企业管理程序文件汇总(DOC 33个)26
食品企业质量管理程序文件
食品企业质量管理程序文件1. 引言本文档旨在制定食品企业的质量管理程序，以确保产品的质量和安全符合相关法规和标准。
该质量管理程序可用于指导食品企业的操作和决策，并帮助企业管理和控制食品质量的各个方面。
2. 质量管理体系2.1 质量目标食品企业应制定明确的质量目标，以确保产品在生产、存储和销售过程中的质量和安全。
2.2 质量策划食品企业应制定质量策划，包括质量目标的设定、资源的分配、检测方法和标准的制定等。
2.3 质量监控食品企业应建立质量监控程序，定期检测生产过程和产品质量，确保符合相关标准和要求。
2.4 不合格品管理食品企业应建立不合格品管理程序，包括不合格产品的处理、追溯和整改措施等，以防止不合格品流入市场。
3. 供应链管理3.1 供应商评估食品企业应建立供应商评估程序，对供应商进行评估和审查，确保其提供的原材料和服务符合质量要求。
3.2 原材料采购食品企业应建立原材料采购程序，包括原材料选择、采购合同签订和验收等环节，以保证采购原材料的质量和安全。
3.3 物流控制食品企业应建立物流控制程序，对原材料和成品的运输、储存和配送过程进行管理，以确保产品质量和安全。
4. 生产管理4.1 生产工艺控制食品企业应建立生产工艺控制程序，包括原料配比、工艺参数和生产设备的控制和监测，确保产品在生产过程中的质量稳定。
4.2 产品检测与分析食品企业应建立产品检测与分析程序，对生产出的产品进行抽样检测和分析，确保产品符合质量标准和安全要求。
4.3 厂内环境控制食品企业应建立厂内环境控制程序，包括厂房清洁、通风、卫生和噪音控制等，以确保生产环境符合卫生要求。
5. 销售与售后服务5.1 销售管理食品企业应建立销售管理程序，包括订单处理、产品配送和客户投诉处理等，以保证产品按时交付且满足客户要求。
5.2 售后服务食品企业应建立售后服务程序，包括产品使用指导、客户反馈收集和产品问题解决等，以提供及时的售后支持。
6. 文件控制食品企业应建立文件控制程序，对相关文档进行管理和控制，确保质量管理程序文件的有效性和及时更新。
公司企业程序文件
目录目录1.目的通过对本公司人员的有效管理，保持了与检测有关人员的能力，确保检测工作满足顾客和相关法律法规的要求。
2.范围适用于与检测工作有关的管理人员、技术人员和关键性人员的管理工作。
3. 职责最高管理者综合管理室负责人负责制定、修改、完善本程序，指导和监督本程序的持续有效运行。
负责组织确定人员的能力要求。
负责组织对人员的考核及管理工作。
负责建立公司从事检测工作人员花名册及个人技术档案。
相关部门按本程序要求组织实施工作，并配合综合管理室开展培训计划工作。
4. 程序人员录用根据本公司的检测业务需要，由综合管理室拟定招聘计划，招聘计划中应注明岗位、数量、资格、教育、阅历、技能等要求。
综合管理室负责按计划进行调研、收集其相关证实资料，尤其技术管理人员、关键性岗位人员。
综合管理室负责人负责对录用人员提交的技术证实材料、调查资料进行任职审核，并组织相关知识考核，由总经理批准被录用人员。
经研究决定被录用人员，由综合管理室负责组织岗位培训及考核，考核通过，由技术负责人批准正式上岗。
综合管理室负责建立人员技术管理档案；试用期后组织签订劳动合同，建立人员管理档案，填写《人员档案目录》和《个人履历表》。
人员能力确定要求：a)建立本公司人员花名册，填写《公司人员一览表》，持证人员并填写《检测人员持证登记表》。
b)与检测工作有关的管理人员、技术人员和关键性人员，如：技术负责人、质量负责人、,样品验收保管员、设备管理员、资料管理员、抽样员、报告签发人、检测员、检测室负责人、物品管理员、报告内审员、报告签发员、收发录入员、报告编制员、计算机管理员、质量监督员、内审员等的能力应能满足相应的法律法规、上海市从业人员和本公司从业人员的要求。
能力要求的确定a)根据相应的法律法规、上海市从业人员和本公司从业人员的要求，综合管理室负责人负责提出并编制岗位人员能力要求，由技术负责人审核，最高管理者批准。
b)根据本公司的岗位人员能力要求，由综合管理室对条涉及的人员，依据其教育、培训、经验和技能，进行资格确认，填写《个人能力考核记录表》和《人员上岗资格确认表》，并建立检测人员技术档案。
全套生产管理程序文件
生产科业务规定第一条本公司为了加强生产管理，有效地运用物料、人力、设备(机器、工具)，并使之在时间上、数量上、空间上能适当地配合，以便提高生产效率、质量，并降低成本，获得最大的经济效益，特制定此规定。
第二条业务部于下年度开始前三个月，提出年度销售计划，生产科依据年度销售计划，制定出年度生产计划，并针对主副料需要、人力、设备负荷等拟定计划。
第三条依据年生产计划、业务部开出的制造通知单以及现有库存量(成品、半成品)拟订月生产计划。
第四条生产管理单位于接到业务部开出的制造通知单时应：(一)安排生产进度预定表。
(二)计算所需的主副料(何时再需要)，在购备时间之前，通知存量管理单位安排原料。
(三)将外协加工计划通知给外协管理单位，以便先寻求适当的外协厂商。
第五条生产管理单位，依据月生产计划、制造通知单、制造变更通知单、实际的生产进度以及现有人力、设备资料于每旬定期分配安排次日起十天内的生产进度表。
第六条依预定和实际的生产进度，发出工作命令(发出前要确知物料情况)和发料单。
(一)工作命令一联给现场制造各科组(同时要附工作程序图、操作标准、检查标准等)，一联通知质量管理单位。
(二)发料单，一联给现场制造各科组，一联通知库管单位备料。
(三)要在开工三天之前发出工作命令和发料单，但特殊情况不在此限。
第七条由现场制造各科组每日报来日报表，了解实际的生产进度，且要实地追查、督促。
第八条现场制造各科组，无法按照进度如期完成或有任何困难时(机器、模具损坏、停电等)，应尽快将原因通知生产管理单位，予以调整工作。
第九条当制造完工后，将工作命令详细填写在有关栏目处，送回生产管理单位销令。
第十条于每批产品(订单)完工后，要将有关资料，如生产日报表、工作命令、发料单、外协加工等资料汇总，并对实际生产所发生的问题进行研讨，提出改善措施，防止再次发生。
还需汇总成本分析、产能资料等，所有资料要建档备查，以利作业的进行。
第十一条生产管理单位要经常地与业务部、存量管理单位、外协管理单位、质量管理单位、技术单位以及现场制造各科组保持密切的联系，确实了解实际情况与预定进度是否超前或落后，并要能弹性地应变。
食品企业质量管理程序文件
食品企业质量管理程序文件一、文件目的本文档旨在为食品企业提供一个质量管理程序的指导，确保生产过程的合规性和食品安全性。
通过建立科学的质量管理流程，提高产品质量、加强食品安全控制，为顾客提供高品质、安全的食品。
二、质量管理流程1.质量管理体系建立1.1 制定质量策略和目标食品企业应制定明确的质量策略和目标，确定公司对质量的要求和追求目标，并将其传达给全体员工，确保质量管理能够成为企业文化的一部分。
1.2 定义质量负责人及相关职责食品企业应指定专职质量负责人，并明确其职责，包括但不限于质量管理的计划、执行、监控和持续改进。
1.3 建立质量管理团队食品企业应组建质量管理团队，由具有相关专业知识和经验的成员组成，负责执行质量管理流程和相关工作。
2.质量管理流程2.1 原料采购管理食品企业应建立并实施严格的原料采购管理流程。
包括但不限于以下步骤：选择信誉良好的供应商确保原料符合国家相关标准和企业要求对原料进行质量检验追溯原料供应链的信息及证明2.2 生产过程管理食品企业应建立标准化的生产过程管理流程。
包括但不限于以下步骤：制定标准操作规程对生产人员进行培训和考核实施严格的生产过程监控确保生产环境卫生和设施设备的卫生状况对生产过程进行记录和监测，以便追溯2.3 产品质量检验和监控食品企业应建立产品质量检验和监控流程。
包括但不限于以下步骤：对产品进行抽样检验对产品进行感官评价和实验室测试对产品进行包装和存储检查定期进行自检和内部审核接受第三方质量检查和认证3.食品安全管理3.1 建立食品安全管理体系食品企业应建立全面有效的食品安全管理体系，以确保食品安全。
包括但不限于以下方面：制定食品安全政策和目标确保食品安全法规的遵守进行食品安全培训和教育建立食品安全风险评估和控制措施建立食品安全事故管理机制3.2 食品安全控制食品企业应建立严格的食品安全控制措施，确保生产过程中的食品安全。
包括但不限于以下方面：检查并确保原料及配料符合相关法规和企业标准确保食品生产过程中的卫生和洁净度遵循正确的食品加工和储存方式对食品进行标签和包装管理进行食品安全风险评估和控制三、质量管理持续改进食品企业应不断进行质量管理的持续改进。
公司程序文件一级文件(验厂必备)
受控文件第一版程序文件GB/T19001-2016 idt ISO9001∶2015XXXX有限公司发布日期：2020-10-01实施日期：2020-10-01程序文件目录批准人：2020年10月01日1.目的对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。
2 范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。
记录是一种特殊类型的文件，依据《标准》4.2.4要求进行控制。
注：外来文件：本公司制定，但确保策划和运作质量管理体系所必须的外来文件，如国家标准、行业标准、法律法规、顾客的图纸或文件等。
4 工作程序4.1 文件分类及保管4.1.1 质量手册、程序文件，由办公室备案保存。
4.1.2 公司第三级质量管理文件分为两类：a) 部门工作手册。
作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度）；工作标准（岗位责任制和任职要求）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等由办公室门统一控制，并分发。
质量记录由各部门自行存档管理。
b) 其他质量文件：可以是针对特定产品、项目和合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式，由各相应的部门保存、使用。
4.1.3 公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括有关的政策、法规文件等，由办公室归档保存。
4.2 文件的编号4.2.1 质量管理体系文件的编号a) 质量手册公司名称代号—QM—序号，手册中各章以章节号区分。
例如：RT—QM—1，表示公司质量手册。
b) 程序文件：公司代号—QM-编写序号c)质量记录：主要使用部门代号—记录编号d) 各部门工作手册：部门代号—文件顺序号—年号注：以上体系文件的版本号：以大写英文字母A、B、C......为版本号，即A版，B版，C版等；每一版本应按0，1，2，3顺序号标出更改状态。
即A/0,A/1,A/2,A/3,B/0，B/1……以此类推。
质量管理控制程序文件完整版doc(两篇)
引言：质量管理控制程序是企业保障产品和服务质量的关键文件。
在这份完整版的质量管理控制程序文件中，我们将详细介绍质量管理的重要性，以及如何制定和执行一套有效的质量控制程序，以确保产品和服务的一致性和高质量。
概述：正文：1. 制定质量策略1.1 确定质量目标和指标：确定质量目标和指标是制定质量管理控制程序的第一步。
企业应该明确产品和服务的质量要求，并确定衡量质量的指标。
1.2 制定质量保证措施：根据质量目标和指标，制定一套质量保证措施，包括质量管理体系建立、过程控制、检验测试等，确保产品和服务达到质量要求。
1.3 培训和沟通：制定质量策略的同时，培训和沟通也是不可忽视的环节。
员工需要明确质量要求，并了解质量管理控制程序的具体内容和执行方法。
2. 实施生产和服务流程控制2.1 设计控制计划：根据产品和服务的特点，制定控制计划，明确每个环节的控制要求和方法。
2.2 实施过程控制：根据控制计划，实施各个环节的过程控制，包括设备、材料和工艺的控制，确保产品和服务符合质量要求。
2.3 记录和监控：建立记录系统，监控过程控制的执行情况，并及时进行纠正和改进。
3. 质量检验和测试3.1 制定检验和测试计划：根据产品和服务的特点，制定检验和测试计划，明确检验和测试的方法和要求。
3.2 进行检验和测试：按照计划进行检验和测试，确保产品和服务符合质量要求。
3.3 分析和处理检验结果：对检验结果进行分析，发现问题并及时采取纠正和改进措施。
4. 风险管理和问题解决4.1 风险管理：识别产品和服务过程中的潜在风险，并制定相应的风险控制策略。
4.2 故障和异常处理：建立故障和异常处理机制，及时响应和解决问题，确保产品和服务的质量不受影响。
4.3 持续改进：通过持续的问题解决和改进措施，提升产品和服务的质量水平。
5. 内部审核和评估5.1 内部审核计划：建立内部审核计划，定期对质量管理控制程序进行审核，确保其有效性和符合要求。
5.2 审核执行：按照计划进行内部审核，对质量管理控制程序的执行情况进行评估和验证。
生产企业质量管理体系程序文件
生产企业质量管理体系程序文件本文档旨在介绍《生产企业质量管理体系程序文件》的背景和目的。
在引言部分，我们将说明质量管理体系的定义和重要性。
质量管理体系是一个组织内部建立和实施的一系列相互关联的质量管理活动和过程的框架。
它旨在确保生产企业的产品和服务符合相关标准和客户要求，并持续改进质量。
质量管理体系对于生产企业的成功至关重要。
它可以帮助企业提高产品的质量和可靠性，减少生产中的缺陷和不一致性，提高客户满意度，增强市场竞争力。
通过建立和执行质量管理体系，企业能够建立一种持续改进的文化，从而不断提升质量和效率。
本文档的目的是明确生产企业质量管理体系的程序文件的重要性和作用。
它将提供关于程序文件的编制、审批、实施和维护的信息，以及程序文件与质量管理体系其他部分的关联。
通过遵循这些程序文件，企业能够确保质量管理体系的有效运作，并持续改进质量和工作效率。
下面将逐步展开介绍生产企业质量管理体系程序文件的内容和要求。
本文档介绍了如何编制和修订《生产企业质量管理体系程序文件》。
具体包括确定编制和修订的责任部门、程序文件的结构框架、编制和修订的流程和要求等内容。
编制和修订《生产企业质量管理体系程序文件》是建立和维护高效的质量管理体系的重要步骤。
下面是相关的问题和要求：生产企业质量管理部门应该承担编制和修订《生产企业质量管理体系程序文件》的职责。
确保责任部门具备充足的质量管理背景知识和经验。
程序文件应根据质量管理体系的要求，建立相应的结构框架。
结构框架应包括以下内容：管理层面的程序文件：涉及质量方针、目标和组织结构等。
过程层面的程序文件：涉及各个工作流程的要求、步骤和控制措施等。
支持层面的程序文件：涉及培训、审核、纪录控制和改进等。
编制和修订程序文件应遵循以下步骤：定义编制和修订的需求和目标。
收集相关资料和信息。
制定程序文件的草案。
进行内部审查和修改。
审核和批准程序文件。
实施程序文件并进行培训。
定期评审和修订程序文件。
ISO9001-2015质量管理体系全套程序文件汇编版(共191页)
受控状态：管理制度汇编（依据I SO9001：2015 标准要求编制）版本号：第04 版持有部门：持有人：分发号：2015 年 11 月 10 日发布2015 年 11 月 15 日实施XXX实业有限公司发布管理制度目录1目的对现有客户进行分类管理，以便制定相应的客户销售政策。
2适用范围适用于我公司客户分类管理工作。
3客户分类管理办法ABC 客户分类管理法以销售额、回款情况等重要指标为基准，把客户群分为关键客户（A 类客户）、主要客户（B 类客户）、普通客户（C 类客户）三个类别。
在清楚地了解了客户层级的分布之后，即可依据客户价值来策划配套的客户关怀项目，针对不同客户群的需求特征、销售行为、期望值、信誉度等制定不同的营销策略，配置不同的市场销售、服务和管理资源，对关键客户定期拜访与问候，确保关键客户的满意程度，借以刺激有潜力的客户升级至上一层，使企业在维持成本不变的情况下，创造出更多的价值和效益。
3.1关键客户（A 类客户）关键客户是金字塔中最上层的金牌客户，是在过去特定时间内销售额最多的前 5%客户。
这类客户是企业的优质核心客户群，由于他们经营稳健，做事规矩，信誉度好，对企业的贡献最大，能给企业带来长期稳定的收入，值得企业花费大量时间和精力来提高该类客户的满意度。
对这类客户的管理应做到：a）指派专门的营销人员（或客户代表）经常联络，为他们提供最快捷、周到的服务，享受最大的实惠。
部门经理、总经理、董事或董事长等公司高层管理人员中至少确保每年有一次的拜访计划。
营销人员有两次以上双方会面机会。
b）密切注意该类客户的所处行业趋势、企业人事变动等其它异常动向。
双方高层应确保一年一次的书信、电邮或电话联系。
c）应优先处理该类客户的抱怨和投诉。
3.2主要客户（B 类客户）主要客户是指客户金字塔中，在特定时间内销售额最多的前 20%客户中，扣除关键客户后的客户。
这类客户一般来说是企业的大客户，但不属于优质客户。
医疗器械生产企业质量管理体系程序文件.doc
医疗器械生产企业质量管理体系程序文件医疗器械生产企业质量管理体系程序文件起草日期审核日期批准日期发行日期受控XXXXXXX 医疗科技有限公司程序目录序号标题章节号页码1 文件控制程序KEJQM/B-4.2.3--2016 1-4 2 记录控制程序KEJQM/B-4.2.4--2016 5-6 3 管理评审控制程序KEJQM/B-5.6--2016 7-9 4 人力资源控制程序KEJQM/B-6.2--2016 10-11 5 基础设施控制程序KEJQM/B-6.3--2016 12-13 6 工作环境控制程序KEJQM/B-6.4--2016 14-14 7 风险分析控制程序KEJQM/B-7.1--2016 15-19 8 与顾客相关的过程控制程序KEJQM/B-7.2--2016 20-24 9 设计和开发控制程序KEJQM/B-7.3--2016 25-28 10 采购控制程序KEJQM/B-7.4.1--2016 29-31 11 生产和服务提供控制程序KEJQM/B-7.5.1--2016 32-35 12 产品标识和可追溯性控制程序KEJQM/B-7.5.3--2016 36-37 13 产品防护控制程序KEJQM/B-7.5.5--2016 38-39 14 监视和测量装置控制程序KEJQM/B-7.6--2016 40-41 15 产品放行程序KEJQM/B-7.5.5--2016 42-44 16 顾客反馈控制程序KEJQM/B-8.2.1--2016 45-46 17 产品的监视和测量控制程序KEJQM/B-8.2.4--2016 47-49 18 不合格品控制程序KEJQM/B-8.3--2016 50-51 19 不良事件报告控制程序KEJQM/B-8.5.1--2016 52-53 20 忠实性通知发布和实施控制程序KEJQM/B-8.5.1--2016 54-55 21 纠正预防措施控制程序KEJQM/B-8.5--2016 56-57 22 数据分析控制程序KEJQM/B-8.4--2016 58-59 23 内部审核控制程序KEJQM/B-8.2.2--2016 60-62 24 统计技术应用控制程序KEJQM/B-8.1--2016 63-65 文件控制程序版本/修改号A/0 修订次数0 编号KEJQM/B-4.2.3--2016 页次1-4 1、目的为了保证文件的可操作性、系统性、协调性、完整性，防止无效文件的非预期使用。
商贸企业质量管理 程序文件(模板) ISO13485 通用版本
XXXXXX有限公司程序文件手册编号：QM/KX A—2010受控状态：受控号：年月日发布年月日实施程序文件目录清单4.2.3文件控制程序文件编号：KX/QP-011目的对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所和部门获得适用文件的有效版本。
2适用范围适用于所有与质量管理体系有关的文件控制。
3职责3.1总经理负责批准发布《管理手册》；3.2管理者代表负责组织编写、审核《管理手册》，批准发布二级文件；3.3办公室负责质量管理体系文件的发放，以及对现有质量管理体系文件进行定期评审；3.4各个部门负责相关二级文件的编审、使用与质量管理体系有关的文件的收集、整理并交办公室归档保存。
4内容与要求4.1文件管理工作流程4.2文件分类与保管4.2.1管理手册（包含了所有过程的程序文件），由办公室备案保存，持有人在使用中注意保管。
4.2.2公司二级文件分为两类：a)部门工作手册，作为各个部门运行质量管理体系的日常实施细则，由使用部门保存，办公室备案存档。
b)其他质量文件，包括针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、服务标准、销售文件和质量目标策划、质量管理体系策划等，文件的组成应适合于其特有的活动方式，由各个相关的责任部门保存、使用，并报办公室存档备查。
4.2.3公司管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来管理性文件，包括与质量管理体系有关的法律法规文件等，由办公室按本程序相关条款执行。
4.3文件的编号4.3.1质量管理体系文件的编号：a)管理手册编号说明公司名称代号-管理手册代号-版次/修改状态，手册中各章节以章节号区分。
例如：QM/KX-，表示指石首康鑫商贸有限公司管理手册。
KX/QP-01表示指石首康鑫商贸有限公司第1个程序文件b)各部门三级文件编号说明：公司名称代号- /部门代号-文件顺序号。
例如：KX/XS-01，表示销售部第1号文件。
4.4文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：4.4.1管理手册由贯标工作小组负责编写，管理者代表审核，上报总经理批准发布，办公室做好发放登记。
2020年GBT50430 工程建设质量管理体系全套程序文件
X X X 工程建设施工企业2020年工程建设施工企业质量管理体系程序文件本文档根据ISO9001:2015、GBT50430:2017 ISO45001：2018以及ISO14001:2015基本要求编制而成说明：内含33个程序文件，WORD版，可编辑目录管理评审管理程序 (6)人力资源管理程序 (12)记录管理程序 (19)与顾客有关的过程管理程序 (22)文件管理程序 (30)内部审核管理程序 (36)工程项目投标及合同管理程序 (41)施工机具与设施管理程序 (46)工程材料构配件和设备管理程序 (53)分包管理程序 (60)工程项目质量管理程序 (66)工程质量检查管理程序 (82)试验检测及工程质量验收管理程序 (87)检测设备管理程序 (91)分析管理程序 (97)改进管理程序 (100)工程设计质量管理程序 (105)能源综合利用管理程序 (108)组织环境分析和相关方管理程序 (112)风险和机遇识别及应对管理程序 (116)知识管理程序 (125)法律法规和其他要求的获取识别与更新管理程序 (132)资源管理程序 (135)环境因素识别与评价管理程序 (140)不合格品管理程序 (146)信息沟通管理程序 (149)合规性评价管理程序 (154)监视和测量管理程序 (157)应急准备和响应管理程序 (161)危险源识别与风险评价管理程序 (165)现场安全生产管理程序 (170)质量目标管理程序 (173)运行管理程序 (178)管理评审管理程序1 目的通过对管理体系进行评审，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，并能满足有关标准要求和体系改进的要求。
2 适用范围适用于对管理体系运行情况的的评审。
3 术语和定义3.1 体系：一套相互关联、相互作用的要素；3.2 管理体系：组织为实现目标而建立政策、目标和过程的一组相互关联、相互作用的要素；3.3 评审：为实现已确定的目标，确定对象的充分性、适宜性和有效性。
2024年管理评审程序文件(3篇)
2024年管理评审程序文件____年管理评审程序文件第一章总则第一条为了规范和完善企业管理评审程序，提高管理水平和效能，更好地推动企业持续发展，根据国家相关法律法规和企业实际情况，制定本程序文件。
第二条本程序文件适用于企业所有部门和岗位。
第三条管理评审是指对企业的各项管理活动进行全面、系统、持续的评估和审查，以确保管理方法科学、制度完善、运行有效。
第四条管理评审程序分为计划阶段、准备阶段、实施阶段、总结阶段。
第五条管理评审应公正、客观、独立进行，保证评审结果的准确性和可靠性。
第六条管理评审结果应及时提交相关部门，对评审发现的问题应及时进行整改并跟踪。
第七条各部门应配合管理评审工作，提供真实、准确的信息和数据。
第八条管理评审文件应保存至少两年，方便随时查阅。
第二章计划阶段第九条每年初，企业应制定管理评审计划，并报经企业领导审批。
第十条管理评审计划应包括评审对象、评审内容、评审时间和评审责任人。
第十一条管理评审计划应根据企业重点工作、需求和风险情况确定评审内容和时间。
第十二条管理评审计划应公示于全体员工，接受员工监督。
第十三条管理评审计划的执行情况应及时向有关部门汇报。
第三章准备阶段第十四条管理评审前，评审责任人应组织评审小组，明确评审目标和范围。
第十五条评审责任人应对评审小组成员进行培训，确保评审的质量和效果。
第十六条评审责任人应制定评审方案和工作计划，明确评审步骤和时间节点。
第十七条评审责任人应收集相关信息和数据，准备评审所需的文件和资料。
第十八条评审责任人应与评审对象进行沟通，了解相关问题和需求。
第四章实施阶段第十九条实施阶段应按照评审方案和工作计划进行。
第二十条评审小组成员应按照评审步骤和时间节点进行评审工作。
第二十一条评审小组成员应做到实事求是，客观公正，严格遵守评审规定。
第二十二条评审小组成员应做好记录工作，确保评审过程和结果的可追溯性。
第二十三条评审小组成员应及时交流和讨论，解决评审中的问题和矛盾。
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企业管理程序文件汇总(DOC 33个)26
1目的：
为了尊重与维护客户的权益和需求，帮助客户排忧解难，妥善处理客户投诉（简称“客诉”），以强化服务质量，实现客户满意，特制定本
程序。
2适用范围：
适用于本公司所有客户不满而产生的投诉处理。
3职责：本程序由业务运作部客户服务制定、相关部门配合执行。
4定义
4.1客诉处理：妥善处理客户咨询与投诉的有关流程、过程、方法等。
5客诉处理作业内容
5.1客户投诉分类
5.1.1投诉内容：产品质量、送货周期、服务态度、处理方式等；
5.1.2按受理途径分为：门市受理、电话受理、送货员受理；
5.1.3按客户需求的合理性：分为有理投诉、无理投诉；
5.1.4按投诉处理的有效性分为：有效处理投诉、无效处理投诉；
5.1.5按处理方式分为：即时处理、预约处理、呈报处理、转移处理（另
分为：一般处理、特殊[或紧急]处理）。
5.2投诉受理
公司任何部门收到客户投诉后将其内容转交给业务运作部客户服务中心
进行统一登记在“客户投诉一览表”内并开具纠正预防措施报告
追踪。
5.3客户服务中心人员组织相关部门或人员进行原因分析,并拟定相应改善
对
策,并将结果记录在“纠正及预防措施报告”，然后根据需要回复
给客户。
(若通过分析为客户原因则将分析结果直接回复给客户)
5.4若客户投诉为技术或重大问题时,客户服务中心根据需要组织派员到客
户处进行确认、调查或对客户进行指导。
5.5客户服务中心督导各相关部门是否有执行相关改善对策,并将监督结果
记录在措施验证栏.。
若措施无效需重新对策。
6.附件
6.1附件一、客户投诉一览表
7.参考文件
7.1 纠正和预防措施管理程序附件一。