2017年天津市津南区咸水沽第五小学内部控制建立与实施情况自查报告
2023学校内控自评自查报告范文(2篇)
2023学校内控自评自查报告范文(2篇)2023学校内控自评自查报告范文篇一按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《市财政局关于认真做好市直行政事业单位内部控制制度体系建设工作的通知》(宜市财会发〔20__〕2号)文件规范以及市教育局要求，为进一步提高我校内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我校对本单位的内部控制进行了全面的梳理，现将有关贯彻实施情况总结如下：一、准备工作按照《市财政局关于认真做好市直行政事业单位内部控制制度体系建设工作的通知》(宜市财会发〔20__〕2号)及市教育局要求，我校成立了贯彻实施行政事业单位内部控制规范实施、协调领导小组，负责本单位贯彻实施内控工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展，正在拟定市十八中学贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案，完善相关制度。
二、当前我校单位内部控制存在的主要问题1、费用支出缺乏有效控制行政事业单位对于行政经费的支出，特别是办公费、水电费等，普遍缺乏严格的控制标准;即使制定了内部经费开支标准，但仍较多采用实报实销制。
2、固定资产控制薄弱实行政府集中采购制度以后，行政事业单位固定资产的购置得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍。
如未按规定建立起定期财产盘点制度，购置的固定资产未能及时登记入账，未登记固定资产明细账和实物卡片，责任不明确等，导致资产账实不符及资产流失。
3、财务管理弱化财务部门的工作限于记账、算账、报账，与业务控制脱节，对单位重要事项的决策、实施过程和结果均不了解，未能对业务部门实施必要的财务控制和监督。
票据管理不到位，未建立定期或不定期抽查制度。
学校长期没有有资质的会计(20__年9月会计到位)，导致财务管理有些弱化。
4、岗位设置不够合理由于多种原因，一些岗位安排不尽合理，存在一人多岗、不相容岗位兼职现象。
记账人员、保管人员、经济业务决策人员及经办人员没有很好的分离制约，出现管理漏洞。
学校内部控制工作情况报告
学校内部控制工作情况报告学校内部控制工作情况报告一、引言内部控制是组织运作的基石，对于学校而言更是至关重要。
本报告旨在总结学校内部控制工作的情况，评估已经实施的控制措施，并提出改进建议，以进一步提高学校的运作效率和风险管理水平。
二、学校内部控制工作概述1. 内部控制目标：学校的内部控制工作旨在保障资产的安全、有效地实现财务和会计报告的可靠性、促进学校运营的规范性、有效性和可持续性发展。
2. 内部控制政策和制度：学校已制定一系列内部控制政策和制度，包括财务控制、人事控制、采购控制、库存控制、实验室安全控制等方面。
这些政策和制度明确了责任分工、工作流程和控制措施。
3. 内部控制流程：学校内部控制流程主要包括风险识别、风险评估、控制活动的设计与运行、信息与沟通以及监督和审计等环节。
学校通过严格的内部控制流程，有效地管理各项工作。
三、已经实施的内部控制措施1. 财务控制：学校建立了完善的财务管理制度，包括预算编制、执行、核算和分析等方面。
财务部门对学校的经济活动进行全面的监督和管理，保障资金的安全和合理使用。
2. 人事控制：学校建立了完善的人事管理制度，包括招聘、考核、培训和福利等方面。
学校严格按照程序，选拔合适的人才，并对员工进行绩效考核和培训，激励员工持续提高工作能力和素质。
3. 采购控制：学校制定了采购管理制度，明确了采购流程、权限和审批程序。
学校采购活动通过电子化系统进行，实现了采购流程的透明化和高效化，有效控制了采购成本和风险。
4. 库存控制：学校建立了严格的库存管理制度，包括库存物品的分类、计量、标识和盘点等方面。
学校通过定期的库存盘点和清查，保证库存数量的准确性和安全性。
5. 实验室安全控制：学校实验室建立了安全管理制度和安全操作规程，设置了专门的安全岗位，对实验室内的危险物品、设备和操作进行严格的管理和监督。
学校通过定期的安全检查和培训，有效预防事故的发生。
四、内部控制工作存在的问题1. 控制意识不强：学校一些部门和个别员工对于内部控制的重要性和具体措施的认识不足，缺乏履行内部控制职责的意识和能力。
单位内控建立与实施情况自查报告
2017年XX内部控制建立与实施情况自查报告为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）的有关精神，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）和《天津市财政局天津市审计局关于落实〈财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见〉的通知》（津财会〔2016〕27号）的有关规定，现将本单位内部控制建立与实施情况报告如下：一、单位开展内控自查工作情况我校各级领导在思想上对内部控制规范建设高度重视，认真履行职责，把落实内控规范作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，切实加强对内部控制规范实施的组织领导，精心组织，周密安排，确保了内控规范的实施到位。
二、单位自查中发现的问题1.单位层面发现的问题008关键岗位构成、009轮岗机制问题2.业务层面发现的问题018机构设置、021岗位制衡问题三、整改措施及整改计划我单位曾多次向上级人事部门申请设置独立的财务部门，但由于本单位机构偏小，人员偏少，上级人事部门至今未能批准我单位的申四、单位内控建设总体情况（一）单位内部控制工作部署情况加强组织领导。
建立内控组织机构，成立了以校主要领导为组长、分管领导为副组长、各部门负责人为成员的内控管理工作领导小组，明确职责和目标，形成由一把手亲自抓、分管领导具体抓、部门领导配合抓、层层抓落实的组织架构。
我校通过梳理流程完善程序，建立了以防范风险管理为核心，以控制手册和评价标准为主的方案，具体包括为：一是建立权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系；二是合理保证单位经济活动合规合法，有效规范本单位预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、合同控制等各类经济活动等内容的控制方案；三是确保资产的安全完整和有效使用的控制方案；四是保证本单位财务信息的真实完整，强化财务信息分析和结果运用，为内部管理提供信息支持的控制方案。
学校内控自查报告
学校内控自查报告================背景----本报告旨在对学校内部控制体系进行自查，评估其运作情况并提供改进建议。
内部控制是学校确保合规性、保护资产以及有效运营的重要手段。
通过定期自查，可以发现潜在的风险和问题，并采取相应的措施进行改善。
自查范围-------自查范围包括学校的各个部门以及相关运营活动。
主要检查内容如下：1. 人员管理：评估学校对员工的招聘、培训和离职流程的管理情况。
2. 财务管理：审查学校的财务报表、会计凭证等，确保财务信息的准确性和完整性。
3. 采购与供应链管理：检查学校的采购流程和供应商管理情况，以减少潜在的欺诈和浪费。
4. 实验室和设备管理：核查实验室和设备的安全和维护情况，包括设备的有效使用和存储。
5. 学生活动和社团管理：评估学校对学生活动、社团和其他额外课程的管理情况。
自查结果-------根据自查结果，对学校的内部控制体系存在一些问题和风险。
以下是自查过程中发现的一些主要问题：1. 人员管理方面存在的问题：招聘流程中缺乏严格的审查与背景调查，员工培训计划不够系统化。
2. 财务管理方面存在的问题：财务报表的编制流程不够严格，会计凭证的审核不够仔细。
3. 采购与供应链管理方面存在的问题：采购流程缺乏透明度和标准化，供应商管理控制不够严格。
4. 实验室和设备管理方面存在的问题：实验室安全标准不够完善，设备维护程序不够规范。
5. 学生活动和社团管理方面存在的问题：学生活动的监管不够到位，社团管理制度亟待完善。
改进建议-------为了解决上述问题并改进学校的内部控制体系，我们提出以下几点改进建议：1. 人员管理方面的改进建议：严格审查员工招聘时的资历与背景，制定完善的员工培训计划和发展路径。
2. 财务管理方面的改进建议：加强财务报表编制流程的规范性，加强会计凭证的核对和审核。
3. 采购与供应链管理方面的改进建议：建立透明的采购流程和标准化的供应商管理制度。
4. 实验室和设备管理方面的改进建议：提高实验室的安全标准并制定设备维护程序。
学校内控自评自查报告范文
学校内控自评自查报告范文学校内控自评自查报告范文一、前言自2018年学校内部控制规范建设工作正式启动以来，学校内部控制监管管理体系日渐健全，内控制度建设不断完善，内部控制运行效果逐步显现。
本报告是出于对学校内部控制自评自查工作的落实及总结汇报，着重对学校自评内部控制的主要成果、存在问题及优化措施进行深入分析和反思，以推动我校内部控制的不断提高，为建设“安全校园、和谐校园”打下坚实的基础。
二、学校内部控制基本情况学校内部控制是建立在全面掌握风险情况的基础上，在符合政策法规的前提下协调管理、综合措施与手段相结合实现学校全面控制风险的一种风险管理模式，是实现学校自主控制局面的重要保障，是我们实施“安全校园、和谐校园”战略的核心之一。
1. 内部控制运行效果本学期，学校内部控制规范建设工作非常扎实，建立了强有力的内部控制规范、安全保障体系，使风险报告管理、问题诊断评估、控制措施建议等方面有了很大的提升。
同时内部控制框架的搭建使我们能够更清楚、更系统地了解学校风险并及时控制。
2. 主要实践成果（1）财务管理方面: 采取“收支分离”的财务管理制度，财务预算全程跟踪监控机制的建立和完善，协调财务运作和管理；（2）采购管理方面: 建立采购文件申报制度，审批、签订合同过程规范化，承运人合规评估和风险管理完善；（3）人事管理方面: 建立人才识别与推荐机制，人力资源储备池和竞争聘用制度的实施，考勤记录规范化，建立健全员工风险管理体系；（4）设备管理方面：建立设备核查、维修及豁免机制，事故预防、应对体系的建立和完善，在设备风险管理方面逐步发挥核心业务的作用。
3. 问题分析（1）风险审慎度不够，完善改进空间有限。
学校对于有可能导致风险发生的事件发现和不断总结非常重视，但对所发现的各类问题，尤其是重大风险事件报告和跟踪上却存在较大局限性。
如果不加强风险审慎度，完善管理、问题发现处理，将对学校带来非常大的风险。
（2）内控评估指标体系的完善存在缺陷。
学校内部控制工作自评报告
学校内部控制工作自评报告内部控制工作自评报告为了规范学校管理、控制风险、保证经济活动的正常开展，我们根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《内部会计控制规范》等法律法规的规定，结合学校的行业、资产结构以及自身特点和发展需要，制定了一整套贯穿于学校财务管理各层面、各环节的内部控制制度体系，并不断地及时补充、修改和完善，并在实际工作中严格遵循。
现对内部控制制度的建立和实施情况自我评价如下：一、内部控制制度建立健全并有效实施一）内部环境控制环境提供学校纪律与架构，并影响教职工的控制意识，是所有其它内部控制组成要素的基础。
我们近年来不断改善控制环境，主要表现在以下方面：1.健全的治理结构、科学的内部机构设置和权责分配制度。
目前，学区的治理结构健全，内部机构设置科学，权责分配合理。
我们制定了一系列内部控制制度等重大决策的程序和规则文件，明确教职工的权利和义务；学区、学校管理层在开展具体经济业务时，能够根据不同环境和自身发展情况，不断调整内部组织结构，出台新的措施，激发全体教职工的工作热情，使教育教学质量继续保持着高速度发展步伐。
2.学校文化建设。
学校文化是学校生命力的表现，我们在发展过程中重视校园文化的建设和发展，各学校每年都组织专门的校园文化建设和弘扬师德师风专题活动，教职工加深了对校园文化的理解，做小事、做细事、做具体事的工作作风深入人心，增强了教职工的凝聚力，教职工中不断涌现无私奉献的感人事迹。
3.人力资源政策。
我们不断的培训促进了教职工专业技能的发展；员工的考核、晋升与奖惩使得教职工在公平、公开、公正的环境中发展，注重个人的品德、能力和发展前景。
4.内部审计机制。
我们重视内部审计工作的开展，有效的防范了学校经济活动中存在的风险。
二）风险防范根据各种经济活动实施的特点，我们制定和完善风险管理政策和措施，确保经济活动风险的可知、可防与可控，确保学校经费使用安全。
对已知风险点，定期进行评估、提示及完善。
2023学校内控自评自查报告范文
2023学校内控自评自查报告范文一、前言随着现代教育管理的不断发展，学校需要不断地提高自身的管理水平，确保内部控制能够达到最佳状态，从而提高学校教学、管理的整体效率。
因此，加强学校内部控制，提升学校服务水平，是学校全面推进素质教育的必然要求。
自评和自查是评价学校内部控制有效性的主要手段，可以发现学校存在的问题，帮助学校进一步提升管理水平。
为了全面了解学校内控自评自查情况，提供一份范文供参考。
二、学校内控自评自查报告2.1 学校基本情况学校名称：XX中学所在地：XX省XX市XX区人数：XXX人2.2 自评自查目的•提升学校管理水平，提高服务质量。
•发现学校存在的问题及管理漏洞，促进改进、完善。
•推动学校内部控制制度的建立、完善和落实，保障学校正常运转。
2.3 自评自查范围•学校管理岗位人员及相关财务人员。
•学校各部门（如行政、教务、后勤等）。
2.4 自评自查内容2.4.1 内部控制制度学校内部控制制度是否完善？是否做到合规落实？2.4.2 岗位职责分工各个岗位是否落实岗位职责分工？各个岗位员工对自己的职责是否了解清楚？2.4.3 资产管理学校资产是否建立资产管理台账？台账记录是否准确？2.4.4 内部审计学校是否定期进行内部审计？是否有内部审计报告？2.4.5 风险识别和应对学校是否建立风险识别和应对机制？是否能及时应对突发风险？2.4.6 经费管理学校经费管理是否规范？是否存在违规使用经费的现象？2.4.7 信息化建设学校信息化建设是否跟上时代步伐？如何保证信息安全？2.5 自评自查结果2.5.1 发现问题通过自评自查，学校发现了以下问题：•学校内部控制制度有待进一步完善。
•学校资产管理有一定的漏洞，下一步需要加强资产管理工作。
•学校内部审计不够频繁，建议定期开展内部审计工作。
•学校经费管理不够规范，下一步需要建立更完善的经费管理制度。
2.5.2 改进计划•加强内部控制制度建设，制定更加规范的制度管理办法。
小学内部控制评价工作总结报告
小学内部控制评价工作总结报告我校就围绕落实内控制度建设、强化内控监督、加强组织领导等方面对我校内部控制进行了全面的梳理和总结，现将有关贯彻实施情况报告如下：一、内部控制工作进展情况结合学校现阶段的发展状况，2023年3月23日召开了内部控制工作的启动会议，并制订了《***小学关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作实施方案》。
截至目前，开展的主要工作有：(一)全员高度重视，加强组织领导。
学校高度重视内部控制基础性评价工作及内部控制的建设工作。
为确保内部控制体系建设有组织、有计划、扎实有效地进行，经研究成立了内部控制实施工作领导小组，由刘海民校长长担任组长；副校长长担任副组长；成员由各相关部门负责人组成。
同时制定了内控领导小组的工作职责、牵头部门的工作职责以及内部控制建设运转的工作机制。
（二）积极开展培训，组织专题学习。
召开了内部控制基础性评价专题培训会议，认真学习文件、如何进行内控建设的业务操作以及重点工作等，加深了对内部控制建设的认识。
组织内部控制小组成员，开展专题学习活动，针对内部控制基础性评价工作与内部控制建设工作两个重点方面进行了研讨，确保内控工作顺利有序地开展。
(三)明确工作职责，落实任务分工。
内部控制基础性评价工作涉及到每个部门的单位层面、业务层面、评价监督等方面工作,为了推动内部控制基础性评价工作与制度建设工作能按时保质完成，我们将工作任务具体落实到各部门，要求各部门对照行政事业单位内部控制规范的要求，对已有的制度梳理，找出不达标之处，进行修订完善，做到牵头部门负责组织落实,相关部门积极协调配合，保证内控规范的有效实施。
（四）全面开展“摸底”，客观评价总结。
在领导小组的直接领导下，按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》及填表说明，组织开展了内部控制基础性评价工作，对本单位内部控制基础性工作进行全面认真的评价。
在此基础上撰写评价报告与工作总结。
二、基础性评价工作中暴露的问题（一）制度建设不够完善。
小学内控制度使用情况报告
小学内控制度使用情况报告背景小学内部控制制度的建立和落实，对于学校保持良好的治理水平，提高师生的学习、生活环境质量有着重要的意义。
近年来，随着社会进步和人们需求的提高，小学的内控制度建设也面临着新的问题和挑战，因此，对小学依法合规、优化经营管理的内部控制机制进行不断优化和提升是必须的。
工作内容本报告主要对小学内控制度的使用情况进行跟踪和分析，对于使用不到位或者存在缺陷的地方，予以督促落实和改进，并提出合理的建议以进行完善。
组织架构小学内部控制机制主要包括以下方面：1.安全管理制度，包括校园安全管理，食品安全管理，设施设备安全管理等；2.财务管理制度，包括收支管理制度，资产管理制度等；3.人员管理制度，包括招聘管理制度，聘任管理制度，考核管理制度等。
使用情况安全管理制度安全管理制度是学校最为基础和重要的控制制度之一。
在实际的使用中，学校需要加强校园安全管理方面的工作，尤其是在学生出入校门、上下楼梯、到食堂就餐等方面，要加强巡查和监管，以排除安全隐患。
同时，增加家长对于安全管理的宣传，提高家长的自觉性和责任心，也是非常必要的。
财务管理制度财务管理制度是学校的另一个重点控制制度。
在财务收支方面，学校需要加强对于资金的管理，做到资金流向明细，保证资金使用的合规和精准。
同时，学校还要加强对于资产的管理，保障资产成果的安全、保全和适用。
对于票据凭证、收支明细和资产分类等方面，也要进行严格的监督和管理。
人员管理制度人员管理制度则是关系着学校整体管理效率和师生健康成长的重要制度。
在选聘方面，学校要加强对于人才的选拔和培养，要重视师资队伍的建设，通过制度优化，创造出有利于人才培养和发展的环境。
同时，学校要对于师生的考核管理进行逐年的调整和改进，以体现全员绩效管理，助力培养优质人才。
建议改进至此，以上所提到的制度和问题，需要在实际操作中予以方案改进和落实。
以下是建议改进方案：1.在安全管理方面，加强安全规范和宣传，增加家长对于安全管理的认识，鼓励家长参与校园安全管理，共创学生安全稳定的环境。
关于内部控制情况自查报告范文(通用5篇)
内部控制情况自查报告关于内部控制情况自杳报告范文（通用5篇）难忘的工作生活已经告一段落了，回顾这段时间的工作存在了许多问题，这时候，最关键的自直报告怎么能落下！好的自查报告都具备一些什么特点呢？以下是小编收集整理的关于内部控制情况自查报告范文（通用5篇），欢迎大家分享。
根据省社保局《养老保险经办机构内部控制检查评估工作的通知》（湘社险函71号）文件精神，按照组织机构、业务运行、基金财务、信息系统控制、内部控制的管理和监督等五个方面的具体要求，我局不断细化内容，一对比，详细进行了自查，具体情况报告如下：一、组织机构控制一是在进一步建立健全队伍管理各项规章制度的基础上，机构职能职责、内设机构、人员编制等方面进行了规范，明确业务经办、基金财务、信息系统等内部控制活动全过程的岗位设置及其职责范围。
二是各个股室之间的内部控制职责明确、业务信息传递、反馈、监控流程规范。
各项待遇支付时，首先业务审核、分管领导复核，主要领导签字，做到了各个环节互相监督制约。
三是多年来，通过思想政治教育、党风廉政教育、业务培训、学历培训、规范业务流程、优化岗位设置等措施，切实加强了社保经办队伍尤其是领导班子的思想、作风和业务建设，有力地促进了领导班子及经办人员整体素质和管理水平的提高。
二、业务运行控制一是社会保险登记、变更、注销、年检、养老保险待遇审核、待遇计算、基数核定、基数增减核定、补缴、缴费基数修改管理、欠费数据库管理、帐户管理、基金收入记账与对账管理、领取待遇资格认定、待遇支付、系统口令管理、系统软件维护管理、信息网络安全管理、数据库安全管理,稽核监督等主要岗位做到了各岗位之间分工明确，各负其责，相互制约。
二是积极推行政务公开，在我局"社保信息网”及公告栏上公开社保局服务工作内容和职责，办事依据、办事流程图、收费项目及标准、办理各项业务需提交的主要资料、违规违纪的投诉、追究办法及咨询电话等公诸社会，提高办事的透明度。
学校内部控制评价与监督情况报告
学校内部控制评价与监督情况报告学校内部控制评价与监督情况报告一、引言学校作为一所为学生提供教育服务的机构，内部控制是保障学校正常运转的重要组成部分。
学校内部控制评价与监督则是确保学校内部控制系统有效运行的关键环节。
本报告旨在对学校内部控制评价与监督情况进行全面分析，提出改进和优化方案，以进一步提高学校的管理水平和运行效率。
二、学校内部控制评价情况1. 内部控制评价的目的和范围学校内部控制评价的目的是确保学校的资源得到合理利用，遵守法律法规，降低风险，提高学校的管理效能和效率。
评价的范围包括财务管理、人力资源管理、行政管理、教学管理等方面。
2. 内部控制评价的方法和程序通过对学校各个部门的工作流程、制度规定和实施情况的调查和审查，结合内部控制评价指标体系，对学校的内部控制情况进行评估。
评价方法包括问卷调查、个别访谈、文件资料审查等。
3. 内部控制评价的结果经过评价，学校的内部控制情况总体良好，各项指标均符合要求。
但也存在一些问题，如财务管理中存在流程不畅、制度不完善的情况；人力资源管理中存在招聘流程繁琐、绩效评估不公平的问题；教学管理中存在教学质量监控不到位、学生管理不规范等问题。
4. 评价报告和整改计划评价报告对学校内部控制情况进行了详细总结和分析，并提出了相应的整改措施和改进建议。
整改计划将根据评价报告的结果进行制定，并设立相应的时间节点和责任人，确保问题能够得到及时解决和改善。
三、学校内部控制监督情况1. 内部控制监督的机构和人员学校内部控制监督由学校设立的内部审计部门负责，内部审计部门是根据相关法律法规或学校章程进行设立的。
内部审计部门的人员应具备相关专业知识和丰富的实践经验，能够独立、客观地开展监督工作。
2. 内部控制监督的方式和频率内部控制监督采取抽样检查、现场核实、数据分析等方式进行，旨在全面了解学校内部控制情况的真实性和有效性。
监督频率根据学校的实际情况和风险程度进行确定，高风险部门和环节将得到更加频繁的监督。
小学落实五项管理情况自查自纠报告
小学落实五项管理情况自查自纠报告一、总体情况我校小学自主管理工作启动以来，积极贯彻落实学校党委的部署要求，坚持问题导向，不断强化自我发展的动力和不断拓展改进的空间。
通过全体教职员工共同努力，小学自主管理已初步取得一些成效，但也存在一些问题和不足。
现将我校小学落实五项管理情况进行自查自纠报告如下：二、内部管理1.学校内部管理情况（1）学校内部管理规章制度相对完善，但实际操作中还存在一些盲目性和不灵活性的问题，需要进一步调整和优化。
（2）在课程管理方面，学校注重培养学生的创造力和实践能力，但在课程设置上还需要更加科学合理，以适应学生个性化需求的发展。
2.班级管理情况（1）班级管理相对规范，班级纪律良好。
但师生关系还需要进一步加强，注重师生之间的沟通和理解。
（2）在学生学业管理方面，班级老师及时关注学生的学习情况，并及时给予指导和帮助。
但在个别学生的学习辅导上存在一些不足，需要加强对学生的个性化差异的教育。
三、课程与教学管理1.课程设置和教学计划（1）学校课程设置较为全面，包括必修课程和选修课程。
但在选修课程的管理和引导方面还需要更加细化和具体化。
（2）教学计划制订较为周密，但在实施过程中还存在一些偏差和困难，需要进一步完善。
2.教师教学质量管理情况（1）教师从教学准备到课堂教学的方方面面，都有相应的管理制度和要求。
但在实际教学中，个别教师的教学质量仍然存在差异，需要进一步加强对教师教学能力的培养和提升。
（2）学校注重教师专业发展，提供相应的培训和学习机会。
但教师参加培训的积极性有待提高，需要更加注重对教师的激励和支持。
四、学生管理1.学生行为管理情况（1）学校建立了相应的学生行为规范和管理制度，学生的纪律性较好，但在一些特殊情况下仍存在一些行为不规范的情况。
（2）学校注重对学生的思想教育和品德养成，但在对学生的价值观引导和个性发展方面还需要加强。
2.学生发展管理情况（1）学校注重学生的全面发展，加强对学生的兴趣培养和能力培养。
小学教学检查自查报告范文
小学教学检查自查报告范文尊敬的教导员：您好！我是XX小学的一名小学教师，在您的指导下，我认真落实了学校的教学质量标准，认真履行了本职工作。
经过一段时间的教学检查和自查，我总结了如下的报告，希望得到您的指导。
一、教学计划的制定和实施情况我认真制定了本学期的教学计划，并在每节课前准备了详细的备课教案。
在教学过程中，我严格按照计划进行教学，确保了教学进度的合理安排。
同时，我不断对教学进度进行调整，根据学生的实际情况，安排针对性的教学内容，并及时对学生的学习情况进行评估和反馈。
通过自查，我发现自己在教学计划的制定上还有待提高，需要更多的时间和经验去完善。
二、教学过程管理的情况在教学过程中，我注重与学生的互动，积极运用多种教学方法和手段，引导学生积极参与课堂活动。
我努力创造一个良好的学习氛围，鼓励学生主动思考和解决问题。
同时，我也注重课堂纪律的管理，积极引导学生遵守课堂秩序。
通过自查，我意识到自己在课堂纪律的管理上还有一些不足，需要更加积极主动地引导学生，严格要求学生的行为规范。
三、学生学习情况的评估和反馈情况在课堂教学中，我积极使用各种评估方法，包括测验、作业、小组讨论等，对学生的学习情况进行评估。
同时，我及时给予学生积极的反馈和指导，帮助他们发现问题并解决问题。
通过自查，我发现自己在学生学习情况的评估和反馈上还有待提高，需要更加全面和深入地了解学生的学习情况，并给予更加具体的指导。
四、教学资源的利用情况我充分利用学校和社会提供的各种教学资源，包括教材、多媒体设备、图书馆等，丰富课堂教学的内容和形式。
同时，我积极参加学校组织的各种培训和研讨活动，不断学习和提升自己的教学能力。
通过自查，我发现自己在教学资源的利用上还有一些不足，需要更加熟悉和了解教学资源，灵活运用教学资源，提高教学的质量和效果。
五、与家长的沟通和合作情况我认真履行与家长的沟通和合作工作，定期与家长进行联系，并及时向家长反馈学生的学习情况和表现。
学校内部控制自查报告
学校内部控制自查报告一、背景近年来，随着教育事业的快速发展，学校的规模和财务活动逐渐扩大。
为了确保学校的正常运行和资源利用的高效性，建立健全的内部控制机制成为学校管理的重要课题。
为此，我校特开展了内部控制自查活动，并撰写本自查报告，以便全面了解目前学校内部控制的状况，并提出改进意见，进一步完善学校的内部控制系统。
二、自查内容1.风险管理控制：(1)我校设立了风险管理委员会，负责确定并评估可能对学校造成风险的因素。
(2)学校建立了健全的风险评估和管理制度，并对重要风险进行了辨识和分类管理。
(3)学校对各项风险进行了风险定量评估，制定风险管理计划，并进行监控和反馈。
2.内部审计控制：(1)学校设立了内部审计部门，负责对学校各项活动的合规性和效益性进行审计检查。
(2)内部审计部门依照程序和方法开展审计工作，对学校的财务状况、资源利用和重要决策等方面进行全面审计。
(3)内部审计部门向学校领导层汇报审计结果，并提出改进建议，促进学校的持续改进与发展。
3.财务管理控制：(1)学校制定了完善的财务管理制度，确保资源的合理配置与使用，并及时进行预算与报账工作。
(2)学校设立了财务管理部门，负责对学校的财务状况进行监控和管理，并定期向学校领导层报告财务状况。
(3)学校进行会计核算工作，及时编制财务报表，确保财务信息的准确性和完整性。
4.人力资源管理控制：(1)学校建立了人力资源管理部门，负责管理招聘、培训、考核、薪酬与福利等方面的工作。
(2)学校制定了绩效考核制度，明确教师和职工的工作职责和绩效指标，并进行绩效考核。
(3)学校建立了人力资源信息系统，对教师和职工的基本信息和工作情况进行管理和记录。
5.信息技术管理控制：(1)学校建立了信息技术管理部门，负责学校信息系统的建设和维护。
(2)学校制定了信息技术管理制度，确保信息系统的安全性和可用性，并定期进行系统的巡检和维护。
(3)学校进行信息系统的规划和升级，不断提升信息网络的覆盖率和速度。
小学管理自查报告范文(集锦3篇)
小学管理自查报告范文（集锦3篇）1.小学管理自查报告范文第1篇学校安全问题不容忽视，学校对此十分重视，平时学校结合自身实际，作了大量细致工作，近几年学校没有出现任何事故，保障了师生的身心健康安全。
一、制度健全，责任到人建立健全了各项安全规章制度以及学校安全工作组织机构，制定了安全教育计划，并按计划定期对学生进行安全教育，特别是双休日、节假日、午睡期间都与家长签定安全目标责任书，与村委、班主任老师、保卫人员层层签定安全目标责任书，责任明确到人，并制定措施，层层落实。
二、多渠道进行安全知识宣传学校利用课外活动时间，集中学生进行安全自护自救知识的学习，包括：学庭生活安全、家庭急救常识、户外活动安全、交通安全、消防安全、社会生活安全、发生自然灾害时的'自护自救、意外伤害、急救等基本知识。
各班也进行了形式多样的宣传活动，通过主题班会、手抄报、黑板报、安全知识课等形式对学生进行安全教育。
为了让学生更好地了解一些突发事件的自救知识，学校集中学生观看了“热爱生命——逃生与救护知识”录相，并利用学校广播站、宣传橱窗、手抄报展评、家长会等形式对学生进行安全知识的宣传。
通过以上活动的开展，学生了解了一些安全常识，如：家庭生活中如何使用电器、厨具，使用时应注意什么，烫伤烧伤时应如何处理，怎样注意饮食卫生。
户外活动，如：郊游、游戏、游泳、滑冰应注意什么，上游乐场、活动课、体育课时应注意什么。
交通安全，如：过马路、骑自行车、乘车、乘船时应注意什么。
消防安全，如：如何防火、发生火灾时怎样应急、如何脱险等。
社会生活安全，如：遇到不法分子如何自我防范、如何报警等。
发生自然灾害，如：地震、洪水、龙卷风、雷击等如何自救脱险等基本常识。
三、集中排查并治理校园内的安全隐患。
学校结合市教育局、泰钢工业园的安全检查，自查校园内存在的安全隐患，发现厕所上棚腐烂落土，后排特种教室屋门晒裂，墙围油漆脱落，天棚无通风设施，微机室、实验室、图书室无消防设备。
内部控制自查报告(通用篇)
内部控制自查报告(通用篇)一、前言为了确保公司运营的正常和有效，维护公司资产的安全和完整，对公司内部控制制度进行自查是一个必要的措施。
我们公司特别重视内部控制，不断加强自查工作，及时发现并解决潜在的问题，提高公司的管理水平和运营效率。
本次自查报告是根据公司内部控制相关要求，对公司各部门进行了全面的自查，对存在的问题做了详细的记录，并提出了改进意见和措施。
二、自查内容1.资金管理在资金管理方面，各部门要求制定详细的预算计划，并按照预算计划进行资金的使用和支出。
对于公司的资金流动情况，要及时进行监控和分析，确保资金的安全和合理使用。
2.采购管理在采购管理方面，要建立完善的采购流程，严格执行采购程序，确保采购物品的质量和价格优惠。
对于供应商的信誉度和资质要进行认真的考察，确保与正规的合作伙伴合作。
3.销售管理在销售管理方面，要建立完善的销售流程，加强对销售额和销售利润的监控，确保销售目标的实现。
对于客户的信用度和信誉度要进行评估，避免发生欺诈和坏账情况。
4.财务管理在财务管理方面，要建立健全的财务制度，制定详细的会计准则，确保财务报表的准确和及时。
加强财务监控和审计，发现和纠正各种财务问题，提高财务管理的水平。
5.人力资源管理在人力资源管理方面，要建立完善的人力资源制度，保障员工的权益和福利，提高员工的工作积极性和工作效率。
对于员工的招聘、培训和评估要进行认真管理，确保公司的人力资源优化配置。
6.信息技术管理在信息技术管理方面，要建立完善的信息技术管理体系，确保信息系统的安全和稳定运行。
加强对信息系统的监控和维护，确保信息的保密和完整。
三、自查发现问题1.资金管理存在随意支出、流失情况严重，需要建立详细的资金管理制度和预算计划，加强资金使用的监控和分析。
2.采购管理中存在采购程序不规范、供应商信誉度不高等问题，需要建立完善的采购流程，加强对供应商的认真考察和评估。
3.销售管理中存在销售额和销售利润监控不到位、客户信用度评估不足等问题，需要加强对销售目标的实现，提高客户信誉度评估的水平。
学校内部控制自查报告
学校内部控制自查报告学校内部控制自查报告一、前言随着社会的不断进步和发展，各种新型犯罪手段悄然涌现，新型的金融等形式的舞弊行为不断涌现，这就呼唤学校的内部控制体系必须更加的完善，更加的具有先进性和科学性。
为此，学校面临严峻的内控和内控自查工作，积极开展内部控制自查工作是现代高校管理的一项重要任务，本报告旨在对学校内部控制自查工作进行详尽的分析、总结，并提出具体建议，以期为学校的内部控制体系和自查工作的发展提供一定的参考和借鉴。
二、学校内部控制自查情况1.自查目的学校内部控制自查是为了加强对学校管理的监督管理，提升学校管理水平和管理效能，确保各项经济活动符合法律法规，符合实际需求。
2.自查方法学校内部控制自查采用线上和线下相结合的方式，通过各学院统一系统、网站平台，指定专人、专业指导和相关资料等进行自查，并严格按照规范程序开展检查，确保自查的程序性、目的性和意义性。
3.自查内容学校内部控制自查的内容包括但不限于以下方面：（1）学校经费使用是否符合规定，各经费投入是否符合实际需要？（2）学校资产盘点的完整性、准确性和及时性？（3）学校人事档案的保存、更新和管理？（4）教学科研管理和项目资金监控是否完善？（5）教学楼、课堂、实验室、教学设施设备管理是否符合规定？（6）各类教育培训、招生、学位认证和管理是否规范？4.自查结果学校内部控制自查结束后，经过专家评定等多个环节，可以获得自查报告，该报告主要涵盖在内部控制自查期间发现的问题及建议，以及解决措施和落实计划。
三、存在问题及建议1.存在问题（1）内部控制体系和自查工作不够完善，规章制度不够健全。
（2）各单位自查时间和频率不统一，自查的标准和程序不一样。
（3）交叉审核和复核的程序不够严密，出现了漏洞。
（4）自查的力度不够，存在盲点和死角。
（5）内部控制和自查的标准未能及时更新、完善。
2.建议（1）加强内部控制，完善内部控制体系。
（2）对各单位实行统一标准和程序，互相检查，不断优化自查程序和质量。
学校内部控制制度和财务收支管理自查报告
学校内部控制制度和财务收支管理自查报告一、前言学校是一个重要的教育机构，涉及到教育资源的配置和管理。
为了保证学校的正常运行和发展，必须建立科学、规范的内部控制制度和财务收支管理制度。
在学校的日常管理中，内部控制制度和财务收支管理则显得至关重要。
为了检查学校的内部控制制度和财务收支管理情况，特撰写本报告，以便对学校管理者提出建议和改进措施。
二、学校内部控制制度情况自查报告1.内部控制制度建设情况学校的内部控制制度是保障校园管理稳定的基石。
学校在建设内部控制制度方面，起步较早，不断完善及时。
建立了健全的组织架构体系，各部门职责分明，相互协调，工作有序。
在内部控制制度的建设中，学校制定了一系列的管理规范，包括人事管理、物资管理、文化建设、资产管理等职能机构责任明确、流程规范、配套措施齐全的制度文件。
2.内部控制制度执行情况学校内部控制制度建设好后，重要的是必须严格遵守执行情况。
在执行方面，学校确立了严格的协调、考核、问责机制。
针对执行中的问题，学校有明确的纠错措施和纠错机制，保证了内部控制制度的严密实施。
3.内部控制制度完备性自查核查学校内部控制制度的完备性，是进一步规范管理、确保校园稳定管理的重要保障。
学校在建设内部控制制度的过程中，制定了一系列的规章制度，涵盖了人事管理、物资管理、文化建设、资产管理等职能机构责任明确、流程规范、配套措施齐全的制度文件。
我们自查结果显示，学校内部控制制度比较完备，能够保障学校日常的运营管理。
三、学校财务收支管理自查报告1.财务收支管理制度建设情况学校财务收支管理制度是保证校园财务独立、规范运作的重要保障。
在制定财务收支管理制度时，学校从财务管理、会计核算、财务预算、资金监管等层面对财务工作进行规范。
制定并实施了支付审批制度、科学的财务制度和预算制度等一系列规章制度，并建立了财务账务管理系统，保证了学校财务管理的规范性。
2.财务收支管理情况自查学校在收支管理方面，建立了完善的会计核算体系和财务预算管理制度，做到收支情况及时、准确、可靠、法规合规。
单位内控建立与实施情况自查报告
2017年XX内部控制建立与实施情况自查报告为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）的有关精神，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）和《天津市财政局天津市审计局关于落实〈财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见〉的通知》（津财会〔2016〕27号）的有关规定，现将本单位内部控制建立与实施情况报告如下：一、单位开展内控自查工作情况我校各级领导在思想上对内部控制规范建设高度重视，认真履行职责，把落实内控规范作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，切实加强对内部控制规范实施的组织领导，精心组织，周密安排，确保了内控规范的实施到位。
二、单位自查中发现的问题1.单位层面发现的问题008关键岗位构成、009轮岗机制问题2.业务层面发现的问题018机构设置、021岗位制衡问题三、整改措施及整改计划我单位曾多次向上级人事部门申请设置独立的财务部门，但由于本单位机构偏小，人员偏少，上级人事部门至今未能批准我单位的申四、单位内控建设总体情况（一）单位内部控制工作部署情况加强组织领导。
建立内控组织机构，成立了以校主要领导为组长、分管领导为副组长、各部门负责人为成员的内控管理工作领导小组，明确职责和目标，形成由一把手亲自抓、分管领导具体抓、部门领导配合抓、层层抓落实的组织架构。
我校通过梳理流程完善程序，建立了以防范风险管理为核心，以控制手册和评价标准为主的方案，具体包括为：一是建立权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系；二是合理保证单位经济活动合规合法，有效规范本单位预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、合同控制等各类经济活动等内容的控制方案；三是确保资产的安全完整和有效使用的控制方案；四是保证本单位财务信息的真实完整，强化财务信息分析和结果运用，为内部管理提供信息支持的控制方案。
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2017年天津市津南区咸水沽第五小学
内部控制建立与实施情况自查报告
为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）的有关精神，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）和《天津市财政局天津市审计局关于落实〈财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见〉的通知》（津财会〔2016〕27号）的有关规定，现将本校内部控制建立与实施情况报告如下：
一、本部门（地区）所辖行政事业单位总体情况
我单位是天津市津南区咸水沽第五小学，单位性质财政补助事业单位，财务隶属关系天津市津南区，本校由总务处负责资产管理，并设置有会计和固定资产管理岗位、执行事业单位财务会计制度、单位人员情况在职83人退休49人、根据中小学财务预算标准，做每年财务预算收入，并严格按照预算收入做相应的实际支出。
二、本单位组织开展内控自查工作的情况
（一）本部单位对自查工作的组织、动员及部署情况
我校高度重视内部控制基础性评价工作，召开单位内部控制基础性评价工作专题会，精心部署相关工作。
会议要求所属各科室明确内部控制的基本要求和重点内容，围绕重点工作开展内部控制体系建设；同时，
发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，针对性的完善内部控制建立与实施工作。
（二）本校所属单位的落实及自查情况等
…
我校天津市津南区咸水沽第五小学是财政二级预算单位，无下辖的预算单位，2017年度内部控制评价以校行政会为主。
我校天津市津南区咸水沽第五小学校行政会按照（财会〔2015〕24号）的有关精神，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）和《天津市财政局天津市审计局关于落实〈财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见〉的通知》（津财会〔2016〕27号）的有关规定，认真组织开展内部控制基础性评价工作，并顺利完成。
合理设置岗位做到不相容职务分离，出纳不得兼任稽核、票据管理、会计档案管理和收入支出等账目的登记工作，出纳应具备会计基础知识和熟练操作计算机的能力。
学校现金收入，能及时存入银行；学校备用金，按照财务管理的要求，实行限额管理。
出纳人员能及时做好现金日记帐，并与会计月末定期对帐，确保了证帐帐相符，帐物相符。
没有挪用现金的现象发生。
银行存款：学校严格遵守银行存款的管理制度，按规定开设并管理好银行帐户。
支票、银行印鉴实行专人管理。
能按要求做好存款帐并与银行及时对帐。
学校收支没有帐外循环，私设“小金库”的现象。
财产物资按上级
有关部门的规定，设立固定资产，建立了专项管理制度。
所有财产物资均按申请购买、实物验收、入库登记、使用、维修、处置等制度执行。
每年定期对固定资产进行清理，按相关规定对报损、报废的财产进行申报、审批，做到了帐帐相符，帐物相符。
通过自查，学校的资产管理规范，没有铺张浪费现象发生、也没有发生过财产上的损失。
学校的往来资金入账处理手续完备及时。
对财政的专项资金能按照资金的用途用好、用实。
通过自查，国家对我校的贫困生助学金补助，对于这项专款，在上级下拨经费到帐后，学校立即将经费足额发放到受助学生手中。
杜绝了挤占挪用的违规行为发生。
对于其他往来款项，学校能按照相关规定和财务制度办理。
三、单位自查中存在的问题及整改措施
1、有些规章制度不完善，制度陈旧，不适合现在的财务管理体系。
在这次自查中，对现有不完善的制度进行了修改和完善，建立健全了各项财务管理制度。
2、对会计人员的工作情况检查的力度和深度不够，在这次自查中，根据我校的相关制度结合实际情况制定检查计划，明确奖罚规定，将此作为年终考核的重要一项。
3财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做的更好。
部门行政事业单位内部控制情况表。