供应商送货管理
供应商送货管理制度
供应商送货管理制度一、总则1.1 为规范企业供应商送货行为，确保物资及时、准确地送达公司，维护企业运营正常秩序，特订立本《供应商送货管理制度》。
二、适用范围2.1 本制度适用于全部供应商向本企业进行货物送达的各个环节和参加方。
三、送货前准备工作3.1 供应商在与企业签订合同之后，应明确以下内容：—货物规格、数量、质量标准以及其他相关要求；—送货时间和地方；—运输方式和要求；—付款方式和时间。
3.2 供应商应确保货物的包装符合国家相关标准，并配备必需的防护措施以确保货物在运输过程中的安全。
3.3 供应商应确保货物的质量符合合同商定和国家相关质量标准，并供应相应的质量合格证明文件。
四、送货流程管理4.1 供应商在送货前需提前与企业联系确认送货时间，并定时将货物送达指定地方。
4.2 供应商应准确标识送货单号、送货人员信息，并向相关部门供应送货单号、货物清单等相关资料。
4.3 供应商应严格遵守交通规定，确保货物在运输途中的安全。
4.4 企业接收人员应在货车到达之前提前到达指定地方，对货物的数量、规格、质量进行核对，确保与合同商定全都。
4.5 如发现货物存在质量问题或数量有误，企业接收人员应立刻通知供应商，并要求供应商供应解决方案。
五、货物接收与验收5.1 企业接收人员应依照合同商定的要求对货物进行验收。
验收内容包含但不限于货物数量、规格、质量等方面。
5.2 企业接收人员应认真检查货物的包装是否完好，如发现包装破损、变形等情况，应及时记录并要求供应商进行说明和处理。
5.3 企业接收人员应依据合同商定的质量标准对货物进行质量检验，如发现质量问题，应立刻通知供应商，并要求供应商供应质量合格证明或解决方案，并进行相应记录。
5.4 企业接收人员在验收合格后，应签署确认单，并及时将货物移交给相应部门。
六、追踪与沟通6.1 企业管理部门应建立供应商管理数据库，对供应商的送货情况、质量情况进行记录和追踪。
6.2 如发现供应商在送货过程中存在问题，企业管理部门应及时与供应商进行沟通，要求供应商改进。
供应商送货管理制度
供应商送货管理制度一、目的：为了进一步协调、促进供需双方关系，确保已进入我司的供应物资流转更加及时、顺畅，特制定本制度。
二、适用范围适用于供应商送货环节的运作三、内容1.供应商送货时必须持《采购订货单》复印件或《送货单》到仓储部投单窗口投单并排队等候；无相应手续的，相应仓管人员可拒绝接收。
2.送货时应先在保安岗办理来访卡并正确佩带于左胸上方，否则不予以进入办公或仓库区域；业务办理完成后将来访卡退换我司保安处。
3.供应商送货人员在仓储部相应人员审核完订单后，按照仓储部收货人员要求在指定地点进行卸货。
4.供应商在仓管验货时应主动配合，不得以疵充好，更不得向收货人员敬烟或馈赠商品；5.供应商送货人员不得在收货区吸烟进食，在未经允许情况下不得进入我司仓储部门禁区域内；6.当收货结束后，要按照仓管要求将物资存放在指定地点或区域，物资移动过程中不得存在野蛮行为，由此造成损失的，供应商送货人员负责承担。
7.供应商办理完业务后，不得带走任何物资，不得存在偷盗行为，一经发现上报公司相关部门从重处罚，直至报送国家相关机关处理。
8.供应商在送货时如遇仓管收货时不配合或故意刁难之行为可直接向我司仓储部经理进行投诉。
9.供应商出厂需经仓储部开具的《车辆放行单》，方可离开厂区，否则，我司保安有权拒绝放行。
10.供应商送货人员到达我司仓储部客户室时，若未见到相应人员，可查看附件—《仓储部管理人员通迅录》。
11.未尽事宜，由仓储部负责解释；如出现与公司制度相抵触之处，以公司制度为准。
仓储部2012/3/11 附件：《仓储部管理人员通迅录》仓储部管理人员通迅录她含着笑，切着冰屑悉索的萝卜，她含着笑，用手掏着猪吃的麦糟，她含着笑，扇着炖肉的炉子的火，她含着笑，背了团箕到广场上去晒好那些大豆和小麦，大堰河，为了生活，在她流尽了她的乳液之后，她就用抱过我的两臂，劳动了。
大堰河，深爱着她的乳儿；在年节里，为了他，忙着切那冬米的糖，为了他，常悄悄地走到村边的她的家里去，为了他，走到她的身边叫一声“妈”，大堰河，把他画的大红大绿的关云长贴在灶边的墙上，大堰河，会对她的邻居夸口赞美她的乳儿；大堰河曾做了一个不能对人说的梦：在梦里，她吃着她的乳儿的婚酒，坐在辉煌的结彩的堂上，而她的娇美的媳妇亲切的叫她“婆婆”…………大堰河，深爱她的乳儿！大堰河，在她的梦没有做醒的时候已死了。
供应商送货规范
供应商送货规范
目的
为规范物料送货流程，确保生产所需物料组织顺畅，维护生产与仓库现场环境，杜绝供应商送货不规范行为对管理带来的不利影响。
1.供应商送货车辆要按照仓管员指定地方停车，不能随意停放车辆。
2.送货人员卸货码放在托盘上，将托盘放到仓管员指定地方，并与仓管员清点交接，车辆装卸完毕后应迅速离开。
3.供应商卸货过程中应保持卸货区域的卫生。
4.供应商送货必须按照我公司采购订单规定的时间、地点、数量及订单的先后顺序及时、准确、保质保量的交货，不得擅自提前、延迟或超送。
5．供应商送货每批物料必须附有送货单、图纸和自检报告，不附仓库一律拒收。
6．供应商送货单数量必须严格按采购员下达的采购订单数量匹配，对同一项目的不同采购订单号，应分开开具，并注明其对应采购订单号。
7. 供应商送货必须包装完好且与送货单一致，对于单个物料超过20KG应装载托盘送货，并符合机械运输。
8.所有物料最小化包装，且每个物料必须贴附光驰条码（图号、订单、供应商代码、数量）。
螺丝类物料可以50个或100个袋装（不超过100）。
9.供应商送货时必须严格遵守我公司一切厂纪厂规和仓库的相关规定，使用仓库的搬运工具时（小推车、手动液压车等），必须爱护和保管好，造成遗失或损坏的，仓库将要求其赔偿经济损失。
供应商送货管理制度
供应商送货管理制度一、总则为规范供应商送货管理，保障采购供应链畅通，提高供应商送货效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购活动，并要求供应商严格遵守。
三、责任部门1. 采购部门：负责协调供应商送货事项，并与供应商签订送货协议。
2. 仓储部门：负责接收供应商送货，并对货物进行存储和管理。
3. 质检部门：负责对送货品进行质量检验和验收。
四、供应商送货协议1. 供应商应与采购部门签订送货协议，并严格履行协议内容。
2. 送货时间：供应商应严格按照协议约定的送货时间送达货物，一旦延迟需提前通知采购部门，经协商后确定新的送货时间。
3. 送货地点：供应商应送货至指定地点，不得私自更改送货地点。
4. 送货单据：供应商应提供完整的送货单据，包括货物清单、发票等。
5. 包装要求：供应商应根据货物性质和运输方式合理包装，保证货物安全。
五、送货流程1. 采购部门确认订单后，将发出送货通知单，通知供应商送货。
2. 供应商按照送货通知单的要求准备货物，并提前通知采购部门送货时间。
3. 供应商送货至指定地点，由仓储部门接收货物，并办理验收手续。
4. 质检部门对货物进行质量检验，合格后进行入库。
5. 供应商应及时提供送货单据，以便结算。
六、送货管理要求1. 送货时间：供应商必须按照约定时间送货，如有特殊情况需提前通知采购部门，经协商后确定新的送货时间。
2. 送货数量：供应商应按照订单要求送达货物，不得多送或少送。
3. 送货质量：供应商应保证送货质量符合相关标准，并对货物质量承担责任。
4. 送货包装：供应商应根据货物性质和运输方式合理包装，保证货物在运输中不受损坏。
5. 送货单据：供应商应提供完整的送货单据，包括货物清单、发票等。
七、违约处理1. 供应商如严重违反送货协议，经两次通知仍未改正的，将被纳入不良供应商名单。
2. 不良供应商名单内的供应商，将暂停与其合作，直至其整改为止。
3. 如因供应商违约给公司造成损失的，公司有权向供应商追究法律责任。
供应商送货要求规范
货物堆放与保管
货物应按要求堆放在指定区域， 不得随意摆放。
货物应保持整齐，避免倾斜、 倒塌等安全隐患。
货物应按照要求进行保管，防 止损坏、丢失等情况发生。
如有特殊要求，应按照供应商 的要求进行堆放和保管。
防止货物损坏措施
供应商在送货时应确保货物的完好无损，如有损坏应立即通知采购方。
采购方应要求供应商在送货时提供货物的装箱清单，以便核对货物的数量、规格等信息。
付款周期：收 到发票后30天
内完成付款
结算单据与资料
供应商需提供发票、送货单和验收单等单据 确保单据填写完整、准确，符合公司要求 单据应由双方签字盖章确认，作为结算依据 供应商需按照合同约定时间提供结算资料
结算核对与确认
供应商送货后，需与采购方核对送货数量、品种等信息，确保无误。 双方确认无误后，在送货单上签字盖章，作为结算依据。 若出现数量、品种等不符情况，需及时沟通解决，并重新核对确认。 供应商需提供正规发票，并与采购方核对发票信息，确保准确无误。
供应商送货基本 要求
供应商送货装卸 要求
供应商送货结算 要求
供应商送货包装 要求
供应商送货验收 要求
供应商送货违约 责任
送货时间与频率
供应商需按照合同约定的时间进行送货 若因特殊原因需延迟送货，供应商需提前通知采购方 供应商需按照约定的频率进行送货，确保采购方的生产需求得到满足 若供应商无法按照约定的频率送货，需与采购方协商并达成一致意见
装卸人员与设备
装卸人员资质：具备相关资质和经验，能够熟练操作装卸设备 装卸设备：使用合适的装卸设备和工具，确保货物安全、快速地装卸 装卸人员培训：定期对装卸人员进行培训，提高其操作技能和安全意识 装卸人员管理：建立完善的装卸人员管理制度，确保装卸工作的顺利进行
供应商送货单管理制度
供应商送货单管理制度一、背景介绍随着企业的规模扩大和业务的不断发展，对于供应商的送货单管理成为了一个重要的环节。
送货单是供应商向企业交付货物的凭证，是企业收货及验收的基础。
因此，建立健全的供应商送货单管理制度对于企业的正常运营和管理至关重要。
二、管理目标1. 确保供应商送货单的准确性和完整性，减少因送货单错误导致的后续问题。
2. 提高供应商送货单管理的效率，节约企业和供应商的时间成本。
3. 加强对供应商送货单的监管，降低企业的运营风险。
三、管理流程1. 供应商送货单的生成供应商在完成货物的交付之后，应当及时向企业提交送货单。
送货单应当包括货物的名称、数量、质量、生产日期、保质期等相关信息。
企业收到送货单后，应当及时进行核对和记录。
2. 送货单的核对企业收到供应商的送货单后，应当立即进行核对。
核对的内容包括送货单的信息是否与货物的实际情况一致，送货单是否存在错误或瑕疵等。
若存在问题，应当及时与供应商进行沟通，协商解决方案。
3. 送货单的记录企业应当对每一份送货单进行记录，并建立送货单档案。
档案内容应当包括送货单的编号、日期、供应商信息、货物信息、经办人信息等。
送货单的记录应当整齐清晰，易于查阅和管理。
4. 送货单的审批在送货单的核对和记录工作完成之后，需由相应的管理人员进行审批。
审批的内容包括送货单的准确性、合规性等。
只有经过审批的送货单才能进入下一步的流程。
5. 送货单的归档送货单经过审批后，应当按照规定的流程进行归档。
送货单的归档应当按照时间顺序进行，确保每一份送货单都能够被及时找到。
目前可识别的一些高性能归档和管理软件如“SAPAriba”、“Oracle SCM”等都提供了给企业以及供应商良好条件的协作、交易平台，采购商可以通过这样的平台来管理并监督供应商发出的送货单以便于记录与审批。
6. 送货单的结算送货单的结算是送货单管理的最后一个环节。
在送货单归档工作完成后，需进行相应的结算，包括与供应商进行对账等。
物流送货管理制度
物流送货管理制度一、总则为规范和统一公司的物流送货管理工作，加强对供应商和运输商的管理，提高企业的物流服务水平和效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司进货采购、仓储发货、运输配送等物流环节。
三、送货准备1. 供应商送货通知供应商在送货前至少提前1天向公司发出送货通知，通知中包括送货日期、送货单号、送货车辆信息等。
2. 送货准备公司在收到供应商送货通知后，准备好相应的收货单、验收表、发货单、物流装备等。
3. 发运路线根据送货地址，安排合理的发运路线和交通工具。
四、送货流程1. 车辆检查送货车辆进入公司园区前，由相关人员对车辆进行检查，确保车辆符合运输要求和安全规定。
2. 货物装车供应商将货物装车，并及时将装车清单报送给公司的物流部门。
3. 发货装车完毕后，由公司的物流人员核对发货单，确认无误后，车辆可离开公司进行发运。
4. 运输运输过程中，供应商需要及时向公司更新货物运输进度，并配合公司的要求进行调整。
五、送货验收1. 签收收货人员在收到货物后，及时对货物进行验收，并在送货单上签字确认。
2. 质量检验对于易损品或对品质要求较高的货物，公司要进行进一步的质量检验。
3. 不合格货物处理如发现货物有损坏或者质量问题，公司要及时通知供应商并进行记录，以便后续索赔和处理。
六、送货记录1. 送货单据公司要对每一次的送货进行记录，包括送货单、发货单、收货单等。
2. 质量记录对质量检验结果进行记录，以备查验。
3. 异常处理记录有关异常情况的处理，如货物损坏、缺失等情况进行记录。
七、责任追究1. 品质责任如果由于供应商的原因导致货物质量问题，公司有权向供应商追究责任。
2. 交通责任由于运输不当导致货物损坏的，运输商要承担相应的责任。
3. 管理责任公司对物流送货的管理工作进行定期检查和评估，对不合格的供应商和运输商进行警告或者淘汰。
八、附则1. 本制度由公司物流部门进行管理和执行。
2. 本制度的解释权属于公司物流部门。
食堂送货管理制度
第一章总则第一条为确保食堂食品供应的及时性、安全性和质量，规范食堂送货管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于食堂所有供应商及送货人员。
第三条食堂送货管理应遵循安全、高效、规范、节约的原则。
第二章供应商管理第四条供应商应具备合法的经营资格，提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件。
第五条供应商需提供相关产品的质量合格证明、卫生许可证、动植物检疫合格证等文件。
第六条供应商应保证所供食品质量，不得提供过期、变质、有毒有害等不合格食品。
第七条供应商应按照合同约定的时间、数量、质量要求送货。
第三章送货人员管理第八条送货人员应具备良好的职业道德和业务素质，熟悉食堂送货流程。
第九条送货人员应持有健康证明，确保身体健康，无传染病。
第十条送货人员需佩戴统一的工作牌，遵守食堂送货纪律。
第十一条送货人员应保持车辆清洁卫生，确保食品在运输过程中的安全。
第四章送货流程第十二条供应商应提前一天将送货清单报送食堂采购员。
第十三条食堂采购员根据供应商提供的送货清单，对食品进行验收。
第十四条送货人员按约定时间将食品送达食堂，并主动向食堂验收人员出示相关证件。
第十五条食堂验收人员对食品进行验收，确认食品数量、质量符合要求。
第十六条食堂验收人员将验收结果反馈给送货人员。
第十七条送货人员将食品送至指定位置，与食堂管理人员进行确认。
第五章奖惩第十八条对严格遵守本制度，表现突出的供应商和送货人员，食堂将给予表彰和奖励。
第十九条对违反本制度，造成食品安全事故或给食堂造成经济损失的供应商和送货人员，食堂将依法依规进行处理。
第六章附则第二十条本制度由食堂管理部负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起实施。
通过实施食堂送货管理制度，旨在加强食堂食品供应管理，保障食品安全，提高食堂服务质量，为员工提供安全、卫生、营养的饮食保障。
供应商送货管理制度
供应商送货管理制度1. 引言本制度旨在规范和管理企业与供应商之间的货物交付过程，确保供应链的顺畅和高效。
本制度适用于全部与企业建立供应关系的供应商，并将作为双方合作的基本规定。
2. 管理标准2.1 供应商资质审查1.企业将对供应商进行资质审查，包含但不限于注册资金、营业执照、生产本领等方面的评估。
2.供应商必需向企业供应真实、有效、完整的资质证明文件，企业将对其进行审查并记录在案。
2.2 采购订单管理1.企业将依据实际需求订立采购订单，并将其发送给供应商。
2.供应商接收采购订单后，需按要求及时确认，并在商定的交货期限内搭配交付相应数量和质量的货物。
2.3 货物验收与入库管理1.企业接收供应商送货后，将进行货物验收，并核对与采购订单相符的数量、规格和质量。
2.如发现货物与采购订单不符或存在质量问题，企业将及时与供应商协商解决，并记录相关情况。
3.合格的货物将被及时入库，并记录相应的库存信息。
2.4 供应商绩效评估1.企业将定期对供应商进行绩效评估，以评估其交货的及时性、产品质量、服务水平等方面的表现。
2.评估结果将作为供应商合作连续与调整的紧要依据，包含但不限于续约、调整合同条款等。
3.供应商有义务搭配评估工作，并供应相关的数据和文件。
3. 考核标准3.1 交货及时性1.供应商应在采购订单商定的交货期限内交付货物。
2.超出交货期限的，每延迟一天将扣除肯定的积分。
3.2 产品质量1.供应商供应的货物必需符合相关的产品质量标准和要求。
2.如发现质量问题，将依照合同商定进行退货或索赔，并扣除对应的积分。
3.3 服务水平1.供应商需供应良好的售前咨询、售后服务和技术支持，及时解答企业方的问题和需求。
2.对于未能满足需求或供应不良服务的供应商，将扣除相应的积分或有其他适当的惩罚措施。
3.4 合作态度1.供应商应保持乐观的合作态度，如有争议或纠纷应以协商和解为前提，共同维护合作关系。
2.对于拒不合作、恶意推诿或其他不良行为的供应商，将扣除相应积分并考虑停止合作关系。
供应商送货实施方案
供应商送货实施方案一、背景介绍。
随着公司业务的不断扩大，对于供应商送货的要求也越来越高。
为了提高供应商送货的效率和准确性，我们制定了以下的供应商送货实施方案。
二、送货流程。
1. 订单确认。
当公司需要采购物料时，采购部门将与供应商进行订单确认，并告知送货时间和地点。
2. 准备货物。
供应商在收到订单后，需按照订单要求准备货物，并做好包装和标识工作。
3. 发货通知。
供应商在货物准备就绪后，需及时通知公司的收货部门，告知货物的发货时间和运输方式。
4. 运输配送。
货物发出后，供应商需确保货物按时送达公司指定的收货地点，同时需确保货物运输过程中的安全和完整。
5. 收货验收。
公司的收货部门在收到货物后，需进行验收工作，确保货物的数量和质量与订单一致。
6. 签收确认。
经过验收合格后，收货部门需在送货单上签字确认，并将送货单归档保存。
三、配送要求。
1. 送货时间。
供应商需严格按照订单要求的送货时间送达，如有特殊情况需提前与公司协商。
2. 货物包装。
货物包装需符合国家相关标准，确保在运输过程中不受损坏。
3. 标识要求。
货物包装上需清晰标识货物的名称、数量、生产日期等信息，以便公司进行准确的验收工作。
4. 运输安全。
供应商在运输货物的过程中，需确保货物的安全和完整，避免在运输过程中发生损坏或丢失。
四、供应商管理。
公司将建立供应商绩效评估机制，对供应商的送货准时率、货物完整率等指标进行评估，对表现优秀的供应商进行奖励，对表现不佳的供应商进行整改或淘汰。
五、总结。
通过以上的供应商送货实施方案，我们将能够提高供应商送货的效率和准确性，确保公司的生产和运营不受影响。
同时，也能够促进与供应商的良好合作关系，共同发展，共创美好未来。
供应商送货管理制度
文件编号：DG-QA-115编制：职位：签署：______________ 日期:审批：职位：签署：______________ 日期: 批准：职位：签署：______________ 日期:文件编号：DG-QA-1151.0目的(Purpose)1.1为规范供应商送货流程，确保进入我司的供应物料流转及时、顺畅，提高物料周转率，以确保各协力厂商与我司的持续良好合作关系，统一规范供应商对于来料包装、送货单、卸货送货人员、车辆等管理。
2.0适用范围(Scope)2.1 适用于与我司合作并负责供货的所有供应商。
3.0责任者 (Responsible)3.1品质部、R&D、采购部、仓储部、总经办。
4.0内容 (Procedure)4.1《送货单》及《出货检验报告》要求：4.1.1供应商送货每批物料必须附上《送货单》、《出货检验报告》，否则仓库有权拒绝收货。
4.1.2《送货单》上必须填写采购订单号、外发物料写上工单号、物料编码、数量、名称规格、日期以及供应商名称。
4.1.3送货必须完好并保证填写书面整洁清晰，并提交一式三联送货单。
4.1.4《送货单》、《出货检验报告》内容必须与实物一致，如出现填错料号、混料或错料等，第一、二次警告处理，第三次则按照一次扣款100元处理，如此类推，第四次翻倍200/次。
4.1.5 《出货检验报告》必须填写有出货的批次、物料名称、数量以及检验人等。
4.2送货包装要求：4.2.1同一款物料的每件外箱包装大小、装箱数量必须要一致，只留一个尾数箱。
4.2.2外箱必须为完整、无破损纸箱，每一箱必须贴上来料标识标签纸，写清楚订单号、品名、数量、出厂日期等。
4.2.3如使用二次纸箱送货则保证纸箱完好、外箱整洁。
4.2.4内包装摆放有规律、摆放整齐，每小包或每一层数量保持一致，若有零散且品种多的物料，每一款物料必须用胶袋装好，标识好后统一放置箱内。
不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。
(完整版)供应商送货管理规定
供应商送货管理规定规定内容1 供应商送货违约处罚标准和规定：1.1 在供应商出现延迟交货、供应商送货不足、供应商不送货导致订单作废等情况时为违约，分别按以下标准进行处罚。
1.2 供应商延迟交货为A类违约，处罚标准为本订货单订货金额的3%。
1.3 供应商送货不足为B类违约。
在供应商当月的累计送货额达到当月累计订货额的95%（含）以上时不处罚；送货额在95%--90%（含）之间的，按未送货金额15%的比例进行除罚；送货额在90%--85%（含）之间时，按全部未送货金额20%的标准进行除罚；送货额在85%--80%（含）之间时，按全部未送货金额30%的标准进行除罚；累计送货金额低于80%时，按全部未送货金额50%的标准进行除罚。
例：⑴一月份A供应商累计订货额10万元，实际送货额9.5万元，送货率95%，不予处罚。
⑵二月份A供应商累计订货额10万元，实际送货额9.3万元，送货率93%，未送货金额7千元，处罚比例为未送货金额的15%，罚款额=0.7万元×15%=1050元。
⑶三月份A供应商累计订货额10万元，实际送货额8.8万元，送货率88%，未送货金额1.2万元，处罚比例为未送货金额的20%，罚款额=1.2万元×20%=2400元。
依此类推。
1.4 判定供应商送货不足的标准首先是送货数量未达到订货要求，供应商按订单足数送货而实际进价低于订单进价造成送货金额差异的除外。
1.5 供应商按订单所列单品送货，同时出现A、B类违约时，分别按相应标准处罚。
操作流程：2.1 店铺和配送中心对供应商送货违约的处理程序：店铺必须按公司要求的标准合理订货。
店铺在供应商送货后必须在当天将验收单录入系统并打印出来。
因店铺工作失误，造成错罚供应商情况的，对相关责任人将处以100—300元的罚款。
2.2每周二按供应商违约情况进行汇总、统计，开具《供应商送货违约处罚单》（一式三联，分别为留底、供应商、财务）2.3 对千元以上的处罚单要在二日内通知供应商。
供应商送货要求规范
供应商送货要求规范1.准时交货：供应商应按照约定的交货时间准时送达货物。
对于特殊情况无法遵守交货时间的，供应商应提前告知客户，并协商一个新的交货日期。
2.货物包装：供应商应对货物进行适当的包装，确保货物在运输过程中不受损。
包装材料应符合相关标准，以保护货物不受湿气、污染、挤压等因素的影响。
3.货物数量准确：供应商应确保交付的货物数量与订单数量一致。
在交货前，供应商应进行仔细的仓库管理，避免因为货物数量不准确导致客户无法按时满足生产需求。
4.货物质量合格：供应商应确保交付的货物符合相关的质量要求。
货物应经过严格的质量检查，确保没有任何缺陷或损坏，并提供相应的质量证明文件。
5.文件准确齐全：供应商应将所有必要的文件和信息准备妥当，并随货物一起交付给客户。
这些文件包括货物清单、发票、质检报告等，以便客户能够准确地核对和处理。
6.物流信息追踪：供应商应提供货物的物流信息追踪服务。
这样，客户可以随时了解货物的运输状况，以便做好接收和安排。
7.良好的沟通和协调：供应商应与客户保持良好的沟通和协调，及时回复客户的询问和要求。
双方应建立有效的沟通渠道，以解决任何可能发生的问题或误解。
8.售后服务：供应商应提供良好的售后服务，对于货物的退换货、维修等问题及时处理。
供应商应积极与客户沟通，为客户提供满意的解决方案。
总之，供应商送货要求规范的目的是为了确保供应链的顺利运作，保证货物准时、完好地送达客户手中。
供应商应在交货时间、包装、数量、质量、文件、物流追踪等方面全面考虑，并与客户保持良好的沟通和协调。
同时，供应商还应提供良好的售后服务，以满足客户的需要。
供应商送货规章制度
供应商送货规章制度一、综述为了保证我司在供应链管理中的正常运作以及货物的准时送达，制定了以下供应商送货规章制度。
本制度适用于所有与我司有合作关系的供应商，严格按照本规章制度履行送货义务，确保货物的按时到达和交付。
二、一般要求1. 供应商应当按照我司确定的订单和交货日期准备货物，保证质量和数量符合合同要求。
2. 供应商须提前与我司的采购部门协商好送货时间和地点，严格按照约定时间送达，确保货物准时交付。
3. 供应商在送货过程中，应当保持货物的完整性和干净整洁，避免出现损坏和污染。
4. 供应商送货时应当携带合格的送货单、发票等相关资料，确保清晰准确。
5. 供应商应当遵守我司的安全规定，送货过程中必须穿戴好符合要求的劳动防护用品，确保人身安全。
6. 供应商在送货过程中，如遇到任何异常情况，必须及时与我司的相关人员进行沟通，以便及时处理。
三、交货时间1. 供应商应当严格按照我司确定的交货日期送货，不得迟到或提前交货。
2. 如遇到不可抗力因素导致送货延迟，供应商须及时通知我司，并提供相关证明。
3. 对于严重影响到生产计划的延迟送货行为，我司有权要求供应商进行赔偿，并可考虑终止合作关系。
四、交货地点1. 供应商送货时必须送至指定的交货地点，不得私自更改交货地点。
2. 如因特殊原因需要更改交货地点，供应商必须提前征得我司的同意，并按照约定时间和地点送货。
五、质量保证1. 供应商送货的产品必须符合我司的质量要求，不得存在任何质量问题。
2. 送货的产品必须具备合格证明和相关检测报告，确保符合国家标准和行业标准。
3. 如发现送货产品存在质量问题，我司有权拒收，并要求供应商承担相应责任。
六、违规处理1. 供应商若违反本规章制度中的任何规定，我司有权采取相应措施进行处理。
2. 对于严重违规者，我司有权暂停或终止合作关系，要求赔偿损失。
七、其他事项1. 本规章制度自颁布之日起生效，供应商必须严格履行，如有违反，我司有权利不接受该供应商的送货服务。
供应商送货管理办法
供应商送货管理办法供应商送货管理规定规定内容1供应商送货违约处罚标准和规定：1.1在供应商出现延迟交货、供应商送货不足、供应商不送货导致订单作废等情况时为违约，分别按以下标准进行处罚。
1.2供应商延迟交货为A类违约，处罚标准为本订货单订货金额的3%。
1.3供应商送货不足为B类违约。
在供应商当月的累计送货额达到当月累计订货额的95%（含）以上时不处罚；送货额在95%--90%（含）之间的，按未送货金额15%的比例进行除罚；送货额在90%--85%（含）之间时，按全部未送货金额20%的标准进行除罚；送货额在85%--80%（含）之间时，按全部未送货金额30%的标准进行除罚；累计送货金额低于80%时，按全部未送货金额50%的标准进行除罚。
例：⑴一月份A供应商累计订货额10万元，实际送货额9.5万元，送货率95%，不予处罚。
⑵二月份A供应商累计订货额10万元，实际送货额9.3万元，送货率93%，未送货金额7千元，处罚比例为未送货金额的15%，罚款额=0.7万元×15%=1050元。
⑶三月份A供应商累计订货额10万元，实际送货额8.8万元，送货率88%，未送货金额1.2万元，处罚比例为未送货金额的20%，罚款额=1.2万元×20%=2400元。
依此类推。
1.4判定供应商送货不足的标准首先是送货数量未达到订货要求，供应商按订单足数送货而实际进价低于订单进价造成送货金额差异的除外。
1.5供应商按订单所列单品送货，同时出现A、B类违约时，分别按相应标准处罚。
操作流程：2.1店铺和配送中心对供应商送货违约的处理程序：店铺必须按公司要求的标准合理订货。
店铺在供应商送货后必须在当天将验收单录入系统并打印出来。
因店铺工作失误，造成错罚供应商情况的，对相关责任人将处以100-300元的罚款。
2.2每周二按供应商违约情况进行汇总、统计，开具《供应商送货违约处罚单》（一式三联，分别为留底、供应商、财务）2.3对千元以上的处罚单要在二日内通知供应商。
供应商送货管理规定办法
供应商送货管理规定办法1. 背景为了保证企业的供货质量和可靠性，我们公司制定了这个供应商送货管理规定办法。
这个规定办法的目的是确保供应商在送货过程中遵守规定，并且保证供应商的送货质量符合我们的要求。
通过对供应商送货的规范管理，我们可以提高我们的供货质量，保证我们客户的满意度。
2. 适用范围本规定办法适用于公司在合作的供应商中，负责向公司交付原材料、半成品、成品、备件等商品的各级供应商。
并且要求所有供应商在送货过程中遵守这个管理规定。
3. 送货流程3.1 发货单在供应商准备交货之前，供应商需要向公司发出完整的发货单。
发货单必须包括以下内容：•产品规格和型号•数量•合同号•发票号码•交货日期•送货地址•联系人和电话号码发货单应在交货前发送至公司联系人处，以便公司能够对发货准备情况进行检查。
如果供应商不能在规定日期前按照发货单中的要求进行发货，则需要提前通知公司方便调整我们的采购计划。
3.2 送货通知按照发货单要求合格的供应商需要在发货前通过邮件或电话的方式通知我们的采购人员。
通知中需要包括产品的规格、数量、批次，发送起始时间和预计送达时间等信息，以方便我们做好接货的准备工作。
3.3 送货验收供应商的送货时间，必须在前一天通知公司物流部门。
公司方面，需要提前清洗和消毒接货区，确保货物接收场地安全和整洁。
公司的物流人员会对送达的货物进行验收，根据验货记录和发货单确认货物的数量、质量、型号是否与发货单上信息相匹配。
3.4 货物接收当货物验证后无误，得到确认并检查完好，则由公司物流人员进行签收。
供应商送货过程中，需注意如下点：•准确地标识送货单上的商品配送地址，保证送达的准确性；•以保护包装的原则登录发货单，以避免因运输中引起的损坏，影响发货质量；•发货之前进行严格的发货单确认，确保发货准确无误。
4. 供应商送货责任为了维护供应商信誉，保证进货的正常进行，供应商在供货过程中需遵守以下规定：•送货旺季时，供应商需要提前做好备货和备货计划；•按时送货和保证送货质量，如果有质量问题需要及时纠正；•确保送货路线短而安全，并提供送货单与公司联系人信息；•避免少计数量或多计数量的错误，如有过失应及时承认并修正；•积极主动地处理属于自己的退换货问题。
供应商送货管理
供应商送货管理条例QMY-GDW2014.修订说明编制/修订原因说明：章节号修订(内容)说明修订人/时间新编：物流部2014.10.24审核：会签：批准：注：所有文件审批发布必须按照《QMY-GB.001 文件与记录控制》规定的审批流程组织审批，并在此处写明审批流程。
编制部门（制造财务部）→审核（财务部部长）→会签（供应链管理部、营运管理）→批准（制造中心）1. 目的为规范物料送货流程，确保生产所需物料组织顺畅和结算业务的正常开展，维护生产与仓库现场环境，杜绝供应商送货不规范行为对管理带来的不利影响。
2. 定义本标准采用下列定义。
供应商送货不规范行为——装卸车辆停放不规范、卸货区人员管理差、物料包装不统一、陈旧破损，送货数量有差异、标识不清楚、送货单与物料不同行、回收周转器具/箱规范码放及清退等。
3. 适用范围本标准适用于创奥公司所有物料供应商。
4管理要求4.1卸货区管理要求4.1.1供应商送货车辆要按照卸货停车位停车，不能随意停放车辆，仓管员按排车辆停放场所。
4.1.2由于恰时物料的特殊性，由仓管员确认需求后，必要时可优先卸货。
4.1.3 装卸人员卸货码放在地托板上，将货物整齐摆放在卸货暂放区，并及时办理入库。
暂放区摆满后装卸人员暂停卸货，等区域空出后再依次卸货。
车辆装卸完毕后应迅速离开，不可占用车道。
如出现无足够托板不能及时卸货情况，及时反馈给工厂物流组，由工厂物流组协调解决。
4.1.4装卸人员必须有明确区分为外协单位人员，原则上着装自己公司工作服，没有统一服装的要着装整齐。
在我公司工作期间严禁吸烟、酗酒、偷盗以及其他违反我司管理规定的不规范行为。
4.1.5送货车辆未到达我司之前外协厂家人员不得私自或雇用他人囤积、藏匿周转托板，更不能锁住周转托板。
周转托板的使用应按送货车辆先到先使用。
4.1.6如物料超出需求范围，供应商应当天把物料清退，不能在我公司随意堆放，逾期不能及时清退也没事先说明原因的物料，我公司将视同垃圾自行处理。
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供应商送货管理条例
QMY-GDW2014.
修订说明
编制/修订原因说明：
章节号修订(内容)说明修订人/时间新编：
物流部
2014.10.24审核：
会签：
批准：
注：所有文件审批发布必须按照《QMY-GB.001 文件与记录控制》规定的审批流程组织审批，并在此处写明审批流程。
编制部门（制造财务部）审核（财务部部长）会签（供应链管理部、营运管理）批准（制造中心）
1. 目的
为规范物料送货流程，确保生产所需物料组织顺畅和结算业务的正常开展，维护生产与仓库现场环境，杜绝供应商送货不规范行为对管理带来的不利影响。
2. 定义
本标准采用下列定义。
供应商送货不规范行为——装卸车辆停放不规范、卸货区人员管理差、物料包装不统一、陈旧破损，送货数量有差异、标识不清楚、送货单与物料不同行、回收周转器具/箱规范码放及清退等。
3. 适用范围
本标准适用于创奥公司所有物料供应商。
4管理要求
4.1卸货区管理要求
4.1.1供应商送货车辆要按照卸货停车位停车，不能随意停放车辆，仓管员按排车辆停放场所。
4.1.2由于恰时物料的特殊性，由仓管员确认需求后，必要时可优先卸货。
4.1.3 装卸人员卸货码放在地托板上，将货物整齐摆放在卸货暂放区，并及时办理入库。
暂放区摆满后装卸人员暂停卸货，等区域空出后再依次卸货。
车辆装卸完毕后应迅速离开，不可占用车道。
如出现无足够托板不能及时卸货情况，及时反馈给工厂物流组，由工厂物流组协调解决。
4.1.4装卸人员必须有明确区分为外协单位人员，原则上着装自己公司工作服，没有统一服装的要着装整齐。
在我公司工作期间严禁吸烟、酗酒、偷盗以及其他违反我司管理规定的不规范行为。
4.1.5送货车辆未到达我司之前外协厂家人员不得私自或雇用他人囤积、藏匿周转托板，更不能锁住周转托板。
周转托板的使用应按送货车辆先到先使用。
4.1.6如物料超出需求范围，供应商应当天把物料清退，不能在我公司随意堆放，逾期不能及时清退也没事先说明原因的物料，我公司将视同垃圾自行处理。
（或者每次惩罚500-1000元）4.1.7供应商卸货过程中应保持卸货区域的卫生。
4.2仓库管理要求
4.2.1供应商送货必须按照我公司采购订单规定的时间、地点、数量及订单的先后顺序及时、准确、保质保量的交货，不得擅自提前、延迟或超送。
4.2.2供应商送货每批物料必须附有送货单（含托运物料），单货同行，无送货单物料仓库一律拒收。
当天送货多频次的大件物料，当天可一次性开单，每小批次物料必须报检，当日送
货量与送货单必须在当日内同行处理完毕。
（否则每次处罚500—1000元）
4.2.3供应商应设立专人办理送货单开具、分割及入库单的签收工作，及时跟踪与区分每笔采购订单订购数量、已送数量和未送数量，并严格按照我公司业务员通知的货物送达地组织送货，分别开具送货单。
4.2.4对部分按提前期用于次月生产计划的储备物料应同本月生产需求分开开具送货单，并同时附有我公司审批后的储备报告。
4.2.5送货单必须按照创奥公司送货单统一格式填写，单据编号、采购订单号、物料编码、名称规格、单位、送货数量、经办人姓名、送货单位及供应商编码等信息填写完整。
送货单不得涂改，字迹填写清楚，且送货单位名称应与采购合同名称一致。
4.2.6送货单物料编码，物料名称、规格型号、图号，必须按照我司采购员统一编码、名称、规格型号正确填写.
4.2.7供应商送货单数量必须严格按采购员下达的采购订单数量匹配，对同一项目的不同采购订单号，应分开开具，并注明其对应采购订单号。
4.2.8因计划调整或订单维护不及时造成无订单物料按照我公司无采购订单流程操作。
4.2.9供应商送货必须包装完好且与送货单一致，包装上明确标识物料编码、名称、规格、数量、生产日期、生产批号、生产厂家及检验状态；如包装内还有小包装袋的，要求贴小标签，标签内容与外包装箱上的标识内容一致。
（标签不清楚者每张50-100元。
数量不符少1罚总箱10倍）。
屡次不改将处以20—30倍的处罚。
4.2.10同一物料要求包装必须统一，单元包装数量必须一致，除尾数外的每一箱物料数量必须相同，同一包装不允许多种物料混装。
（每发现一次500—1000元）
4.2.11供应商送物料到仓库，必须与仓管员按送货单当面清点物料，不得擅自把物料堆放在仓库，必须按照仓管员指定的区域将物料摆放堆码整齐，如不通知仓管员而将物料放在仓库、送货单压在物料上随即离开的，我公司仓库将不予签收送货单，并不予办理任何结算业务。
（并且每次处罚500—1000元）
4.2.12各供应商必须严格按照计划量备货，对现已是恰时供货的物料要求必须实行恰时供货，送货单因填写不规范或其它原因不能及时签收，由我公司采购员负责协调解决，仓管员跟踪处理。
4.2.13本地供应商应于当个工作日内，外地供应商应于三天工作日内清退属自身原因造成的不合格品及放量多送物料。
各工厂为各供应商提供指定回收包装材料、周转箱具集中存放区，各供应商必须按照划定的区域整齐堆放周转箱具（包装材料），严禁堆放在存储区域外，对于不按要求操作的，该供应商的周转箱具（包装材料）我公司将作为垃圾处理。
(并且每次处罚500-1000元)
4.2.14供应商送货时必须严格遵守我公司一切厂纪厂规和仓库的相关规定，使用仓库的搬运工具时（周转车、手动叉车等），必须爱护和保管好，造成遗失或损坏的，仓库将要求其赔偿经济损失。
自备搬运工具（周转车、手动叉车等）用完后及时放回仓库集中指定的区域，如
有不按指定区域乱放的，仓库将给予没收。
(并且每次处罚500-1000元)
4.2.15供应商送货部分物料必须按照仓管员的要求将物料转为我公司统一使用的周转箱具托
盘。
必须从仓库指定的器具存放区取用，不能抽取存放有物料的周转箱具。
供应商使用我公司周转箱具时必须爱护和保管好，杜绝野蛮、不规范的操作。
如操作不当造成遗失或损坏的，仓库将按照工具价值要求其等价赔偿。
4.2.16仓管员与供应商物料接收完毕后，供应商不得在仓库内逗留，不得私自带走仓库内物
料，不得在仓库内挑选、返包物料。
若生产紧急，供方办理相关申请手续，才可以在物资指定地点进行挑选、返工。
（否则每次处罚500-1000元）
4.2.17严格执行我公司有关ts16949或保持搬运过程中的环境卫生。
4.3包装回收管理要求
4.3.1所有供应商物料包装回收需要提出申请，批准后在工厂物流组备案，才可回收（附供应
商包装回收申请表）。
4.3.2供应商物料包装回收人员必须由供应商指定人员，并在工厂物流组备案。
4.3.3供应商包装器具回收申请明细需注明：供应商名称、物料名称、包装品名称、型号规格、
外观标志、供方指定业务人员、联系方式。
4.3.4供应商物料包装分为纸箱、仓储笼、木托、塑料皮、塑料标准箱等，回收人员必须码放
整齐，仓储笼折叠好每十个一垛、塑料标准箱每十个一垛、木托每二十个一垛整齐摆放在指定区域，未做到要求的将对相关责任人/公司考核。
（每次处罚500—1000元）
4.3.5本地供应商应于当日内，本省内供应商应于三个工作日内，外地供应商应于五个工作日
内清退包装回收物，工厂物流组负责稽查跟进。
已通知供应商未按时清退回收包装的，供应商回收包装无标识或标识不清的，我公司包装回收区将不予存放，回收包装物我公司将自行处理。
4.3.6供应商清退回收包装不得夹带其他厂家回收包装物，一经发现将给予重罚。
纸箱装车
应按照等数量整齐码放，易于点数，码放杂乱的仓库不予签字放行。
4.4考核细则
4.4.1供应商送货车辆未按照我公司要求规范停靠的，我公司有权制止其卸货，可根据具体情
况处以1000-5000元罚款，屡次不改将处以2-5倍的处罚。
4.4.2供应商外协人员在我司工作期间如发现吸烟、酗酒、坐、躺、睡或随意走动以及违反我
司管理规定的不规范行为，我公司将追述其责任公司，视情节对责任公司处以1000-5000元罚款，情节严重的取消其员工在我司工作的资格。
4.4.3未签收的送货单我公司一律不予结算货款，由供应商自行承担后果。
4.4.4有标准周转箱具不用统一标准周转器具送货又未提前说明原因的，我司仓库将拒绝收
货，由此造成的停产损失由供应商承担。
4.4.5供应商不严格按照仓库管理要求执行的，我公司仓管员有权对其申请通报处罚，视情节
严重处罚金额500元-3000元，处罚通报将提交供应链统一处罚，违规情节严重的仓管员可拒绝接收物料，由此造成的停产损失由供应商承担。
4.4.6 供应商违规本管理条例操作而造成的一切直接或间接损失，由我公司依据《合作协议条款》相关条款从重处罚。
4.4.7 供应商包装回收应遵守我司回收管理规定，不能夹带其他公司的包装物，一经发现将重罚，按其夹带物品价值的10倍但不低于500元进行处罚，情节严重的将依法交公安部门办理。
4.4.8：供应商人员在进入仓库前必须佩戴厂牌或工作证进入仓库的，未按要求执行的按100元/次给予处罚。
4.4.9供应商可对我公司仓库人员工作服务较差，服务不当及无理者进行投诉，投诉部门财务部物资管理，投诉电话，一经查实，我公司将对相关责任人根据内部考核相关规定进行处罚。
4.4.10所有接收我公司处罚供应商将提前通知，并将其处罚通报张贴在仓库管理看板上，以示透明化。
供应商签字：
创奥公司物流部
2014.10.24。