准实行实报核销的办法,对搭乘交
通工具、住宿标准不做特定要求.
2、其他人员出差按标准凭有效票据报销标准内费用,超出标准的,需经总经
理批准后方可核销.
3、出差交通工具选择以火车(轮船)其次汽车再次飞机为顺序,火车如需乘
用动车或高铁者需经上级领导批准后方可搭乘.
4、根据出差目的地不同,住宿费用就餐费用标准不同,暂定为
元/天
一线城市省会城市地市县域总经理
副总或总监500 400 300 200 经理400 300 200 100
其他200 100 80 50
一线城市省会城市地市县域总经理
副总或总监150 100 80 50 经理100 80 50 30
其他80 50 30 20
5.报销程序:汇总出差费用及票据→贴票→综合管理部核验出差申请及标准→总经理签批→财务报销
6.无有效出差申请单者,超出标准无有效领导签字的超出部分和票据不符无总经理签批的,不予报销
其他未尽事项由财务部及综合管理部负责解释!。
人员出差财务制度
人员出差财务制度一、出差费用的统筹管理1. 出差费用包括：交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等各类费用。
2. 出差费用的申请：员工出差前需填写出差申请表，注明出差地点、日期、出差事由、出发时间和返程时间等信息，并报经部门主管签字审批。
3. 出差费用的报销：员工出差后需填写出差报销表，按照实际发生的费用逐项填写并保存好所有相关票据，如发票、收据等，之后报销时需报销表和票据一并提交。
4. 出差费用的审批：出差报销需经过财务部门审核，符合规定的费用才能得到报销。
二、出差费用的标准1. 交通费：（1）公共交通：如飞机、火车、公交车等，需提供相关票据。
（2）自驾车：按照公司规定的标准进行报销，需提供加油票或者高速费等相关票据。
2. 住宿费：（1）宾馆标准：按照公司规定标准报销，需提供宾馆发票。
（2）加班加床费：如有加班需要，则需提供相关票据。
3. 餐饮费：（1）餐饮费按照公司规定标准进行报销，需提供餐厅发票。
（2）饮食禁忌：员工需合理控制餐饮费用，不能因出差而超支。
4. 通讯费：（1）通讯费用包括手机费、上网费等，按照公司规定标准进行报销，需提供相关发票。
三、出差费用的预算1. 出差费用需提前进行预算，给出一个大致的花费范围。
2. 出差费用预算需报经领导审批后才可执行，避免过度消费或超支。
3. 出差报销需按照预算指导原则进行，如有特殊情况需提前沟通领导并报备原因。
四、出差费用的结算1. 出差人员需于出差结束后的一周内将所有费用清单和票据交给财务部门统一结算。
2. 财务部门经过审核后，将出差费用报销给员工，需及时入账。
3. 出差人员需保留好所有相关票据，以备日后查验或复核。
五、出差费用的报销1. 出差人员需将费用清单和票据按照规定填写清楚，准确无误。
2. 出差费用报销需经过多级审核，确保规定的费用才能得到报销。
3. 出差费用报销需及时，避免错过报销周期。
六、出差费用的记录和汇总1. 财务部门需建立完善的出差费用记录系统，将所有出差费用及时录入系统。
差旅费定义及标准
差旅费定义及标准1.差旅费定义差旅费是指员工出差期间为完成预定任务所发生的合理的费用，包括：餐费、交通费与住宿费等。
出差是指员工因公在一定时间内（一般不超过一个月，最长三个月）离开工作常住地。
(1)2. 差旅费标准2.1 住宿标准(1)酒店住宿优先选择公司协议酒店或符合公司差旅管理规定的酒店。
住宿房间每晚（含税及服务费）最高标准如下：注：大陆一类地区包括：北京、上海、广州、深圳；二类地区包括：一类地区以外的省、自治区的省会城市及其他计划单列市。
三类地区包括：国内除上述一类、二类地区之外的其它地区。
(2)若市内短途差旅因公不能当天往返，可在《出差申请》上列明详细原因，提出住宿申请，或重提《出差申请》，在获得批准后，可适用以上住宿标准。
2.2 差旅餐饮2.1.1 短途出差（当天往返）,按工作日50元/餐补贴或根据员工所属公司餐费标准进行补贴。
2.2.2 长途出差员工每日餐费最高补贴标准100元/天（费用按日计算报销，单日最高报销额度为三餐标准之和），如商务接待或当地提供餐饮则不予补贴。
3. 差旅费报销3.1差旅费用报销：出差归来后应在一个月内填报纸质费用报销单，经部门负责人审核真实性、财务部审核票据合法性和金额计算准确性、上级领导或者项目负责人审核批准、交财务负责人签字后出纳付款。
3.2其它可报销的费用机场税及其它当地政府要求缴纳的费用；其它与业务相关并经公司分管领导以上人员批准的费用。
3.3不可报销的费用员工私人费用，与公司业务无关，如会员费（俱乐部、机场贵宾室）和捐赠等；在出差途中发生的其它个人费用，如酒店内付费电影、健身中心、迷你吧费用等；其他不合理费用。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
差旅费用报销标准及管理规定
差旅费用报销标准及管理规定一、乘坐飞机、车船的规定和住宿费及伙食补助报销标准1、公司人员乘坐飞机做如下规定：公司严格控制乘坐飞机人员，原则上出差人员不得乘坐飞机。
如有特殊情况需要乘坐飞机的，公司机关人员必须经主管领导允许、公司经理签字；项目领导必须经项目经理批准后方可乘坐。
否则，公司人员乘坐飞机一律按火车硬卧票价的相等金额报销，并享受相应的交通和伙食补贴。
乘坐飞机一律不予补助。
经公司领导或项目经理同意乘坐飞机时，无论何种情况，应尽量选择打折机票。
2、公司机关职工出差到市里办事，乘坐公共汽车、地铁，公共汽车票、地铁票按月由出差人凭经主管领导签字的出差任务单报销，出租车票不准报销。
3、公司职工长途出差，可乘坐火车（直达特快列车、特快列车、快速列车、其他普通列车、动车、高铁列车）硬卧，动车组、高铁二等座，不得乘坐软卧、动车组一等座、高铁一等座，如有特殊情况需乘坐软卧、动车组、高铁一等座的必须经公司（项目）经理批准，否则，公司职工（项目领导）乘座软卧一律按火车硬卧票价的相等金额报销，乘坐动车组、高铁一等座一律按二等座票价的相等金额报销，并享受相应的交通和伙食补贴。
4、公司职工到各项目或公司出差时，到车站或车站到项目或公司的交通工具自行解决，公司、项目原则上不安排专车接送。
公司职工出差乘坐硬座时，如果乘坐的是慢车或直快列车没有空调的，可按硬座票价的60%发给硬卧补助；乘坐直达特快列车、特快列车的，按硬座票价的50%发给硬卧补助；乘坐硬卧、动车组二等座的无补助。
公司职工出差乘坐火车时，市里交通费用单程每次包干补助30元，如公司机关（项目）安排专车接送，则不予补助交通费（报销时凭出差任务单补助，无出差任务单则不予补助），以上包干补助已包括本人从家（单位）到起点火（汽）车站、终点火（汽）车站到目的地的全部市里公共汽车票、出租车票，其自行解决交通工具的市里公共汽车票、出租车票一律不予报销；乘坐火车的单程每次在途伙食补助包干50元（如报销了火车餐车餐费就不再给伙食补助），连续乘坐火车超过24小时（以火车正常运行时间为准，包括乘火车后马上转长途汽车），增发补助费用到80元，公司职工出差每次乘坐火车的订票费可以凭票报销，但每次不能超20元。
出差费用报销管理规定
****有限公司**财字[2008] 第**号关于出差费用报销管理规定为规范公司出差费用报销管理，以利工作开展和节约费用开支，特制定本规定。
1、总经理出差的城市区间交通费、市内交通费的报销限额以及住宿补贴、生活补贴标准不作规定、按实报销。
2、其余员工出差的城市区间交通费、市内交通费的报销限额以及住宿补贴、生活补贴标准，按照员工在公司担任的职务或工作岗位进行报销或给予补贴；如出现职务或工作岗位的重复，则按照高标准执行。
3、到国内二级城市（地级市）出差，城市区间交通费、市内交通费的报销限额以及住宿补贴和生活补贴标准具体额度参见下表：4、到国内一级城市（如北京、上海、天津、重庆、深圳、东莞、宁波、无锡、苏州、厦门、青岛、大连及省会城市）出差，城市区间交通费、市内交通费的报销限额以及住宿补贴和生活补贴的标准按照二级城市的标准上调20%。
5、到三级城市（地级市以下城市）出差，城市区间交通费、市内交通费的报销限额以及住宿补贴和生活补贴的标准按照二级城市的标准下调20%。
6、员工出差在朋友处住宿或实际发生的住宿费在规定标准以下的，则公司按节约部分的50%给予补贴。
7、两名同性别、不同级别的员工一起出差应合住一间房间，住宿费标准可按高者执行，在报销时应注明同住人员姓名。
8、员工因工作需要或受客观条件限制，需超过标准住宿，应事前向上级请示，获准后执行；否则，超出标准的部分由个人承担。
9、选择交通工具时，应尽可能选择火车；选择高速大巴或旅游特快交通时，必须事先经上级批准；否则，超出标准的部分由个人承担。
10、乘坐火车卧铺的条件：必须连续乘车在12小时以上，或夜间（指晚上22：00至第二天早上6：00之间）乘坐时间达6小时以上。
11、如遇特殊情况需乘坐飞机、火车软席或轮船二等舱，必须事先向上级请示，获准后执行；否则，超出标准的部分由个人承担。
12、出差时期招待客户，陪同的员工按照5元/次扣除出差生活补贴；如果出差（含参加会议、培训等）期间，已安排中晚餐，则按照5元/餐扣除出差生活补贴。
财务管理制度《出差费用标准与报销管理规定》
财务管理制度《出差费用标准与报销管理规定》一、前言出差是企业经营活动中的重要组成部分，对于企业的发展和运营具有非常重要的意义。
然而，出差过程中的费用支出与管理一直是企业遇到的难题，如果管理不当，将会带来不小的财务风险。
为此，本文将制定出差费用标准与报销管理规定，建立起科学、合理的出差费用管理制度，从而达到节约成本、规范管理的目的。
二、出差费用标准1.差旅费差旅费是出差过程中最基本的费用。
包括但不限于车费、住宿费、补助等内容。
为了避免因地区、季节变化以及其他原因导致的费用波动，制定以下差旅费标准：(1)市级差旅费：300元/天/人（含所有票据及发票）(2)省级差旅费：400元/天/人（含所有票据及发票）(3)国内外差旅费：视出差地点、时间、预定方式等因素而定，以人力资源部门核定后为准。
(4)招待费：做到实事求是，遵循中央和自治区关于招待费的有关规定，并结合实际情况酌情处理。
2.住宿费住宿费是差旅费中的一项大头。
为了控制成本，提高出差管理效率，制定以下住宿费标准：(1)市级差旅：最高不超过500元/天/人。
(2)省级及国内外差旅：最高不超过800元/天/人。
(3)如需要住高档酒店，请提前与财务部门商量并办理特殊申请。
3.机票、火车票费用标准为了保证出差人员的流动性，同时减少费用浪费，制定以下机票、火车票费用标准：(1)经济舱：基本标准不超过1万元；特殊情况需请示财务部门核酌。
(2)如需要坐商务舱或头等舱，请提前与人力资源和财务部门商量并办理特殊申请。
三、报销管理规定1. 出差人员应当以出差任务完成为主，节约费用为辅。
2. 出差人员需要出差的，应当到公司财务部门提出申请，经过审核后，方可出差，并根据请示出具支出预算。
3. 出差人员的报销，需按照以下规定进行：(1)报销单：填写统一的差旅报销单，报销人员应当如实填写差旅费用，提供相关证明材料。
(2)票据相关：凡涉及到费用的票据，均需加盖公司公章。
(3)时间限制：出差人员需要在出差结束后的五个工作日内向公司财务部门递交报销单和所有票据、发票，逾期不予受理。
出差管理办法及补助标准
出差管理办法及补助标准出差管理办法及补助标准1\出差申请1\1 出差人员应提前向上级提交出差申请，包括出差地点、时间、目的、预计费用等信息。
1\2 上级审核并批准出差申请后，将出差任务通知出差人员，并明确出差期间的管理要求。
2\出差费用报销2\1 出差期间产生的费用应按照相关财务要求进行报销，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
2\2 出差人员应在出差结束后及时准备并提交完整的费用报销申请，包括详细的费用明细、发票等相关支持文件。
2\3 财务部门对费用报销申请进行审核并进行及时的报销处理。
3\出差补助标准3\1 交通费补助出差人员可选择乘坐火车或飞机前往出差地点，乘坐火车的，按照二等座标准报销车票费用。
乘坐飞机的，按照经济舱标准报销机票费用。
3\2 住宿费补助出差人员在出差期间若需住宿，可按照出差地点的标准酒店单人间费用报销。
3\3 餐费补助出差期间的正常餐费由出差人员自行承担，额外的餐费补助由公司按照当地标准予以报销。
3\4 通讯费补助出差期间的正常通讯费用由公司承担，包括方式、方式等的费用。
4\出差期间管理要求4\1 出差人员应按照公司规定的出差时间、地点及任务完成出差任务。
4\2 出差期间应积极配合所在地部门工作人员，完成相关工作任务，并及时向上级汇报工作情况。
4\3 出差期间应注意保护公司利益，不得泄露公司机密信息，严禁从事与工作无关的活动。
5\附件本文档涉及的附件包括：●出差申请表格●费用报销申请表格●出差补助标准说明6\法律名词及注释●出差：指员工因工作需要离开常驻工作地点前往其他地点执行工作任务的行为。
●补助：指由公司支付给出差人员用于补偿出差期间产生的费用的一定金额。
出差费用标准及管理规定
出差费用标准及管理规定一、目的：为了规范公司的所有费用报销及审批流程，明确相关的费用报销标准及细节规定，特制定此规定。
二、适用对象：深圳市欧莎世家服饰有限公司总部所有员工三、费用项目及报销标准：（一）差旅费1、出差申请及借款申请1.1 所有出差的员工，必须填写“出差申请单”并注明出差的时间、地点及明细预算，如需借款则需要填写“借款单”并由部门主管审批后交总经理审批，经审批后的“出差申请单”需交一份给财务部作为借款依据，交一份人事行政部作为考勤依据。
1.2 审批流程:填写出差申请单/借款单→部门主管审批→总经理核准→财务部借款2、出差费用标准2.1交通费标准：根据票价、住宿、时间的总值选乘价值最低的交通工具。
市内、出差地公交车费实报，的士费不予报销。
如因特殊情况必须乘坐的士的，需获得部门经理同意并在车票上注明起止地点、事因、车票实价，报销前先获得总经理签名确认后方可报销。
3、差旅费与公司原有补贴项的抵扣方法：3.1因公司已为每位员工支付了250元的餐费补贴，故出差的员工将会根据相应城市每天的餐费补贴标准上抵扣10元，公司每月250元的餐费补贴将全额支付。
3.2深圳市外的项目活动，如果有工作人员活动期间是由公司集体支付餐费的，则应在餐费补贴中减去相应的补贴费用。
深圳市内的项目活动不再进行抵扣也无补贴。
4、差旅费报销注意事项：4.1住宿费必须有税务监制章的相关业务发票，无发票不报销不补贴。
4.2同性员工必须两人同住一标准间，可按职务高的标准选住，否则超出一个标间标准的费用自负。
4.3出差人员必须对出差的各项费用真实性负责，如经查出虚假视其情节轻重处以罚款、除名。
4.4出差回公司五天内报账，超过10天不报财务，按出差预借款每天万分之三收息，在报销金额中扣减。
4.5以上费用标准如因工作特殊需要可能造成超标者，必须获得总经理同意后方可执行。
4.6 费用报销审批流程:填写费用报销单→直属主管审批→出纳及财务部审核→总经理审批→财务部通知报销人结款支持表格1、出差申请单总流程图（一）出差流程。
员工出差费用管理规定范文
员工出差费用管理规定范文第一章总则第一条为规范员工出差费用的报销和管理，保障公司财产安全和合理利用，提高经费使用效益，根据公司实际情况，制定本规定。
第二条凡属公司委托、工作需要或者公务出差，按照本规定执行。
员工必须遵守本规定，否则，将追究其法律责任。
第三条出差费用涵盖交通费、住宿费、餐饮费、通信费、交际费和其他与出差相关的费用。
第四条出差费用应当以公务实际需要为准，合理、合法且真实有效，员工应当按照公司相关规定进行报销手续和报销材料的完善。
第五条出差费用应当严格控制，遵循勤俭节约的原则。
第六条公司会定期对员工出差费用进行监督和检查，如发现有不当使用费用或违反本规定的情况，将进行相应的处理。
第二章出差费用的报销规定第七条员工出差费用报销需提供以下材料：1. 出差费用报销单。
需填写详细的费用明细和金额，并由出差人员以及所在部门负责人签字确认。
2. 原始发票。
员工应当保存个人原始发票，并在报销时提供，公司将进行审核。
3. 签到记录。
员工在出差期间，需每日签到记录，以便确认出差天数和出差地点。
4. 其他相关材料。
根据需要，还需提供其他相关材料，如会议邀请函、出差行程等。
第八条出差费用的报销时间为出差结束后5个工作日内。
逾期未报销的，视为自动放弃报销。
第九条公司将根据出差费用的实际情况和合理性，对员工的报销进行审核。
如发现虚假报销或不合理报销的，将不予批准或予以追责。
第十条出差费用报销审批流程为：出差人员填写并提交费用报销单→所在部门负责人审核→财务部门审核→公司领导审批。
第三章出差费用的管理规定第十一条公司对员工出差费用的管理要求如下：1. 出差费用应当符合公司相关规定和政策，严禁超标准或违规报销。
2. 出差人员应当按照公司要求选择经济实惠的交通工具，并合理安排行程，以节约费用。
3. 出差期间的住宿费应当选择符合公司标准的酒店，严禁超出限额或私自改变住宿条件。
4. 出差期间的餐饮费应当合理控制，以节约费用为原则。
公司差旅费报销标准+差旅管理制度
差旅费报销标准出差前必须填报《公务差旅审批表》（附后）一、交通费1、出发地与目的地之间往返的长途汽车、火车（硬席）、轮船（二等舱）、飞机（经济舱）费用凭据报销，超标准部分自理。
乘坐飞机的可每人每次凭据报销一份人身意外伤害保险费。
2、州境外出差，到达目的地后，其市内交通费每人每天可报州外80元/人、天；自带交通工具的不予报销。
州内50元/人、天; 自带交通工具的不予报销。
二、住宿费（在以下限额内凭据报销，超标准部分自理）工作人员（上限）：省外320元/人、天;省内州外300元/人、天；州内县外260元/人、天；县内150元/人、天。
（乡镇人员到县内180元/人、天）三、伙食补助（按出差自然天数计算）县内80元/人、天；城区不发伙食费县外省内100元/人、天。
因公外出连续工作时间在10天以上的，属下列情况之一的，工作学习期间每人每天补助40元（1）到基层单位锻炼、实习、支援工作的人员（2）各种工作队的人员（3）经组织部站批准到县外挂职人员（4）经组织部门批准参加培训学习并集中食宿的人员1.目的为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理规范化和制度化，特制定本制度。
2.范围：本制度适用于公司所有员工差旅管理。
3.职责3.1.财务部：负责本制度制定、修改，出差有关费用的借支、核销追办等工作。
3.2.企管部：负责制度执行监督。
3.3.总经理：负责本办法制定、修改、废止的批准。
4.因公出差申请及报销流程4.1.因公出差申请及报销流程:因公出差超过一天必须事先填写《出差申请单》（见附件），注明出差地点、事由、天数、交通工具、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差，并报企管部备案，回公司及时到企管部核销考勤。
驻外营销及工程人员以邮件形式发部门主管级分管领导审批，邮件同时抄送企管部。
选择如需乘坐飞机，机票原则上由公司前台凭审批后的《出差申请单》统一订购，特殊情况自行订购的需及时报备前台。
出差守则及补助标准细则1.doc
出差制度及补助标准细则1出差制度及补助标准细则目的：为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。
合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。
第一条员工出差依下列程序办理：（一）出差前，当事人部门应填写"出差申请单"（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。
出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。
（二）出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。
第二条出差审核权限：（一）当日往返的市内出差由部门经理核准。
（二）国内出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。
（三）国外出差一律由总经理批准。
第三条出差不得报销加班费。
但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。
报总部批准后报行政备案。
第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。
第五条出差费用补助标准：1.补助标准（1）出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。
（2）住宿补助按地区划分为三类。
一类地区，指各省会、直辖市、经济特区等，250元/天；二类地区，指全国大中城市、经济较发达地区，200元/天；三类地区，指中小城市及县级乡镇地区，150元/天。
住宿补助按实际住宿天数核发。
其它补助为元/天，按照出差自然天数核发。
2. 交通：飞机、火车、长途汽车3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。
4、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销，涉及接待费，应在费用报告中注明被执行的各人及接待目的。
5、下列费用不得报销：（1）健身娱乐美容费用（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用（3）差地商场等地方发生的任何私人购物费用（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用6、住宿补助、交通补助，如际情况，需要调增的，需先向总经理报备，同意后方可适当增办。
员工出差费用管理规定范本
员工出差费用管理规定范本第一章一般规定第一条为加强对员工出差费用的管理，提高企业出差管理效率，根据公司实际情况制定本规定。
第二条出差费用是指员工在出差期间发生的交通、食宿、通讯等与出差任务相关的费用。
第三条出差费用按照公司相关制度和规定执行，严禁违规报销。
第四条出差费用结算一般分为差旅费和招待费两项，根据不同出差任务和需求灵活调整。
第二章出差费用审核与报销第五条出差费用需经过预算、审批、报销等程序。
员工出差前，必须向上级领导提出出差申请，明确出差目的、时间、地点、预估费用等。
第六条出差费用报销审批级别原则上按照出差任务的级别确定，一般包括出差人员上级、财务部门和总经理。
第七条员工在出差期间，必须按照公司相关规定保留有关发票、凭证，并详细记录相关费用项目，不得私自调整、增加、减少报销项目。
第八条出差费用报销必须由员工本人或指定代理人在规定时间内向财务部门递交报销申请，同时提交相关发票、凭证和费用明细。
第三章出差费用标准与限额第九条出差费用标准与限额根据员工出差任务的性质、地点、时间等因素确定，并根据公司财务状况和相关法律法规进行调整。
第十条出差费用标准涉及的项目主要包括交通费、住宿费、餐费、通讯费以及其他必要的费用。
具体标准由财务部门制定并定期进行调整。
第十一条员工在出差期间的交通费用，一般按照公司规定的交通工具和出差地点之间最经济实惠的方式报销。
超出标准的交通费用需提前向上级领导申请，并在报销时提交相关的审批文件。
第十二条住宿费一般按照当地的星级酒店价格计算。
如需住宿特殊场所或是超出规定的费用，需提前向上级领导申请并提交相关的审批文件。
第十三条餐费按照出差地点当地的平均消费水平计算，并有一定的限额。
超出限额的餐费需提前向上级领导申请并提交相关的审批文件。
第十四条通讯费一般包括电话、传真、互联网等相关费用，按照实际发生金额报销。
第四章违规处理第十五条对于有违规报销行为的员工，将根据公司相关制度和规定进行相应的追责和处理。
财务制度差旅费规定范本
财务制度差旅费规定范本第一章总则第一条为规范和合理管理企业的差旅费用支出，保障企业资金的安全和有效利用，制定本规定。
第二条差旅费规定适用于企业员工因工作需要出差时的差旅费用报销及发放管理，对于企业资金管理、使用和监督发挥积极作用。
第三条差旅费是指出差人员在出差期间因工作需要而发生的差旅交通、食宿、通讯等费用支出。
第四条出差人员应根据差旅费规定的相关规定，认真核算差旅费，并按规定报销，严格控制费用开支。
第五条差旅费支出应当符合国家有关财务制度、税收规定等法律、法规的要求，严格遵循审批、报销的程序，明细记录所有的支出。
第二章差旅费标准第六条差旅费的标准由企业制定，包括交通、食宿、通讯等方面的费用，并根据企业的实际情况进行调整。
第七条交通费用标准包括火车、汽车、飞机等出行方式的票价和相关费用。
第八条食宿费用标准按照出差地区的消费水平、员工身份等因素确定，严格控制总额，不得超支。
第九条通讯费用标准包括电话、传真、上网等通讯方式的费用，应当根据实际使用情况进行报销。
第十条对于特殊情况下的差旅费用，应当经过审批程序，并建立特殊费用报销的管理制度。
第三章差旅费的报销管理第十一条出差人员应在出差结束后的一个月内，将差旅费用报销清单、发票等相关资料提交给企业财务部门进行审批。
第十二条财务部门对差旅费用报销材料进行审查，核对费用是否符合规定标准，以及报销凭证是否真实有效。
第十三条经审批后，由财务部门按照规定报销差旅费用，并在财务账目中明细记录。
第十四条对于伪造虚假报销的行为，一经发现将依法处理，并追究相关责任人的法律责任。
第四章差旅费用的发放管理第十五条差旅费用应按时发放到出差人员的个人账户中，不得拖欠，也不得提前发放。
第十六条出差人员应按照发放的差旅费用标准合理支出，并如实报销，不得私自挪用、冒领、套取。
第十七条对于私自挪用、冒领、套取差旅费用的行为，一经发现将停发差旅费用，并追究相关责任人的法律责任。
第五章附则第十八条对于差旅费用的报销、发放等管理流程，企业应进行定期检查与审计，确保资金使用的合规与规范。
出差补贴财务制度规定文件
出差补贴财务制度规定文件一、为规范企业出差补贴的发放管理，维护企业的财务利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工出差期间的补贴发放，凡出差期间需要公司报销的费用均需符合本制度规定。
三、出差补贴标准1. 交通费：出差期间员工的往返交通费用由公司报销，具体标准为经济舱机票或火车票价格。
2. 住宿费：公司根据出差地点的不同，对员工的住宿费用进行补贴。
具体补贴标准为三星级酒店标间价格的80%。
3. 餐饮费：员工在出差期间的餐饮费用由公司报销，标准为每餐不超过50元。
4. 其他费用：如出差期间需要支付的电话费、上网费等零碎费用，员工可在出差报销单上进行标注，由公司进行报销。
四、报销流程1. 出差前，员工需提前向公司提交出差申请，并在申请中注明出差期间的具体时间及地点。
2. 出差结束后，员工须按照公司规定的报销流程，填写完整的报销单，并同时提交相关的发票、凭证等资料。
3. 公司财务部门对员工的报销单进行审核，如符合规定则予以批准，否则需通知员工进行修改。
4. 经过审核批准后，公司财务部门将在规定的时间内将补贴费用打到员工指定的账户中。
五、业务出差管理1. 出差审批：员工需向所在部门负责人提出出差申请，经部门领导审批通过后方可进行出差行程安排。
2. 出差规划：员工在出差前需制定详细的出差计划，包括出发时间、交通方式、酒店住宿等，确保出差顺利进行。
3. 出差安全：出差期间员工需注意个人安全，避免前往危险地区，确保人身安全。
4. 出差总结：出差结束后，员工需向领导提交出差总结报告，总结出差期间的收获及经验，为今后工作提供参考。
六、出差补贴管理规范1. 出差补贴需真实合理，不得存在虚假报销现象。
2. 出差费用应当与实际出差情况相符，不得存在超支现象。
3. 出差补贴的发放应当及时，不得存在拖欠或延迟发放情况。
4. 出差报销单及相关凭证应当保存完好，以备查验。
七、处罚措施对于违反本制度规定的员工，公司将按照公司的相关规定进行处理，包括扣减补贴金额、暂停出差资格等处罚措施。
差旅费管理规定
差旅费管理规定为加强对员工的出差管理,控制差旅费用开支，结合公司实际情况，制定本规定。
一、申请规定1.出差人员须在出差前提交出差申请，并获得领导签批同意。
“出差申请单”应注明出差事由、地点、往返日期、交通方式等必要事项；2.出差返回后在报销相关费用时，必须附上“出差申请单”。
二、借款规定出差人员需要借款的，需要事先得到总经理审批并填写借款单，同时由财务部按公司备用金借款相关规定进行管理。
三、交通工具选择和食宿标准规定1.国内出差原则选择火车、大巴等一般交通工具；因时间紧急或其他特殊原因需乘坐高铁、动车、飞机出行的，需提前报总经理审批，经总经理批准后，凭票据实报销。
交通工具座位的选择标准：动车、高铁二等座和飞机经济舱；公共汽车或火车，如行程≥8小时选择硬卧；行程＜8小时选择硬座。
2.省内外出差需要派车的，须经总经理批准。
3.出差人员计划使用本人车辆作为交通工具时，须事先得到总经理批准。
批准后，签署并按公司“私车公用协议”进行管理。
4.出差过程中，市内交通原则上以地铁、公交为主，酌情乘坐出租车。
确需乘坐出租车的，应说明情况，由部门主管审核确认。
5.出差食宿标准6.除公司副总经理及以上人员外，两名同性别员工出差，原则上不允许住单间，按一个房间以同住出差人员中的上限标准计算。
出差乘坐火车或公共汽车等其他交通工具晚上住宿在车上的，不计住宿费。
7、出差餐饮费用以误餐补助方式给予发放，餐费单据一律不予报销。
不足一天的按以下规定执行：A ．出发日：上午12:00之后出发的当天按标准50％报销；B ．返回日：下午17:00之前返回的当天按标准50％报销；C ．当天往返未住宿的：中间无用餐时间的不予报销；中间有用餐时间的按标准的50%报销。
8.因招待客户产生的餐饮费用，另走业务招待费流程报销；由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、接待费等，不予重复报销。
9.驻外业务、销售办事处等人员的食宿报销标准，由部门根据实际情况拟定，经总经理批准后报财务部备案。
员工出差费用管理规定(4篇)
员工出差费用管理规定我们公司的员工出差费用管理规定如下：一、费用报销范围1. 员工在公司或委托下属单位出差期间发生的必要费用可以报销，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
非必要费用不予报销。
2. 出差期间的购物费用不予报销，除非事先经过公司领导批准。
二、费用报销流程1. 出差前需要填写《出差费用申请表》并提交给上级审批，细化列出预计出差期间所需费用，包括预估交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 出差期间，员工需妥善保管所有费用凭证，包括发票、票据等，并在出差结束后及时整理。
3. 出差结束后，员工需要填写《费用报销申请表》并附上所有费用凭证，提交给财务部门审核。
财务部门审核后，将费用报销情况通知相关部门。
三、费用标准1. 交通费：员工进行出差时，选择的交通方式需符合公司统一规定。
交通费报销以实际支出为准。
员工出差距离在50公里以内，按照公司统一标准报销；超过50公里的，按照实际路程报销。
2. 住宿费：员工在出差期间，如需住宿，可以选择预定公司指定的酒店，费用由公司承担。
如员工选择其他酒店住宿，住宿费用需在公司统一标准内，并提供酒店发票作为凭证。
3. 餐饮费：员工在出差期间的餐饮费用报销以实际支出为准，需提供相关餐厅或商家的发票或票据作为凭证。
公司对每日用餐费用有一定限制，在超出限制范围内的费用，员工需自行承担。
4. 通讯费：员工在出差期间使用手机、上网等产生的通讯费用可报销，需提供相关费用凭证。
四、费用报销限制1. 员工出差期间的娱乐、休闲等非必要费用不予报销，包括但不限于高档餐饮、夜店消费、购物等。
2. 员工在出差期间因违反公司规定而产生的罚款费用不予报销。
五、其他规定1. 员工出差前需向上级汇报出差目的、行程安排等详细信息，并随时保持与公司的联系，做好出差期间的工作汇报。
2. 如员工需要更改出差行程或提前结束出差，需及时向公司报备、征得领导同意，并提供相应的理由。
3. 财务部门将定期对员工的费用报销进行审查和核对，如发现有虚报、冒领等行为，将依法追究相关责任。
差旅费报销管理制度模版（3篇）
差旅费报销管理制度模版一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
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出差费用标准及管理规定4
出差费用标准及管理规定
一、目的：
为了规范公司的所有费用报销及审批流程，明确相关的费用报销标准及细节规定，特制定此规定。
二、适用对象：
深圳市欧莎世家服饰有限公司总部所有员工
三、费用项目及报销标准：
（一）差旅费
1、出差申请及借款申请
1.1 所有出差的员工，必须填写“出差申请单”并注明出差的时间、地点及明细预算，如需借款则需要填写“借
款单”并由部门主管审批后交总经理审批，经审批后的“出差申请单”需交一份给财务部作为借款依据，交一份人事行政部作为考勤依据。
1.2 审批流程:
填写出差申请单/借款单→部门主管审批→总经理核准→财务部借款
2、出差费用标准
2.1交通费标准：
根据票价、住宿、时间的总值选乘价值最低的交通工具。
市内、出差地公交车费实报，的士费不予报销。
如因特殊情况必须乘坐的士的，需获得部门经理同意并在车票上注明起止地点、事因、车票实价，报销前先获得总经理签名确认后方可报销。
3、差旅费与公司原有补贴项的抵扣方法：
3.1因公司已为每位员工支付了250元的餐费补贴，故出差的员工将会根据相应城市每天的餐费补贴标准上抵扣
10元，公司每月250元的餐费补贴将全额支付。
3.2深圳市外的项目活动，如果有工作人员活动期间是由公司集体支付餐费的，则应在餐费补贴中减去相应的补
贴费用。
深圳市内的项目活动不再进行抵扣也无补贴。
4、差旅费报销注意事项：
4.1住宿费必须有税务监制章的相关业务发票，无发票不报销不补贴。
4.2同性员工必须两人同住一标准间，可按职务高的标准选住，否则超出一个标间标准的费用自负。
4.3出差人员必须对出差的各项费用真实性负责，如经查出虚假视其情节轻重处以罚款、除名。
4.4出差回公司五天内报账，超过10天不报财务，按出差预借款每天万分之三收息，在报销金额中扣减。
4.5以上费用标准如因工作特殊需要可能造成超标者，必须获得总经理同
意后方可执行。
4.6 费用报销审批流程:
填写费用报销单→直属主管审批→出纳及财务部审核→总经理审批→财务部通知报销人结款
支持表格
1、出差申请单
总流程图
（一）出差流程。