供应商手册(含新版供应商调查评估表)

南京在途户外用品有限公司

面辅料供应商合作手册

合作方式

1、目的：

为了完善、规范双方操作流程，提高双方的合作诚信度，创造和谐共赢的新局面。使双方的合作更加理性、更加紧密、更加良性，同时，也为了保证所有供应商有一个平等竞争的机会。

2、开发能力：

供应商必须具有新品开发能力，根据我司的要求和产品特点，有目的的开发新产品。每月必须提供至少30种新品。

3、确定试单：

所有新选择的供应商，经考核合格，均可获得一次试单机会。试单不得超过3000件成衣的相关产品，以便评估供应商是否达到我司的要求和标准。试单后禁止连续下单，应尽快通知供应商对帐、开票、安排付款。邀请供应商讨论合作过程中出现的问题，并提出相应的解决方案。

4、正式合作：

初次试单后，经评估符合公司要求的供应商，可申请加入公司供应商体系，并向供应商传递我公司的所有大货要求和执行标准，建立正式合作关系。每月集中评估，并纳入年终供应商评估体系。

5、操作要求：

（1）、所有定单采用我司统一的采购定单合同，供应商在收到合同后应认真阅读相关条款以及注意事项，并签字盖章后回传。我司采购人员在采购定单上附客人确认的正确标样，供应商在收到后应仔细核对，确保大货与标样的颜色、品质等完全吻合。

（2）、供应商必须在大货生产前提供大货计划进度表，以便我司跟单人员跟进大货进度，确保定单按时、按质完成，防止和避免非常事件。

a、染色面料：要求供应商在收到我司原样后，5天内提供正确的色样供我司确认。船样必须在大货交期前7天提供给客人确认。

b、色织面料：要求供应商在收到标样后，7天内提供规格、颜色正确的手样供确认。船样需在大货交期前10天提供给客人确认。

c、印花面料：船样需在大货交期前5天提供给客人确认。

d、放样：供应商在接到放样通知后，15天内提供正确的放样面料。每月至少免费放样10种，如客人确认了放样，将与该供应商确定采购定单，并增加同类产品的下单比例。如：首次船样面料被客人拒绝，供应商必须在3天内提供修

改后的船样面料给客人确认。如因面料船样不及时，导致服装定单空运，面料供应商须承担相应责任。大货船样确认后，我司将安排面料QC去查验大货面料。染色面料供应商需提供疋头条以便我司和服装工厂核对面料色光。色织面料需抽查面料经纬密度和纱支规格。

（3）、送货要求：我司理单人员以传真形式通知供应商送货地址，供应商在接到送货通知后安排发货，并将大货样寄至我司，要求2天内将面辅料送到指定地点，随车附上出货码单和装箱单。每卷面料和辅料均需标明公司编号和款号。大货到达服装厂后，如服装工厂对大货送货数量和品质提出疑问，供应商需在24小时内给出回复、解决措施及方案，如无回复，我司认为供应商默认所有工厂反映问题，并给予服装厂回复，一切责任由面辅料供应商负责。如大货面辅料交期晚于合同交期3天，我司会根据实际情况要求面辅料供应商承担因此产生的所有费用和损失。

6、付款方式：

在保证品质的情况下，公司采购员与供应商每月安排一次对帐，理清、核对所有定单。服装大货出运10天左右，通知相关供应商开票，所有供应商必须在收到我司开票资料后，3天内开出发票并寄给相关人员，公司一个月内安排付款。

7、纪律准则：

a、本公司员工的职业操守：禁止任何非正常工作时间内与供应商有任何非工作往来。严禁以任何原因和理由接受供应商的贿赂，无论价值大小。

b、任何供应商或其代理人，不得以任何理由向我司工作人员实施贿赂行为。无论价值大小。

c、如有本公司员工索贿，供应商应立即通报本公司，公司视具体情况对供应商进行奖励。

d、处理方法：以上行贿和受贿行为一经发现，公司将对本公司工作人员给予检讨、通报、罚款、调岗、开除等处理，直至送交司法机关。同时，我司将立即终止与该供应商的合作关系！造成的一切后果由供应商自行承担！同时，公司对举报者将进行奖励。

8、改善维护：

经过一段时间的合作后，双方定期对合作过程中出现的一些问题，积极提出要求、建议和改善方案，根据实际情况，尽最大程度解决，并安排试行。争取1个月内完成改善计划，共同完善操作和合作流程。供应商可以就合作过程中出现的问题以及对我司流程提出建设性的意见和建议，经核实后，公司决定是否采纳并试行，如达到预期效果，我司将在精神和物质上给予奖励。通过不断改善和双方的共同努力，加强合作、默契配合，维护业已形成的良好局面，最终达到双方利益一体化，形成双赢新格局。

公司每周一下午为总经理与供应商访谈日。由总经理和供应商商谈讨论合作过程需要完善的地方，并寻求更多更好的合作。另外，公司董事长等决策层

领导不定期拜访供应商，以促进双方互信，讨论长期合作愿景。

供应商评估

对面辅料供应商的评估是一个综合的系统评估，我们关注供应商的企业规模、经营模式、人员状况、产品特性以及品控方式，并坦诚、友好、公正地与供应商进行信息交流和沟通，以获得真实的反馈信息，作为评估系统的数据分析材料。

供应商共分A、B、C、D四类，考核周期为三个月。公司将及时向供应商通报考核结果，并进行商谈。

供应商基本状况评估表

供应商考核要素与权重评价表

1、供应商考核结果和级别划分：

A级：基本信息栏全部合格，符合公司标准，要素考核栏91分以上。

B级：基本信息栏除序号2不合格，要素考核在81-90分。

C级：基本信息栏除序号2、4不合格，要素考核在66-80分。

D级：基本信息栏有任何三项不合格，要素考核在65分以下。

2、评定结果的奖罚办法：

A级单位：我司将在下单数量、付款方式、付款周期等方面作优惠调整。再分季度对该供应商进行一定额度的奖励。

B级单位：我公司将在下单数量、付款方式、付款周期等方面作优惠调整。

C级单位：我公司将结合评估结果，将评估信息反馈给供应商，使之了解哪些方面做得好，哪些方面做得还不够，明确改善目标，设定改善周期，并精力集中改善，从而达到我们能继续合作的条件。

D级单位：我公司将给予一个周期的机会，如仍然不能达到合作的条件，将予以更换或淘汰。

附表

附表2