IATF16949过程乌龟图(示例)
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P4 流程控制 1、服务提供控制程序 2、标识与可追溯性控制程序 3、顾客供方财产控制程序
COP03 服务提供管理-乌龟图
Process 过程名称： COP03 服务提供管理 8.5.1.7 生产排程 8.5.1 生产和服务提供的控制 8.5.1.2 标准化作业——操作指导书和目视标准 8.5.1.3 作业准备的验证 8.5.1.4 停工后的验证 8.5.2标识和可追溯性 8.5.2.1 标识和可追溯性——补充 8.5.4 防护 8.5.4.1 防护——补充 8.5.6 更改控制 8.5.6.1 更改的控制——补充 8.5.6.1.1 过程控制的临时更改 6.1.2.3应急计划 9.1.1.1制造过程的监视和测量 10.2.4 防错 4.4.1.2 产品安全 8.5.3顾客或外部供方的财产 8.2.1 顾客沟通 d）
P3 物资资源： 1、通讯系统 2、网络系统 3、打印机 4、车辆 5、市场和行业相关资料
P1 过程输入： 1、销售合同、来电/函订单 2、顾客变更要求 3、适用的法律法规要求 4、行业通用要求 5、顾客规定的要求（包括交付及交付后的活动） 6、规定的用途或已知的预期用途所必需的要求 8、环境要求 9、特性识别 10、质量管理体系要求 11、生产能力 12、采购周期 13、库存 14、供应商交付能力 15、经营计划/营销战略 16、市场调查 17、竞争对手数据、顾客样品需求
P2 人力资源： 1、主管部门：研发中心 2、相关部门：质量管理中心、制造中心
P6 过程输出： 1、接收准则 2、项目计划 3、特殊特性清单； 4、过程输入变量； 5、过程流程图； 6、PFMEA； 7、控制计划； 8、作业指导书； 9、工艺平面布置图； 10、能力研究 11、产能分析 12、维护计划 13、过程批准的接收准则 14、产品安全特性的控制 15、阶段评审 16、检验和试验报告； 17、样品承认书及PPAP文件； 18、批准的供应商PPAP 19、策划更改控制 20、设计和开发更改控制 21、保密协议 22、事态升级
P4 流程控制 1、产品质量先期策划控制程序 2、软件设计开发程序 3、生产件批准控制程序 4、工程变更控制程序
COP02 设计开发-乌龟图
Process 过程名称： COP02 设计开发 4.4.1.2 产品安全 6.1.2.1 风险分析 6.1.2.2 预防措施 7.1.3.1 工厂、设施及设备策划 8.1 运行策划和控制 8.1.1 运行策划和控制——补充 8.1.2 保密 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4.3.1 外部供方的信息——补充 8.5.1.1 控制计划 8.5.1.2 标准化作业 8.5.6 更改控制 8.5.6.1 更改的控制——补充 7.5.3.2.2 工程规范 9.1.1.1 制造过程的监视和测量 9.1.1.2 统计工具的确定
P5 绩效管理： 1、按时交样通过率
P3 物资资源： 1、生产设施 2、合格的工装夹具、量检具 3、合格的材料 4、具有资格的员工 5、标识搬运工具、防护用具、包装材料 6、办公设施、网络系统 7、劳动防护用品、清洁用具 8、标识牌、标签、流程单 9、物料管理系统 10、顾客/供方财产存储环境
P1 过程输入： 1、订单及订单更改要求通知 2、库存状况、顾客的安全库存要求 3、产能分析 4、 产品信息（图纸/CP/检验/作业指导书/顾客特定要求） 5、变更需求 6. 产品标识、包装、搬运、贮存、防护要求 7、 应急计划(劳动力短缺、关键设备故障、公用设施中 断、材料短缺、产品退回) 8、顾客、法规要求 9、合同或相关协议 10、顾客和供方提供的材料、产品、工装、模夹、检具、 设备、知识产权 11、顾客和供方个人信息 12、顾客的场所
P5 绩效管理： 1、订单按时完成率
P3 物资资源： 1、办公电脑、网络系统 2、办公电话 3、传真机 4、打印机 5、打包机 6、快递公司、运输公司 7、叉车/行车 8、FIFO库存系统 9、服务工具 10、退货测试分析设备
百度文库
P2 人力资源： 1、主管部门：制造中心 2、相关部门：研发中心、质量管理中心
P6 过程输出： 1、生产计划及变更通知 2、采购计划 2、满足合同/订单要求的合格产品； 3、产品和过程记录； 4、变更确认记录 5、应急计划的实施 6、标识明确的产品 7、状态明确的产品 8、可追溯性计划 9、产品的可追溯性的实现 10、顾客/供方财产清单 11、顾客/供方提供财产验证报告 12、顾客/供应商财产标识 13、得到保护的顾客/供方财产和 知识产权
P4 流程控制 1、产品要求评审控制程序
COP01 市场营销-乌龟图
Process 过程名称： COP01 市场营销 8.2.1顾客沟通 8.2.1.1顾客沟通—补充 8.2.2与产品和服务有关的要求的确定 8.2.2.1产品和服务要求的确定—补充 8.2.3与产品和服务有关的要求的评审 8.2.3.1 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审—补充 8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.3组织制造可行性 8.2.3.2 8.2.4产品和服务要求的更改
P5 绩效管理： 1、销售额
P3 物资资源： 1、公用设施、电脑、及制图软件 2、传真机 3、打印机 4、网络系统 5、实验室 6、试生产设备 7、原辅材料、零部件
P1 过程输入： 1、新产品、新市场信息分析报告； 2.图纸及技术规范；3、开发协议、样件订单； 4、确定的顾客要求、产品要求、法律法规要求 、 环保要求 5、事态升级要求 6、顾客指定的特殊特性 7、新项目制造可行性分析 8、客户样品 9、类似产品开发资料 10、类似产品投诉及失效 11、类似产品开发和制造的经验； 12、变更要求 13、标杆技术指标
P2 人力资源： 1、主管部门：营销中心 2、相关部门：研发中心、质量管理中心
P6 过程输出： 1、新产品、新市场信息分析报告； 2.产品信息； 3、开发协议、销售合同、订单、报价单； 4、合同订单评审记录 5、合同、订单更改记录 6、客户档案； 7、确定的顾客要求、产品要求、法律法规 要求 8、顾客指定的特殊特性 9、新项目制造可行性分析
COP03 服务提供管理-乌龟图
Process 过程名称： COP03 服务提供管理 8.5.1.7 生产排程 8.5.1 生产和服务提供的控制 8.5.1.2 标准化作业——操作指导书和目视标准 8.5.1.3 作业准备的验证 8.5.1.4 停工后的验证 8.5.2标识和可追溯性 8.5.2.1 标识和可追溯性——补充 8.5.4 防护 8.5.4.1 防护——补充 8.5.6 更改控制 8.5.6.1 更改的控制——补充 8.5.6.1.1 过程控制的临时更改 6.1.2.3应急计划 9.1.1.1制造过程的监视和测量 10.2.4 防错 4.4.1.2 产品安全 8.5.3顾客或外部供方的财产 8.2.1 顾客沟通 d）
P3 物资资源： 1、通讯系统 2、网络系统 3、打印机 4、车辆 5、市场和行业相关资料
P1 过程输入： 1、销售合同、来电/函订单 2、顾客变更要求 3、适用的法律法规要求 4、行业通用要求 5、顾客规定的要求（包括交付及交付后的活动） 6、规定的用途或已知的预期用途所必需的要求 8、环境要求 9、特性识别 10、质量管理体系要求 11、生产能力 12、采购周期 13、库存 14、供应商交付能力 15、经营计划/营销战略 16、市场调查 17、竞争对手数据、顾客样品需求
P2 人力资源： 1、主管部门：研发中心 2、相关部门：质量管理中心、制造中心
P6 过程输出： 1、接收准则 2、项目计划 3、特殊特性清单； 4、过程输入变量； 5、过程流程图； 6、PFMEA； 7、控制计划； 8、作业指导书； 9、工艺平面布置图； 10、能力研究 11、产能分析 12、维护计划 13、过程批准的接收准则 14、产品安全特性的控制 15、阶段评审 16、检验和试验报告； 17、样品承认书及PPAP文件； 18、批准的供应商PPAP 19、策划更改控制 20、设计和开发更改控制 21、保密协议 22、事态升级
P4 流程控制 1、产品质量先期策划控制程序 2、软件设计开发程序 3、生产件批准控制程序 4、工程变更控制程序
COP02 设计开发-乌龟图
Process 过程名称： COP02 设计开发 4.4.1.2 产品安全 6.1.2.1 风险分析 6.1.2.2 预防措施 7.1.3.1 工厂、设施及设备策划 8.1 运行策划和控制 8.1.1 运行策划和控制——补充 8.1.2 保密 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4.3.1 外部供方的信息——补充 8.5.1.1 控制计划 8.5.1.2 标准化作业 8.5.6 更改控制 8.5.6.1 更改的控制——补充 7.5.3.2.2 工程规范 9.1.1.1 制造过程的监视和测量 9.1.1.2 统计工具的确定
P5 绩效管理： 1、按时交样通过率
P3 物资资源： 1、生产设施 2、合格的工装夹具、量检具 3、合格的材料 4、具有资格的员工 5、标识搬运工具、防护用具、包装材料 6、办公设施、网络系统 7、劳动防护用品、清洁用具 8、标识牌、标签、流程单 9、物料管理系统 10、顾客/供方财产存储环境
P1 过程输入： 1、订单及订单更改要求通知 2、库存状况、顾客的安全库存要求 3、产能分析 4、 产品信息（图纸/CP/检验/作业指导书/顾客特定要求） 5、变更需求 6. 产品标识、包装、搬运、贮存、防护要求 7、 应急计划(劳动力短缺、关键设备故障、公用设施中 断、材料短缺、产品退回) 8、顾客、法规要求 9、合同或相关协议 10、顾客和供方提供的材料、产品、工装、模夹、检具、 设备、知识产权 11、顾客和供方个人信息 12、顾客的场所
P5 绩效管理： 1、订单按时完成率
P3 物资资源： 1、办公电脑、网络系统 2、办公电话 3、传真机 4、打印机 5、打包机 6、快递公司、运输公司 7、叉车/行车 8、FIFO库存系统 9、服务工具 10、退货测试分析设备
百度文库
P2 人力资源： 1、主管部门：制造中心 2、相关部门：研发中心、质量管理中心
P6 过程输出： 1、生产计划及变更通知 2、采购计划 2、满足合同/订单要求的合格产品； 3、产品和过程记录； 4、变更确认记录 5、应急计划的实施 6、标识明确的产品 7、状态明确的产品 8、可追溯性计划 9、产品的可追溯性的实现 10、顾客/供方财产清单 11、顾客/供方提供财产验证报告 12、顾客/供应商财产标识 13、得到保护的顾客/供方财产和 知识产权
P4 流程控制 1、产品要求评审控制程序
COP01 市场营销-乌龟图
Process 过程名称： COP01 市场营销 8.2.1顾客沟通 8.2.1.1顾客沟通—补充 8.2.2与产品和服务有关的要求的确定 8.2.2.1产品和服务要求的确定—补充 8.2.3与产品和服务有关的要求的评审 8.2.3.1 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审—补充 8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.3组织制造可行性 8.2.3.2 8.2.4产品和服务要求的更改
P5 绩效管理： 1、销售额
P3 物资资源： 1、公用设施、电脑、及制图软件 2、传真机 3、打印机 4、网络系统 5、实验室 6、试生产设备 7、原辅材料、零部件
P1 过程输入： 1、新产品、新市场信息分析报告； 2.图纸及技术规范；3、开发协议、样件订单； 4、确定的顾客要求、产品要求、法律法规要求 、 环保要求 5、事态升级要求 6、顾客指定的特殊特性 7、新项目制造可行性分析 8、客户样品 9、类似产品开发资料 10、类似产品投诉及失效 11、类似产品开发和制造的经验； 12、变更要求 13、标杆技术指标
P2 人力资源： 1、主管部门：营销中心 2、相关部门：研发中心、质量管理中心
P6 过程输出： 1、新产品、新市场信息分析报告； 2.产品信息； 3、开发协议、销售合同、订单、报价单； 4、合同订单评审记录 5、合同、订单更改记录 6、客户档案； 7、确定的顾客要求、产品要求、法律法规 要求 8、顾客指定的特殊特性 9、新项目制造可行性分析