本地交通费报销管理规定
交通费报销制度及流程
交通费报销制度及流程1. 引言为了规范公司员工的交通费报销流程，提高财务管理的透明度和效率，特制定本交通费报销制度及流程。
2. 适用范围本制度适用于公司全体员工，包括全职员工、兼职员工和实习生等。
3. 管理标准3.1 报销范围1.出差产生的交通费；2.办公期间的交通费（如员工代表公司出差、购买办公用品等）。
3.2 报销凭证员工在报销交通费时，需提供以下凭证： 1. 出差产生的交通费：交通票据、机票、火车票、出租车发票等； 2. 办公期间的交通费：购买办公用品的发票、收据等。
3.3 报销限额1.出差产生的交通费报销限额按照公司出差政策进行规定；2.办公期间的交通费报销限额每月不超过员工工资总额的10%。
3.4 报销时间员工需在出差或办公结束后的10个工作日内将交通费报销申请提交至财务部。
3.5 报销流程本公司交通费报销流程分为以下步骤： 1. 员工填写交通费报销申请表，包括出差或办公期间的详细信息、交通费用明细等，同时附上相关的报销凭证。
2. 员工将填好的申请表和凭证交至所在部门经理进行审批，部门经理需在2个工作日内完成审批并签署。
3. 经部门经理审批后，员工将申请表和凭证提交至财务部门。
4. 财务部门进行审核，包括核对报销金额、凭证的真实性等。
如发现问题，将与员工沟通，要求补充相关的材料或进行合理的解释。
5. 财务部门在审核通过后将交通费报销金额转账至员工指定的银行账户，并将相关凭证归档。
3.6 其他注意事项1.员工应保管好交通费报销相关的凭证，如有遗失或损坏，需及时向财务部门说明情况；2.员工报销过程中应如实填写申请表，如有虚假陈述或故意误导，一经发现将受到相应的处罚；3.财务部门每月末将进行交通费报销情况的统计和分析，如发现异常情况将进行调查，并及时向汇报给上级主管。
4. 考核标准4.1 报销申请表填写准确性员工提交的报销申请表是否填写准确、详细，包括出差或办公期间的时间、地点、目的等。
市内交通费用规定
市内交通费报销管理
一、员工在市内联系业务，如公司已经安排了公务用车，不报销任何形式的交通费。
对于日常市内交通工具使用中，可以通过网络约车（如：嘀嘀、快的、优步、易到等）的方式安排出行，进行报销时，务必提供网络约车的发票，以及网络约车公司提供的相应费用明细，可以报销。
二、员工出差往返机场，优先选择就近乘坐机场巴士和地铁，交通不便时可选择出租车。
三、因公或加班晚回家(晚于 20:00)，可乘坐出租车，出租车票由乘车人注明事由、起止地点、本人签字。
四、因工作需要使用本人私家车辆，可根据行驶里程进行补助。
补助标准为2.5元/公里（补助标准计算如下表），费用报销时需提供路线明细，注明起始位置，以及路程距离（报销明细表如下），可以加油发票、车辆保养发票抵扣。
补助标准计算
私家车车价按150000元，年行驶里程12000公里，车辆寿命10年，保险按年缴。
市内交通费报销审批
市内交通费报销审批尊敬的领导：您好！根据您的要求，我整理了市内交通费报销审批的相关事项，请您审阅。
一、审批背景。
为了规范公司内部交通费用的支出，提高财务管理水平，减少不必要的费用开支，特制定了市内交通费报销审批制度。
该制度旨在加强对市内交通费用的监控，确保费用支出的合理性和合规性。
二、适用范围。
本制度适用于公司内所有员工的市内交通费报销审批。
三、报销标准。
根据公司制定的《交通费报销标准》，市内交通费报销标准如下：1. 公共交通工具费用，员工乘坐公共交通工具的费用，以实际支出为准，需提供票据或发票作为凭证。
2. 自驾车费用，员工自驾车出行的费用，按照实际行驶里程计算，每公里报销金额为0.6元，需提供加油发票及行驶里程表作为凭证。
四、审批流程。
市内交通费报销审批流程如下：1. 员工填写《市内交通费报销申请表》，并附上相关票据、发票、行驶里程表等凭证。
2. 直属主管审核填写的信息是否准确，费用是否符合报销标准，并签字确认。
3. 财务部门进行费用审核，核对凭证的真实性和合规性。
4. 财务主管审核通过后，将报销申请提交给财务总监进行最终审批。
5. 财务总监审批通过后，财务部门将费用报销金额转账至员工指定的银行账户。
五、注意事项。
1. 员工在填写《市内交通费报销申请表》时，请务必如实填写相关信息，不得虚报或填写不实。
2. 员工在提交报销申请时，必须提供相关的票据、发票、行驶里程表等凭证，且凭证必须真实、有效。
3. 直属主管在审核申请时，应认真核对填写的信息与凭证是否一致，确保费用的合理性和合规性。
4. 财务部门在审核申请时，要仔细核对凭证的真实性，对于存在问题的申请，应及时与申请人沟通并提出调整意见。
5. 财务总监在最终审批过程中，要审慎把关，确保报销申请符合公司制定的标准和政策。
六、违规处理。
对于违反本制度的行为，将依据公司相关规定进行处理，包括但不限于扣减绩效奖金、通报批评、纪律处分等，严重者将追究法律责任。
财务制度关于交通费报销的规定
财务制度关于交通费报销的规定第一章总则第一条为规范公司员工交通费报销行为，提高资金使用效率，确保财务管理的严格性和规范性，特制定本财务制度。
第二条本财务制度适用于公司所有员工在工作中发生的交通费报销行为。
第三条公司员工在工作中因公外出发生的交通费用，应当遵守本制度的规定，经审核后方可报销。
第四条公司员工在报销交通费用时，应当认真遵守相关报销规定，如有违反者，一经查实，将受到相应的纪律处分。
第五条公司对于员工提交的交通费报销单进行严格审核，确保报销的合理性和真实性。
第六条公司严格遵循国家税收法规，对于涉及报销的税收政策进行认真执行，提高公司自身的合规性和规范性。
第二章交通费报销的范围及规定第七条公司员工发生的交通费用，包括但不限于公共交通、出租车、私家车以及火车等交通工具的使用费用。
第八条公司员工因公外出的交通费报销，必须符合以下要求：1. 必须是公司工作需要外出产生的交通费用；2. 必须有明确的出差任务和交通路线；3. 通过相关凭证能够清晰地反映出发生交通费用的具体情况和金额。
第九条公司员工在公务外出中产生的个人交通费用和因私事负担的交通费用不纳入公司报销范围。
第十条公司员工在报销交通费用前，必须认真核实凭证的真实性和有效性，确保凭证内容完整且符合报销要求。
第十一条公司员工在使用私家车出差时，按照公司规定的里程报销标准进行计算，但不得超出公司规定的最高标准。
第十二条公司对于员工在公务活动中使用出租车、公交车等公共交通工具的费用，可以全额报销，但需提交相关票据和行程计划。
第三章交通费报销的流程第十三条公司员工在发生交通费用后，需按照公司规定的报销流程进行申请和报销。
第十四条公司员工应当在交通费发生后的一个月内提交相关的报销单据，逾期将不予受理。
第十五条公司对于员工提交的报销单据进行审核和审批，审核部门应当严格按照规定对报销单据进行审核，确保审核的真实性和准确性。
第十六条公司对于审核通过的报销单据应当在三个工作日内完成报销款项的发放，确保员工的权益得到及时保障。
交通费报销财务制度
交通费报销财务制度第一章总则第一条为规范员工出差和上下班的交通费报销管理，提高财务管理效率，实现费用合理化支出，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工及实习生的交通费报销管理。
第三条出差交通费包括往返车费、住宿交通费等与出差有关的实际发生费用，上下班交通费为员工从家到公司或者公司到家的往返交通费用。
第四条交通费报销必须符合公司财务规定，必须是真实、合理、必要的费用，并且符合公司的报销流程。
第五条员工必须按照公司规定的报销要求，如实填写报销单据，并保留好相关凭证，经过财务审核后方可报销。
第六条员工应当遵守公司的费用预算要求，节约开支，杜绝浪费。
第七条公司财务部门有权对员工的交通费报销进行审查，对违反规定的行为进行处理。
第八条公司财务部门保护员工的个人隐私，不得泄露员工的相关信息。
第九条员工对本制度有任何疑问或者建议，可以向公司财务部门提出，公司财务部门有义务及时予以解答和处理。
第十条公司对本制度拥有最终解释权。
第二章交通费报销流程第十一条出差交通费报销流程：1. 出差人员填写出差申请表，并经领导审批；2. 出差人员按照实际发生的费用填写出差报销单，并保留相关费用凭证；3. 出差人员将填写完整的出差报销单交给财务部门进行审核；4. 财务部门对出差报销单进行审核，核对相关费用凭证；5. 审核无误后，财务部门将费用报销到员工个人账户。
第十二条上下班交通费报销流程：1. 员工填写上下班交通费报销单，并保留相关凭证；2. 员工将填写完整的报销单交给财务部门进行审核；3. 财务部门对报销单进行审核，核对相关凭证；4. 审核无误后，财务部门将费用报销到员工个人账户。
第十三条员工在报销过程中应当注意保管好相关凭证，如有遗失应及时补办。
第十四条员工对报销流程有任何疑问或者需要帮助，可以向财务部门进行咨询。
第三章交通费报销标准第十五条出差交通费标准为按照实际发生费用报销，必须符合公司财务规定。
第十六条上下班交通费标准为每月不超过公司规定的标准金额。
交通费报销管理规定
交通费报销管理规定1、适用范围：本规定适用公司全体员工。
2、支出范围及报销要求（1）市内交通费包括公共汽车、地铁、中巴、出租车车费，以及因此产生的停车费、过桥费等。
（2）员工外出办事，公司报销相应的市内交通费。
（3）公司按部门进行总量控制，部门每月交通费不得超过预算，使用公务私车的人员不记入部门人数。
（4）员工因公外出需要乘坐出租汽车时，需提前向部门经理申请，经批准后方可乘坐。
部门经理按实际需要，自行选择是否乘坐出租汽车。
（5）北京乘坐出租汽车的价格上限为2.5元/公里。
（6）报销市内交通费时，按实际发生时间和金额如实填写“费用报销单”，并注明事由。
（7）每月只报销当月及上月的市内交通费用，逾期未报的，不予报销。
（8）出差期间在出差地的市内交通费，属于差旅费用，报销时填写“差旅费报销表”。
（9）员工应妥善严格保管交通费单据，没有票据或票据不合法的，不予报销（10）部门经理应严格审核支出的合理性、必要性。
对于弄虚作假的，将处以报销人错误报销金额10倍的罚款，处以审批人错误审批金额5倍的罚款。
（11）员工延时工作，须按照公司相关规定填报“延时工作申请单”，经部门经理批准，送人事专员处备案。
公司报销工作日晚间22：00以后，以及休息日的市内交通费，同时报销每人每次不超过20元的餐费。
注释：员工报销时需提供餐费发票（12）报销延时工作产生的交通费和餐费，需经人事专员在报销单据上签字确认。
如发现弄虚作假，将对责任人处以虚假报销金额最少5倍的罚款。
3、报销审批程序(一)预算在本月20日填报下月预算支出，无预算不予报销；(二)OA报销审批及签批流程:申请人--部门负责人--财务总监（审核预算）--总裁--（超出授权额度）董事会（XX--XXX代表--XX代表）。
市内交通费报销标准,市内交通费报销管理
市内交通费报销标准，市内交通费报销管理“给到”APP是由中智集团旗下子公司：中智关爱通（上海）科技股份有限公司所提供的一站式移动员工服务平台，内容涉及员工福利、员工激励和员工公务费用管理。
用“给到”员工餐补产品企业约节约成本40%，员工所得约增加21%。
↑案例1、为减少审批手续，“两费”报销由各部门经理作为经办人，实行统一收票、集中签批、部门发放的管理办法，每月10日前各部门贴票报销上月的“两费”。
2、员工自有车辆，需向行政人资部提供车辆行驶证复印件，行政人资部审核备案后，作为交通费报销发放依据。
3、员工手机必须为本人在公司通讯录登记的在用手机，凡使用公司手机卡号的员工，不再另外报销，且当月话费超标的自行缴费处理。
员工要保证手机通讯畅通，保障业务联系。
4、行政人资部负责提供每位员工的报销标准，每月按照考勤情况核对。
5、凡符合报销标准的人员，每月在5日前向部门经理或部门经理指定的人员提供当期报销凭证（指员工自有车辆的加油票、公交ic卡充值票、打的发票等正规发票；本人手机费发票），提交的票据总金额以《员工交通费、电话费补贴发放标准》规定的各岗位补贴金额为报销上限，票据不足上限的据实报销。
无红章发票、假发票、不在报销年度内的发票不予认可。
6、部门经理负责安排收集本部门票据，每月10日前填制《交通费报销明细表》、《通讯费报销明细表》，并按照财务要求分类粘贴报销单（交通费报销单上贴：加油费、公交ic 卡充值票、打的发票；通讯费报销单上贴本人手机费发票），内附本部门人员费用报销明细表，部门负责人为经办人，行政人资部、财务部审核签字，总经理签批后到出纳处领取并给员工发放。
7、各部门每月报销核定前需将《交通费报销明细表》、《通讯费报销明细表》的电子版发行政人资部经理，用于核对人员报销资格、报销标准、统计等。
三、报销管理要求1、在公司免费住宿的员工不发放交通费补贴，无此项费用报销；2、本人当月有5天(不含)以上请假的取消当月补贴；3、本人当月绩效完成不足60%或绩效考评分值低于60分的，取消当月补贴；4、《员工交通费、电话费补贴发放标准》中计算与发放方式上与本办法冲突的地方，以本办法为准。
交通费报销制度
交通费报销制度交通费报销制度是一项机构管理的财务制度规范，旨在规范、便利和保障员工因公出行的交通费用的报销流程和标准。
下面将具体阐述交通费报销制度，内容包括报销范围、报销标准和报销流程等。
一、报销范围：1. 因公出差：员工出差期间，往返接送机场、火车站等交通费用；2. 客户拜访：员工拜访客户过程中的交通费用；3. 参加会议：员工参加内外部会议所产生的交通费用。
二、报销标准：1. 交通工具费用：a. 公共交通：员工乘坐公共交通工具（如地铁、公交车等）的票价，按实际票价报销；b. 出租车费用：员工乘坐出租车的费用，按实际票价报销；c. 自驾车费用：员工自驾车出行，按当地相关规定报销标准进行报销。
2. 住宿费用：若因差旅产生住宿费用，按照公司规定的住宿补贴标准进行报销。
三、报销流程：1. 报销申请：员工在出差或其他因公出行结束后，填写《交通费报销申请表》，附上相关费用凭证（如票据、发票等）。
2. 提交审核：员工将《交通费报销申请表》和费用凭证交给所在部门的负责人审核确认，并签字同意。
3. 财务审核：部门负责人审核通过后，将《交通费报销申请表》和费用凭证提交给财务部门进行审核。
4. 报销付款：财务部门审核通过后，将报销金额转账或支付给员工。
四、注意事项：1. 报销申请必须在因公出行结束后的一周内提交，逾期将不予受理；2. 报销申请必须提供有效的费用凭证，如无法提供凭证，则不予报销；3. 报销金额超出公司规定的标准时，需提供相关的合理解释和支持材料；4. 报销过程中如有违反公司相关制度或存在作假行为，将视情况进行纪律处分。
综上所述，交通费报销制度将员工因公出行的交通费用进行规范、便利和保障，确保员工的合理费用能够得到及时报销。
同时，严格的报销流程和标准也有助于防止不当使用公款以及其他违规行为的发生，维护了公司财务的规范和健康发展。
公司交通费报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司交通费用的管理，确保公司交通费用使用的合理性和规范性，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出行的员工，包括但不限于出差、商务活动、客户接待等。
第二章交通费用报销范围第三条交通费用报销范围包括：1. 乘坐公共交通工具（如火车、飞机、长途汽车、地铁、出租车等）的费用；2. 租赁车辆的合理费用；3. 因公出行产生的燃油费、过路费、停车费等；4. 因公出行产生的其他交通相关费用。
第三章交通费用报销标准第四条交通费用报销标准根据以下原则制定：1. 优先选择公共交通工具，如需乘坐出租车或租赁车辆，应选择经济型车辆；2. 出差期间的交通费用报销，按照公司所在地与目的地之间的实际距离和交通方式确定；3. 租赁车辆费用按照实际里程和租赁公司收费标准报销；4. 燃油费、过路费、停车费等按照实际发生金额报销。
第四章交通费用报销流程第五条交通费用报销流程如下：1. 员工因公出行前，需填写《出差申请单》或《交通费用报销单》，经部门经理批准后，提交至财务部门；2. 财务部门对报销单据进行审核，确保符合报销范围和标准；3. 审核通过后，财务部门办理报销手续，将报销款项支付给员工；4. 员工应妥善保管交通费用报销单据，以便后续审计和查询。
第五章交通费用报销注意事项第六条员工在报销交通费用时，应注意以下事项：1. 保留好交通费用报销单据，包括车票、发票、过路费单据等；2. 报销单据应填写完整、准确，不得随意涂改；3. 报销金额应与实际发生金额相符；4. 报销流程应按照本制度规定执行。
第六章监督与处罚第七条公司设立交通费用监督小组，负责监督本制度的执行情况，对违反本制度的行为进行查处。
第八条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、扣发工资等处罚。
第七章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
通过制定本制度，旨在规范公司交通费用的使用，提高资金使用效率，为公司的发展提供有力保障。
差旅费和市内交通费管理规定
差旅费和市内交通费管理规定Revised by Petrel at 2021差旅费及市内交通费管理办法第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条本办法适用于公司各部门。
第四条：差旅费报销相关内容1、出差原则（1）出差人员要实事求是，出差任务明确，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。
（2）因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
（3）出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
（4）出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。
（5）使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
（6）员工出差原则上以火车硬卧为主要交通工具，如任务急或路途远，经财务经理和常务副总批准后可乘坐其他工具。
（7）在预算范围内合理节约开支。
2、出差的审批、借款及报销（1）员工出差前须填写《出差申请表》，作为考勤和借款、报销的依据；（2）《出差申请表》由部门经理、财务经理和总经理审批。
出差申请表3、《出差申请表》审批下来后，可凭此到财务部预支差旅费借款。
出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及主管领导负责人的责任。
4、出差期间各项费用报销，须填写《差旅费报销单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、系统总监和财务总监签字后，报总经理审批，予以报销。
超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。
3、差旅费报销流程（1）在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
财务制度交通费的报销标准(2篇)
第1篇第一章总则第一条为了规范公司交通费用的报销管理，提高财务管理水平，保障公司合法权益，根据国家有关法律法规及公司财务管理制度，特制定本标准。
第二条本标准适用于公司全体员工因公出差、参加公司活动等产生的交通费用报销。
第三条报销标准应遵循公平、合理、透明、高效的原则。
第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下情况：1. 员工因公出差，包括国内出差和国外出差；2. 员工参加公司组织的会议、培训、考察等活动；3. 员工因公出访客户、合作伙伴等；4. 员工因公临时加班；5. 公司规定的其他交通费用报销事项。
第三章报销标准第五条国内出差交通费用报销标准：1. 火车票：根据实际车票价格报销，一等座、二等座、硬卧、软卧等不同座位类型按实际票价报销。
2. 飞机票：根据实际机票价格报销，经济舱、公务舱等不同舱位按实际票价报销。
3. 长途汽车票：根据实际票价报销。
4. 地面交通费用：根据实际发生的交通费用报销，包括出租车、网约车、租车等。
第六条国外出差交通费用报销标准：1. 飞机票：根据实际机票价格报销，公务舱、经济舱等不同舱位按实际票价报销。
2. 长途汽车票：根据实际票价报销。
3. 地面交通费用：根据实际发生的交通费用报销，包括出租车、网约车、租车等。
4. 租车费用：根据实际租车费用报销，包括租车费用、油费、过路费、停车费等。
第七条参加公司活动交通费用报销标准：1. 员工乘坐公共交通工具参加公司活动，按实际票价报销。
2. 员工自驾车参加公司活动，按实际行驶里程及油费报销。
3. 员工乘坐公司车辆参加公司活动，免收交通费用。
第四章报销流程第八条报销流程如下：1. 员工出差或参加公司活动结束后，及时填写《交通费用报销单》，并附上相关票据。
2. 部门负责人对报销单及票据进行审核，确保报销事项符合公司规定。
3. 财务部门对报销单及票据进行复核，确认无误后予以报销。
4. 财务部门将报销款项支付给员工。
第五章附则第九条本标准自发布之日起施行，原有相关规定与本标准不一致的，以本标准为准。
市内交通费报销管理制度
市内交通费报销管理制度市内交通费报销管理制度范本为加强市内交通费用的报销管理，提高财务管理工作效率，应制定规范的市内交通费报销管理制度范本。
下面店铺为大家整理了有关市内交通费报销管理制度范本的范文，希望对大家有帮助。
市内交通费报销管理制度范本篇1一、根据“华东政法大学市内交通费报销暂行办法”(华政办〔2015〕89号)，为加强信息化办公室市内交通费报销的管理，特制定本办法。
二、凡因对公业务或加班发生的上海市范围内的交通费，原则上使用公共交通卡充值票据报销，报销时须同时填写《公共交通卡使用登记表》,不再另行报销各类公交车票、地铁票、出租车票和轮渡票。
(特殊情况经相关负责人审批，也可报销零星出租车票，但必须保证格式完整，信息齐全，且使用交通卡支付的`票据不可再次报销)。
三、用信息办预算经费对公共交通卡充值的，由信息办负责人作为责任人，按部门预算进行控制和审批。
用项目经费对公共交通卡充值的，由项目负责人作为责任人，按项目经费管理办法和要求及预算进行控制和审批。
三、经信息办负责人同意，因公使用私家车的，在报销时须提供汽油费发票，并填写《外出公差私车公用公里数计数备注表》，注明日期、起点、终点、事由、公里数等要素，每公里按1元计数。
市内过路过桥费、停车费根据发票按实报销，使用交通卡支付的除外。
四、信息办负责人或项目负责人作为公共交通卡管理责任人，对因公业务或加班发生的市内交通费的真实性、合理性负责，并应做好《公共交通卡使用登记表》的登记和审核工作，以加强管理。
五、本办法自公布之日起施行。
市内交通费报销管理制度范本篇21、市内交通费是指在南京市内办理公务乘坐收费性公共交通工具(含公交车辆、地铁等)或出租车辆所发生的交通费用。
南京市以外地区的市内交通费，在出差差旅费中支出，不另外报销。
2、因公外出在市内区间办理公务应优先选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，可改乘出租车等其它交通工具。
关于市内交通费、差旅费报销管理的补充规定
关于市内交通费、差旅费报销管理的补充规
定
根据巡视整改意见提出的“存在违规报销市内交通费、出租车发票连号、发票时间重叠等问题”，“差旅费管理不规范，存在超标准购买头等舱、公务舱机票等问题”，在执行XX差旅费报销等进行补充规定：
一、使用本单位车辆进行业务活动应按照XX要求执行。
二、本补充规定仅限于科研业务用车产生的市内交通费，公务用车产生的市内交通费按照XX进行报销。
三、使用单位科研业务用车执行市内公务活动，用车人员应填写《车辆使用登记表》（见附件1），详细登记用车人姓名、所在部门、用车事由、目的地、用车时间、驾驶员姓名、用车里程数等信息。
由车辆使用管理人和车辆使用部门负责人签字审批。
四、报销市内停车费、洗车费、市内燃油费等交通费用时应附《车辆使用登记表》。
仅限报销当月票据。
五、报销车辆保险、车辆年检业务以及车辆日常维修费按照XX 相关规定执行。
六、乘坐出租车执行外勤任务，需在ARP系统中“我的票据”中拍照上传出租车发票，票据类型、票号、金额上传后自动识别生成。
报销人在票据信息中还需详细填写乘车人员姓名、乘车日期、报销人、乘车起始结束时间、出发地点、到达地点、外出事由等，在普通报销单中选择“我的票据”中已上传的出租车票进行报销。
仅限报销当月票据。
七、特殊情况需超标准乘坐交通工具的，事前填报《超标乘坐交通工具审批表》（见附件2）报主管院领导审批后方可乘坐。
附件1
车辆使用登记表
使用登记年份：
品牌型号：车牌号码：车型：使用性质：单位：公里
车辆使用管理人员（签字）：车辆使用部门负责人（签字）：
附件2。
市区交通费报销管理规定
市区交通费报销管理规定一、报销范围界定1.1 本规定适用于本公司员工因公出差或在市区内执行公务所产生的公共交通工具费用。
1.2 报销范围包括但不限于：公交、地铁、出租车等公共交通工具费用。
1.3 私人交通工具费用（如私家车油费、停车费等）不在报销范围之内。
二、报销标准设定2.1 根据出差地点、紧急程度等因素，设定不同的交通费报销标准。
2.2 标准将按照里程、时间或固定金额等方式计算。
2.3 具体报销标准参见附件《交通费报销标准表》。
三、报销流程详解3.1 员工在产生交通费用后，需及时索取有效票据，并确保票据的真实性和准确性。
3.2 填写《交通费报销申请表》，详细注明出差时间、地点、交通工具及费用等信息。
3.3 经直属上级审批通过后，提交至财务部门进行审核。
3.4 财务部门审核无误后，按照公司报销规定支付报销费用。
四、票据要求说明4.1 票据必须为正规发票，字迹清晰，无涂改痕迹。
4.2 票据内容应与实际发生的交通费用相符，不得虚报、多报。
4.3 票据上应注明乘车时间、起点和终点等信息。
五、报销时限规定5.1 员工需在费用发生后的一周内提交报销申请。
5.2 超过规定时限提交的报销申请，财务部门有权不予受理。
六、特殊情况处理6.1 如因特殊原因无法取得正规发票，员工需提供相关证明材料，并经直属上级审批。
6.2 如遇交通事故等意外情况，员工应及时报告并保留相关证据，以便后续处理。
七、违规行为处罚7.1 对于虚报、多报交通费用的行为，一经查实，将予以严肃处理。
7.2 处理方式包括但不限于：追回虚报费用、通报批评、警告、罚款等。
八、附件及附表8.1 《交通费报销标准表》：详细列出了不同情况下的交通费报销标准。
8.2 《交通费报销申请表》：员工填写报销信息的表格。
本规定自发布之日起生效，如有未尽事宜，另行通知。
财务报销制度市内交通费
财务报销制度市内交通费概述市内交通费用是一种日常性的开支，通常是由公司员工在工作期间出差、开会、接待客户等活动中所需支出的交通费用。
为了规范员工市内交通费用的报销管理，公司制定了财务报销制度。
报销范围公司员工需要在工作期间出差、开会、接待客户等活动中，产生市内交通费用可提出报销申请，具体费用包括但不限于：公共交通费、出租车费、私家车用油费、停车费、路桥费等。
报销流程步骤一：报销申请员工在完成市内交通费用后，需先填写报销申请表，申请表中需包含以下信息：•基本信息：填写报销人姓名、职务、员工编号等；•报销费用：填写交通费用的发票编号、日期、金额等；•方式：填写使用交通工具的具体情况，比如：公共交通、出租车、私家车等；•原由：简述交通费用产生的原因和具体情况；•其它：如有特殊说明，需在“其它”栏中进行补充说明。
步骤二：审核员工填写报销申请表后，需提交给主管或专人审核，审核主要内容包括以下方面：•确认费用是否符合规定范围；•确认费用是否合理；•确认相关发票的真实性和有效性。
审核人员有权对报销申请表进行补充或修改，如发现不符合规定的情况，审核人员有权拒绝报销申请。
步骤三：审批审核通过后，报销申请需提交给上级进行审批。
审批人员应核实报销人员身份和报销费用，并对报销申请的合规性进行审核，审批通过后，报销申请即可进入财务报销环节。
步骤四：财务报销财务部门需要根据领用的票据或资料进行审核，并核实发票的真实性和有效性。
若发现不合规的情况，财务部门有权拒绝报销。
筛查无误后，核准报销事项，进行财务核算和付款。
注意事项为了保证报销申请的顺利进行，以下几点需特别注意：•报销申请表应填写完整，涵盖申请人信息、交通费详情、原因等信息；•建议在市内交通费用较大时，提前向上级领导或相关审批人员申请；•存储交通费用的票据、资料应妥善保存。
总结规范市内交通费用报销制度，能够提高公司财务管理的效益，同时对于员工来说也是一种管理方式的倡导，有利于建立公司良好的财务文化，推动公司财务管理科学化管理。
市内交通费报销管理规定
市内交通费报销管理规定一、目的:为适应公司运营需要，合理解决员工个人因公司业务关系所产生的市内交通费报销,明确标准，强化管理，化解矛盾,特制订本规定。
二、适用范围公司全体员工三、报销标准及要求：1、市内交通费：1.1 市内交通费是指员工因公外出办理业务乘坐收费性公共交通工具（含公交车辆、地铁、等）或出租车辆所发生的交通费用，其适用范围仅限于单程距离在50公里以内，且当日可以返回，无需在外住宿者.1。
2员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具。
1.3市内交通费的报销依据为有效票据,报销原则是从严审核，据实报销。
确实无法提供正规票据的，必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据,须特别注明相关情况1。
4 市内交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应在该票据显著位置注明实际付款金额，财务管理部门按实付金额据实报销。
1。
5 市内交通费应在事发后一个月内完成报销,最长不得超过45天，当年度发生的市内交通费必须在次年1月10日前完成报销，否则，一律以自愿放弃报销对待。
1。
6在公司车辆无法调配的情况下，私车公用的车辆，应在外出时向公司上级主管部门报批，说明私车公用的情况，若未经过任何报批程序,私自外出，则由此所产生的一切费用（加油费、过路费、停车费等）均由车辆所有人自行承担. 2、市内交通费报销流程及票据报销要求2。
1报销流程经手人（乘车人）——上属部门主管审核签字—-主管经理审核签字——会计审核签字-—出纳处领款2.2票据报销要求2.2.1 员工整理交通车票（常规车票)，在车票背面签经办人名字，并将车票粘贴在《费用粘贴单》并据实写清外出乘车日期、事由、票据张数、票据金额。
将粘贴好的《费用粘贴单》，根据上述报销流程进行报销,报销事由不得含糊其辞，不能以公事外出,办理公务等代替。
交通费报销管理规定
交通费报销管理规定1 目的范围根据《中国神华煤制油化工有限公司车辆交通管理办法》，结合分公司实际，特制定本规定；本规定明确了部门、中心交通费报销的范围、标准、报销程序。
2 引用标准2.1 中油化办（2009）131号关于进一步规范鄂尔多斯、包头分公司福利发放项目及标准的指导意见；2.2 《中国神华煤制油化工有限公司车辆交通管理办法》。
3 名词术语3.1交通费：是指为员工解决通勤发生的通勤费用。
包括车辆燃油费，过路桥费，呼和浩特、包头、鄂尔多斯、榆林、神木区域内大客车和出租车费等。
4 职责4.1 主管部门职责综合办是交通费管理的主管部门，主要履行以下工作职责：a)负责制定交通费报销管理制度；b)负责交通费报销的审核。
4.2 相关部门职责4.2.1 计划财务部负责交通费的报销工作。
4.2.2人力资源部负责各单位人员及员工职级变动情况，并将变动情况及时提交综合办。
4.2.3 各单位职责a)负责收集、整理、粘贴本单位交通费报销凭证；b)负责统计、汇总本单位交通费情况，编制交通费报销明细表、汇总表；c)负责本部门交通费各种报销资料的初审把关。
5 工作程序5.1 交通费报销人员范围5.1.1 凡与公司签订一年期以上劳动合同的人员均享受交通费报销待遇；5.1.2 与公司解除劳动合同的员工，从解除劳动合同当月起交通费不再予以报销；5.1.3 新入职的员工从进入公司下一月开始报销交通费；5.1.4 员工借调及请病、事、产、探亲、年休等假连续时间满一月，按月停报交通费。
5.2 交通费核定额度及标准5.2.1 部门交通费实行限额报销，集中使用。
公司综合办根据各部门、中心员工职级及人数核定部门（中心）交通费报销额度，各单位凭票据实报销。
5.2.2 结合《中国神华煤制油化工有限公司车辆交通管理办法》，根据公司实际，公司部门、中心副职（含副职）以上人员每月500元；公司一般管理人员（含部门或中心助理级、高级主管、主管、主办、助理主办）每月400元；其他员工每月300元。
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财务管理制度
本地交通费报销管理规定
第一条为加强对公司员工报销本地交通费的管理，特制订本规定。
第二条本规定所称的本地交通费是指在本市范围内乘坐出租车、地铁、公共汽车等公共交通工具所发生的交通费用，出差外地发生的当地交通费不包括在内。
第三条员工在公司报销的本地交通费必须是与公司业务、生产和管理有关的交通费用。
第四条员工因私事用车所发生的本地交通费（如上下班乘坐出租车等）由员工个人承担，不得到财务部报销入帐，一经发现公司有权从该员工下月工资中扣回多报销的费用。
第五条员工外出办事时应选用经济便捷之交通方法，避免不必要地使用出租车，在不妨碍工作效率的情况下应选用公共汽车、地铁等交通工具。
第六条员工确需乘坐出租车外出办事的，须提前向其部门经理提出书面或口头申请，经批准后方可乘坐出租车，否则不予报销出租车费。
第七条员工周一至周五若当天加班在二小时以上的，可以乘坐出租车回家；周六、周日来公司加班，可以乘坐出租车来回。
第八条公司每月在工资中发给每位员工50元的市内交通补贴；对于外出办事次数较多的员工，公司每月发给100元的市内交通补贴。
第九条员工报销本地交通费时，须填写本地交通费报销单（见附表），注明每一笔本地交通费的乘车时间、起点、终点、乘车事由，在报经部门经理批准、财务部审核、总经理批准后方可报销。
第十条本规定自2011年1月1日起生效。