职教中心总务处工作流程图
总务处工作流程图
校长审批
经手人、 证明人签 字，如构 成固定资 产的， 由固定资 产管理员
保管入库
领取使用
平时消耗 品
总务处填 写所需物 品清单申请总 Nhomakorabea主任 审批
后勤校长 审批
校长审批
总务处及 需求人一
同购买
保管入库
领取使用
固定财产
上级部门 统一招标 建设或购
买
学校登记 使用
定期排查
财产登记
桌椅板凳
开学初学 校统一按 照各班人 数或办公 人数配备
班主任或 办公室负 责人申请
总务主任 审批
保管出入 库
维修登记
办公室负 责人或班 主任及教 师提出 申
请
总务处审 核
后勤校长 审批
校长审批
登记在班 级或办公 室财产登 记册上
统一登记 维修
班主任 退换领
统计总数
验收组 验收合格
经手人、 证明人签 字报会计
产生费用物品把明细经经手人、证明人签字报会计室，期末总结汇报及提出下学期工作意见。
平陆县西街小学总务处工作流程图
根据学校工作制定工作计划
教师办公 用品
办公室负 责人或年 级主任填 写所需物 品清单申
总务主任 审批
后勤校长 审批
校长审批
经手人、 证明人签 字，如构 成固定资 产的， 由固定资 产管理员
保管入库
领取使用
开学用品
班级开学 用品
班主任或 任课教师 填写所需 物品清单
申请
总务主任 审批
耕莘健康管理专科学校总务处标准作业流程
(1)、接送来校视察、访问及演讲贵宾者，限与全校性公务有关。
(2)、接送一级主管或各单位主管率三人以上出席公务会议。
(3)、临时性公务用车，经总务主任核准者
4、派用车辆，以送达为主，请乘车者自行返回，如需乘原车返回，等候时间以不超过二小时为原则。
5、下列情形之一者，在不妨碍公务情况下，得申请借车。依下列申请优先次序派车。
(1)、接送各单位自行邀约访问及演讲贵宾。
(2)、经校长核准之团体活动。
(3)、各单位校外参访。
(4)、以本校名义举办之各项对外活动。
(5)、其他情形，经总务主任核准者。
6、公务车保管人及使用人，不得利用职务，随便驾驶公务车外出，违者予以议处。
耕莘健康管理专科学校公务车使用登记表
耕莘健康管理专科学校临时搭乘校区间公务车登记表
耕莘健康管理专科学校车辆安全自主检查表
耕莘健康管理专科学校公务车车历登记卡
作业流程图
耕莘健康管理专科学校公务车调派程序标准作业流程图(CGA-4-1)
耕莘健康管理专科学校公务车调派管理流程图
负责单位：总务处事务组
制作时间：98年2月23日
7、使用人应填具派借车单，经单位主管签核後，於一周前转交总务处，视用车情况，统一调派。
8、为便於管理，使用人出车前应确实检查纪录起程哩程数及车体、起程时间，应即时通报公务车保管人；出车後确实记录回程哩程数及车体、回程时间等，并经保全人员签章确认。
2. 使用表单与作业流程图
使用表单
耕莘健康管理专科学校派借车单
作业时间
上班时间
有关法令
耕莘健康管理专科学校公务车管理要点
学校常规管理工作处理流程图剖析
一、学校常规管理工作处理流程图
（一）、校长工作
1、制定学校规划（计划）
2、学校工作总结
3、学校工作重大决策
18
（二）、办公室工作
1、校办用印
18
2、上级领导机关来文
18
3、党政会议及校务会议
：
18
㈢人事工作
1、工作调动
①调出
18
②调入
18
2、奖励
18
3、离、退休手续
18
18
18
18
7、职称申报
18
（四）教务处工作流程图
1．确定安排教学任务
18
（五）总务处工作流程图
1、对急需少量自购办公用品。
18
2、学生桌凳领取退还。
卫生用具领取。
（1）、新学期开始各班配备好桌凳于教师内。
（2）、新增学生或调走不上的学生。
18
（六）政教处
1
18
3、毕业证验印工作流程图
↓
18
4
18。
教务处日常常用工作流程示意图
教务处日常常用工作流程示意图目录1、本科开课任务安排流程示意图2、更换主讲教师流程示意图3、教师任课期间调课(临时代课)流程示意图4、教师核对课表及打印课程教学记录表流程图5、教师录入课程成绩流程示意图6、教师录入成绩错误修改的流程7、考试安排的流程图8、学生日常活动借用教室流程示意图9、补办考试证流程示意图10、全国大学英语四、六级成绩单补办工作流程示意图11、本科生成绩有异议及成绩复查流程示意图12、本科生大学英语成绩替代流程示意图13、在校生成绩单打印流程示意图14、已毕业学生成绩单打印流程示意图15、本科生出国成绩单审核及办理流程示意图16、本科生选课流程示意图17、办理课程重修流程示意图18、本科生办理缓考流程示意图19、办理旁听流程示意图20、学生学籍信息勘误流程示意图21、申请双学位流程示意图22、学生转专业流程示意图23、申请参加订单式人才培养班流程示意图24 、本科生办理休学流程示意图25、本科生办理退学流程图26、本科生办理复学流程图27、本科生毕业资格、授予学位资格审批流程图28、本科生办理结业证书换毕业证书流程示意图29、补办毕业及学历等相关证明的流程图30、推荐免试硕士研究生流程图31、“2+2”自费留学办理流程示意图32、教学机房上机安排工作流程示意图33、实习组织工作流程示意图34、实验室建设项目申报与管理工作流程图35、本科毕业设计（论文）管理工作流程图36、本科新专业申报流程示意图37、本科培养方案与指导性计划制（修）订流程示意图38、变更本科教学计划流程示意图39、本科教学质量工程项目立项流程示意图40、本科教学质量工程项目结题验收流程示意图41、校级优秀教学成果奖评审流程示意图42、教材选用与变更流程示意图43、“合格课”评估流程示意图44、“品牌课”程评选流程示意图45、学生评教流程示意图46、领导干部听课、教师互评流程示意图47、教师评学流程示意图48、本科生毕业前问卷调查流程示意图一、本科开课任务安排流程示意图二、更换主讲教师流程示意图经办人填写更换主讲教师申请单(一式两份)三、教师任课期间调课(临时代课)流程示意图四、教师核对课表及打印课程教学记录表流程示意图教师登陆教务处主页，进入“教师综合教务系统”五、教师录入课程成绩流程示意图登陆教务处主页，点击“教师综合系统”注意：1、取消考试资格及缺考学生的成绩按零分录入，并在备注中维护“取消考试资格”或者“缺考”；2、作弊学生的成绩按零分录入，在“重修补考”栏中选择“作弊”。
总务部工作规范及操作流程表
总经理
员工档案
员工档案夹
入职通知、入职手续（证件复印件）、转证申请、劳动合同、奖罚、自我评估、离职手续等
行政经理
财务主管
总经理
客户档案
客户档案夹
定期对合作商及客户档案进行更新、抽查、管理、归档
行政经理
副总
总经理
机动车辆档案
机动车辆档夹
保管机动车辆档案（登记本、保险单、照片等）
行政经理
财务主管
——（关于供方的选择，（1、活动合作方从财务室整理、筛选同类项目不少于5家的供方单位里挑选价位最低的一家，供方单位，无特殊情况不能随意更改供方。（2、临时联系的合作方，须由相关需求部门填写不少于5家的“采购询价单”，并交财务审核确认后方可签订合同）
财务主管
行政经理
副总
总经理
询价单
填写询价表
XXXX材料设备采购询价对比，广告活动用物料采购询价对比，选择最优价格质量进行采购（原则上不少于5家）
行政经理
副总
总经理
解聘
离职解聘书
公司解聘员工，需填写离职解聘书及离职交接单，写清楚原因，与入职档案一并留存（一式三份-总经理、行政部、财务部）
行政经理
副总
总经理
用
车
管
理
机动车辆采购
采购计划（申购）
由行政部根据公司实际情况进行车辆采购计划，报总经理审批
行政经理
财务主管
总经理
机动车辆保险
负责公司车辆保险（全保）
执行主管
财务主管
副总
总经理
无合同业务处理
无合同业务处理表
出现无合同的业务，以无合同业务处理表作为办理业务的依据和对接部门的工作单据。询价——报价——执行对接
总务部工作流程
总务部基本工作和流程1 岗位职责1.1 部门性质协助总经理对公司进行人事行政全面管理的机构1.2 管理权限行使人事管理、日常办公秩序、基本建设项目的管理权限，协调各部门工作，承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。
1.3 管理职能负责办公秩序、行政事务管理、后勤供给以及人事资源管理，保障公司制度规范化管理1.4 主要职责1.协助总裁组织各部门建立健全各项管理制度、工作流程、绩效考核、薪资体系等，检查公司的一切程序、制度、流程等是否得到执行；2.负责公司职员的招聘、选聘、录用（安排面试、上岗、企业文化代训），职员人事档案的建立、保存、更新，人才库建立与人才挖掘、引进工作等；3.负责办理公司职员任免、调迁、升迁、解聘、奖惩等等办理事项，督察公司职员考勤、出勤、公差、请休假等管理事项，与各项保险业务的办理；4.负责公司的公章盖印、办公卫生、固定资产、车辆使用、集体宿舍管理；5.负责公司办公、宿舍、仓库等财产采购登记、资产编制、盘点执行、资产规划、督察管理；6.负责公司整体形象、办公环境、绿化植物的管理；7.负责公司文件的拟、收、发、存文档管理（包括公司所有合同），公司管理部门例会及日常会议的组织及会议纪要的工作；8.负责公司所有职员办公用品标准的制定，设备器材、日常耗材、办公用品、文具器材、事务性用品的采购事项及领用的管理，；9.负责公司人事资源总体规划、薪酬、福利、新职员培训（基础入职培训）；10.负责策划、组织实施全公司职员大会、开展年度总结评比和表彰；丰富职员文体活动和公司庆典活动凝聚公司团队；协助对外联谊活动改善公共社会关系；11.协助公司总经办对内部计算机和新增计算机，局域网的运行管理、配套设备采购、软件的升级工作、发放管理、维护及修理工作；12.负责各部门文书资料收集归档管理工作，进行业务指导，建立合同台帐及合同资料的档案管理；13.负责做好公司来宾的接待安排，做好重要会议的组织、会务工作；14.负责公司的印鉴、文印的管理和信件的收发以及报刊订阅、分发工作；2 文件设置2-1 《总务部-XXX》一般将具体某个电脑磁盘名称改为“”，用于存放公司相关的所有文件。
职业技术学院各部门工作流程图汇编
办公室复查 登记
盖章
请学生处 （学生）
人事处 （教职工） 审核相关
材料
9
申报科研 项目、 科研成 果、科研 奖励、专 利申请等
登 记
科研处审 核
办公室复查
院领导签 字
盖章
银行汇兑 单据、
办理申请 进口设备 与物资等 各种手续
登 记
财务
处或
资产管理 处办审公核室复查
院领导签 字
盖章
10
各类证 明材料
3
24. 思政基础教学部工作流程图............................. 25. 体育教学部工作流程图.................................
4
办公室（党委办公室、院长办公室）工作流程图 1：
请示、报告与人民来信工作流程图
请示、报告
人民来信
登记、编号
印章使用工作流程图主管或承办单位负责人审核签字各类上报材料常规性部门报表各类合同协议书备忘录鉴定证书环境评估聘书等材料院领导签字或经授权的负责人签字盖章主管或承办单位科室主要负责人登记主办单位拟稿上报下发的党和学校各类文件部门审核或会签学习动秘书科核稿登记编号打印盖章归档持证书原件或请承办单位核查各类证书复印件翻译件以及补办各类证书承办单位出具证明材料并请相关科室负责人签字盖章办公室复查登记盖章承办单位造册编号各类证书证件毕业证学生证学位证工作证等奖状等部门负责人审核办公室复查院领导签字登记盖章所在单位出具证明出国出境材料因私请学生处学生人事处教职工审核相关材料院领导签字办公室复查登记盖章根据相关文件材料出国出境材料因公请外事部门按照规定流程办理办公室复查登记盖章财务处或资产管理处审核银行汇兑单据办理申请进口设备与物资等各种手续院领导签字登记办公室复查盖章科研处审核申报科研项目科研成果科研奖励专利申请等院领导签字登记办公室复查盖章备注
总务工作流程
总务工作流程一、收费工作流程：↓二、各类支出报销流程：↓↓三、办公、教学、体育、卫生用品申购及相关制作流程：↓↓↓四、仪器设备及大宗物品申购流程：↓↓↓五、资产处置流程六、学生桌凳领取退还，卫生用具领取流程：（1）、新学期开始各班配备好桌凳于教室内。
（2）、新增学生、实习班级、流失的学生。
（3）、每学期的各班卫生用具领取。
七、公物及水电维修工作流程图：潜山县职教中心财产管理网络责任处室→总务处责任处室→政教处、总务处→责任处室→驾校→责任人→实训主任→教练及管理员责任处室→总务处、政教处责任处室→保卫处责任处室→教务处责任处室→校办室总务处师德培训班发言要点（草稿）一、岗位职责1、负责制定总务处工作计划和总务处各项规章制度，并认真执行。
2、负责制订财务管理办法，当好校长财务工作参谋；参与学校经济决策；负责学校报表编制、财务核算等各项工作。
3、负责学校的基建工作4、负责校园绿化美化的规划和日常管理。
5、办好食堂，努力改善师生生活6、管理校产，负责校产维修、登记和分配工作。
检查师生对校产的使用和保管情况。
7、开展勤工俭学活动。
管理好学校商店，管理好驾校财产、财务。
8、负责全校水、电设备的管理、维修工作，负责水电工的管理。
9、负责学校办公、教学实训、生活所需的各项物资的准备、采购、供应、保管、使用监督工作。
10、完成学校交办的其他事项。
一、工作目标（1）围绕学校工作要点，结合总务块工作，推进“十化”管理，确保校园中部规划顺利实施和汽修实训基地建设如期完成，不断改善师生学习和生活环境；（2）防范校园后勤安全风险，确保水电气运行、饮食卫生零安全事故，争保A级食堂荣誉；（3）按照《潜山县政府采购管理办法》和《潜山县行政事业单位资产管理信息系统实施方案》的规定，加强和规范资产配置、使用和处置审批程序，建立固定资产总账、明细账，期初对固定资产进行清理盘点，做到账、物、卡相符，实行网络化信息化管理。
（4）按照《潜山县中小学财务制度》完善我校财务制度，加强财务控制和监督，防范财务风险，公示收费项目及标准，接受社会监督，各项收入全部纳入学校预算，统一核算，统一管理，规范支出管理，合理基本支出，规范项目支出，开源节流，严格控制“三公消费”，加强各类票据管理，确保票据来源合法、内容真实，报销须有经手人、证明人、审核人签字，实行“一支笔”审批。
《总务部流程》PPT课件
设施报废申 请单、更新
申请书
转让：总务部申请,逐级审批, 旧车交易市场定价,协商转让 过户,财务做相关帐务处理, 大修：总务部写大修申请 〔专修厂订修理费用〕逐级 审批,进行大修.
总务部车辆购置及报损、更新流程
总务部主任<副主任>
总务部对购车申请应该有 审核和建议,领导审批时
参考
财务部
是 是否能够调剂
否
送交财务部审核、 领支票
购买、验车、上牌 照、办理保险、养 路费；并登记公司 车辆使用情况表
公司车辆使用 情况表
接收核实
审核、开支票 审核
可否转让、大修
是
否
办理转让、大修手 续
购买、办理验车 等手续
与财务共同办理报废 手续
公司领导 逐级审批
逐级审批 流程分析表
总务部车辆购置及报损、更新流程〔目标将购置、报损、更新分开〕
程
管理流程
流程类别
各部室
领用并登记 部门经理应该签字, 对超过费用预算的
领用应该申请 备查
总务部办公用品管理流程
行政事务岗
根据库存采购办 公用品
保管
发放 领用登记表
按月结算各部门费 用并报送各部门经
理、财务部 费用结算表
财务部
核算各部门费用 流程分析表
总务部办公用品管理流程〔目标〕
各部室
总务部行政事务岗
报损单或低 值易耗品报
损单
按照公司固定资产 管理制度赔偿
固定资产、低值易耗品报损流程
总务部/信息部
财务部
否 是否正常原因报损
是
提出报损财产的数 量、品种、规格
审核后,收回报损 财产
否 是否有回收价值
教导处工作流程图
教导处工作流程图( 一) 德育工作1、学生大型社会实践校长室教导处总务处广泛征求师生建议确定实践活动地点卫生室食堂财务室妥善安排相关老师课程调动制订实践活动方案处室之间分工明确所需医药用品购买准备待用当天就餐人数重新统计确定联系教育中介机构签订活动实施合同组织相关老师会议认识到位明确责任卫生老师随往处理应急事件统计未参加人数办好退款手续书面形式告知家长形成双方教育合力召开学生动员大会统一思想落实到位登记活动参与人数及其经费活动过程多方协力圆满完成活动方案活动反馈活动过程突发意外及时汇报相关部门按照学生活动意外事件的应急预案进行操作活动资料整理归档2、少先队工作各中队推选少代会代表各中队推选新一届大队委员候选人填写候选人、代表登记表提案征集候选人制作海报，校园展示少代会正式会议（学校领导解答提案、新一届大队委员宣誓）少代会预备会议（选举新一届大队委）员）提案汇总，向学校领导反馈( 二) 教务工作1、开学安排教学任务分发课程表行政会议确定人事岗位教导处安排班级课时任课教师填写教学任务书交校长室、教导处领取教科书、教参2、制定教学进度教导处召开教研组长、备课组长会议教研组（或备课组）教研活动，制定教学计划教师制定教学进度表检查实际教学进度表教导处审定上传至教导处3、教师备课、听课召开教研组长、备课组长会议教研组（备课组）集体备课开学第一周教导处检查两周的备课笔记学期结束前检查一学期的备课、听课笔记4、教师调课教师提出调课申请教导处批准教务处调整课程表5、“教学设计评比”活动通知有关班级及班主任教学目标的制订通知有关教师教学对象分析教学内容分析和设计教学方法的选择确定教学媒体教学效果的评价6. “家长开放日”活动制定活动计划，确定开课老师名单教研组集体研讨，教师试讲发放邀请函整理意见，及时反馈家长填写问卷调查表家长听课向教育网上传信息7、评先推优传达上级评先推优工作计划和精神成立学校评先推优工作领导小组召开评先推优领导小组会议；学习上级推荐工作实施意见；商讨学校推荐方案根据班级具体情况，确定各班推荐候选人名额召开班主任会议，要求全力做好推荐工作班主任向全班同学对上级推荐计划和学校推荐方案进行解读，并告知相关信息各班学生对本班有资格（具备推荐条件）的学生进行选举班级任课老师对本班有资格（具备推荐条件）的学生进行选举根据学生、任课老师的选举和班主任的推荐，确定班级推荐候选人名单班主任上交班级推荐候选人名单到教导处推荐领导小组审核推荐学生名单按照上级要求对推荐学生名单在学校公示栏公示 5 个工作日听取师生意见和接受群众监督后再行填表报县教育局行政部门审核8、科研课题申请、管理校长室教科室动员、课题指南选题课题申报、立项申请报告论证报告学校学术委员会评审校级课题向上一级申报立项实施、管理工作报告检测报告研究报告资料收集成果结题验收成果参评归档。
××学校总务工作流程(区域版)
XX学校总务工作流程（区域版）总务区域版工作流程：是适用于服务2家或2家以上学校的总务人员的工作流程，此类总务人员归属于区域总监统一管理。
一.学校固定资产管理（一）盘点、采买与报损：固定资产由总务负责登记、管理和维护，财务人员负责备案、定期盘点。
1. 将学校各类固定资产清点详细登记入册在《魔奇学校资产盘点表》；对于新进资产即时验收登记入册，对该表进行实时更新。
每月对固定资产进行清点，整理，统计每月的增减，现有数量情况；需要采买时，由总务为各校写采买签呈并汇总与《采买签呈及签收登记表》；对新校所需的物品依照《魔奇学校营运必备固定资产》进行采买。
2.对登记在册的各项资产进行日常维护及管理；并及时将使用注意事项向各级同仁宣导。
总务每月需要进行盘点，每月根据各校《魔奇学校月资产出入库登记表》、《采买签呈及签收登记表》以及用友系统对库房实际物品进行盘点。
用于核对盘点库房，保证实时账实相符，财务将对总务盘点结果进行不定期抽查。
并根据盘点申请处理结果更新固定资产表进行报废或新增的财产做相应处理。
3. 报废依据：A. 学校提出，经总务、校长判定无法正常使用，修复成本高的破损物品；B．学校提出，经总务、校长判定内容过期，且今后不再使用的过期物品；C. 学校提出，经总务、校长、总监判定需要报损的其他物品。
（二）固定资产申购流程：1.对废旧资产按财务要求申请报废，变卖报损固定资产收入需要即时入账。
2.3.对需采买的物品，透过商场及络等各种渠道进行实地了解对比，并货比三家后寻求到最高的性价比再进行申请采买，申请签呈需要体现出比价过程，及最后采用的厂家或商家。
3. 发票的处理：学校的采买无论款项大小必须有对应的正规发票。
4. 因涉及到固定资产后期保养维修等问题，故所有的发票均要进行扫描入电脑专档及进行络保存，便于今后的查用；5. 对于新购固定资产配带的任何配件及说明书保修卡等，进行规整做好妥善保管。
（三）固定资产的维护：1.所有固定资产的维修和维护必须在3天内完成（没在3天内完成的，要求总务提交原因报告。
学校常规管理工作处理流程图
二、学校常规管理工作处理流程图 （一）、校长工作1、制定学校规划（计划）23、学校工作重大决策（二）、办公室工作1、校办用印市公市行校法1、 申报条件：2、 申报材料：相关资料。
3、 法规文件依据：学校规章制度及教代会决议市市校1、申报条件：符合校办用印条件2、申报材料：需用校印原始稿件。
3、法规文件依据：学校规章制度2、上级领导机关来文1、申报条件：2、申报材料：上级文件3、法规文件依据：学校档案文件管理规定3、党政会议及校务会议市市校：1、申报条件：需上党务会及校务会讨论事物。
2、申报材料：相关文件及决议。
3、法规文件依据：4、来信来访①来信1、申报条件：2、申报材料：来信。
3、法规文件依据：信件接受管理规定②来访市市校1、申报条件：2、申报材料：3、法规文件依据：门卫管理规定㈢人事工作1、工作调动①调出1、申报条件：以原始档案记载有任教经历为准。
2、申报材料：1.个人写出申请；2.单位提出意见；3.送交人事档案；4.填写《教龄审批表》。
3、法规文件依据：《全民所有制事业单位专业技术人员和管理人员暂行规定》②调入1、申报条件：以原始档案记载有任教经历为准。
2、申报材料：1.个人写出申请；2.单位提出意见；3.送交人事档案；4.填写《教龄审批表》。
3、法规文件依据：《全民所有制事业单位专业技术人员和管理人员暂行规定》2、奖励3、离、退休手续市市校1、申报条件：以原始档案记载有任教经历为准。
2、申报材料：1.个人写出申请；2.单位提出意见；3.送交人事档案；4.填写《教龄审批表》。
3、法规文件依据：《全民所有制事业单位专业技术人员和管理人员暂行规定》1、申报材料：1、申报条件：2、申报材料：请假条、医院证明等。
3、法规文件依据：《邯郸市第六中学考勤制度》及上级有关文件规定③中层1、申报条件：符合相关条件。
2、申报材料：结婚证明、丧葬证明。
3、法规文件依据：《邯郸市第六中学考勤制度》及上级有关文件规定市公市行校法1、申报条件：2、申报材料：请假条、医院证明等。
中职学校教务处岗位职责
成都校区教务处组织机构及岗位职责跟据《XXXXXXXX学校组织管理程序》文件规定，结合我部门实际情况，特制定教务处组织机构图及各岗位工作职责描述如下：一、校区教务处组织机构图二、教务处岗位职责1、教务处主任：—全面负责校区的教学管理工作。
—负责对校区教学工作的统筹、规划、监督、考核工作。
—对各项教学管理制度进行合理化调研，提出修改意见，保证制度在校区的执行。
—在分管部门的领导下，制定校区的教学大纲、计划，并进行落实。
—确保正常的教学秩序，促进教学质量的提升。
—协助分管部门建立校区教育教学过程管理与监督机制。
—组织实施校区的教学科研计划和任务，并进行考核。
—协助校区校长进行师资队伍建设。
—向校区校长、总部相关职能部门报告工作。
2、常规干事：—协助教务主任做好日常教学管理工作及部门内部的协调工作。
—做好教学检查工作：备课、上课、自习、教学日志、听课、评课、作业批改等。
—负责排课、调课工作及部门各种津贴统计、核算工作。
—负责学校学风建设及学生会学习部管理工作。
—负责各类文件的准备、收集、管理及教务处各种会议的组织、考勤和记录。
—保证教务处ISO 9000质量体系的正常运行。
—负责班级外出活动审批和课堂违纪事件的处理。
—负责各类考试的组织、管理工作及考试资料收集、分发和管理工作。
—负责学生的成绩管理及学生书本、资料费的清算工作。
—负责教材（图书）和部门办公用品的征订、保管、发放工作。
—完成部门临时交给的各项工作，及时向教务主任报告工作。
3、教研干事：—负责校区教学大纲和教学计划的编写、修订及学科授课计划的编写工作。
—负责各教研组的管理、考核、监督工作。
—负责教师培训、绑带和考核工作。
—负责校区各种教学方法、教学改革的推动工作。
—负责落实、检查和监督各教研组教研活动实施情况。
—负责组织各类教研活动对外交流工作。
—负责教师赛课评课、论文评比、课题研究等工作。
—负责校区读书活动的组织、管理工作。
—负责小老师的培训、使用、考核工作。
岳西职教中心管理工作流程
岳西职教中心管理工作流程图向管理要质量，只有管理科学化才能提高工作质量和效率。
科学化管理，除了运用科学管理的原理，健全管理制度，各级各部门领导者具有科学管理头脑之外，还必须强化管理过程的规范化、程序化。
通过管理过程的规范化、程序化，可以减少工作中的随意性和盲目性，还可以防止不负责任的互相推委扯皮现象发生，有利于各级各部门领导者及时了解部门工作的情况，便于对各部门工作人员各司其职情况的监督和检查，从而提高工作的质量和效率。
为了提高学校教育教学质量，促进学校和谐持续发展，根据学校实际，制定出学校各项管理工作处理流程图。
一、行政管理结构图二、学校常规管理工作处理流程图㈠校长工作1、制定学校规划（计划）2、学校工作总结3、学校工作重大决策㈡校务办公室1、校办用印2、上级机关来文3、党政会议及校务会议4、来信来访 ①来信②来访 5、教职工工作情况资料汇总㈢人事工作1、工作调动 ①调出②调入2、奖惩 ①奖励②处分3、离退休人员、临时工聘用4、结婚（离婚）手续5、离、退休手续6、请假④产假、产后哺乳假7、奖金福利 ①奖金②福利费及实物③怃恤金、丧葬费④加班费8、转正定级9、提前转正10、职称申报㈣、教育工作1、德育计划 3、奖励4、处分5、预测预控工作6、特殊学生心理行为咨询、指导㈤、教学工作1、确定安排教学任务2、教学进度3、教师调课4、考试5、补考6、毕业班工作㈦、后勤工作1、确定安排员工工作岗位3、财产保修其他工作按相关政策制定工作流程，实行科学管理。
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2、各处室所用少量办公用品到财物库领。
科室负责人填写领物单
主管领导审批、签字
1、申报条件：办公用品缺失 2、申报材料：办公用品清单
财物库登记领取
3、各科室新增办公用具或领取大批量办公用品。
各科室新增办公用具
主管领导签字
校长
审批
各科室领取大批量办公用品
主管领导签字
报
（
4总务）处、对。
指定批发商外购
财物库
申请人领取
2
4、需外购物品的购置及领取
由申请人填写购物清单 主管领导签字 校长审批
由总务处外购 1、持发票和物品到财物库交保管验收。 2、持发票经经手人签字后校长签字。
验收后保管登记入库 申请人申请领取
申请人外购 财务室报销
1、申报条件：办公用品缺失
2、申报材料：办公用品清单。
3
三、 新学期开学， 学生桌凳领取退还。卫生用具领取。 1、新学期开始各班配备好桌凳于教室内。
5
五、 保证供水正常。 开学前一周检查维修供水设备及供水管道，保证正常供水。 六、清点财物。 开学后第二周及学期末，清点各班级、各科室、实训室财物。 七、学习整改 开学后第三周，组织后勤人员培训学习，并进行食堂饭菜质量整改。 八、校园环境 及时检查校园环境，对校园环境进行美化绿化，及时对花草树木进行浇水、修剪。 九、改善环境卫生，提高服务质量 开学后第五周组织学生评议食堂，组织后勤人员进行整顿学习，改善环境卫生，提高服务质量。 十、水电暖线路检修 学期中及学期末组织后勤人员对水电暖线路进行检查维修。 十一、汇总总结 学期末对各项工作进行汇总总结，总结经验，汲取教训，为下学期各项工作的开展做好准备。
班主任开学一周后
到财物库保管登记本班所有桌凳
2、新增学生或调走不上的学生。
新到学生由班主任 转走不上学生由班主任
班主任
将桌凳领取或退还到财物库 登记或注销对损坏桌凳登记
对损坏桌凳按价格赔偿
交财务室开票
3、每学期的各班卫生用具领取。
由班主任
主管领导签字
到财物库登记领取
4
1、申报条件：学生用品缺失： 2、申报材料：学生用品清单
四、保证供电正常。 开学前一周检查维修供电设备及供电线路，保证正常供电。 各班照明电路及公物维修总务处 工作流程图。
正常损坏
报总务处维修人员检查维修
非正常损坏
财物库保管登记
报财物库保管按价格赔偿
未交赔偿款公物
1、申报条件：损坏或缺失 2、申报材料：报修清单
损坏人
交财务室开票
学生处作损坏公物处置 纳入班主任绩效
6、领取：学校购买的物品一律按先入后出的原则进行管理登记，先进保管室然后再领取（灯管、灯泡、排插、开关、收录机、门锁、 电脑配件、床、水桶、水盆、开水瓶等非一次性物品必须有废品交换） 。
二、 新学期开学，购置发放办公用品。
1、每学期个人用办公用品。
财物库领取
登记Байду номын сангаас
发放至本处人员
1
科室负责 人
主管领导签字
6
职教中心总务处工作流程
一、购物流程
为了加强财物管理，规范物资采购，根据我校实际情况，现就学校物资采购工作制定如下管理办法。 1、归口：学校对外采购物品实行归口管理，实行专人购买、专人保管、专人领发。 2、申请：学校所有商品的购置先由部门（各科室、专业组等）向总务处申请，填写购物申报表，交校长审批以后，由总务处统一购 置。 3、采购：凡 500 元以上的购物，总务处组织包括采购员在内的 2 名以上同志共同采购，其价格应是市场批发价或略低于市场零售价； 特殊商品部门应提供相关采购信息，无审批计划总务处不予受理；凡符合政府采购条件的，交政府采购中心采购。 4、索票：购货发票和收据必须有税务部门或财政部门监制章。 5、验收：物品购回时需先交仓库验收入库，仓库保管员需认真核实数量、单价，检查质量无问题者，方能在发票上签字。