ISO9001质量管理体系表格2016版

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ISO9001_2016年各部门内审检查表

内审检查表
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内审检查表
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内审检查表
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ISO9001：2016 质量管理体系职能分配表

不涉及、删减
8.4外部提供过程、产品和服务的控制
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8.5.6更改控制
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8.6 产品和服务的放行
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▲ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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8.7 不合格输出的控制
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7.2能力
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ISO9001质量管理体系表格2016版解析

评审人员
批准
处置
完成
情况
项目经理部技术负责人：年月日
验
证
验收人：年月日
纠正措施记录表
编号：序号：
责任部门
时间
不合格事实陈述：
检查人：年月日
原因分析：
责任部门：年月日
纠正措施计划：
责任部门：年月日
主管领导审批：
年月日
纠正措施实施情况：
责任部门：年月日
完成情况验证：
验证部门：年月日
预防措施记录表
编号：序号：
申请时间
主讲人
办学地点
主办单位
申请人
申
请
培
训
内
容
部
门
领
导
意
见
签字：年月日
主
管
领
导
意
见
签字：年月日
内审日程安排
编号:
时间
审核人员
受审核部门及人员
审核要素
单
位
盖
章
接受
单位
盖章
监视和测量校准计划
编号：
编号
监控装置名称
使用部门
计划检定时间
上次检定时间
检定部门
检定完成日期
备注
顾客满意度调查表
编号：
顾客名称
工程名称
调查日期
调查人
调查内容：
顾客意见：
顾客：年月日
处置意见：
负责人：年月日
验证：
负责人：年月日
年度内部审核计划表
编号：
审核目的：
审核范围：
审核依据：
审核方法：
工程名称
施工单位
可能发生不
合格的部位

iso9001实用全套表格

文件编制、审核、批准及发放范围审批表№HNPX/Q04-01-A/0文件一览表№HNPX/Q04-02-A/0№HNPX/Q04-03-A/0№HNPX/Q04-04-A/0文件领用审批表№HNPX/Q04-05-A/0文件更改申请批准记录表№HNPX/Q04-06-A/0文件作废申请、批准、销毁记录表№HNPX/Q04-07-A/0（）签到、记录表年月日№HNPX/Q04-08-A/0管理评审计划№HNPX/Q04-09-A/0日期：日期：管理评审记录表№HNPX/Q04-10-A/0共页第页管理评审报告№HNPX/Q04-11-A/0编制人/日期：批准人/日期：纠正和预防措施处理单№HNPX/Q04-12-A/0共页第页特殊工种人员名单№HNPX/Q04-16-A/0№HNPX/Q04-17-A/0员工培训档案人员任职要求鉴定表人员任职要求鉴定表合同评审记录表№HNPX/Q04-22-A/0顾客满意度调查表尊敬的№：HNPX/Q04-23-A/0您好！我们是新乡市东方桶业有限公司，衷心感谢贵公司使用我们的产品，真诚希望我公司的产品能给贵公司带来更好的经济效益。

为了我们共同的发展，我们深知您的满意是我们进步的动力。

请您把我公司产品在使用中的情况反馈我们，以促使我们为您更好的服务。

（请填写下表）：您的意见对我们很重要供方调查、评审记录表№HNPX/Q04-25-A/0供方业绩分析表供方名称：№HNPX/Q04-27-A/0监视和测量装置校验计划（年）№HNPX/Q04-28-A/0编制：批准：日期：内部审核计划单№HNPX/Q04-30-A/0审核组组长：组员：年月日1．审核目的：本公司建立的ISO9001：2000质量管理体系是否符合本公司实际，是否得到有效的实施和保持。

2.审核依据：❒ISO9001:2000 ❒质量管理体系文件❒有关法律法规❒合同3.审核覆盖范围：本工厂所有产品生产和服务的全部过程4.审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

iso9001实用[全套]表格

.
供方名称
地址：
：
__
：
：
产品名称/规格型号：
生产/供货能力：
使用或依据的标准：
是否经过产品或管理体系认证 □是,认证名称：
以往供货或抽样检验情况：
□否
部门经营部技术工程部质安科
评审结论：
备注：
意
见
签名
日期
签字/日期：
供方业绩分析表
.
供方名
供货日期
称：
产品名称
供货数量
合格数量
合格率
15、HNPX/Q04-15-A/0 16、HNPX/Q04-16-A/0 17、HNPX/Q04-17-A/0 18、HNPX/Q04-18-A/0 19、HNPX/Q04-19-A/0 20、HNPX/Q04-20-A/0 21、HNPX/Q04-21-A/0 22、HNPX/Q04-22-A/0 23、HNPX/Q04-23-A/0 24、HNPX/Q04-24-A/0 25、HNPX/Q04-25-A/0 26、HNPX/Q04-26-A/0 27、HNPX/Q04-27-A/0 28、HNPX/Q04-28-A/0 29、HNPX/Q04-29-A/0 30、HNPX/Q04-30-A/0 31、HNPX/Q04-31-A/0 32、HNPX/Q04-32-A/0 33、HNPX/Q04-33-A/0 34、HNPX/Q04-34-A/0 35、HNPX/Q04-35-A/0
签字/日期：
备注：
签字/日期：
文件更改申请批准记录表
№HNPX/Q04-06-A/0
.
文件名称更改原因：
更改前：
更改后：
文件编号申请人/日期：

ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格要点

ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格要点1. 质量政策及目标表格质量政策及目标表格是 ISO9001 质量管理体系的重要表单，用于记录企业的质量政策和质量目标以及如何实现这些目标。

该表格包括以下要点：•具体说明企业的质量政策和目标•列出实现质量目标的方法和措施•确定有责任的人员和部门•制定实现时间表和进度表2. 内审计划表格内审计划表格用于记录企业的内审情况，帮助企业识别和改进质量管理体系的弱点及风险。

该表格包括以下内容：•内审计划的名称和编号•审核项目和范围•审核计划和时间表•审核人员及其职责•审核目的和准则•审核方法和程序•问题和非合规项记录3. 不符合项和预防措施表格不符合项和预防措施表格用于记录因无法满足 ISO9001 规定而产生的不符合项及相关预防措施。

该表格包括以下项目：•不符合项的描述和编号•不符合项原因和影响•纠正和预防措施•确定和记录改进计划•相关人员和时间表4. 管理评审会议记录表格管理评审会议记录表格用于记录管理评审会议的内容和决策。

该表格需要记录以下要点：•评审会议的名称和编号•评审的标准和内容•参加评审会议的人员及其角色•评审会议的日期和地点•议程和目的•会议讨论和决策•相关问题和改善计划5. 外部提供商质量管理表格外部提供商质量管理表格用于记录与外部提供商相关的质量管理信息，帮助企业有效管理外部提供商的质量。

该表格包括以下内容：•外部提供商的名称和编号•外部提供商的地址和联系人信息•外部提供商的提供产品或服务范围•外部提供商的供货能力和质量保障措施•外部提供商的评估和审核记录•外部提供商的问题和改善计划6. 文件控制记录表格文件控制记录表格用于记录企业内部文件的控制信息和变更历史，确保文件版本的正确性和一致性。

该表格包括以下项目：•文件的名称和编号•文件的版本和修改时间•文件的作者和责任人•文件的审核和批准人•文件的备份和存储位置•文件的访问控制和保密措施•文件的变更历史和影响评估7. 培训计划和记录表格培训计划和记录表格用于记录员工培训情况，保障员工能够有效实施质量管理体系。

GBT19001-2016 ISO9001-2015质量管理体系内审检查表

第 3 页，共 24 页
GBT19001-2016 ISO9001-2015质量管理体系内审检查表
ISO9001标准章节号 7.1.2 人员 7.1.6 组织的知识 7.4 沟通
审核要点是否确定并提供了质量管理体系运行和控制所需的人员？是否确定了本公司的人力资源配置需求，目前人员配备情况如何？ 1）是否拟定了组织的知识清单？是否全面？ 2）以何种方式保证员工能学习到这些知识？以何种方式检查员工学会了这些知识？是否确定了更多必要的学习知识，及定期的学习计划 3）组织知识的保持和更新方式？是否制定了内部外部沟通的内容清单？确定了周期、沟通对象、沟通方法、责任人？
GBT19001-2016 ISO9001-2015质量管理体系内审检查表
受审部门：管理层 ISO9001标准章节号审核要点检查结果审核日期：结果判定
4.1理解组织及其环是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审。境是否确定了相关方？ 4.2理解相关方的需是否确定了相关方的需求和期望？求和期望是否对这些需求进行了监视和评审？是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公 4.3确定质量管理体司的产品和服务？系范围是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实施？是否列明了标准中不适用的条款，并说明理由？是否确定了管理体系的过程？(乌龟图）包括输入输出、顺序、相互作用、相关的准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇？ 4.4质量管理体系及是否评价这些过程？实施所需变更？是否发生了过程变更？其过程如何对质量管理体系和这些过程进行改进？本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？ 1）是否确定了最高管理者对质量管理体系的职责，并签字承诺发布实施？ ——对QMS有效性负责 ——确保质量方针、质量目标的制定 ——确保QMS要求融入相关业务过程 ——使用过程方法和基于风险的思维 ——提供资源，推动改进 ——确保QMS预期结果，沟通QMS重要性 ——促使员工努力提高QMS有效性 ——支持其他管理者履行职责

GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表

作废文件是否已撤出使用场所？未撤出时，是否有明显标识，能防止误用？已撤出使用场所有无建立文件管理档案，以利于文件管理、分发、更改、回收、作废？有无建立最新的文件控制一览表？有文件档案目录表有最新的文件控制一览表有表格清单，并注明保存期限
10 有无建立记录清单，是否包括了保存期限？ 11
各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据履行岗位所要求的能力安各部门有岗位职责制度，并根据能力确定安排人员排人员有制订年度培训计划，并按计划实施。
10 是否提供必备的基础设施，以确保符合产品的要求？ 11 有无编制质量手册，有无按规定批准程序文件？ 12 总经理是否已指定管理者代表并对其授权？ 13 管理者代表是否清楚自己的职责和权限，并有效履行？ 14 是否根据标准建立、实施、保持了内部审核程序？
ISO9001：2015-QMS
GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表
审核员
判定
审核结果
判定 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
QR:MR-003(A/0)
文件发布前是否得到批准，以确保文件的适用性、有效性？（抽查3-5份受控经批准，确保文件的适用性、有效性文件）文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否得到所需文件？（抽查工作厂经查，文件发至使用场所，确保执行人员得到所需文件所的文件发放情况）文件是否得到及时更改？更改前是否得到评审和批准？文件更改前得到评审和批准
受审部门序号 15 管理层审核内容审核时间 2OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
根据规定的时间间隔，是否编制了审核计划，计划是否覆盖QMS所有部门、主依审核计划，除财务外，其他部门全部覆盖；要场所、过程？有编制检查表

ISO9001质量管理体系表格

评审结论：
措施要求：
年度员工培训计划表
编号:
申请更改原因及更改内容：
更改前页码更改后页码
编制人：
审核：
批准：年月曰
作废文件登记表
序号
文件名称
编号
数量
作废文件部门
备注
编号:
序号:
文件销毁记录
侖号：序号:
文件名称
文件编号
申请部门
数量
申请销毁原因：申请人：年月日
审核部门意见：负责人：年月日
审批：批准：
记录清单
编号：序号:
序号
质量记录名称
记录编号
IS09001
编号:
序号
文件名称
文件编号
序号
文件名称
文件编号
文件发放范围审批表
编号:
文件名称
文件编号
申请单位
数量
申请发放范围：
负责人：年月日
优质参考文档
审批意见：
审批人：年月日
收
编号:
序号
文件名称
文件编号
发放序号
发文单位
数量
收文人
签字
日期
备注
文件更改记录
侖号：序号:
文件名称
文件编号
申请部门
文件颁发号
使用部门
保存期
填表人:
管理评审计戈编号：评审日期评审时间管理评审内容：
评审准备要求:
参加评审人员:
编制：审核：批准:
日期：
管理评审记录
编号：S
评审日期
主管部门
参评人员
记录及纪要起草人
会议日期
纪要（可附加页）
管理评审报告
编号：
管理评审报告

2019年GBT19001-2016质量管理体系各部门内部审核检查表【ISO9001内审检查表】

5.3
询问研发部人员。
4
样板的申请，评审是否按规定执行？
8.2.3
查看2份《新产品发样明细统计表》《水性墨水样品制件申请单》
5
技术文件的策划是否完整？相关文件的形成是否按规定进行了审批？
7.5.3
查《文件管制总览表》，查看文件的策划和审批情况。
6
文件发放是否经过相关人员的签字？
查阅技术文件《文件发放签收、回收登记表》，查阅3-5份文件的发放记录
2
质量目标是否分解到营销部，客户满意度是否达到，客户投诉目标是否达到？
6.2.1
查看营销部门的质量目标；
查看《客户满意度统计分析表》。
3
营销部人员是否明确工作及职责范围？履行职责是否完善？
5.3
问责任人营销部的职责是什么？履行职责的情况和相关证据。
4
营销部是否收集顾客的相关要求和期望？
4.2
询问营销部人员顾客有那些要求？有没有形成书面统计？
查阅3-5份公司在用外来文件的批准情况文件及其使用情况
2019年GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表（采购部）
受检部门：采购部
序号
检查内容
涉及要素
检查方法
检查结果
判定
1
采购部人员是否知道并理解本公司的质量方针？
5.2
询问采购部人员本公司的质量方针
2
询问本部门质量目标？采购人员是否清楚自己的工作职责
8.7
查看《当生产急需需特采时，是否按程序要求特采》
2019年GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表（生产部）
受检部门：生产部
序号
检查内容
涉及
要素
检查方法

iso9001：2016内部审核检查表【精选资料】

内审检查表表单编号：QR-XX 版本：A0表单编号：QR-XX 版本：A0表单编号：QR-XX 版本：A0A0表单编号：QR-XX 版本：A0表单编号：QR-XX 版本：A0表单编号：QR-XX 版本：A0表单编号：QR-XX 版本：A0内审检查表表单编号：QR-XX 版本：A0内审检查表内审检查表表单编号：QR-XX 版本：A0以下是附加文档，不需要的朋友下载后删除，谢谢高二班主任教学工作总结5篇高二班主任工作总结1本学期，我担任高二(14)班班主任。

在学校领导的支持下，在学生科的领导下，我顺利地完成了学校布置的各项任务。

在从事德育教学过程中，有顺利也有挫折，有成功也有失败，既有困惑，也有启迪，交织着酸甜苦辣，现就本学期班主任工作做如下总结。

一、培养良好的班集体能否形成一个积极向上，努力学习，团结和睦的集合是至关重要的。

只有在良好的班集体中，教师开展教育和教学活动，才能收到较好效果。

在培养班集体方面，本学期我主要从以下几方面入手：（一）注重教室文化的建设开学初，我组织全班学生把教室布置好，让教室的每一块壁，每一个角落都具有教育内容，富有教育意义。

在具体布置时，针对班内学生的特点，从大处着眼，小处着手，制定班级文明公约，张贴名人名言，使学生行有可依，激发学生的上进心。

并设立评比栏。

班组设置由专人管理的“图书角”，以拓宽学生的知识面。

为及时反馈学生情况，设置了班级日记，由班长负责记录。

（二）注意班干部的培养进入高二以后，班干部换届重新选举，由学生民主投票，产生了一支能力较强，有一定影响力的班干部队伍。

对待班干部，我积极引导，大胆使用，注意培养他们的工作能力，要求他们以身作则，“各守其位，各司其职，各尽其责”。

另外，定期召开班干部会议，研究解决出现的问题，同时布置新的工作和任务。

这样，由于班干部积级配合，以身作则，从而带动全班，收到了较好的成效。

（三）注意养成教育和传统道德教育的结合高二学生由于已经熟悉了学校的环境，又没有升学上的压力，个别学生纪律开始松动起来，不喜欢别人对他们的行为约束和管教，一些不良行为随之而来，如旷课等，面对这些违纪情况，如果不注意引导或引导不当，学生很容易在这个特殊的学习和生活阶段走入岔道。

ISO9001质量管理体系表格2016版

ISO9001质量管理体系表格
合同台帐编号：
页脚内容3
页脚内容4
合同负责人：制表人：
页脚内容5
供方评价表
编号：序号：
合格供方名册
编号：序号：
原材料计划表编号：
采购验收单
编号：SS—JL—7.6—01 验收日期：
监视和测量校准计划编号：
顾客满意度调查表编号：
年度内部审核计划表编号：
不合格报告编号：
不合格品控制、处置记录
编号：序号：
纠正措施记录表
编号：序号：
预防措施记录表
编号：序号：
制表：项目经理：年月日
年度员工教育培训计划表
编号：
培训教育申请表编号：
内审日程安排编号:。

ISO9001_2016年中文版(完整)

ISO9001：2015标准目录1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 组织的背景4.1 理解组织及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 组织的作用、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2 市场需求的确定和顾客沟通8.3 运行策划过程8.4 外部供应产品和服务的控制8.5 产品和服务开发8.6 产品生产和服务提供8.7 产品和服务放行8.8 不合格产品和服务9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.1 不符合和纠正措施10.2 改进附录A 质量管理原则文献1 范围本标准为有下列需求的组织规定了质量管理体系要求：a)需要证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力；b)通过体系的的有效应用，包括体系持续改进的过程，以及保证符合顾客和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。

注1：在本标准一中，术语“产品”仅适用于：a) 预期提供给顾客或顾客所要求的商品和服务；b) 运行过程所产生的任何预期输出。

注2：法律法规要求可称作为法定要求。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，只有引用的版本适用。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括任何修订)适用于本标准。

ISO9000：2015 质量管理体系基础和术语3 术语和定义本标准采用ISO9000：2015 中所确立的术语和定义。

4 组织的背景环境4.1 理解组织及其背景环境组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。

ISO9001质量管理体系表格

ISO9001质量管理体系表格
有效文件清单
文件发放范围审批表
收/发文记录
文件更改记录
作废文件登记表
文件销毁记录
7
记录清单
编号：序号：
9
管理评审报告
11
年度员工培训计划表
编制部门负责人： (盖章) 编制人： (盖章)
编制日期：年月日
培训人员名册
培训教育计划表
13
培训教育申请表
编号:
特种工序人员培训记录表
编号：序号：
15
设备管理卡编号：
设备日常保养记录
编号：
17
设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：
常情况记录”栏予以记录。

设备检修计划
编号：
执行部门：
公司设备一览表
编号：
19
合同台帐
编号：
合同负责人：制表人：
21
合同评审记录表
供方评价表
23
合格供方名册
原材料计划表
25
采购验收单
监视和测量校准计划
27
回访登记表
顾客满意度调查表
编号：
29
年度内部审核计划表编号：
第次内部审核计划
编号：
31
会议签到表编号：
会议记录
编号：
33
检查表编号：
不合格报告
编号：
35
不合格品控制、处置记录
纠正措施记录表
37
预防措施记录表
第次内部审核报告
编号：
39
年度员工教育培训计划表编号：
培训教育申请表
编号：
41
内审日程安排编号:。

ISO9001_2016年中文版[完整]