上海洁境科技创业计划

上海洁境科技有限公司创业计划书

张壹

XXXX年6月16日

目录

一、执行总述 (1)

1.1创业动机及基本情况 (1)

1.2公司经营方式及业务 (1)

二、市场分析及战略 (3)

2.1公司市场理念 (3)

2.2市场分析 (3)

2.3竞争策略 (3)

三、公司治理结构 (4)

3.1初期组织架构 (6)

3.2核心团队 (6)

四、财务分析 (7)

4.1股本结构及规模 (7)

4.2财务分析 (7)

4.3分析结论 (11)

五、风险分析及偿债能力 (11)

5.1风险分析 (11)

5.2偿债能力 (11)

第一章执行总述

1.1机会分析

作为一个高速发展的经济体，我国的空气质量已不容乐观，严重影响到了人们的工作和生活。我们每天8小时以上的时间是在室内度过的，因此室内空气污染危害性很大，长期生活在污浊的空气中，会对人体的神经系统、免疫系统造成很大的损伤。从室内空气污染物形成的过程分析，60%的室内空气污染在建筑完工时就已经形成，因为室内装修使用了大量的原材料、胶水、涂料、辅料等，会在相当长的时间内散发大量含苯、甲醛等有毒害物质，夹杂在空气当中，严重危害工作/生活环境；40%的室内空气污染由于室外空气差造成，如雾霾天气的影响等。世界卫生组织的统计表明，我国每年因室内空气污染引起的超额死亡人数达11.1万，超额门诊人数达22万次，超额急诊人数达430万次，35%为儿童；而装修化学残留（苯物质、甲醛、辐射等超标），成为诱发癌症等疾病高发的元凶，68%的孕妇胎儿畸形是由居室甲醛超标造成，90%白血病患儿家中近期装修过。通过研究发现，国外的治理室内空气污染的成功经验，就是在室内空气污染源控制的基础上，再安装合适的空气净化器。目前国内能提供高标准室内污染源治理的公司很少，由于净化器的功能和功率决定了简单安装无法从根本上解决室内空气治理的问题：污染源没有去除，就等于埋下了健康的隐患。据初步分析，上海区域未来5年的室内治理市场规模为200亿元。

本创业计划拟成立室内空气治理的专业化公司，借助业内尖端技术，提供从室内污染源检测、治理到先进空气过滤产品销售的一条龙服务，重点开发医院、政府、企业等高附加值用户。

1.2 公司经营方式及业务

1.2.1 经营方式

本项目采取加盟经销的形式，与具有国际先进水平的高科技企业-康乐巢有限公司开展合作：我方负责空气净化器材的销售，承接大型客户的室内空气（环境）治理业务。康乐巢负责所有的技术支持、售后服务及人员培训工作。

1.2.2主营业务

（1）承接室内空气治理服务：康乐巢专利治理服务是通过进口仪器对室内空气成分进行检测，经过分析后采用专用设备、试剂，针对不同污染源实施治理的过程。由专

业工程人员进入室内区域进行检测、治理，并提供治理前后效果报告，治理效果持续期为1年以上，该公司服务已大量成功运用于政府机关、医院、企业。

（2）空气净化器销售：康乐巢系列空气净化器主打产品均具备吸附、分解或转化各种空气污染物（粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏源），达到消除PM25、PM10等超标引起的室内空气污染等功效，产品性能参数均高于/等同市场销售的国际知名品牌产品，而进货成本仅1/4-1/3，提供先试用后订货的服务。

1.2.3 技术提供

康乐巢公司成立于2007年，是中国华能集团（央企）下属企业，系业内唯一具备室内空气甲级治理资质企业。该公司该拥有一支50名中、高级工程师组成专业研发团队，核心技术由中国科学院、中国环境科学研究院、中科生物科学研究院联合提供，拥有11项发明和实用新型专利。建成空气净化器大型生产基地，年产量60万台以上，各项产品性能指标跻身国际先进水平。

1.2.4本项目优势

✧技术优势：“康乐巢”专利技术先进，厂家支撑到位；

✧资源优势：在医疗市场具有一定人脉资源；

✧成本优势：成本低，利润空间大。

第二章市场分析及战略

2.1公司市场理念

公司致力于提供上海室内空气净化解决方案以及承接相关治理服务。配合厂家广告投放，以“看得见、摸得着成效”的服务和产品，快速占领市场。计划开设一家实体门店承接室内治理业务，以及从事空气净化产品体验和销售。重点承接医院的空气过滤设备采购、室内空气环境治理、空气过滤工程施工及改造项目。

2.2市场分析

2.2.1容量分析

（1）室内空气治理服务

2002年，建设部颁布《民用建筑工程室内环境污染控制规范》，在全国强制执行室内污染控制指标2003年，环保总局、卫生部、建设部联合制定并颁发《室内空气质量国家标准》。根据上海新版《住宅设计标准》规定，要求从2014年6月起，强制实施交房前空气质量评估。到2020年上海中心城区新建住宅面积约1.5亿平米，如果按照50%的装修率计算，上海室内空气治理市场产值将达到150亿元。

公司2014-2015年治理类重点跟踪项目清单：

1、上海新华医院医疗设施招标预计金额30万

2、中山医院心外科医院装修收尾工程治理服务预计金额26万

3、民航上海医院装修收尾工程治理服务预计金额11万

总金额：67万。

（2）空气净化器

根据上海2013年的监测数据显示，上海PM2.5平均浓度为56微克/立方米，超出国家标准(35微克/立方米)60%，2013年12月6日-12月23日，上海PM25监测数据连续爆表，一度达到历史最高值平均602.5;PM10平均浓度671.0，2014年1-4月上海共出现42个雾霾日，同时空气净化器的销量明显上升。

根据上海市室内环境净化协会统计，上海2013年全年销量约为140793台，比上一年度提升了65%。

表2-1 2013年上海空气净化器销量一览表