环境与职业健康安全管理体系程序文件
质量环境职业健康安全管理体系三合一整合全套体系文件(管理手册+程序文件)
4
MC-QES-03
环境因素的识别和评价管理程序
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MC-QES-04
危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序
6
MC-QES-05
经营计划管理程序
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MC-QES-06
目标、指标和管理方案控制程序
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MC-QES-07
组织变更管理控制程序
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MC-QES-08
组织知识管理控制程序
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公司以“以您为中心，以我为半径，让您最满意”作为经营理念。体现了以顾客为关注焦点的经营承诺。关注顾客的需求，不断向顾客提供满意的产品和服务，使我们公司持续发展壮大；体现了持续改进、精益求精的经营思想。追求创新、持续改进，不断提高产品质量，让顾客满意，树亿洋品牌。
14
4.1理解组织及Βιβλιοθήκη 所处的环境154.2
理解相关方的需求和期望
16
4.3
确定管理体系的范围
17
4.4
管理体系及其过程
18
5.1
领导作用和承诺
20
5.2
质量、环境和职业健康安全方针
21
5.3
组织的岗位、职责和权限
22
6.1
应对风险和机遇的措施
31
6.2
管理目标及其实现的策划
34
6.3
管理体系变更的策划
在持续发展的基础上，在亿洋特色的企业文化引领下，通过组织的高效运转，公司将会不断地发展壮大，向世界展现一个充满活力、技术优越、诚实守信的优秀工具企业的形象。
通讯地址：
电话：传真：
Http:E-mail：
0.2 企业愿景、使命、核心价值观
0.2.1愿景：
安全健康与环境管理职责程序范文（三篇）
安全健康与环境管理职责程序范文第一章绪论一、背景和目的为了保障员工的安全健康和环境的良好状况，提升企业的整体素质和竞争力，本程序旨在建立并规范安全健康与环境管理职责，确立职责的分工和责任的追究机制。
二、适用范围本程序适用于本企业的所有员工和管理人员。
三、定义和缩略词1. 安全：指对人身安全和财产安全的保护。
2. 健康：指对员工体内和心理状态的保护。
3. 环境：指周围自然和人工环境的保护。
4. 职责：指员工和管理人员在工作中应尽的义务和责任。
5. 管理：指上级对下级的指导和监督，下级对上级的报告和执行。
四、政策本企业坚持“安全第一、健康优先、环境保护”的方针，通过改善工作条件、培训员工、优化设备，确保员工的安全健康和环境的良好状况。
第二章职责划分一、总经理1. 负责制定安全健康与环境管理方针和目标，并确保其有效实施。
2. 组建安全健康与环境管理团队，指导和协调各部门的安全健康与环境管理工作。
3. 审核和批准环境影响评估报告，并制定相应的整改措施。
4. 负责与相关政府机构、行业协会和社会团体保持联系，获取安全健康与环境管理的最新知识和信息。
二、部门经理1. 负责制定安全健康与环境管理目标和计划，并监督和评估其执行情况。
2. 组建安全健康与环境管理团队，并指导和协调团队成员的工作。
3. 监督和指导部门员工的安全健康与环境管理工作，并确保他们接受相关培训。
4. 督促和审核部门的环境影响评估报告，并制定整改措施。
三、班组长1. 负责组织和指导班组成员的安全健康与环境管理工作，并确保他们按照规定执行。
2. 监督和检查班组成员的工作场所和工作行为，及时发现并纠正安全隐患和违规行为。
3. 及时报告和处理事故和紧急事件，并协助调查事故的原因和责任。
四、员工1. 安全（1）遵守安全操作规程，正确使用和保养工作设备和个人防护用具。
（2）发现安全隐患和事故风险，及时向上级报告，并采取措施防止事故发生。
（3）参加安全培训，提高自身的安全意识和应急能力。
环境与职业健康安全管理体系程序文件
环境与职业健康安全管理体系程序文件本程序文件的目的是建立和维护一个完善的环境与职业健康安全管理体系，促进员工健康和安全，保护环境，遵守相关法律法规并提高公司的绩效。
2. 范围本程序文件适用于公司的所有员工、承包商和访客，适用于公司所有的设施和活动。
3. 责任- 公司管理层负责制定和执行环境与职业健康安全的政策和目标。
- 部门经理负责确保员工遵守相关规定，并提供必要的培训和资源。
- 员工负责遵守公司的安全规定和程序文件，并积极参与相关培训和检查。
4. 程序文件- 公司将建立一套环境与职业健康安全管理程序文件，包括但不限于：危险物质管理、事故报告和调查、紧急应对计划、个人防护装备使用等。
- 所有相关部门将定期审查和更新程序文件以确保其适用性和完整性。
5. 培训- 公司将定期进行安全培训，包括但不限于：危险物质处理、紧急情况处理、职业健康保护等内容。
- 新员工将接受入职培训，了解公司的安全政策和程序。
6. 审查和改进- 公司将定期进行环境与职业健康安全的内部审核，并对发现的问题制定改进计划。
- 所有员工将鼓励提出改进建议，并公司将对这些建议进行评估和实施。
7. 遵守法规- 公司将遵守国家和地方法规，包括但不限于环境保护、职业健康安全等方面的法规，并及时更新公司的安全政策和程序。
8. 关爱员工- 公司将通过健康保险、定期体检等形式关爱员工的身心健康，并为员工提供安全、健康的工作环境。
9. 紧急情况- 公司将定期进行紧急情况演练，并建立完善的紧急应对计划，以应对突发事件并最大程度减少员工和环境损失。
10. 相关联系- 公司将建立紧密的合作关系，包括但不限于政府部门、社会组织、其他公司等，共同促进环境与职业健康安全的管理。
11. 交流与沟通- 公司将建立开放的沟通渠道，鼓励员工提出环境与职业健康安全方面的问题和建议，以及及时沟通风险和危机管理信息。
12. 社会责任- 公司将认真履行社会责任，主动承担环境保护和职业健康安全的责任，并与社会组织和相关利益相关者进行合作，共同推动环境与职业健康安全管理。
GB9001质量管理体系程序文件质量环境职业
质■/环境/职业健康安全培训控制程序1、目的为公司质量/环境/职业健康安全管理体系（以下简称：管理体系）的有效运行和产品实现的要求，为提高员工职业素质和工作能力，提升企业持续发展竞争力，对员工进行教育培训，为管理体系有效运行配备合格人员。
2、范围本程序适用于公司管理体系有关的所有人员的培训工作。
3、职责3.1公司人力资源部负责培训计划的管理、程序的监督、考核和评估，以及组织新员工培训、管理人员职业素养类培训。
3.2各核算单位（以下简称单位）/公司职能部门负责申报培训需求，制定并组织实施本单位/公司职能部门培训计划。
4、流程4.1培训策划4.1.1培训计划，质量/环境/职业健康安全的培训计划主要根据以下方面来制定：1）国家法律法规的要求；2）公司发展需要的需求；3）员工自我发展的需求；4.12培训内容D新员工的培训内容包括：a.上岗基础教育：包括质量、环境、职业健康安全、6S管理的意识和基础知识，相关法律法规，产品有关知识等培训内容；b、岗前技能培训：包括所在岗位相关作业文件、注意事项、相关设备性能、操作规程、现场实际作业及安全事项及紧急情况的应变措施等内容的培训；2）特殊工种人员培训内容包括：金属焊接（气割）、电工、起重（行车）司机、厂内机动车司机等特殊工种需取得国家授权部门颁发的特殊作业人员操作证，由各单位组织、公司质量部协助组织相关的培训和取证工作；3）公司在岗人员培训内容包括但不限于：a、管理体系的方针、目标、指标及相关作业文件的培训；b、所在岗位在管理体系中的作用和职责；c、所在岗位面临实际的或潜在的重大环境及安全的影响；d、个人工作改进将带来的质量/环境/职业健康安全效益；e、偏离规定程序的潜在后果；f、应急准备与响应要求的培训；g＞与体系相关的法律、法规及其他要求的培训；4.1.3培训管理：员工三级安全培训包括：公司（含分公司）培训、车间培训、班组培训I。
4.2培训实施、评价和总结：参照人力资源部《员工培训管理办法》执行。
质量环境职业健康安全程序文件
质量环境职业健康安全程序文件概述质量环境职业健康安全（QHSE）是指企业在生产经营中，为维护质量、环境、职业健康安全三方面的利益而采取的一系列管理活动。
为了确保企业的可持续发展，必须建立健全QHSE管理体系，这其中就包括制定一套QHSE程序文件。
QHSE程序文件是QHSE管理体系的基础文件，是企业管理质量、环境、职业健康安全的法规与规程的明文表达。
D质量环境职业健康安全程序文件包括：质量管理程序文件、环境管理程序文件、职业健康安全管理程序文件。
质量管理程序文件质量管理程序文件主要是指企业为确保在产品或服务设计、生产、安装及维护中保持优秀的质量控制而制定的文件。
它包括有关质量方针、质量目标、职责分配、组织结构、工作流程、信息通信和监测系统等内容。
质量管理程序文件是QHSE管理的重要组成部分，它在实施中起到了非常重要的指导作用。
环境管理程序文件环境管理程序文件主要是指企业为确保环境容忍度和保护的目标，在物流、分布、使用和处理产品、服务和相关活动，以及对环境法规和其他要求的合规性，而制定的文件。
它包括环境方针、环境目标、职责分配、组织结构、工作流程、信息通信和监测系统等内容。
通过环境管理程序文件的实施和监督，可以有效保障环境的质量和储存。
职业健康安全管理程序文件职业健康安全管理程序文件主要是指企业为保护员工安全和保健的目标，在员工职业健康安全管理活动中，制定详细的程序和规程的文件。
它包括职业健康安全方针、职业健康安全目标、职责分配、组织结构、工作流程、信息通信和监测系统等内容。
职业健康安全管理程序文件的实施可以保护员工的生命财产安全，防止因工作原因所导致的各类事故事故。
总结QHSE管理在企业中扮演着越来越重要的角色，是企业实现可持续发展的基础和保障。
在QHSE管理中，质量管理程序文件、环境管理程序文件和职业健康安全管理程序文件都是非常重要的组成部分，它们起到规范、引领、指导和监督企业生产经营活动的重要作用。
质量环境职业健康安全管理体系程序文件
质量环境职业健康安全管理体系程序文件版次：A版修改状态：3次
质量/环境/职业健康安全治理程序文件
编号：
编制人：
审核人：
批准人：
受控状态：
XXXX-XX-XX 公布 XXXX-XX-XX 实施X X X X X X X X公司公布
X X X X X X X X公司
程序文件名目
2）三种状态：
a) 正常（例如：每天正常的生产过程）；
b) 专门（例如：停产、检修、故障等）；
c) 紧急（例如：泄漏、爆炸、火灾等）。
3.1.3 危险源辨识应考虑六种危害因素
a) 物理性危害因素；
b) 化学性危害因素；
c) 生物性危害因素；
d) 心理/生理性危害因素；
e) 行为性危害因素；
f) 其他危害因素；
3.1.4 危险源辨识信息的收集
各部门依照《危险有害因素辨识表》涉及部门有关的危险源进行辨识，由安环科进行收集。
3.2辨识方法
3.2.1 现场观看法
3.2.2 工作危害分析
3.2.3 安全检查表分析
3.3 风险评判
3.3.1 作业条件危险性评判法(LEC法)
LEC法是一种常用的系统危险性评判方法。
其危险性(D)值的表示方法由三种要紧因素L、E、C的指标值的乘积表示，即D=LEC，由D值确定风险等级。
式中：D——风险值；
Ｌ——发生事故的可能性大小；
Ｅ——暴露于危险环境的频繁程度；
Ｃ——发生事故产生的后果。
L、E、C分值分别见表1、表2和表3。
《质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件》
2010-03-29 发布 2010-04-08 实施目录前言 (II)程序文件发布令................................................................................................................ I II1文件管理程序 (1)2记录管理程序 (17)3环境因素识别评价与策划控制程序 (21)4危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序 (28)5法律法规及其他要求识别、获取与合规性评价程序 (39)6质量目标管理程序 (46)7职业健康安全、环境目标和管理方案程序 (50)8信息沟通与协商程序 (55)9管理评审程序 (58)10人力资源管理程序 (62)11施工设备管理程序 (68)12检验、试验和测量设备管理程序 (75)13办公生活区安全卫生及环境管理程序 (81)14工程要求评审程序 (84)15施工过程质量管理程序 (90)16工程物资、危险化学品及劳动防护用品管理程序 (101)17施工安全管理程序 (118)18职业健康管理程序 (125)19施工生产环境管理程序 (133)20应急准备与响应程序 (143)21工程质量检验程序 (149)22内部审核程序 (154)23不合格品控制程序 (167)24不符合、事故/事件控制程序 (177)25纠正措施和预防措施控制程序 (182)前言本程序文件根据QB/ZTWJ：SC-2008-E[0]《质量、环境和职业健康安全管理手册》修订。
本版程序文件代替QB/ZTWJ:CX1~25-2006-D[0]版《质量、环境和职业健康安全程序文件》。
本程序文件主要根据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》的新要求、局本部组织机构和职责的调整情况、推进项目标准化管理的要求进行修订。
通过修订，使规定要求符合GB/T19001-2008《质量管理体系要求》，适应局本部组织机构和职责的调整，增强了与项目标准化管理文件的接口关系。
环境、职业健康安全控制程序
XX有限公司环境、职业健康安全控制程序文件编号：Q/ENN0909-P-202213版本：AI编制：_________________ 审核：_______________________ 批准：_______________________ 生效日期：2022.6.1受控：■环境、职业健康安全控制程序1目的与适用范围1.1经对公司环境评价确认，对需采取运行控制的环境因素，策划其相应的过程和活动,规定运行程序和准则，消除或降低环境风险，确保影响环境的产品、过程和活动得到控制。
1.2本程序适用于公司环境管理体系运行的全过程。
2职责2.1QHSE赋能群负责本程序的建立、实施，并推动体系实施的持续性；2.2各部门负责本部门范围和业务活动中环境因素的管理控制；2.3QHSE赋能群负责公司重要环境因素管理，包括制定管理措施、管理方案及应急预案，并组织实施。
3工作程序3.1废气的控制3.1.1生产现场应严格遵守生产操作规程，对于有挥发并能造成大气污染的物料，应严格密封，减少原料及产品的挥发，将废气排放量控制在最小。
3.1.2公司所有车辆尾气排放必须经过有关部门年检合格后，方可使用。
3.2废水的控制3.2.1综合赋能群负责对员工进行节约用水教育，从源头上减少污水的产生。
3.2.2公司生产过程中产生的废水（清罐），送往有资质的单位进行处理。
3.2.3锅炉房产生的污水、废气，经处理达标后方可外排。
3.2.4食堂排放的污水应设滤网，滤掉显见悬浮物并经隔油池去油后，排入污水管道。
指定专人负责定期清理或更换滤网及隔油池浮油和淤泥。
3.2.5食堂冲刷灶具、器皿应使用无磷洗涤用品。
3.2.6浴室废水：尽理采用无磷洗涤用品。
3.3噪声的控制3.3.1公司应采购低噪声的生产设备、生活设施。
3.3.2公司应采取措施控制噪声的传播。
平时加强对设备的维修保养，确保良好的运行状态。
3.4固体废弃物的控制3.4.1 可利用回收的废弃物如复印、打印的废纸可做草稿纸二次利用。
环境与职业健康安全管理体系共用程序文件SS
HACXf434B2 方针、目标、指标和管理方案控制程序2010年1月28日通告《方针、目标、指标和管理方案控制程序》（HACXf434B2）、《法律法规与其他有关要求控制程序》（HACXf432B2）、《危险化学品和易燃易爆品控制程序》（HACAf446.2B2）、《相关方管理程序》（HACXf446.3B2）、《应急准备与响应控制程序》（HACXf447B2）、《监测和测量控制程序》（HACXf451B2）、《事故、事件和不符合调查与处理程序》（HACXf452B2）、7个程序为环境与职业健康安全管理体系共用文件，自2010年1月28日起在公司实施，公司员工必须严格遵照执行。
此前公司发布的环境与职业健康安全管理体系共用文件自该《通告》下发后作废，请各文件持有者按《文件控制程序》（ZHACXf423B2）中的有关规定执行。
管理者代表：2010年1月28日HACXf434B2 方针、目标、指标和管理方案控制程序2010年1月28日修改情况记录HACXf434B2 方针、目标、指标和管理方案控制程序2010年1月28日修改情况记录HACXf434B2 方针、目标、指标和管理方案控制程序2010年1月28日程序文件目录1、《方针、目标、指标和管理方案控制程序》（HACXf434B2） (1)2、《法律法规与其他有关要求控制程序》（HACXf432B2） (13)3、《危险化学品和易燃易爆品控制程序》（HACXf446.2B2） (23)4、《相关方管理程序》（HACXf446.3B2） (33)5、《应急准备与响应控制程序》（HACXf447B2） (47)6、《监测和测量控制程序》（HACXf451B2） (61)7、《事故、事件和不符合调查与处理程序》（HACXf452B2） (73)HACXf434B2 方针、目标、指标和管理方案控制程序2010年1月28日HACXf434B2 方针、目标、指标和管理方案控制程序2010年1月28日方针、目标、指标和管理方案控制程序编号：HACXf434版本号：B2发布日期：2010年1月25日实施日期：2010年1月28日HACXf434B2 方针、目标、指标和管理方案控制程序2010年1月28日目录1 目的 (5)2 适用范围 (5)3 术语与定义 (5)4 职责 (5)5 工作程序 (6)6 相关文件 (10)7 附录 (10)HACXf434B2 方针、目标、指标和管理方案控制程序2010年1月28日1 目的建立与改进公司的环境与职业健康安全管理体系，确保实现环境与职业健康安全方针、目标、指标，使公司的环境与职业健康安全管理水平持续改进。
质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系全套程序文件
质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系全套程序文件质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系全套程序文件1 目的为了对与管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本，特制定本程序。
2 范围适用于与管理体系有关的文件控制。
3 术语和定义采用《质量手册》、《环境管理手册》和《职业健康安全管理手册》中规定的术语和定义。
4 职责4.1 集团公司4.1.1 总经理负责手册的审批发布。
4.1.2 管理者代表负责程序文件的审批发布。
4.1.3 综合办公室是文件控制的归口管理部门，负责文件的收发和档案管理工作。
4.1.4 工程技术部结合年度内审，组织对管理体系文件的适宜性、有效性、充分性进行评审；同时负责体系文件的修改、换版等管理工作。
4.1.5 各职能部室负责相关文件的编写、更改和管理，并配合工程技术部作好相关程序的评审和修订工作。
4.2 分公司4.2.1 分公司经理批准分公司文件。
4.2.2 各职能科室负责相关文件的编写、更改和管理。
4.2.3 办公室负责文件的发放和建档管理。
4.3 项目部4.3.1 项目经理批准项目部文件。
4.3.2 资料员负责文件的收发和管理。
5 工作程序5.1 体系文件的分类5.1.1 手册；5.1.2 程序文件；5.1.3 支持性文件；5.1.4 标准、规范、法律、法规等。
5.2 编号和标识5.2.1 文件必须按规定进行编号：a 质量手册 Q/TZ Q-A-△b 环境管理手册 Q/TZ E-A-△c 职业健康安全管理手册 Q/TZ O-A-△d 程序：三体系兼容程序 Q/TZ Q.E.O-B□-△安环兼容程序 Q/TZ E.O-B□-△质量程序 Q/TZ Q-B□-△环境程序 Q/TZ E-B□-△职业健康安全程序 Q/TZ O-B□-△e 支持性文件 Q/TZ-C□-△□—顺序号△—年号5.2.2 手册、程序文件采用书面或电子形式，并标注唯一分发号。
5.2.3 失效及作废文件，应注以“作废”标识。
职业健康安全和环境运行控制程序（三篇）
职业健康安全和环境运行控制程序1 目的按照公司的职业健康安全和环境管理目标、指标，对体系的运行进行有效控制。
2 适用范围本程序适用于公司所承建工程项目中对职业健康安全和环境管理体系的运行控制。
3 术语和定义本程序采用公司《职业健康安全和环境管理手册》中的术语和定义。
4 职责4.1工程处负责对运行控制程序的编制、修订。
4.2工程处/分公司负责对职业健康安全和环境管理运行控制的监督检查。
4.3职能处室/职能部门对所涉及的职业健康安全和环境职能进行系统管理。
4.4项目经理部负责本项目运行控制的实施进行管理。
5 程序5.1施工准备阶段控制。
5.1.1公司、分公司、项目经理部技术部门编制施工组织设计时应将职业健康安全以及环境污染防护等措施作为主要内容编写进去。
针对所承担工程制定职业健康安全和环境管理目标。
5.1.2项目经理部应建立职业健康安全和项目环境监控体系，项目经理部工程管理部门根据施工组织设计中有关职业健康安全、环境管理目标要求，进行本项目职业安全健康和环境管理的总策划。
5.1.3项目经理部工程部门根据工程的特点和实际情况，进行危险源、和环境因素辨识，见（《危险源辩识风险评价和风险控制程序》《环境因素识别与评价程序》），确定重大危险源和环境因素，并制订控制措施计划。
项目经理部技术部门编制管理方案（见《管理方案编制、评审与修订程序》）。
当地方政府、顾客方有特殊要求的，应按其规定编制专门的职业健康安全和环境管理方案。
5.1.4公司/分公司人事管理部门要为项目部配置合格的管理人员；劳务公司为项目部配置合格的施工技术工人。
5.1.5劳务公司负责对各项目施工技术人员进行职业健康安全和环境教育及培训，并进行各种技能培训、考核。
5.1.6项目经理部要对施工人员进行有关现场职业健康安全和环境教育及培训。
5.1.7项目经理部器材部门根据技术部门提供的材料计划，准备好运行控制所需的物资、财务部负责资金、人劳部负责人员和技术部负责技术资料。
质量环境职业健康安全程序文件
程序文件在企业管理中的重要性
程序文件之间的协调与配合
质量、环境、职业健康安全程序文件之间的关系
质量环境职业健康安全程序文件的编制与实施
制定编制计划和时间表
定期评估和更新程序文件
明确编制目的和范围
审核程序文件草案
收集相关资料和信息
批准程序文件并发布实施
编写程序文件草案
培训员工并确保其理解和遵守程序文件
环境管理体系文件的修订与更新：根据内外部环境的变化及时进行修订与更新
添加标题
目的和范围：明确职业健康安全管理体系文件的编制目的、适用范围和相关术语定义。
添加标题
组织结构和职责：描述组织结构、职责和权限，确保各级员工明确各自在职业健康安全管理体系中的角色和责任。
添加标题
程序文件内容：详细阐述职业健康安全管理体系程序文件的内容，包括危险源辨识、风险评价和控制措施的制定、培训和意识提升、应急预案和响应等。
监督检查结果的处理：对发现的问题进行整改，并跟踪验证整改效果
检查结果的记录与整理：对每次监督检查的结果进行详细记录，包括检查时间、地点、人员、检查内容等，并对检查结果进行分类整理。
检查结果的分析与评估：对检查结果进行分析，评估各项质量环境职业健康安全程序文件的执行情况，找出存在的问题和不足。
整改措施的制定与实施：针对存在的问题和不足，制定相应的整改措施，明确整改责任人和整改时限，确保整改措施的有效实施。
工作指南：为特定工作或过程提供指导的详细文件，如作业指导书、检验规范等
记录表格：用于记录质量管理体系运行过程中产生的数据和信息的表格，如检查表、统计表等
环境管理体系文件的实施要求：各部门按照文件要求执行，确保体系的有效运行
环境管理体系文件的构成：包括手册、程序文件、作业指导书等
环境和职业健康安全通用管理程序
环境和职业健康安全通用管理程序一、目的本程序旨在建立、实施、保持和持续改进公司的环境和职业健康安全管理体系，以预防环境污染、减少职业健康安全风险、遵守相关法律法规及其他要求，实现公司的可持续发展。
二、适用范围本程序适用于公司内所有与环境和职业健康安全相关的活动、产品和服务。
三、术语和定义1、环境因素：指公司的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
2、危险源：指可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。
3、风险：指发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。
四、职责分工1、环境和职业健康安全管理委员会负责制定公司环境和职业健康安全方针、目标。
审批环境和职业健康安全管理体系文件。
协调解决环境和职业健康安全管理中的重大问题。
2、安全环保部门组织建立、维护和完善环境和职业健康安全管理体系。
组织开展环境因素和危险源的识别、评价和控制策划。
监督检查环境和职业健康安全管理体系的运行情况。
组织制定并实施环境和职业健康安全管理方案。
负责环境和职业健康安全相关法律法规及其他要求的收集、更新和传达。
组织环境和职业健康安全培训、教育和宣传活动。
组织应急演练和处理环境和职业健康安全事故。
3、各部门识别和评价本部门的环境因素和危险源。
制定并实施本部门的环境和职业健康安全管理措施。
遵守环境和职业健康安全管理体系的要求，执行相关管理制度和操作规程。
负责本部门员工的环境和职业健康安全教育培训。
及时报告环境和职业健康安全事故和事件。
五、工作程序1、环境因素和危险源识别安全环保部门制定环境因素和危险源识别的方法和标准。
各部门按照要求对本部门的活动、产品和服务中的环境因素和危险源进行全面识别。
识别应考虑正常、异常和紧急三种状态，以及过去、现在和将来三种时态。
2、环境因素和危险源评价安全环保部门制定评价准则。
对识别出的环境因素和危险源进行评价，确定重要环境因素和重大危险源。
3、风险控制策划针对重要环境因素和重大危险源，制定风险控制措施，包括目标、管理方案、运行控制、应急预案等。
环境职业健康安全管理体系文件
员工平安时刻关注 施工安全警钟长鸣
企业时刻关注全体员工包括相关方的人身健康安全，对施工生产的所有活动警钟长鸣；遵守与施工生产活动和员工生命健康有关的法律法规，持续改进职业健康安全管理体系活动。
职业健康安全目标
员工因工死亡率小于0.15 ‰；重伤率小于0.5 ‰；员工因工职业病发生率小于1.0‰
第四章公司质量、环境和职业健康安全管理组织机构图
第五章 管理体系的控制与实施
管理体系过程
分管
公司领导
管理部门
执行/实施
单位/部门
控制与实施要求
管理体系的策划与建立
总经理
安全质量部
安全质量部
建立、实施和保持公司的管理体系，并持续改进其有效性，变更时保持管理体系的完整性。满足GB/T19001－2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007标准要求，符合公司实际情况。
公司机关
各单位/部门
执行《环境因素识别与评价程序》《危险源辨识、风险评价与控制策划程序》《方针和目标方案管理程序》《法律法规和其它要求管理程序》《环保水保控制措施》《管理体系过程监测程序》《应急准备与响应管理程序》《工程质量检验验收与环境和职业健康安全绩效监测管理程序》》《合规性评价管理程序》《质量、环境和职业健康安全问题、事件事故与不符合调查处理程序》《改进和创新管理程序》
施工进度管理
总工程师
施工技术部
项目部
执行公司有关施工进度管理规定。见附录（二）。
管理体系过程
分管
公司领导
管理部门
执行/实施
单位/部门
控制与实施要求
测量与试验管理
总工程师
测试中心
质量 环境 职业健康安全管理体系程序文件
质量环境职业健康安全管理体系程序文件概述本程序文件是为了贯彻执行质量、环境、职业健康安全管理体系，规范、指导相关管理活动而制定的。
本程序文件适用于公司所有部门和员工。
此外，还需要参照相关的政策、法规和标准要求，以及公司现有的管理体系文档和手册。
质量管理体系质量目标公司的质量目标是符合客户需求，为客户提供高质量产品和服务。
同时，公司还要关注不断提高自身的竞争力和经济效益。
组织结构和职责质量管理部门：•负责总体质量管理的规划和实施。
•负责制定质量部门的职责、工作计划和组织结构，以及对质量管理人员的培训和评估等。
•负责监督各部门的相关质量管理活动，通过内审和评定等方式提高质量管理水平。
•通过制定程序、控制措施等方式提高产品质量，并及时分析和改进过程，以确保服务质量满足客户需求。
过程管理公司管理过程包括各种管理活动和资源协调等。
确保这些过程能够达到质量目标，我们要求以下内容：•对所有过程和产品要求进行规划和控制•对产品过程和产品进行评价和审核•通过内审和对供应商、承包商管理，优化供应链以确保产品质量环境管理体系环境政策公司实施的环境管理的目标为保护环境、节约资源并提高环保质量。
公司在任何活动中，都必须符合相关的环保法规和标准，保障环境可持续发展。
组织结构与职责环保管理部门：•负责总体环境管理规划和实施。
•负责制定环保部门的职责、工作计划和组织结构，以及对环保管理人员的培训和评估等。
•负责监督各部门的相关环保管理活动，通过内审和评定等方式提高环保管理水平。
•通过制定环境评价程序，确保组织和管理过程尊重环保准则、法律法规和其他管理标准的要求，努力减少环境污染，实现可持续发展。
环境控制•环境控制通过环境流失、污染防治和资源节约三个方面进行。
•对环境流失和污染防治进行规划和控制，实施预防、监督、评价、削减和消除的措施。
•对资源节约进行规划和控制，实施优化、回收和利用等方式。
职业健康安全管理体系职业健康安全政策公司实施职业健康安全管理的目标为保障员工的职业安全健康，促进全体员工的身心健康发展，确保公司正常经营活动。
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环境与职业健康安全管理体系程序文件（1—4）（依据GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准编制）程序文件目录序号标准代号标准名称1 QG/JZ15.011-2009 环境因素识别与评价控制程序2 QG/JZ15.012-2009 危险源辨识和风险评价控制程序3 QG/JZ15.013-2009 法律法规获取与更新控制程序4 QG/JZ15.014-2009 目标、指标和管理方案控制程序5 QG/JZ15.015-2009 基础设施和工作环境控制程序6 QG/JZ15.016-2009 人力资源控制程序7 QG/JZ15.017-2009 信息交流与沟通控制程序8 QG/JZ15.018-2009 文件控制程序9 QG/JZ15.019-2009 清洁生产管理程序10 QG/JZ15.020-2009 废水污染防治管理程序11 QG/JZ15.021-2009 废气污染控制程序12 QG/JZ15.022-2009 噪声污染防治管理程序13 QG/JZ15.023-2009 废弃物管理程序14 QG/JZ15.024-2009 危险化学品管理程序15 QG/JZ15.025-2009 对相关方施加影响管理程序16 QG/JZ15.026-2009 新、改、扩建和技改项目管理程序17 QG/JZ15.027-2009 应急准备和响应控制程序18 QG/JZ15.028-2009 绩效监测和测量控制程序19 QG/JZ15.029-2009 合规性评价控制程序20 QG/JZ15.030-2009 事故、事件处理和调查程序21 QG/JZ15.031-2009 不符合、纠正预防措施控制程序22 QG/JZ15.032-2009 记录控制程序23 QG/JZ15.033-2009 内部审核控制程序24 QG/JZ15.034-2009 管理评审控制程序一、环境因素识别与评价控制程序1 目的和范围对公司活动、产品和服务中能够控制，以及可施加影响的环境因素进行识别、评价，确定重要环境因素并进行有效控制。
本程序适用于四川九洲电器集团有限责任公司对活动、产品、服务中的环境因素（含新开发项目、新增活动、产品和服务）的识别、评价和更新。
2 引用文件下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
QG/JZ15.025-2009《对相关方施加影响管理程序》3 术语和定义3.1 环境因素指组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.2 重要环境因素指具有或能够产生重要环境影响的环境因素。
3.3 环境影响由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。
4 职责4.1 技安环保处负责组织、落实环境因素的识别、汇总与评价工作，编制“重要环境因素清单”。
4.2 各部门负责本部门环境因素的识别和控制。
5 工作流程5.1 环境因素的识别范围5.1.1 公司在建立环境管理体系时，应对环境管理体系覆盖范围内科研、生产和经营过程中的环境因素进行识别。
5.1.2 识别环境因素时不仅要识别本公司的环境因素，还应识别相关方的环境因素。
如原材料供应商、外协方、工程承包方、运输公司、环卫部门、废弃物收购处置机构等活动中产生的环境因素。
5.1.3 新产品开发、技术改造以及新、改、扩建工程，在其计划期间或正式投产前，项目负责部门应按照环境因素识别的原则与方法，识别其中存在的环境因素，交由技安环保处进行评价。
5.2 识别的方法本公司在进行环境因素识别时，采用以下两种方式：a）过程分析法b）现场观察法5.3 环境因素的识别步骤5.3.1 由技安环保处组织环境因素的识别，发放“环境因素调查表”。
5.3.2 各部门应按工艺流程顺序或部门工作流程顺序，识别出能够控制或可施加影响的环境因素，填入“环境因素调查表”中，反馈到技安环保处。
5.3.3 在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种时态、三种状态和七种表现形式。
5.3.3.1 环境因素的三种时态：a）过去——以往遗留下来的，至今仍在产生的环境影响；b）现在——正在发生的，并将持续到未来的环境影响；c）将来——计划中的活动可能带来的环境影响，如引入新项目、新产品、新材料、新工艺可能产生的环境影响。
5.3.3.2 环境因素的三种状态：a）正常状态——正常的科研、生产、经营活动产生的环境影响；b）异常状态——非例行作业状态，如设备的开机、停机、检修产生的环境影响；c）紧急状态——可能发生的突发事件或事故，如火灾、洪水、地震、爆炸、环保设施突然失效等产生的环境影响。
5.3.3.3 环境因素的七种类型：a）大气排放——主要包括：粉尘、烟尘、有毒有害气体等；b）水体排放——主要包括：生产和生活废水的产生和排放；c）废弃物——主要包括：生产废物、生活垃圾、建筑垃圾和危险固体废弃物等；d）土地污染——主要包括：各种化学物质、油类、有害物质、重金属等对土壤的污染；e）噪声排放——主要包括：机械设备、车辆等产生噪声对环境的影响；f）能源、自然资源和原材料的消耗——主要包括：生产中原材料和能源、自然资源（煤、电、油、气、水）的使用和消耗等；g）其它——主要包括：生产中热、辐射、振动等释放的能量。
5.4 环境因素的评价5.4.1 技安环保处汇总各单位“环境因素调查表”，对环境因素逐项进行评价，填写“环境因素评价表”。
5.4.2 环境因素的评价方法5.4.2.1 污染物环境因素评分法对于污染物类（粉尘、废气、废水、废弃物、噪声排放、光污染、化学品等），可根据以下公式进行评价：评价公式:∑= a+b+c+d+e式中：∑—环境因素总分a —法规符合性b —发生频率c —影响范围d —影响程度e —社区关注程度表1为污染物评价法评分标准。
表1 污染物评价法评分标准a）确定重要环境因素及重要等级当a、b、c、d、e中有一项分值为6或总分∑≥20，则定为重要环境因素，其它为一般环境因素。
b）根据环境因素的得分情况，确定重要环境因素的优先等级，见表2。
表2 重要环境因素优先等级5.4.2.2 能源、资源消耗评分法能源、资源消耗类评价公式：∑=f+g式中：∑—环境因素评价总分f —人均产值（年）消耗量g —可节约潜力表3为能源、资源消耗评分标准。
表3 能源、资源消耗评分标准a) 当f、g中有一项为6或总分∑≥7，则定为重要环境因素；b) 根据得分情况，确定重要环境因素的优先等级，见表4。
表4 重要环境因素优先等级5.5 重要环境因素的登记根据评价结果，填写“重要环境因素清单”，报管理者代表审批后发至各相关职能部门。
5.6 重要环境因素的控制对公司自身产生的重要环境因素，应根据其程度策划相应的控制措施。
5.6.1 制定环境目标、指标和管理方案5.6.1.1 高度优先的重要环境因素，制定环境目标、指标和管理方案进行控制。
5.6.1.2 中度优先的重要环境因素，应根据其具体情况决定。
5.6.2 运行控制通过制定程序、作业指导书的方式进行控制。
5.6.3 应急控制对潜在的紧急情况，如：火灾、化学品泄漏等制定应急准备和响应措施进行控制。
5.6.4 对于相关方活动中产生的重要环境因素，应采取施加影响的方式进行间接控制，按《对相关方施加影响管理程序》中相关规定执行。
5.7 重要环境因素的更新5.7.1 一般情况下，每年内部审核前技安环保处应组织对各部门环境因素进行确认，判定是否有更新的必要，如有则应按上述相关条款进行环境因素识别和评价，更新“重要环境因素清单”。
5.7.2 当下列情况发生时，应及时识别环境因素并更新公司“重要环境因素清单”：a）公司计划进行新、改、扩建和技改项目；b）适用的法律、法规和其它要求发生变化；c）公司的活动、产品和服务发生重要变化；d）发生重要环境事故；e）内审、管理评审或第三方审查要求。
以上工作程序可用下列流程图概述：6 记录环境因素调查表（附录A）环境因素评价表（附录B）重要环境因素清单（附录C）以上记录由技安环保处负责完整保存，保存期限为3年。
附录A环境因素调查表部门：编号：编制：审核：批准：附录B环境因素评价表编号：编制：审核：批准：附录C重要环境因素清单编制：审核：批准：二、危险源辨识和风险评价控制程序QG/JZ15.012-20091 目的和范围对职业健康和安全危害进行识别，评价其危害程度，确定重要危害因素，并进行有效的控制。
本程序适用于四川九洲电器集团有限责任公司生产活动、作业场所、人员及设施危害因素辨识、风险评价和风险控制策划。
2 引用文件下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条款。
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GB/T13816-1992《生产过程危险和危害因素分类与代码》GB6441-1986 《企业职工伤亡事故分类》3 术语和定义3.1 危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
本公司称为“危害”。
3.2 危险源辨识识别危害因素的存在并确定其特性的过程。
3.3 风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
3.4 风险评价评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
4 职责4.1 技安环保处组织、策划危害因素辨识、风险评价和风险控制策划等工作，编制“重要危害因素清单”。
4.2 各部门负责本部门危害因素的辨识。
5 工作流程5.1 危害因素辨识的范围及要求5.1.1 危害因素辨识范围应包括：a）常规和非常规活动；b）所有进入作业场所人员的活动；c）作业场所的地理位置及环境、设施。
5.1.2 危害因素辨识的要求在进行危害因素辨识时，应考虑三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）。
5.2 危害因素辨识的方法和步骤5.2.1 技安环保处对公司作业活动按生产、作业的工艺流程进行划分，分解到各部门。
5.2.2 各部门由具备管理经验、熟悉业务的人员组成危害因素调查小组，对业务范围内的危害因素进行辨识。
5.2.3 调查小组针对某项具体的作业活动，对照国家《生产过程危险和危害因素分类与代码》和《企业职工伤亡事故分类》，确定本项作业活动中的危害因素，填入“危害因素调查表”，反馈到技安环保处。
5.2.4 新建项目应由项目负责部门组织本项目的危害因素辨识，填写“危害因素调查表”，反馈到技安环保处。
5.3 风险评价5.3.1 技安环保处对“危害因素调查表”进行汇总，组织对危害因素逐项进行评价，填写“危害因素评价表”。
5.3.2 危害因素评价方法采用作业条件危险性评价法对危害因素进行评价。