职教中心总务处工作流程图

申请人领取
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4、需外购物品的购置及领取
由申请人填写购物清单 主管领导签字 校长审批
由总务处外购 1、持发票和物品到财物库交保管验收。 2、持发票经经手人签字后校长签字。
验收后保管登记入库 申请人申请领取
申请人外购 财务室报销
1、申报条件：办公用品缺失
2、申报材料：办公用品清单。
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三、 新学期开学， 学生桌凳领取退还。卫生用具领取。 1、新学期开始各班配备好桌凳于教室内。
6、领取：学校购买的物品一律按先入后出的原则进行管理登记，先进保管室然后再领取（灯管、灯泡、排插、开关、收录机、门锁、 电脑配件、床、水桶、水盆、开水瓶等非一次性物品必须有废品交换） 。
二、 新学期开学，购置发放办公用品。
1、每学期个人用办公用品。
财物库领取
登记
发放至本处人员
1
科室负责 人
主管领导签字
四、保证供电正常。 开学前一周检查维修供电设备及供电线路，保证正常供电。 各班照明电路及公物维修总务处 工作流程图。
正常损坏
报总务处维修人员检查维修
非正常损坏
财物库保管登记
报财物库保管按价格赔偿
未交赔偿款公物
1、申报条件：损坏或缺失 2、申报材料：报修清单
损坏人
交财务室开票
学生处作损坏公物处置 纳入班主任绩效
职教中心总务处工作流程
一、购物流程
为了加强财物管理，规范物资采购，根据我校实际情况，现就学校物资采购工作制定如下管理办法。 1、归口：学校对外采购物品实行归口管理，实行专人购买、专人保管、专人领发。 2、申请：学校所有商品的购置先由部门（各科室、专业组等）向总务处申请，填写购物申报表，交校长审批以后，由总务处统一购 置。 3、采购：凡 500 元以上的购物，总务处组织包括采购员在内的 2 名以上同志共同采购，其价格应是市场批发价或略低于市场零售价； 特殊商品部门应提供相关采购信息，无审批计划总务处不予受理；凡符合政府采购条件的，交政府采购中心采购。 4、索票：购货发票和收据必须有税务部门或财政部门监制章。 5、验收：物品购回时需先交仓库验收入库，仓库保管员需认真核实数量、单价，检查质量无问题者，方能在发票上签字。
班主任开学一周后
到财物库保管登记本班所有桌凳
2、新增学生或调走不上的学生。
新到学生由班主任 转走不上学生由班主任
班主任
将桌凳领取或退还到财物库 登记或注销对损坏桌凳登记
对损坏桌凳按价格赔偿
交财务室开票
3、每学期的各班卫生用具领取。
由班主任
主管领导签字
到财物库登记领取
4
1、申报条件：学生用品缺失： 2、申报材料：学生用品清单
2、各处室所用少量办公用品到财物库领。
科室负责人填写领物单
主管领导审批、签字
1、申报条件：办公用品缺失 2、申报材料：办公用品清单
财物库登记领取
3、各科室新增办公用具或领取大批量办公用品。
各科室新增办公用具பைடு நூலகம்
主管领导签字
校长
审批
各科室领取大批量办公用品
主管领导签字
报
（
4总务）处、对。
指定批发商外购
财物库
6
5
五、 保证供水正常。 开学前一周检查维修供水设备及供水管道，保证正常供水。 六、清点财物。 开学后第二周及学期末，清点各班级、各科室、实训室财物。 七、学习整改 开学后第三周，组织后勤人员培训学习，并进行食堂饭菜质量整改。 八、校园环境 及时检查校园环境，对校园环境进行美化绿化，及时对花草树木进行浇水、修剪。 九、改善环境卫生，提高服务质量 开学后第五周组织学生评议食堂，组织后勤人员进行整顿学习，改善环境卫生，提高服务质量。 十、水电暖线路检修 学期中及学期末组织后勤人员对水电暖线路进行检查维修。 十一、汇总总结 学期末对各项工作进行汇总总结，总结经验，汲取教训，为下学期各项工作的开展做好准备。