公司质量管理体系流程图汇总(ppt 35页)
质量管理体系总流程图
质量管理体系总流程图质量管理体系总流程图1、引言1.1 目的1.2 适用范围1.3 参考文件2、质量政策与目标2.1 确立质量政策2.2 设定质量目标2.3 沟通和推广质量政策与目标3、质量管理组织和职责3.1 设立质量管理组织3.2 划定质量管理职责3.3 建立和维护质量手册4、质量计划与目标4.1 制定质量计划4.2 制定质量目标4.3 分配资源和责任5、质量控制5.1 进行质量控制5.2 确保产品和服务符合质量标准5.3 实施质量检查和测试6、质量改进6.1 收集和分析质量数据6.2 确定质量问题和不符合项6.3 制定和实施纠正和预防措施6.4 进行质量审查和持续改进7、内部审核7.1 设定内部审核计划7.2 进行内部审核7.3 提出内部审核报告8、管理评审8.1 设定管理评审计划8.2 进行管理评审8.3 提出管理评审报告9、市场反馈和客户满意度9.1 收集市场反馈信息9.2 分析和处理市场反馈9.3 进行客户满意度调查10、培训和培训10.1 制定培训计划10.2 实施培训10.3 评估培训效果11、文档和记录控制11.1 确定文档和记录控制要求 11.2 管理和维护文档和记录 11.3 存储和保护文档和记录附件：1、质量手册2、质量计划3、内部审核报告4、管理评审报告5、市场反馈信息报告6、客户满意度调查报告7、培训计划和培训记录8、文档和记录控制表法律名词及注释：1、质量管理体系(QMS)：是指组织在实现质量目标和要求过程中，为制定和实施质量管理活动而建立的、可以自查、自我评价和改进的系统。
2、质量手册：详细描述组织的质量管理体系，并包括质量政策、质量目标和相关程序的文档。
3、质量计划：按照组织质量策略和目标，规划质量目标并确定实现这些目标所需的资源和操作方法的文件。
4、内部审核：由组织内部人员对质量管理体系进行定期检查和评估，以确保其有效性和符合要求。
5、管理评审：高层管理人员对质量管理体系进行定期评审和决策，以确保其持续适用和改进。
公司质量管理体系过程流程图
公司质量管理体系过程流程图公司质量管理体系过程流程图1.概述1.1 目的1.2 背景1.3 范围1.4 术语定义2.管理体系规划2.1 公司战略规划2.2 质量目标设定2.3 管理体系建立3.组织管理3.1 组织结构3.2 质量职责分配3.3 岗位职责规定3.4 培训与教育4.资源管理4.1 设备与设施管理 4.2 人力资源管理4.3 外部资源管理4.4 采购与供应链管理5.过程管理5.1 流程规划与设定 5.2 流程资源分配5.3 流程执行控制5.4 流程监测与改进6.客户满意度管理6.1 客户需求分析6.2 客户反馈管理6.3 客户投诉处理6.4 客户满意度评估7.设计与开发管理7.1 产品设计策划7.2 设计输入与输出控制 7.3 设计验证与验证7.4 设计变更管理8.进料与生产过程管理8.1 进料检验与评估8.2 生产作业规范与控制 8.3 不良品处理与纠正措施8.4 过程监控与持续改进9.产品与服务验证9.1 产品与服务验证计划 9.2 验证执行与记录9.3 验证结果分析与确认9.4 验证结果纠正与改进10.控制与改进管理10.1 测量与分析10.2 缺陷与非合规品管理 10.3 内部审核与评审10.4 管理评审与持续改进附件：1.公司质量管理体系文件2.客户反馈记录表格3.不合格品处理流程图法律名词及注释：1.质量管理体系：指组织在规定的质量政策和质量目标的指导下进行运作、设计开发、生产供应、安装维修和服务等活动所采取的一系列指导性文件、工作程序、规范和方法，并通过内部审核和管理评审层层监管，以确保产品和服务质量达到预期要求的管理体系。
2.质量目标：指公司在质量管理体系中设定的定量化或定性化的目标，用于衡量和评估质量管理体系的效果与绩效。
3.客户满意度评估：通过客户反馈调查、问题解决情况等方式对客户对产品和服务的满意程度进行评估与分析，以改进和提升客户满意度为目标。
4.进料检验与评估：对外部供应商提供的原材料、零部件等进料进行检验和评估，确保符合公司规定的质量标准和要求。
质量管理体系流程图
浙江永达工贸有限公司质量管理体系策划流程图（关键流程）共2 页第1 页流程顾客营销部研发部工艺部品质部计划部采购部生产部协作厂新品开发需求营销情报资料接收开发能力评估产开发进度、技术能力、品质保证、作业环境、材料供应、生产能力、生产/检测设备、成本之可行性品NG总经理例会决定策NG OK签订协议、确定进度、报价划OK设计方案阶段开发计划书确定--设计目标、可靠性和质量目标、初始材料清单、初始过程流程图、初始特性清单、产品保证计划策划评价会（成立项目小组）NGOK OK产品设计品质策划DFMEA 、可制造性和装配设计设计评审设计验证产图样定稿试制组装夹具品部件清单加工单位确定试部件开发协议专用部件确定开发协议制试制品控制计划、产品/过程特殊特性确定(段发出试制订单下零件试制订单确试验基准交换试验基准交换试验基准制定零件加工制作)试验方法决定阶段初物品送验初物品检验初物品检验试制品组装试制品检验试制品输出、反馈不良内容研讨会试制（段确）评审会NGOK浙江永达工贸有限公司质量管理体系策划流程图（关键流程）关键流程图共2 页第2 页流程顾客营销部研发部工艺部品质部计划部采购部生产部协作厂制订过程流程图、制订过程流程图、车间平面布置图、特性矩阵图、PFMEA、试生产控制计划、MSA 计划、Ppk 计划设备、工装试验设备、承认样品取得试制品修正设计制作专用量具提出量包装设计重要工序指定检验基准产量产图样承认图样修订改进标准化作业标准制订制订准量产样品制作指示备量产组织发出生产指示零部件加工确检验基准交换认(受入检验入库量组装、检查过程检验确MSA SPC )阶样品提供交货检验试验报告提供确认试验段量产承认批准量产控制计划、包装评价NG量确评审会OK量产订单量产批准书量订单评审生产/采购计划零部件加工产受入检验入库销售组装/包装/检查过程检验阶成品检验入库段出货检查制品交付外部设计变更设计变更交变更协调会付变更信息联系变更通知单变更安排变更日期指示服组装、检查变更确认初物管理初物管理务进料、过程、品质不良信息最终检验阶不良信息段不良处理、查明原因、防止再发生、内部质量检查、改进内容标准化持续改进（质量、成本、交付等）。
质量管理体系过程图
产品定型与技术资料完成
无
有
采购计划
采购实施
进厂检验
不合格
原材料仓库
生产计划 生产计划实施
原材料仓库配送
生产过程
产品装配、焊接、 调试
不合格
成品检验
合格
产品入成品仓库
出厂前检验检验 产品交付
售后服务
有限公司
质量管理体系过程图
顾客
产品设计开发
新开发品立项
产品设计计划
产品设计开发
顾客的要求
已 定 型 产 品
顾客订购产品 信息
新开发产品
与顾客沟通
确认顾客对产 品的要求
签订销售合同
顾客要求的评 审
检查成品仓库是 否有货
小批量试 产
不
不通过
不通过
通
过
样机评审
检测和实 验
设计评审
样机制作
产品准备（进入ERP系统）
规范有序的流程图：质量管理体系PPT
流程图在企业管理中的其他应用领域
流程图在企业管理中的应用领域
• 生产管理：制定生产流程和计划，监控生产过程，提高生产效率 • 人力资源管理：制定人力资源流程和制度，管理员工招聘、培训和绩效等方面，提高员工 满意度和绩效 • 财务管理：制定财务流程和制度，监控财务状况，降低财务风险 • 市场营销：制定市场营销流程和策略，管理市场信息和客户关系，提高市场占有率
CREATE TOGETHER
DOCS SMART CREATE
规范有序的流程图：质量管理体系
PPT
DOCS
质01量管理体系的基本概念与重 要性
质量管理体系的定义及其组成
• 质量管理体系是一个组织为了确保其产品或服务满足客户需求和 期望，从而提高客户满意度的一系列管理活动
• 质量管理：包括质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等 方面的活动
质量管理体系的重要性及作用
质量管理体系的重要性
• 提高产品质量和客户满意度 • 降低生产成本和风险 • 增强组织在市场中的竞争力
质量管理体系的作用
• 规范组织内部的管理活动，提高工作效率 • 保证产品质量的稳定性和一致性 • 为组织提供持续改进的机会和方向
质量管理体系的发展历程
• 质量管理体系的发展历程 • 20世纪50年代：美国国防部制定了世界上第一个质量管理体 系标准，即MIL-Q-9858A • 20世纪70年代：国际标准化组织（ISO）成立了质量管理和 质量保证技术委员会（ISO/TC176），开始制定国际通用的 质量管理体系标准 • 20世纪80年代：ISO发布了ISO 9000系列标准，包括ISO 9001、ISO 9002、ISO 9003等，标志着质量管理体系的 国际标准化 • 20世纪90年代至今：ISO对ISO 9000系列标准进行了多次 修订和完善，逐渐发展成为现在的ISO 9001质量管理体系标 准
质量体系品质管理全套流程图汇编
1.1进料检验流程
供应商送货
仓库接收 放置于待检区 开出<<送检单>>
IQC检验
NG 品质异常处理单
PASS 入库
YES 组织评审
YES 评审同意使用
生产计划确认 是否急料 NO 给出退货结论 NO 入退货区
退供应商
1.2 来料品质异常处理流程
来料或生产物料异常
品质部收集相关资料
不良物料肃清在制 不良与供应商协商处理
分类标识 品质确认 单独标识入库
1.13 內部质量体系审核流程
制定年度审核计划
成立审核小組
审核文件的准备
发出审核通知
执行审核
审核报告
纠正与预防措施 NG
效果确认 OK
报告列入管理评审
记录归档
目录
1.1进料检验流程 1.2 来料品质异常处理流程 1.3 首件审查流程 1.4 制程异常处理流程 1.5 不良品修理流程 1.6 出货检验流程 1.7 客戶投诉处理流程 1.8 不合格品處理流程 1.9 纠正措施实施流程 1.10 预防措施实施流程 1.11 监视和测量装置控制流程 1.12 产品标识流程 1.13 內部质量体系审核流程
YES
性能不良
修理过程中判 定是否误判
NO
外观修理
返回生产线处理
性能修理
NG
修理员自检
修理超过三次报废
OK 修理标识及相关记录
修理员自检
NG
修理超过三次报废
NG NG
是否要求测试 NO
生产线检验 OK
包装
ＦＱＣ全检 Leabharlann K出貨YESOK
测试
NG
说明：
1.修理品在投拉检查/测
质量管理体系流程图
经过审核和修改后，最 终定稿并发布流程图， 确保相关人员都了解和 使用。
流程图的绘制工具
Microsoft Visio
01
是一款专业的流程图绘制工具，支持各种类型的流程图，包括
组织结构图、UML图、网络图等。
Lucidchart
02
是一款在线流程图绘制工具，支持多种平台和浏览器，可以方
便地创建和共享流程图。
进行质量检查
按照制定的检查计划，对 产品进行全面的质量检查 ，确保产品符合质量标准 。
问题分析与处 理
对检查中发现的问题进行 深入分析，找出问题产生 的原因，并采取有效的措 施进行处理。
改进措施实施 改进效果验证
根据问题分析和处理的结 果，采取相应的改进措施 ，包括技术改进、管理改 进等，并开始实施。
题和客户投诉。
未来的发展方向
数字化转型
随着数字化技术的不断发展，质量管理体系将更加注重数 字化转型，通过引入先进的数字化技术来提高管理效率和 产品质量。
可持续发展
随着环保意识的不断提高，未来的质量管理体系将更加注 重可持续发展，通过优化资源利用和减少环境污染来提高 企业竞争力。
个性化需求
随着消费者需求的不断变化，未来的质量管理体系将更加 注重个性化需求，通过满足客户的个性化需求来提高客户 满意度和市场竞争力。
实施过程中的问题解决
问题识别
及时发现和识别实施过程中出现的问题 ，如体系流程不畅、员工不适应等。
制定解决方案
根据问题的性质和严重程度，制定相 应的解决方案，如调整流程、加强员
工培训等。
问题分析
对问题进行深入分析，找出问题的根 源和影响，确定问题的性质和严重程 度。
实施解决方案
质量管理体系流程图
品质 管理体系流程 图
管理文件
管理方法
规范报价项目
多与客户联系
内部质量审核
内部质量审核
建立分承包方档案 内部质量审核
检验方法及设备 质量记录
合同评审记录
供应商审查报告 采购单
IQC按MIL-STD-105E II级(外观),S-1级(尺寸) 及其它)对来料进行检验,（特殊除外） 物料分类堆放
外观:目测 尺寸:卡尺 功 能:装配 重量：电子秤
编号统计当天损耗率
重量:电子秤
设备维护记录
过程控制记录 过程检验记录
建立设备及冶工具台帐
依作业指导书进生产 日常工程确认表
ห้องสมุดไป่ตู้
按计划对人员实施培训
及管制
修理日报表
实施LINE STOP制度 、生产环境5S管理
制程点检表
IPQC巡检、LINE QC外观、功能全检
建立作业指导书、工程图、工艺流程图
包装 RE
批准:
工程课设计包装指导书 生产部门按指导书执行
QA根据MIL-STD-105EII级(外观),S-1(尺 寸及其它)水平,对产品进行抽检 物料分类摆放
品管课对包装进行检 验
外观:目测 尺寸:卡尺 功能:装配
入库单
QA日报表 出货检验报告 入库单
出入帐本登记 内部质量审核 内部质量审核
电脑账 不合格品处理报告 改善行动要求表
流程名称
合同评审 供应商评定
采购 来料检验
AC 贮存 发放
生产准备
注塑过程 五金冲压过程
产品生产
管理项目
1)评审产品的质量要求和公司的生产能力 2)原材料准备和报价 3)确定公司按期交货的能力 1)新供应商首次采购前进行评审 2)原有供应商的定期评定及选择 1）确定原材料的需求 2）采购所需相关资料的审批 1）资材课核对送货并通知IQC对来料检验 2）IQC根据检验基准对原材料进行检验或 验证，记录结果并进行检验壮态标识 1)物料执行先入先出的原则 2)对仓库进行定期检查,以防止变质损坏 3)收发料的凭证 1)生产设备的能力 2)模具的使用状态 3)样品是否齐备 4)检验标准是否清楚 1)对生产设备的日常检查及维修 2)对模具的维修和保养 3)对工艺参数进行控制 4)对生产环境的维持 5)过程质量控制 对生产设备及仪器进行日常检查及维护 对人员能力的培养 出现问题及时解决的能力 对生产环境的控制 过程质量控制
质量管理体系流程图
质量管理体系流程图顾客customer顾客对产品的要求Customer’s requests已定新开发产品与顾客沟通Communicationwith customer确定顾客对产品的要求Confirmation the product新开发产品立项New projectapproval小批量试产trial produce产品设计计划Product design检验和试验区test设计开发design&exploitationNO设计评审Design review产品服务product service型产品的设计开发产Design & exploitation品产品认证productcertification样机制作sample making顾客订购产品信息Product information顾客要求的评审review签订合同sign contract产品定型与技术文件完成product approval & technical document done生产准备（进入ERP 系统）prepare produce(in ERP system)采购计划purchase plan生产计划produce plan采购实施purchasing生产计划实施producing装配、产品包装packing产品入仓productswarehousing客户验货Customerinspection检验和测量子力学test & measure物料进仓materials warehousingNO NO配送dispatchingOK检验和测试Checking&test产品交付Productsdelivery。
质量管理体系过程流程图
持续改进的方法与工具
数据分析
通过收集和分析数 据，发现问题的根 本原因，为改进提 供依据和支持。
流程图
用图形的方式表示 一个过程或系统的 运作流程，有助于 理解和改进过程。
因果图
用于分析问题产生 的原因和影响，以 及寻找解决问题的 方案。
优先矩阵
用于确定改进机会 的优先级，以便更 好地分配资源和时 间。
质量管理体系与职业健康安全管理体系的 整合需要关注组织在生产过程中可能存在 的职业病危害因素和安全隐患，以及采取 必要的措施控制这些风险。
通过整合两个体系，组织可以更好 地保障员工的权益，提高员工的工 作积极性和生产效率。
与社会责任管理体系的整合
01
02
03
社会责任管理体系关注组织在生产、 加工、运输、储存和销售等环节对社 会和环境的影响，以及采取必要的措 施承担相应的社会责任。
六西格玛
一种通过减少变异 和优化流程来提高 过程效率和效果的 工具。
持续改进的策略与措施
制定明确的改进目 标和计划
在实施改进之前，需要明确改进 的目标和计划，以确保改进的针 对性和有效性。
营造持续改进的文 化氛围
组织需要营造一种鼓励创新、试 验和学习的文化氛围，使员工积 极参与到持续改进的过程中来。
问题分析
对识别到的问题进行深入分析，找出问题 产生的原因和根本原因。
实施改进措施
将改进措施落实到具体的部门和人员，明 确责任和时间节点，确保改进措施的有效 实施。
制定改进措施
根据问题分析结果，制定相应的改进措施 ，包括制度修订、流程优化、教育培训等 。
质量审计流程图
制定审计计划
根据组织实际情况和质量管理需求， 制定年度审计计划，明确审计目标、 内容、时间安排等。
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是 结束
高级技术管理工程师 下达计划
高级技术管理工程师 将计划完成情况 反馈行业归口 主管部门
高级技术管理工程师定期 跟踪各部门计划执 情况并反馈
各部门根据行业归口 要求上报计划、总
结、申报、汇报
各类计划修定等通知
各部门修订计划总 结并上报技术 质量部
将计划完成情况反馈 质量部技术
各部门定期定期 将计划执行 情况反馈
选拔审核员
总经理确认 审核小组及审核员
否 是否同意
是
审核组按内部质量 审核程序实施审核
内部质量审核流程 C-06-002-004
C-06-002-002-002 各部门
管理评审流程 C-06-002-007
文件和资料控制实施流程
技术质量部
各部门
质量经理编制质量 文件、编号规定
存档
提交总经理审批
否
是否通过
修正质量管 理体系文件
质量管理 体系文件
各部门执行 质量管理 体系文件
各部门根据执行 提出反馈 意见
总裁
总裁批准质量体系文件 发布实施日期
技术质量总监组织和监 控质量体系实施全过程
质量体系实施程序-1
技术质量部
质量经理编制 实施计划和体系
文件发放清单
总经理审批
质量体系 实施计划
否 是否同意
是
文件管理人员将体系 文件发放至各部门
审批各类计划、 总结
否
是否同意
是
下达新的各类计划等通知
各类计划、总结、申报、 项目跟踪、通知
高级技术管理工程师根据行业 归口部门的各类计划
总结申报要求组织相关部门上 报计划、总结、申报、 项目跟踪、汇报
下达各类计划等通知
高级技术管理工程师将各部门 上报的计划总结汇报 报技术质量总监审批
技术经理审批
否 是否同意 是 技术质量总兼审批 上报计划、总结
是 审核员是否发
现不符合项
否
总结审核结果提出 审核报告
审核员签字
审核员通知被审核部门 并提出纠正措施要求
-总结审核结果 -提出发现缺陷 -提出纠正措施要求 -完成审核报告 （审核小审核员）
不合格报告单 不合格报告单
审核员签字
审核员跟踪整改
C-06-002-004 被审核部门
内部质量 审核 通知书
质量经理配合内部 质量审核准备 配合进行内部 质量审核
内部质量审核 活动工作计划
有审核小组 组长审批
是否同意 是
审核员填写核查 表及其它文件
否
内部质量核 查表及其它
文件
审核前一天书面通知被 审核部门确认/准备
内部质量审核 通知书
负责人签字
总结审核结果提出 内部质量审核报告
审核经理将审 核报告归档
将内部审核报 告发至各部门
存档
审核员向被审核部门 负责人介绍核查活 动的内容和方法
质量管理经理组织相关 人员研讨公司产品 质量目标形成 送审稿
质量目标送审稿
否 技术总监审批
是
市场部、销售部客户服务部 中央研究院
客户需求 调查报告
产品技术指标
正式 质量目标
存档
正式 质量目标
行业归口管理部门
行业归口管理部门的联络工作流程
C-06-001-002
技术质量部
各相关部门
各类计划、总结、申报、 项目跟踪、通知
质量体系筹建 会议记录
各相关部门
相关部门推荐质量管理 体系筹建小组成员
质量体系筹建 会议记录
部门内部质量管理负责人讨论 质量管理分工，明确编写 质量管理体系的原则
各部门按照技术质量部的 要求和ISO质量管理标准
编制质量管理文档
申请 ISO 培训
参见质量管理体 系培训实施
C-06-002-006
各部门质量 管理文档
质量体系 实施计划
质量经理配合各部门总 经理对体系文件进行
宣贯和培训
质量经理协助部门质量 经理组织体系实施
质量经理监督体系实施过程 并协助部门质量经理 对体系实施过程检查
质量经理审核 各部门内审报告
内部质量 审核报告
是否通过 是
质量经理组织公司 内部质量审核
否
C
技术质量部总经理审批
否 是否通过
B
是
A
总裁审批
筹建小组成员对该文档 讨论、修改并加以 整理形成初稿
否
是 是否通过
技术质量部对 初稿审定
否 部门经理审 核是否通过
是
部门质管人员将各部门 质量管理文档上 报技术质量部
部门质量 管理文档
否 是否通过
是
质量经理存档并下 发至各部门执行 并监督执行情况
存档
质量管理 体系文件
质量经理根据反 馈意见维护并
C-06-002-002-001 各部门
体系文件 实施计划
总经理对体系文件组织 宣贯和培训
质量经理根据实施需 二级发放体系 文件清单 质量体系 实施计划
总经理审批 否
总经理是否通过 是
C
内部质量 审核报告
存档
总裁
A
技术质量总监批准
是 是否同意
否
B
质量体系实施程序-2
技术质量部
审核经理 筹建审核小组
GB/T1900
下发技术质 量一级文件
质量管理体系的建立、维护和修正流程
C-06-002-001
CEO
总裁任命质 量管理体系 筹建小组组
长
总裁审批 否
是否同意 是
技术质量部
技术质量一 级文件（ISO）
筹建小组组长 选拔小组成员
质量经理通知各相关 人员参加质量管 理体系筹备会
筹建小组组长安排召开筹备 会明确各部门质量管理 职责和文档要求
是 发文
文档员依据编号规 定进行监督检查
质量经理规范编号 形成文件
文件申请表
质量经理组织调 查
确认申请
否 是否通过 是
文档员将文件交 由相关人员修订
修订后的文件
文档员登记文件，加以 分类控制、存档
硬拷贝
电子媒体
发放各部门使用 文件
文件修改申请
文档员将修订后的 文件发至各部门
存档
C-06-002-003
审核员与被审核部 门负责人确认 不合格 报告单
质量经理确认结果 和分析问题提 出整改计划 并加以整改
研发/生产/销售/客户等部门
纠正或预防措施流程
技术质量部
C-06-002-005
内部、外部或第三方审核 发现的问题
质量体系运作 中发现的缺陷
内部质量审核程序流程
技术质量部
审核经理 编制内部质量体系
审核年度计划 内部质量体系审
核年度计划
审核经理选择内部质量 体系审核小组成员
质量经理组织 成立审核小组
否 经理审查 成员资格 是 经理布置内部质量审核小组 相关质量的工作要求来自CEO否 总裁是否通过
是
审核小组
审核小组成员编制内部 质量审核活动的 工作计划
生产部
--产品与市场验证报告 --设备检测现状报告
正式 质量目标
产品质量目标制定流程
C-06-001-001
技术质量部
--国家法规、制度 --国内、外相关质量要求 --产品技术标准
质量管理经理根 国家规定、战略、 产品竞争力、公 司现状等编制质
量目标草案
质量目标草案
技术质量部总经理预审
否 是否通过 是