人力资源中心薪酬绩效考核一览表解析

10、配合各中心完成临时性的数据提供及沟通工作；
11、完成公司领导交办的其他工作，并配合本中心其它模块工作的开展。
考核指标：
指标大类
考核指标
考核指标(KPI为变量X)
指标含义
指标评价规则（KPI指标值为Y)
权重
工作态度（10%）
积极性、协作性、责任性、纪律性
从员工的积极性、协作性、责任性、纪律性四个维度进行评分
x≤95%，y=1.2；
95%＜x≤100%，y=1；
x＞100%，y=0；
10%
人力成本费用控制率
实际已发生人力成本费用／预算可用人力成本费用×100%
x≤100%，y=1；
x＞100%，y=0；
10%
招聘计划完成率
实际招聘人数/计划招聘人数*100%
x<80%，y＝0；
80%<＝x<=100%，y＝x；
企业文化宣导
每月更新公司发展进程，开发基于公司历史的文化培训教材，每月不少于对所有员工进行企业文化培训1次，
体系完整、作用突出、效果显著，少一次扣2分
-2
企业文化宣导
每月不少于在公司网站上发表5篇新闻稿件
内容真实，新闻性强，时效性强，主题鲜明，少一篇扣2分
-2
企业文化宣导
每月不少于制作企业文化培训课件2个
销售达成率
实际销售额/预算销售额*100%
x<80%，y＝0；
80%<＝x<120%，y＝x；
x>＝120%，y＝1.2；
10%
净利润达成率
实际净利润/预算净利润*100%
x<80%，y＝0；
80%<＝x<120%，y＝x；
x>＝120%，y＝1.2；
5%
管理指标（75%）
中心费用控制率
实际已发生中心费用／中心预算可用费用×100%
实际已发生人工成本费用／预算人工成本费用×100%
x≤100%，y=1；
x＞100%，y=0；
30%
扣分项
薪资计算及发放差错率
差错次数
允许差错次数为3次，每超出一次扣5分
-5
报表及时性和准确性
报表提交的质量及时效
延迟上交或报表不合格，扣5分/次
-5
薪酬绩效资料归档率
薪酬资料的完整性及保密性
薪酬绩效档案不齐全扣5分/次；薪酬资料泄露扣10分/次
10%
业务指标（15%)
销售达成率
实际销售额/预算销售额*100%
x<80%，y＝0；
80%<＝x<120%，y＝x；
x>＝120%，y＝1.2；
10%
净利润达成率
实际净利润/预算净利润*100%
x<80%，y＝0；
80%<＝x<120%，y＝x；
x>＝120%，y＝1.2；
5%
管理指标（30%）
人工成本费用控制率
按人物采访稿的要求，图文并茂，少一篇扣2分
-2
企业文化宣导
收集公司各中心（部门）新闻素材，每月不少于为各中心撰写一篇稿件
内容真实，新闻性强，时效性强，主题鲜明，少一篇扣2分
-2
企业文化宣导
每半年对各分公司进行逐一报导，形成稿件，并在一报一刊上发表
主题鲜明，材料典型，事实准确，结构合理，少一篇扣1分
-1
3、制定和修订相关制度，明确员工行为规范，对员工进行系统培训，进行企业文化调查和诊断，开展多种形式的企业文化活动，营造健康活泼和丰富多彩的企业文化环境；
4、负责《腾达之窗》杂志和《腾达月报》每期的选题制定、采访、编辑、跟稿、发放等工作；报刊出版及时，符合公司对报刊的内容和形式要求；
5、每季度为三位董事长、总经理、副总经理进行人物专访，并制作成人物采访稿；每半年对各中心总监进行人物访谈，整理出访谈人的感受和体会；
3、每月不少于撰写三个培训课件（课件应符合规定要求），每季对课件进行汇编成册，并向人力资源总监汇报；
4、全权负责公司高管层的继续教育事宜和其它相关员工的外部培训，拓展培训渠道和培训资源、积累培训经验和资料；
5、每月不少于三次去地市分公司对员工培训，每次培训课时不少12课时，掌握需接受培训的人数和培训种类，并对培训效果进行评估，对每次培训整理培训书面报告，上报人力资源总监；
-2
2、岗位：薪酬绩效部经理
姓名
职位代码
所属部门
人力资源中心
职级
薪酬层级
二经部门经理6
直属上级
人力资源总监
薪资（月）
4500=4050（月度固定）+281（季度考核）+169（年度考核）
薪资（年）
54000
工作内容:
1、按公司战略要求，与各中心配合制订出薪酬及绩效考核方案，并进行有效宣导及解释；
2、根据年初制订的薪酬绩效考核方案，设计系列核算用表，并指导分公司工资核算人员有效填报并理解方案（设计核算用表需3天左右时间）；
3、核算总部各中心人员工资，根据考勤、社保及相关中心提供的应发及扣款明细，准确核算出每位员工的实发工资（需一周左右时间）；
4、在审核分公司工资过程中出现的问题及时与相关中心领导沟通（尤其要经常与营运中心沟通），及时通知分公司修订工资表并进行重审（每月6-15日审核分公司工资时）；
5、将总部及分公司工资表流转至相关中心领导签审，有问题的及时修订，并反馈给各分公司核发工资（2-3天）；
30%
员工离职率
离职人数／累计在册人数×100%
x＞20%,y=0；
20%≥x＞10%,y=0.8；10%≥x＞0,y=1；
x=0,y=1.2；
25%
扣分项
人力资源规划方案提交及时率
人力资源规划方案提交的质量及时效
延迟上交或方案不合格，扣2分/次
-2
人事报表及时性和准确性
人事报表提交的质量及时效
延迟上交或报表不合格，扣2分/次
XX电器有限公司
人力资源中心薪酬绩效考核一览表
1、岗位：人力资源总监助理兼人事部经理
姓名
职位代码
所属部门
人力资源中心
职级
薪酬层级
总监助理3
直属上级
人力资源总监
薪资（月）
8333=6667（月度固定）+438（季度考核）+1228（年度考核）
薪资（年）
100000
工作内容:
1、协助人力资源总监参与制定人力资源战略规划，为重大人事决策提供建议和信息支持；
-5/-10
3、岗位：培训部经理
姓名
职位代码
所属部门
人力资源中心
职级
薪酬层级
二经部门经理5
直属上级
人力资源总监
薪资（月）
5000=4500（月度固定）+313（季度考核）+188（年度考核）
薪资（年）
60000
工作内容:
1、制定公司及各中心的年度培训计划和培训大纲，经批准后实施；
2、编制、修订、完善员工培训手册，每年对《培训实操手册》修改一次，建立岗位职业发展方向，搭建和完善公司的培训体系，并指导在各中心的落实；
9、协助人力资源总监做好本中心各职能部门的工作；
10、完成公司领导交办的其他工作。
考核指标：
指标大类
考核指标
考核指标(KPI为变量X)
指标含义
指标评价规则（KPI指标值为Y)
权重
工作态度（10%）
积极性、协作性、责任性、纪律性
从员工的积极性、协作性、责任性、纪律性四个维度进行评分
10%
业务指标（15%)
6、工资发放后为员工答疑解惑（3天左右）；
7、总部薪资用友上线的导入及维护工作（1天）；
8、完善各项薪酬统计报表，从总部及各分公司的角度，分月度、季度、年度汇总人工成本及使用进度、人均工资及人均人工成本（分岗位分职级进行统计）、人事费用率等报表（一周左右时间）；
9、遇到季度及年度最后一个月，需按考勤及工资标准核算出全公司有截留工资人员的工资，并依据考核数据核算出实发工资，且根据实际发放情况与相关中心沟通进行调整修订（季度需一周左右时间，年度需二周左右时间）；
80%<＝x<120%，y＝x；ຫໍສະໝຸດ x>＝120%，y＝1.2；
10%
净利润达成率
实际净利润/预算净利润*100%
x<80%，y＝0；
80%<＝x<120%，y＝x；
x>＝120%，y＝1.2；
5%
管理指标（30%）
企化费用控制率
实际已发生企业文化费用／预算可用企业文化费用×100%
x≤100%，y=1；
2、收集和管理全公司人员的劳动合同，负责总部人员劳动合同的签订和各分公司新进员工的劳动合同签订以及劳动合同的续签事宜，办理员工入离调的手续以及全公司员工月度考勤统计；
3、每周/月填制和分析各类人力资源统计报表；负责解答员工对人力资源管理的咨询；
20%
培训计划完成率
实际培训场数/计划培训场数*100%
x<90%，y＝0；
90%<＝x<=100%，y＝x；
30%
扣分项
报表及时性和准确性
报表提交的质量及时效
延迟上交或报表不合格，扣2分/次
-2
4、岗位：企业文化部经理
姓名
职位代码
所属部门
人力资源中心
职级
薪酬层级
二级部门经理6
直属上级
人力资源总监
薪资（月）
翔实、生动、有感召力，少一篇扣5分
-5
5、岗位：人事专员
姓名
职位代码
所属部门
人力资源中心
职级
薪酬层级
员工2