物料收、发、储存、防护的管理流程

相关文件

/记录

4.非超期重检的物料以检验的时间为准，

物料状态贴纸上不需标识“ R'记号。

仓管 1.套料用料，生产部门提前24小时申请，《套料员/记账需申请部门主管、计划部计划员审核后申请单》

员/生产同电脑打印标准发料单交仓库；《零星领

部/计划 2.零星领用料，按工程制订标准领用，未料单》

部超标由部门主管审核；若超标领用，还须经计划

部主管审核；

3.无辅料标准的辅料领用，返修机用料，工程

更改增加物料零星领用，需由用料部门主管（各

楼层管理人员）、计划部审批

（工程部有物料用料标准的不必经计划部审

批）；因工程更改（或设计文件更改），还需工

程部签字确认，外销机工程更改但料表未做更改

的必须由品管部签字确认。

仓库检查上述审核的手续是否齐全，符合予以《套料管理人发料；不符合则返单给用料部门。申请单》

员《零星领

料单》

仓管 1.仓管员根据用料部门领用物料的需求量《套料员/记账核查库存里；发放单》

员/生产 2.不缺料,仓管员在规定时间内配料；缺《零星领

部料在一小时内报缺给计划部；料单》《紧

3.套料发放时,按套料用量次性发放的急缺料通

物料明细：电子套料及除组装分批发料部知单》《套

分的其他物料；分批发料物料明细有：底料交接表》

面壳、彩盒、外箱、保护盒、舒服袋、听《特采料

筒、白盒、电源、弹端线；分批发放物料控制办法》

仓管员每次按生产需求用料备好，每二小《试产料

时发料一次到线，各套单发齐物料后，注跟踪流程》

明0K返交组长检查,并按最后发放时间作《代用料

为存档时间予以保管。控制程序》

4.物料发放后，领料员在单上签收确认，《散件出

仓管员凭发出量记账，返单给电脑记账货流程》

员；《退换料

5.电脑记账员记账后，整理单据并分单，财务

联返成本核算处（或OEM处），仓管联自行保

存。

控制办法》N

流程职责工作要求相关文件/记录

盘点

仓管

员

1.做好日盘点报表;

2.按盘点要求运作。

《盘点

表》

《盘点制

度》

物料退库崛仓管

员/IQC/

工程部/

生产部1.退料部门主管签字,工程和品检共同确认签

字；

2.良品物料需有合格贴纸，若有特采要求时,

需在贴纸上详细说明；

3.不良品需明确不良原因；

4.套料退库，需按套料料表明细办理退库。

《退料

单》

仓管员接料

仓库检查上述手续是否齐全，符合则办理退

管理人

仓管

员/记账

员/生产

部

料,不符合则返单给用料部门

《退料

单》

1.按退料单（或电脑单）核对、清点；《退料

2.物料接收后，由退料员在单上签收确认单》《电脑

良品，仓管员凭退料量记账，并返单给电脑记

账员；不良品，由仓库填写“物料变卖申请

单”，申请废料变卖；

3.来料不良品退换,按要求执行；

4.电脑记账员凭退库单良品记账后，整理

单》

《物料变卖

申请单》

《退换料控

制办法》单据并分单，财务联返成本核算处（或OEM1

处），仓库联自行保存

编制：审核：批准：