游泳馆休闲娱乐园建设项目可行性研究报告

游泳馆休闲娱乐园建设项目可行性研究报告

目录

第一章综述

第一节项目总论

第二节项目背景

第三节项目基本情况

第四节主要财务指标

第二章市场研究

第一节经济环境分析

第二节项目周边环境分析

第三节竞争对手分析

第四节目标市场分析与定位

第三章项目经营设想

第一节项目市场定位

第二节项目内部设置

第三节项目管理和营销体系

第四节销售和推广计划

第五节会员制体系设置

第四章财务评价

第一节项目投资效益估算

第二节静态经济效益分析

第三节动态经济效益分析

第五章风险分析

第一节风险分析

第二节结论

附件

附表一：《投资估算表》

附表二：《年经营收入估算表》附表三：《年经营成本估算表》附表四：《年利润估算表》

附表五：《现金流量表》

附表六：《折旧与摊销估算表》

第一章综述

第一节项目总论

xx游泳馆是一个定位于休闲、xx、娱乐的企业，是园区管委会投资建设， xx大厦项目是xx工业园区xx游泳馆的二期项目之一，一期项目有游泳、嬉水、体疗、按摩、桑拿、乒乓球、羽毛球、器械健美、女子xx中心、女子瘦身，并开设游泳训练班、武术培训班等，并备有日本料理、日式酒吧等配套功能。作为xx游泳馆二期项目，设立xx 会馆有更深层次的设想，通过整合和改造一期现有项目，配合二期新开的壁球、网球、羽毛球项目，打造一个特点鲜明的体育产业群。xx 工业园区游泳馆有限公司拟就xx游泳馆二期xx大厦四、五层群楼xx 会所项目与xx投资管理有限公司提出商榷。为加强双方相互的了解，并达成最终的共识，我方在考察认证的基础上，提供本项目的可行性方案交由贵方参考。

第二节项目背景

xx产业股份有限公司始终致力于中国体育产业的开拓与发展。是国家体育总局下属的体育产业公司，作为xx产业股份的下属公司，以xx产业为主营业务和发展目标的xx投资管理有限公司是xx产业的战略决策中心、品牌与连锁经营管理中心、物流配送中心、专业咨询培训中心以及信息服务中心，并与中国奥委会建立起合作伙伴关系，努

力推进全民xx的发展。同时，通过有效的国际合作，引进国外知名xx 品牌、资金和管理体系，是xx迅速发展的重要举措。与美国连锁xx 知名品牌xx公司的强强联合和有效的合作，在引进其先进的管理方法和经验的基础上结合各地方市场的特性形成了自己一套完整的xx俱乐部管理体系，成功打造了“xx”xx品牌。目前已经在以北京为主的北方地区发展了八家连锁俱乐部，拥有会员过万人。

公司发展的目标是采取直营、合作经营和特许加盟等方式，以京、沪、穗为重点，并辐射其它城市的连锁格局，五年内形成全国过百家的连锁经营规模，实现品牌、理念、营销、管理、培训的统一，建立起以xx业为核心，同时带动体育用品业、信息业和无形资产经营业，实现多层次立体产业化经营格局。并通过资本运营，力争三年内成为国内xx产业的“领头羊”，五年内占有国内xx市场的最大份额。

作为中国奥委会的合作伙伴单位，xx拥有奥运商用标志的特许使用权。随着2008年北京奥运会的临近，xx投资管理有限公司将实质性地介入奥运会项目中有关xx项目的相关工作。

第三节项目基本情况

xx工业园区xx游泳馆是由xx工业园区管委会投资建设，位于xx 工业园区xx街苏春西路口，正处于xx工业园中央CBD的核心地带，一期xx项目以游泳馆为主，占地面积12000平方米，建筑面积6350平方米。馆内设有一个50m×25m的标准游泳池和二个儿童嬉水池，是

江苏目前设施领先的室内全温控游泳馆。由xx工业园区商旅集团公司全面经营管理。开设项目有一楼的游泳，二楼的有氧操房、及瘦身美容、理疗、足浴等。三楼设有3块羽毛球以及器械、空手道项目。

xx工业园区xx大厦群楼位于xx游泳以东10米，并和xx游泳馆有过道相连。包括四、五层的xx会馆，以及四层2300平方米的洗浴中心，4 片羽毛球场，4片壁球场。双方就xx大厦群楼四、五层xx

会馆项目达成初步合作意向，此项目建筑面积为四层的1594平方米加上五层的1684平方米，总共3278平方米。经双方协商，xx大厦项目由xx投资管理有限公司和xx工业园区xx游泳馆有限公司合作开发，合作方式以xx投资管理有限公司为主，并采用“xx”xx俱乐部品牌。双方合作的具体细节将会进一步协商，现就此项目的投资预算以及市场效益做出分析评估，以便贵方参考。

从战略上考虑，xx的进入，不但提高了xx游泳馆有限公司品牌形象，也有效整合了的现有的xx项目，使项目得到了丰富和完善。同时，本项目对于抢滩苏杭市场，提高xx投资管理有限公司和xx俱乐部在长江三角洲及周边地区的知名度有十分重要的意义。

第四节项目主要财务指标

投资建设xx俱乐部xx大厦项目的主要财务预测指标如下：

投资估算人民币1109万元

年均经营收入估算人民币1008.91万元

年均经营成本估算人民币656.21万元年均利润估算人民币214万元

静态投资回收期 3.43年

投资利润率 28.8%

财务净现值（I=10%） 2388.49万元

内部收益率 38.7%

动态投资回收期 3.84年

第二章市场研究

第一节经济环境分析

xx市位于长江三角洲中部、江苏省南部，东临上海，南接浙江，西傍无锡，北依长江。全市总面积８４８８平方公里，人口591万，下辖5县市和8个区，其中市区面积1650平方公里，古城区14.2平方公里。改革开放20多年来，xx经济社会发展充满了活力，年均增长保持在12%左右，综合经济规模已经挤进中国大中城市前列。2003年全市国内生产总值（GDP）达2802亿人民币，人均GDP达到5763美元，全年财政收入409.9亿人民币，实现工业总产值7010.77亿人民币，成为仅次于上海的第二大工业城市。2003年全市实现进出口总额656.63亿美元，其中出口326.33亿美元，进口330.29亿美元，外贸出口总额仅次于深圳和上海。2003年新增合同外资124.96亿美元，实际利用外资68.05亿美元，约占中国的12%，占全世界的1.3%，在全国各大中城市的排名由2002年的双双第2位上升到双双第1位。世界500强跨国公司中已有91家先后落户xx。xx已成为中国经济发展最迅速的现代化新兴工业城市。