原材料检验标识卡
质量标识
1.目的、要求和适用范围1.1目的：为识别产品的自然属性，防止发生错用、混用，方便安装，确保产品实现可追溯性，制定本办法。
1.2.适用范围：本办法适用于采购、外协产品和半成品及最终产品的产品标识。
1.3.要求：1.3.1采购、外协产品的标识和附带的质量证明文件应能证明产品质量状态及实现供货厂家的追溯性。
1.3.2标识、标记必须保证清楚不易涂改，标识、标记的部位应明显、容易看到，不能影响产品性能。
1.3.3所有产品质检员要检验产品标识的符合性。
2.标识方法2.1原材料原材料检验合格后由物资供应科分类摆放后进行标识。
2.1.1原材料要分区存放，以挂标识卡、端头涂漆方法做好标识，标识应有材质、规格等基本内容。
外购件进库后由仓管员接收，并分类摆放到货架上，注明名称、供应商、数量、规格等。
2.1.2原材料在分批发放过程中要做好标识的移植工作。
2.2外协铸件毛坯由供应部负责验收，合格后标识内容由使用部门进行喷绿标示分类摆放。
2.3下料件及余料的标识下料完成后由生产准备事业部用标记笔、绿漆对合格品进行标识并分类摆放，下料件合格品应将图纸图号或产品代码做详细标示。
余料标识同原材料一样，但要做好台账并标注规格型号、材质等内容，方便查找使用。
2.4铆焊部件的标识铆焊部件的标识内容由结构件代号+操作者编号组成，由技术部在图纸中规定标识位置、标识方法，操作者依据图纸要求进行标识。
2.5加工类工件的标识标识内容由事业部代号+员工编号或工序代号+员工编号组成，在加工完成后由操作者在不影响性能的位置，统一做好标注，方便以后追溯。
由质检员对加工完成工件进行检测，合格品喷绿漆以做标记，可整改品用黄漆以做标记，不合格品用红漆以做标记，将其定置化分类摆放，方便转递。
2.6整台产品的标识技术管理部在图纸中注明标识方法及标识位置。
机械装配事业部依据图纸要求做好产品标识(如铭牌、架号)，质检员监督实施并做好《产品标识记录》。
2.7批量件分批生产或转递时，应分批做好标识，二人以上加工同批产品时，应分别做好各自标识，实现区分、追溯的目的。
特殊过程审核(CQI-27)报告-案例
品审核。（查探伤检测记录奇瑞的产品已按控制计划探伤，7月15
日、16日、18日、19日、23日E4T16均有送探伤。）
Pass Pass
1.7.6☆ 铸造厂和顾客定义的特殊特性都必须在控制计划中得到落实；
查E4T16产品的特殊特性在控制计划中均有体现并用符号标出。 Pass
序号
类别/过程步骤
评价 结果
Pass Pass
序号
类别/过程步骤
评价 结果
要素编号
最低要求
实际情况的观察/评论
铸造现场应配备有专 1.3 职的，并具备相应资 符合
格的专业技术人员。
1.3.1
为确保能够得到专业技能，铸造生产现场，必须配备专职专家。该
专家需具备以下条件之一：或具有铸造学位或相等科学学位证书的 铸造工程师；经国际认证机构认可的铸造检查员；或由顾客及组织 共同认可的人员。该专家必须是正式雇员，且职位必须在组织结构 中得到反映，岗位职责描述中必须明确该岗位所需具备的资质，其 资格必须包括至少5年的铸造工作经验，或其所受专业教育以及铸
查PSA2580产品客户反馈油大，6月份将防锈油设变成防锈水， FMEA已更新并经客户批准。
1.6.4☆
FMEA必须按每个零件或产品组编制，或针对特定过程，为每个特 定过程编制；
铸造过程有通用FMEA，针对E4T16编制了产品的PFMEA。
Pass Pass Pass
1.6.5☆ 1.7.1 1.7.2
如：
控制计划必须与所有相关联的文件材料，如FMEA、作业指导书等 保持一致；
1、控制计划要求排气歧管铸件本体取样检测抗拉，实际按材质制 作试棒检测；（现已更新控制计划，按材质制作试棒检测） 2、控制计划要求每批铸造生产中对排气歧管毛坯成品实施探伤检
ISO9001-2015质量跟踪卡管理规范
质量跟踪卡管理规范1.目的为提高企业经营管理目标，提高产品质量和技术层次；完备质量体系安全运行管理，增强企业在市场经济的竞争能力；为提高企业的信誉和服务能力，我公司对车间加工零部件产品质量进行跟踪。
以此发现该产品在生产以至于使用过程中存在的各种问题，并及时采取纠正措施，从而为用户提供更好的产品和更优质的服务。
2.作业内容为了使生产过程中各种质量问题能得到及时收集、传递、分析和处理，不断提高质量管理水平，采取质量跟踪卡管理制度。
质量跟踪卡（以下简称“跟踪卡”），是在产品生产过程中，用于记录产品原始质量状况、工序加工结果，监视工艺流程执行情况的质量控制文件。
采取时必须做到以下几点：一、做好原材料、半成品、成品检验工作（一）严格按照《进货检验规程》操作，不合格的材料决不办理入库手续。
1、由质检部负责所有原材料的入库检验工作，按照相关制度规程对所有需入库的材料进行抽检或全检。
对所检验的材料出具检验结果并附所检验材料的清单。
仓库对质检部检验合格的材料办理入库手续。
2、严格按照《生产过程检验规程》以及重要零部件特殊规范要求，对产品生产过程环节、有关检验项进行检验。
要求检验数据优于相关规程和工艺文件规定数据，方可进入下道工序。
对检验的项目严格准确测量，数据如实记.。
不合格的产品或零部件，质检部下达整改通知书，要求生产部或有关生产人员，对不合格的产品或部件返工处理。
再次检验合格，进入下道工序，如经三次检验仍不合格，做报废处理。
3、严格按照《成品检验规程》对加工完成的成品进行检验。
检验合格方可办理入库手续。
公司规定质检部必须做到：不合格的产品不办理入库手续，不合格的产品决不放行。
二、要认真据实填写质量跟踪卡每项的填写内容（一）认真填写质量跟踪卡（见附件1）的每项内容，保证生产流程受控。
质量跟踪卡完整的反映了整个零部件的生产过程，记录加工工序结果，并随零部件流转。
通过质量跟踪卡能够对零部件的各工序质量状况和检验结果一目了然，所以如实填写也就十分必要。
ISO13485内审检查表(含各部门)
最高管理者已规定企业内的职责、权限。
符合
符合
最高管理者应指定管理者代表并明确其职责和I权限。
尼管理者代表的任命书和职责、权1限。
3高管理者指定管理者代表，明确其职责和权限
符合
审核员：
受审部门
总经理管理者代表
日期
标准条款
审核内容
审核方法
记录
评价
5.5职责、权限和沟通
3最高管理者应确保企业内建立适当的沟通过才程,以确保质量管理体系的有效性。
殳查证实企业内部沟通方式和渠道1的文件和记录。
1有内部沟通
符合
4企业的最高管理者应熟悉国家有关医疗器械的法律、法规，熟悉产品生产技术。对产品质量负全部责任。
与高层领导座谈。
熟悉国家有关医疗器械的法律、法规。
符合
5各部门负责人及各岗位员工应明确自己的职责、权限及相互关系，了解组织的质量管理体系活动。
抽查二个员工。
1生产企业应至少建立、实施保持以下程序文件：按要求建立手册/程序/作业指导文件等作业控制文
件
佥查文件。
有按要求建立手册/程序/作业指导文件等作业控制文件。
符合
符合
2按文件控制程序，对与质量有关的文件（包括质量体系文件、产品技术文件及相关的管理文件）进行控制。
D文件发布前应得到批准以确保其适宜和充分性O必要时对文件进行评审和更新并再次批准。
佥查培训计划和档案记录。
按工作要求进行培训考核
符合
8采购人员必须有中等以上学历.熟悉产品及原材料等采购知识、相关标准以及采购产品的生产过程和质量要求。
了解采购人员情况。
熟悉产品及原材料等采购知识、相关标准
符合
标识卡管理应用规范
检验状态使用《产品状态标识卡》，检验结果附注《工艺流程卡》当顾客有要求时，最终产品按顾客的要求进行标识。
标识的实施原材料进厂，由仓库安排存放到“待检”区域，并依据订购单、送货单对产品进行核对标识，明确显示物料名称，物料编号，规格，生产批次号，来料数量（数量标识必须涵盖产品范围，如一个批次号一拖产品为21箱，数量为2020，则可标识为20箱*100+20=2020只，凡填写标识卡人员都参照此方式填写数量），日期等；由仓库填写《进料送检单》通知品质验货；品质部检验员依据检验标准、承认样品、相应的采购信息或取少量样品等对来料进行检验/验证，并依据检验/验证结果进行产品状态标识，标识需清晰完整；合格产品办理入库手续，并由检验员填写相应《产品状态标识卡》；不合格产品存放到不合格区域和进行不合格标识，并通知相关职能部门按《不合格品控制程序》执行；生产过程中，操作者自检出的不合格品，由操作者进行隔离，生产班组长及品质部检验员进行确认，并由生产班组长进行产品标识，检验员进行检验状态标识；不合格品按《不合格品控制程序》进行处理；生产的最终产品由仓库以《物料标识卡》标识和填写《成品送检单》报检，品质部检验员依据检验结果进行检验状态标识；产品生产批次号的标识：在产品生产完成后，生产线负责填写产品的生产记录，记录入产品的制造时间或日期，品质部OQC须在包装外箱上盖检验合格章（表明检验之状态与日期）。
标识的管理各种标识由产品存放所在地的管理人员进行管理，任何人不得随意撕毁和移动，应保持各种标识的完整性和准确性；当标识发生丢失或移动时，根据相关记录或重新检验后进行标识；●同产品质量相关的流程单、印章等标识的使用应由品质部全面监控和管理。
追溯性实施物品批次的相关追溯要记录在《标识卡》、《进料验收单》上，详细记录供应商（或客供品名）、收料日期、送货单NO、采购单NO等。
可能时记录物品的生产日期（来料日期）。
入库时在物品《标识卡》上记录部品的品名、来料批号、出入库情况。
货品标识管理规定,原材料、在制品、产成品标识管理办法
标识管理规定1、目的为防止不同类型、不同状态的产品混淆，避免不合格品非预期使用并确保需要时实现产品的可追溯性，特制定本规定。
2、范围适用于所有原材料、半成品、产成品、不合格品、物料、量具及生产设备的标识和检验状态标识。
3、职责权限3.1质检部负责发布产成品包装标识的说明及具体要求；负责组织产品质量缺陷时的调查。
3.2生产管理部负责组织各车间完成检验状态标识的设计、制作，并对各车间的标识工作进行监控。
3.3各车间负责本车间生产过程中的一般性标识的投用和管理；负责各类原材料、半成品、产成品及不合格品标识按要求投用和监控。
3. 4质检部、生产管理部，均可对标识管理规定执行情况进行考核。
4、工作程序和要求4.1标识分类4.1.1 标识分为物料标识及状态标识两大类。
4. 1.2物料标识用于明确物料属性，如名称，规格型号，生产批次等。
5. 1.3状态标识用于明确物料检验状态，如待检、合格、不合格等。
4. 1.4物料标识与状态标识，依据具体情况，可以合并或独立标识。
4.2标识方法及要求1. 2.1标识方法有张贴标识卡、悬挂标识牌、库存台账记录、外包装印刷或手写等多种型式。
4. 2.2产成品包装标识作为关键性标识，由各车间按照质保部要求的产成品生产要求统一执行。
5. 2.3检验状态标识作为关键性标识，由生产管理部统一要求，各车间按照规定的样式实施。
6. 2.4其余一般性标识，可由各车间自行组织设计和投用。
7. 2.5凡需要书写的标识，需注意用笔的选择，确保可重复利用，确保字迹工整、清晰、醒目；标识内容无歧义。
8. 2.6凡需要张贴的标识，需选择适宜的张贴材料或张贴方法，确保张贴牢固，持久耐用；不易受外界环境的影响而失效。
9. 2.7各类标识的设计和投用，应考虑物料垛放时的情况，确保物料垛放后，标识仍可在外部明显观察（不要求单一包装均可观察）。
4.3新购原材料标识4.3. 1原材料到厂后，仓储车间负责将其置于待检区，对于本身未作标识或标识不清的原材料，必须确认物料名称、规格型号等关键信息，并做标识。
外协检验卡片
冷插金属套￠12.5*￠9.3*￠17 mm
节气门密封垫宽6.5*厚3.5mm*内径62mm
缸盖法兰密封垫宽6.5*厚3.5mm
卷尺0-3000mm
包装箱730*580*190 mm
泡沫袋1500*500 mm
3
材质
目测
热插螺母HPB60/2铜
查看供应商自检报告
文件编号
版本号
A
生效日期
页次
5/13
名称
弹簧圈
规格牌号
/
序号
检验项目
检验方法
技术要求
抽样方案
1
外观
目测
色泽均匀，无飞边毛刺
10件/批
2
高度
游标卡尺0-150mm
4.0±0.02
10件/批
3
厚度
游标卡尺0-150mm
1.0±0.05
10件/批
4
外径
游标卡尺0-150mm
大号11.8±0.05
10件/批
文件编号：
第三层次文件
外购外协检验卡片
编制：
审核：
批准：
分发号：02
文件编号
版本号
A
外购外协检验卡片
生效日期
页次
1/13
1目的：
为了为生产提供合格的原材料、外协件，为顾客提供合格的产品，规范本公司生产所需原材料的检验，特编制本检验卡片。
2职责：
质量部负责所有进厂原材料的检验
3程序：
3.1采购人员将采购的原材料、外协件填写报检单，交质检员检验；
文件编号
版本号
A
生效日期
页次
4/13
产品标识和可追溯性管理程序
产品标识和可追溯性管理程序1、目的对产品实现（从原材料进厂到产成品包装入库）的全过程采用适宜的方法进行标识，标明产品监视测量状态，防止混用，实现可追溯性。
2、范围适用于产品实现（从原材料进厂到产成品包装入库）的全过程。
3、职责3.1 物资供应部材料库管理员负责库存物资（原材料、分零件、辅助材料等）及区域的标识。
3.2 质量监督部产品库管理员负责库存各环节产品及区域的标识。
3.2 生产技术部/加工技术部各车间负责在制品、原材料和成品的标识，车间内定置区域标识。
3.3 质量监督部负责产品标识的归口管理和标识格式制定，满足产品质量可追溯性要求。
当需要追溯产品质量时，由质监部组织进行。
4、工作程序4.1 原料的标识、原材料回厂后由材料库库管员分类、分区、分批放置，并附上《原料检验（验证）标识卡》，、按标识卡上内容（材料名称、批次、厂家、进货重量、进货日期、库管员）填写完整，并签字确认。
标识位置：由库管员装入塑料袋内后固定在该批料的外包装或盛装的容器外表面上，无包装的原材料标识要悬挂在该批料存放的醒目位置，严禁将标识卡放在物料里面。
每批原料用完后，应对原有可回收使用的容器（如周转桶）悬挂的原标识卡清除干净，以防混料，造成无法进行产品追溯。
原料批次为生产厂家的批号。
4.2 配料室所存原料及配好的成料的标识4.2.1 配料室所存原料由配料员分类、分区、分批放置，并附各自的《原料标识卡》。
标识内容包括材料名称、批次、厂家或产地、重量。
标识位置：装入塑料袋内后固定在该批料的外包装或盛装的容器外表面上，无包装的原材料标识要悬挂在该批料存放地的醒目位置。
每批原料用完后，应对原有可回收使用的容器（如周转桶）悬挂的原标识卡清除干净，以防混料，造成无法进行产品追溯。
4.2.2所配好的成料用《钢锭（甩片）流通卡》进行标识。
由配料人员按标识卡上要求的各项内容填写完整，经复核后根据复核结果由复核人员签字确认后下转下一工序。
对于要分装的成料也用《钢锭（甩片）流通卡》进行标识，为防止混料，每个分装桶内再各附一张《成料标识卡》（填写内容：成料批号、分装号、操作人员）进行标识。
原材料检验标准及规程
待测品必须符合ROSH规定。
4.4.6性能测试：
容量测试：用数字电桥对电容进行容值测试，电桥频率设置与厂家规格书或出货汇报单上旳频率一致，测试旳成果应在标称容值范围内。
高压测试：电容引脚分别接高压测试仪DC输出端，输出电压设置为额定电压<500V旳设置为2.5倍压，500<额定电压≤2KV旳设置1.5倍压、时间5秒、电流5MA，按启动键，观测仪器无报警音，并且无飞放电弧现象。
容对旳插入测试座， 1 分钟后读出漏电到流值,测试期间电解电容无永久性损伤。
漏电测试仪
4.2.7鉴定/标识：
将不良品标识清晰并及时隔离，以物料检查汇报单旳形式交由上级处理。将 PASS 好旳物料做好标识放入指定区域，并做好有关记录。
4.3CBB电容、CL电容检查
测试用仪器、仪表、工具：
LCR数字电桥、游标卡尺
用晶体管图示仪测试：按下峰值键10V键测试选择左键，调整圆点坐标在（-2、-3）位置。X选择1V档，Y选择2MA档，功耗250 Ω，阶梯信号为10级，电压电流级5UA。特性曲线测试：设定对旳后，取待检三极管对应插座‘EBC’按对旳脚位插入，观测荧光屏波形有无失真，波形间距与否均匀，调整峰值电压%，使波形向右延伸至合适长度，最高一级纵坐标Y相交点在（0，2）与（0，4）之间为OK。（详细波形图示参照应规格承认书或样板）供集电极和发射极击穿电压V（BR）CEO测试:将电压/电流级旋钮调整到最小电流值,打到对应电压档,调整峰值电压,观测击穿电压有无在对应旳电压范围内。
文献编号：WI-JLRD-
版次：1.0
页次：3
4.3.4规格测量：
用对应测量工具测量物料各部位大小（参照K3系统里物料规格属性和产品确认书），与规定与否相符，需要试装才能确认旳应进行对应试装。
原材料检验标准书
原材料检验标准书类别材料名称检验标准备注木材类实木1．材料含水率≤14%；2．材料表面平直，不能弯曲变形，材质分布均匀，无树皮、无开裂、无腐朽、无死节，80CM内1.5X1.5CM的节疤不超过2个，1米长的木方弯曲度不超过5MM；3．木材无刺激性气味，无爬虫、无虫卵；4．木方的大小要基本一致，厚度误差不超过1MM，每扎不能有超过3条边角料或不良品材料。
检验工具：湿度计、卷尺中纤板/刨花板1．材料含水率≤12%；2．规格（长X宽X高）符合要求，长、宽误差+/-5MM，厚度误差+/-0.2MM；3．表面光滑，无崩角、崩边，材质分布均匀，侧面无开裂、离层，如果是三聚氰胺贴纸面，应表面平整、光滑，颜色须与样板一致，无刮痕/压痕；4．采购部应要求供应商提供第三方检测机构的检验合格报告（如有毒有害气体等参数在标准范围内）检验工具：湿度计、卷尺、游标卡尺夹板1．材料含水率≤12%；2．规格（长X宽X高）符合要求，长、宽误差+/-5MM，厚度误差+/-0.5MM；3．表面平整、光滑，不能有明显弯曲变形现象，一般情况下，夹板都是一边光滑，另一边粗糙，如果订单有要求须两面光滑，则检验时应特别注意；4．锯开夹板，其横截面应无空隙，无开裂，无离层，材质分布均匀；5．采购部应要求供应商提供第三方检测机构的检验合格报告（如有毒有害气体等参数在标准范围内）检验工具：湿度计、卷尺、游标卡尺皮/布类真皮1．皮的颜色、纹路及厚度与公司样板一致；2．用量皮机检验皮背面的尺码数是否与实际量得的数据一致，每次须抽查5~10张皮是否尺码有无短缺；3．整张皮展开后应无明显疤痕、破洞、刀痕、牛筋等。
中间位置30X30CM面积内不能有2处疤痕/刀痕/牛筋等瑕庇，肚腩皮不超过整张皮的5%；4．用手拉伸应弹性好，复位后纹路、花纹等没有明显变形；5．不能有剌激性气味，要有出厂检验合格证书。
检验工具：量皮机、厚度计、公司样板仿皮1．仿皮的颜色、纹路等与相应的真皮应一致，自然光下，正视1米左右距离应看不出真皮与仿皮的明显检验工具：卷尺、量布编制：韩绍平日期：2010-4-8 审核：色差，整卷仿皮要颜色一致，不能有色差。
材料与产品标识管理制度,原材料与成品的标识管理规定
材料与产品标识管理制度1 本制度规定了原材料、成品、半成品、外购、外协件的标识和标记移植规定。
2 标识管理要求2.1 产品标识2.1.1 原辅材料、外购、外协件的标识a) 原材料经检验合格后，仓库保管员在标牌或货卡上写明材料名称、规格、数量。
数量应与账、卡、物相符。
受力部件用材料应逐张打上原材料入公司编号钢印（标识）。
车间下料前须经检验员确认标记移植。
b) 外购、外协件进公司后，仓库保管员挂上货卡进行标识，写明产品名称、规格、型号，并保证账、卡、物相符。
2.1.2 生产过程中的产品标识a) 为确保受力部件材料的可追溯性，相关工序要严格按《焊工培训和焊工钢印管理制度》做好材料的编号和移植。
b) 小部件均采用箱装或用标签标在工位器具上。
c) 大件用记号笔或粉笔标在产品本体上。
d) 有编号的零件，部件（产品）编号为其标识。
e) 车间生产现场在制品以流转卡标识，中转库，因地制宜进行标识。
2.1.3 成品标识产、成品采用标牌和标签进行标识，成品标牌内容符合要求，仓库保管员做到产、成品账、卡、物相符。
2.2 检验状态标识：2.2.1 检验状态标识采用油漆、色笔、或粉笔作记号标识。
2.2.2 标记为直径10-30mma) 合格品用绿色；不合格品用黄色；报废品用红色标识。
不合格品经返工后：达到合格，用绿色在黄色标记上方打√；报废品，用红色在黄色标记上方打×；返修回用品，用绿色在黄色标记周围划一个圈。
b) 检验状态标识位置表注在产品明显部位。
c) 受力部件及其材料应标在规定的位置。
2.3 标识的管理2.3.1 各相关人员对标识用的钢印、记号和标签等，应妥善保管，不得随意擦除、移位和改作他用。
2.3.2 仓库标识用钢印、记号笔、标签由保管员负责进行保管、防护。
2.3.3 车间标识用钢印、记号笔、标签由相关工序班组长负责进行保管、防护。
3 材料标记及移植规定3.1 材料标记内容为材料牌号和材料入库编号。
施工升降机用材料标记由质检部、生产部负责管理，产品加工过程中标记移植由生产车间负责管理，质检部有关部门给予配合。
FSC运作流程说明
编制：
日期：
填写FSC表单
备注
<生产指令单>
是否符合我司的FSC 证书声明、FSCCOC产品组清单
依据业务<生产指令单>上要求的FSC产品类型，明确本批产品的产 品组，安排设计排版并提出物料需求，开具<材料申购单>。
<材料申购单>
审核生产指令 加盖FSC 章
1.供应商从已有的《FSC合格供应商名录》或FSC官网上进行查找， 需确认供方认证证书的有效性和认证范围符合采购需求； 2.向新供应商采购时，需在FSC官网上打印出此次供应商的FSC档案 用于留档。并根据供应商实际情况填写<供应商实况调查书>及<供 应商管理体系评估表>。 3.下采购订单前，需上FSC官网查核供应商证书是否过期。 4.根据<材料申购单>开立的<采购单>上要清楚完整的注明拟采购 的FSC物料名称、FSC声明（FSC 100% /FSC MIX xx% / FSC Recycled）。 5.在采购完成后将本次采购的信息登记在《年度采购汇总表》。 6.供应商开的商业发票（或增值税发票），采购要核对其COC证书 号、FSC声明（FSC 100% /FSC MIX xx% / FSC Recycled）、产品重量 等是否正确。
文件编号：FSC-F014 版本:A0
序 号
使用时机
责任单位
流程
1
下单
业务部
客户需求
2
接单
工程部
产品组清单
3
采购
采购组/ 财务部
原材料采购
4
物料入库
仓储组/品检 组
原材料入库
FSC 运作流程说明
关键控制点
物料标识卡
检验单号
检验结果
□ 合格 □ 不合格
检验员确认
备注说明
-------------------------------------------------------------------------------------
浙江天成工业股份有限公司
物料标识卡
№:MID-08010001 表格编 □ 零部件 □ 原材料
物料名称
生产单位
物料规格
生产批次
物料编码
产品数量
本工序名称
本工序编号
下工序名称
下工序编号
送检员确认
备注说明
注：以上为送检/生产部门人员填写，以下为检验员填写，不适合的划“/”。
抽样数量
检验单号
检验结果
□ 合格 □ 不合格
检验员确认
备注说明
浙江天成工业股份有限公司
物料标识卡
№:MID-08010001表格编号:Q/TC-A460001A0
物料状态
□ 成品 □ 半成品 □ 零部件 □ 原材料
物料名称
生产单位
物料规格
生产批次
物料编码
物料总量
本工序名称
本工序编号
下工序名称
下工序编号
送检员确认
备注说明
注：以上为送检/生产部门人员填写，以下为检验员填写，不适合的划“/”。
生产过程中的各种记录填写规范
工单号
材料批号 材料规格
材料牌号
三、生产过程中的记录
1.单项产品完成情况统计表； 2.冲压作业日报； 3.零部件检测记录； 4. JR质量跟踪单； 5.不合格品处理单和不合格品标签； 6.班组生产统计表； 7.日不良品统计表。
1.单项产品完成情况统计表
⑴认识单项产品完成情况统计表
5.以上填写正确后贴在原材料的外包装纸上。
范例：
二、领料
1.工场领料员拿着生产统计/计划 下发的 工场领料单 到原材料库 办理领料手续。
工场领料单—工发场的的生生产产工统单计填写/计并划打依印据领计料划单员。下
按照相关要求填好第①、②、③项；第④、⑤项要 去生产工单中查找。
①
②
③
⑤
④
工场工单
找；累计合格数量和不良品数量是前面数量的总和。
工单中的信息
工单号
产品名称
计划数量
完工日期
图号
材料规格
领料单中的信息
材料批号
⑷填写时间
操作者在生产之前将单项产品完成情况统计 表与生产工单钉在一起挂在机床电柜门上的 作业文件放置区，如图所示：
错误范例：
2.冲压作业日报表
老报表
新报表
⑴填写主体
生产过程中 各种记录的填写规范
一、原材料入库
1.认识材料标识卡
2.填写主体
由原材料库人员填写
①
②
③
④
检验员盖 ⑤
章或签字
3.填写依据
①材料牌号—依据来料 标识卡中的“材质”来 填写；
②材料规格—依据来料 标识卡中的“规格”来 填写；
材料牌号 材料规格
3.填写依据
③材料批号—依据原材料采购进货单中的批号来 填写，其中：大写字母代表客户公司名称、数字
产品来料检验流程
产品来料检验流程进货检验流程超详细介绍进货检验进货检验，主要是指企业购进的原材料、外购配套件和外协件入厂时的检验，这是保证生产正常进行和确保产品质量的重要措施。
为了确保外购物料的质量，入厂时的验收检验应配备专门的质检人员，按照规定的检验内容、检验方法及检验数量进行严格认真的检验。
从原则上说，供应厂所供应的物料应该是“件件合格、台台合格、批批合格”。
如果不能使用全检，而只能使用抽样检验时，也必须预先规定有科学可靠的抽检方案和验收制度。
进货检验的方式进货检验的方式如下：进货检验包括首件（批）样品检验和成批进货检验两种。
①首件（批）样品检验。
首件（批）样品检验的目的，主要是为对供应单位所提供的产品质量水平进行评价，并建立具体的衡量标准。
所以首件（批）检验的样品，必须对今后的产品有代表性，以便作为以后进货的比较基准。
通常在以下3种情况下应对供货单位进行首件（批）检验：a.首次交货；.设计或产品结构有重大变化；c.工艺方法有重大变化，如采用了新工艺或特殊工艺方法，也可能是停产很长时间后重新恢复生产。
②成批进货检验。
成批进货检验，可按不同情况进行A，B，C分类，A类是关键的，必检；B类是重要的，可以全检或抽检；C类是一般的，可以实行抽检或免检。
这样，既要保证质量，又可减少检验工作量。
成批进货检验既可在供货单位进行，也可在购货单位进行，但为保证检验的工作质量，防止漏检和错检，一般应制定“入库检验指导书”或“入库检验细则”，其形式和内容可根据具体情况设计或规定。
进货物料经检验合格后，检验人员应做好检验记录并在入库单上签字或盖章，及时通知库房收货，做好保管工作。
对于原材料、辅材料的入厂检验，往往要进行理化检验，如分析化学成分、机械性能试验等工作，验收时要着重材质、规格、炉批号等是否符合规定。
进货检验流程进货检验流程如下：1、首先由仓库开出验收单。
2、IQC人员在接到验收单时，依据验收单找出相应的检验规范及图纸。
3、依据检验规范上的检验项目及图纸上的规格进行检验。
{生产管理制度}生产过程中各种记录的填写规范
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12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。22:06:2022:06:2022:06Wednesday, August 19, 2020
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13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。20.8.1920.8.1922:06:2022:06:20August 19, 2020
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14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。2020年8月19日星期三下午10时6分20秒22:06:2020.8.19
①材料牌号见领料单中的“品名”；
①
②材料规格见领料单中的“规格”；
②
③材料批号见领料单中的“批号”；
③
④工单号见领料单中的“工单编号”。
④
填写完毕后把原材料内圈包装纸划开，将材料标识
卡贴于原材料内圈上，以备冲压操作者在生产
中可追溯，并能完整填写《冲压操作工作业日报表》
与《JR质量跟踪单》，换料时能快速、准确地确 认生合格数”和“实际不合格数”由 转序人员填写，班长签字处由班长亲自填写，其他均由操作者本人填写。
⑵填写说明
◆一张日报只是针对当班一台机床的状况进行填写， 不随人员的变动而变动。
◆关于产品的相关信息设有3栏，以便机床切换其余产 品时填写。
◆日报表最下边符号一栏代表冲压过程中发生的状态， 填写时只在状态一栏中填写相应的字母便可。
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