GBT19630-2011有机产品质量管理体系手册

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GBT19630体系内部审核控制程序

GBT19630体系内部审核控制程序1目的确定公司有机食品管理体系是否符合策划安排、标准的要求和公司建立的体系的要求，是否得到有效实施。

2适用范围适用于公司有机食品管理体系内部审核3.职责3.1管理者代表负责审核批准年内部管理体系审核方案，组织内部审核，批准内部质量体系审核报告。

3.2审核员按管理者代表决定的分工编制检查表，收集客观证据作好现场记录，分析观察结果，编写符合报告。

4.工作程序4.1 审核方案的策划4.1.1 审核准则：a) GB/T19630-2005；b) 《手册》以及管理体系的所有文件；c) 适用于我公司的法律、法规的要求。

4.1.2审核的范围：a) 本公司《管理手册》所涉及的全部过程、活动及其要求；b) 本公司《管理手册》所涉及的所有职能部门、场所、车间、班组和岗位；4.1.3 内审时机、频次根据所审核的活动的实际情况和重要性确定。

遇下列情况可安排临时审核：a、认证标准或质量管理体系发生重大变化；b、被顾客投诉；出现重大质量事故或公司产品结构发生重大变化时c、总经理根据工作需要认为有必要时。

d、出现其它必须安排审核的情况。

4.1.4 审核方法，按部门审核，并结合正向追踪和逆向追溯的思路和分层、合理抽样的办法，具体审核时间可根据需要随时进行调整。

内部审核员要按审核计划和核查规定进行审核。

具体审核方式要采用“听、查、看、问”的方式进行现场审核a、听：听取被审核部门领导关于质量体系运行情况的接受或说明。

b、看：按审核计划的要求和审核内容，看有关质量体系文件规定。

c、查：根据有关质量体系文件的规定，查看贯彻执行情况。

d、问：针对提供的情况及检查各项规定贯彻中出现的问题，进行提问，以便进一步了解质量体系的运行情况。

4.2 内审准备4.2.1每年12月底由管理者代表组织质量部制定《年度内审计划表》对下一年的管理体系内部审核活动做出统一安排。

4.2.2 组成审核组：管代指定审核组长，协助组长选择足够的审核员，组成审核组。

GBT19630有机产品不合格品管理程序

有机产品不合格品管理程序（GB/T 19630.1~4-2011）一、目的对不合格进行识别和控制，以防止不合格工作的再发生和不合格产品的非预期使用或交付，确保质量管理工作能满足要求和不合格品不转序、不交付。

二、主要内容与适用范围本制度规定了工作不合格和不合格品的管理办法。

本制度适用于本企业质量管理体系所覆盖的工作不合格和从有机原材料、包装材料等进企业到生产加工全过程中对不合格品的控制。

三、职责1、生产部负责工作不合格的归口管理，各相关部门及人员协助进行。

2、质检部负责对原材料、包装材料等不合格品进行评审和实施处理，负责不合格品的识别，并组织评审和跟踪不合格品的处置结果。

3、生产部负责对生产加工过程中的不合格品进行评审和实施处理。

四、工作不合格管理办法1、不合格的发现方式工作不合格指质量管理体系运行过程中出现的不合格,主要有文件管理，记录控制、人员能力培训、基础设施管理，工作环境卫生管理、采购控制及检测设备管理等方面出现的不合格（包括文件的制定、实施和记录情况等）。

如员工实际操作不便或常出现差错,造成质量管理体系运行不能满足要求；也可通过会议评审对工作中不能满足要求的地方进行讨论评审来发现不合格工作。

2、不合格的纠正方式对于出现的工作不合格，办公室召集责任部门相关负责人及责任人针对出现的问题进行讨论分析，对于一般工作不合格（对体系运行没有造成重大影响，制度没有发生重大变化）进行纠正，可对相关人员进行培训、考核并作好记录，并填写《不合格处理单》；对于严重工作不合格（对体系运行造成严重影响，运行失效），就要对出现问题的原因采取纠正措施，以确保不合格不会再次发生。

如制度制定不合理，实际操作时经常出差错，造成体系运行瘫痪，那么就要重新制定管理制度，并填写《不合格处理单》。

办公室负责跟踪验证，若措施无效，再次召集各相关负责人讨论确定问题解决方案，办公室再次跟踪确认，直至不合格项被改正为止。

五、产品不合格管理办法1、不合格品的分类（1）严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、产品特性等技术指标的不合格。

GBT19630-2011有机产品质量管理体系作业规程汇编

########有限公司GBT19630-2011有机产品质量管理体系作业规程汇编编制：日期：年月日审核：日期：年月日批准：日期：年月日2018年04月01日发布2018年01月01日实施中国·@@@目标有机蔬菜和水果生产的根本目标为：1. 进行可持续的蔬菜和水果生产，持续得到有机、健康的蔬菜和水果，避免潜在威胁，保障消费者身体健康；2. 具有严格的有机蔬菜和水果生产计划，严格监督实施，保护生态环境；3. 合理安排茬口，合理轮作套作，避免对土壤掠夺性使用；4. 禁止使用无机肥料、任何化学合成杀虫剂和除草剂以及基因工程制品；5. 考虑土壤微生物在自然环境中的所有生活需求和条件，使土壤微生物的福利最大化，创造良好根际环境；6. 在蔬菜和水果采收、运输、加工和贸易过程中，使各种形式的污染最小化。

岗位任职要求为了确保涉及有机管理体工作的人员有能力满足工作的需要特编制此要求。

1 各职能部门各级负责人应至少满足下列条件之一：● 具备相关专业的技术职称；● 大专以上学历，并已工作二年以上；● 受过相关的职业培训；● 具备相关工作经历。

2 基地种植户应至少满足下列条件之一：● 本岗位工作一年以上；● 接受过本公司专业培训；● 具备相关工作经历。

3 办公室/贸易采购人员应至少满足下列条件之一：● 大专以上学历；● 具备相关工作经历。

4 检验人员/内部检查员应至少满足下列条件之一：● 大专以上学历；● 接受过本公司专业培训；● 具备相关工作经历；●具有权威机构颁发的资格证书。

防污染管理规程1 设置缓冲带，基地周围应该有明显的屏障作为缓冲带，避免非本基地地块的农药、化肥飘逸或渗透到本基地产生交叉污染。

2 建立健全灌溉和排涝系统，保证基地蔬菜和水果生长，防旱防涝，防止土传病害发生。

3 基地负责人及种植户提高主人翁意识，对基地及周边出现的可能造成污染的物质及时清理，防止污染发生。

4 在采收时应注意有机容器和常规容器不得混用，有机蔬菜和水果与常规蔬菜和水果不得混淆。

有机产品生产质量管理手册

有机产品生产质量管理手册编制：食品安全小组审核：食品安全小组组长审批：管理者代表公司地址：忻州市三晋庄园食品有限公司电话：0350-传真：0350-2012年3月20日发布 2012年3月21日实施忻州市三晋庄园食品有限公司目录1、发布令2、任命书3、公司简介4、质量方针和目标5、管理组织机构图6、部门职责及权限7、有机生产计划8、内部检查程序9、记录管理10、继续改进程序11、客户投诉处理程序发布令公司依据GB/T19630.1~2011有机产品标准，编制完成了《有机产品生产质量管理手册》第一版，现予以批准颁布实施。

本手册是公司对有机产品生产质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施有机产品质量管理体系的纲领和行动准则。

公司全体员工必须遵照执行。

总经理：张世元2012年 03月 20日任命书为了贯彻执行GB/T19630.1~2011《有机产品第四部分质量管理体系》，加强对有机产品生产质量管理体系的领导，特任命马军伟、王永兰为我公司的管理者代表。

管理者代表的职责是：1、确保有机产品质量管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。

总经理：张世元2011 年 06 月 30 日公司简介白银熙瑞生物工程有限公司，坐落于甘肃省白银市平川经济开发区，成立于2005年，注册资金1600万元。

预计总投资可达1.1亿元，其中一期投资为8000余万元，已于2006年建成投产。

现有员工160余人，其中管理技术人员23人。

是一家以菊芋（俗称洋姜）、菊苣为原料，进行深加工生产新型保健品——菊粉及其副产品糖浆、菊芋粕的高新技术企业。

公司引进美国GE公司最先进的纳米膜分离技术，使用目前国内最先进的设备，采用纯物理工艺提取菊粉及其衍生产品。

一期建成年产3000吨菊粉生产线一条，二期扩建年产2000吨菊粉、2500吨糖浆和4500吨菊芋粕生产线。

GBT19630修订情况简介

五、第1部分主要修订

2、对适用范围、部分定义和术语进行了调整
适用范围的分类更加科学：植物、动物、微生物及其未加工产品。增加了部分定义和术语，包括养殖期（见 3.8）、植物繁殖材料（见3.10）、基因工程技术（转基因技术）（见3.13）、辐照（见 3.14）。

五、第1部分主要修订
3、通则内容调整将原来植物种植部分总则的一些通用条款进行了提炼，作为生产部分的通则；增加了投入品、辐照的规定；此外，对内容也进行了修改，规定更加明确，尽量减少歧义，同时趋于严格。 4.3.2 同时存在有机和非有机生产的生产单元，其常规生产部分也不得引入或使用基因工程生物/转基因生物。
表 A.3 清洁剂和消毒剂物质名称醋酸（非合成的）醋乙醇异丙醇过氧化氢碳酸钠、碳酸氢钠碳酸钾、碳酸氢钾漂白剂过乙酸臭氧氢氧化钾氢氧化钠柠檬酸肥皂皂基杀藻剂/ 除雾剂高锰酸钾使用条件设备清洁设备清洁消毒消毒仅限食品级的过氧化氢，设备清洁剂设备消毒设备消毒包括次氯酸钙、二氧化氯或次氯酸钠，可用于消毒和清洁食品接触面。直接接触植物产品的冲洗水中余氯含量应符合GB5749的要求。设备消毒设备消毒设备消毒设备消毒设备清洁仅限可生物降解的。允许用于设备清洁。杀藻、消毒剂和杀菌剂，用于清洁灌溉系统，不含禁止或限制物质。设备消毒
五、第1部分主要修订
4、植物生产

5.1 转换期 5.1.1 一年生植物的转换期至少为播种前的24个月，草场和多年生饲料作物的转换期至少为有机饲料收获前的24个月，饲料作物以外的其他多年生植物的转换期至少为收获前的36个月。转换期内必须按照本标准的要求进行管理。 5.1.3 可延长被本标准禁用物质污染的地块的转换期。 5.1.5 野生采集、食用菌栽培（土培和覆土栽培除外）、芽苗菜生产可以免除转换期。

GBT19630有机管理体系内部检查程序

德信诚培训网GB/T19630有机管理体系内部检查程序1.目的建立有机管理体系内部检查程序，以确定有机质量管理体系及生产是否符合有机规范、相关法律法规、公司有机生产管理体系的要求，并得到有效实施与保持。

2.范围公司与有机质量管理体系相关的所有文件系统，管理规程，硬件设施等3.责任内部审核员有监督领导责任，质量部为主要检查责任，各相关部门负责协助。

4.内容审核依据：GB/T19630《有机产品》、有机体系相关文件和相关法律法规；审核间隔：二次这间间隔不超过12个月的时间。

质量部组织领导，内部检查员监督检查，对公司有机质量管理体系进行内部检查，主要包括以下几方面内容：1、对厂区周围的生产环境、车间净化区的空气净化条件、以及厂房设施进行检查，对厂区虫害的防治进行检查；2、检查有机生产相关的机械设备状况，确保有机生产能够正常运行，并对设备的相关备案情况，及相关记录进行检查，生产过程中投入的各种外来物质的来源，限制或控制、禁止使用的物质是否符合有机的要求和标准；3、对GB/T19630.4-2011：《有机产品第4部分：管理体系》4.2.6条款所规定的生产、加工记录的检查；对有机管理体系相关文件进行检查；4、对仓库的环境、货物摆放情况进行检查，有机产品与一般产品分仓或分区摆放，有明显的隔离措施，对有机产品的运输、存储、标识进行检查。

5. 内部检查的实施检查员检查前应做好检查前的各项准备工作，包括：带好有关的文件，包括检查计划、有机产品标准或规范、检查作业指导书、记录表格等，如果是再次检查，需带上次检查的报告，尤其是不合格项和改进要求。

检查员到现场后先与加工负责人及相关管理人员召开首次会议，介绍本次检查的内容、任更多免费资料下载请进：好好学习社区。

GBT19630-2011有机产品质量管理体系手册

########有限公司有机产品质量管理手册依据GB/T19630.1~4《有机产品》国家标准编制：日期：年月日审核：日期：年月日批准：日期：年月日2018年04月01日发布2018年04月01日实施中国·@@@目录0.1 发布令0.2 有机方针、目标0.3 任命书0.4 公司简介0.5 范围0.6 引用文件0.7 定义0.8 有机生产和经营的主要目标和实施计划1.0 第一部分生产2.0 第二部分加工3.0 第三部分标识与销售4.0 第四部分管理体系4.1 一般要求4.2 文件控制4.3 记录控制4.4 资源管理4.5 内部检查4.6 追踪体系4.7 持续改进注：资源管理部分包括人员职责、组织机构图、采购要求和职能分配表附件：有机种植基地平面图/ 加工场所平面图发布令本公司依据GB/T19630.1～4《有机产品》国家标准并结合公司的实际经营情况编制了01版《有机管理手册》，现予以批准发布实施。

本手册是本公司有机管理法规性文件，是指导本公司持续建立并保持有机管理体系的纲领和行为准则，本公司全体员工必须遵照执行。

为实现对外承诺制定了本公司的有机方针和目标，现一同予以颁布和实施。

总经理：2018年4月1日有机产品质量方针遵守有机法规强化生产管理倡导健康理念保证食品安全争创有机名牌实现持续发展有机产品质量目标1 产品一次交验合格率达到95%以上；2 追求顾客满意程度达到90%以上；3 保证质量安全，顾客投诉率为零；4 产品种植和加工过程100%符合有机标准的各项要求。

总经理：2018年4月1日任命书为保障有机管理体系的持续有效运行，特任命同志为有机管理小组组长，并赋予其如下职责：1 负责有机管理体系的建立和维护；2 向最高管理者报告有机管理的业绩和任何改进的方案；3 在整个组织内促进满足有机产品认证的意识的形成；4 确保加贴有机产品标志的产品符合认证标准的要求；5 建立文件化的程序，确保有机产品认证标志的妥善保管和使用；6 建立文件化的程序，确保不满足要求的产品不使用有机产品标志；7 就有机产品的相关事宜对外联络。

GBT19630有机管理体系文件记录控制程序

GBT19630有机管理体系文件记录控制程序1.目的建立各类文件记录颁布、更新、发放、回收、归档、保存、销毁等一系列管理标准程序，保证记录使用过程准确无误。

2.范围批记录、各类档案、台账等3.责任颁布部门、实施部门、实施者、质量技术部门对记录实施负责。

4.内容管理原则：文件、记录准确无误、使用最新版文件、批准使用的文件是一切“行为”的准则，具有“法律”效力，任何人无权任意修改，并必须严格执行。

4.1文件、记录的颁布、发放与回收4.1.1 颁布、发放：各类文件、记录复制核对无误，由制定人，审核人，批准人签字（签章）后即可生效颁发。

4.1.2每次颁发给各部门及收用人时，收发双方须在“各类文件发放记录、收回记录”上签字，并注明：文件名称、编号及发放份数编码、收件部门及收件人、收件日期、发件人。

4.1.3 新文件、记录生效使用，前版文件、记录必须交回。

4.1.2 回收：文件由于以下原因而宣布废止，停止使用时必须及时回收。

1）文件进行了修订，且新修订的文本已被批准使用，则原文件自新文件生效之日起废止，要及时回收。

2）文件发现错误，影响产品质量，必须立即废止，并及时回收。

4.1.2.1文件收回时必须在各类文件发放回收记录上签字，要注明：交回文件的名称、编号（版次号）及份数编号、交回部门及交回人、交回日期、收件人等。

4.2 文件、记录的归档4.2.1 所有各类文件的原件必须及时归档、备查。

4.2.2 文件归档后要及时填写归档记录，注明：归档文件名称、编号、页数、文件类别、文件的附件名称、页数（包括修订记录会稿单等）、归档部门、归档人，归档日期、收件人。

有机认证质量管理手册及操作规程

ABC谷物种植专业合作社质量管理手册ABC谷物种植专业合作社二〇一三年三月目录01 合作社简介02 质量方针与目标03 组织机构图04 岗位职责与权限05 应用范围06 术语和定义07 有机生产实施计划08 有机标识的管理09 可追溯体系10 产品召回11 内部检查12 文件和记录管理13 客户申投诉处理14 持续改进体系15 培训规程16 操作规程17 质量手册更改一览表本《质量管理手册》依据GB/T19630～2011《有机产品》和《OFDC 有机认证标准》的要求，结合本合作社实际情况建立并保持质量保证体系，制定质量方针，阐明了合作社有机生产的质量方针和目标，描述了本合作社有机生产的质量管理体系，是合作社进行有机生产必须遵循的纲领性文件，本手册合作社相关人员务必遵照此执行，并以此向外申明本合作社的质量保证承诺。

社长：2019年3月01 合作社简介02 质量方针与目标l、质量方针注重质量、格守诚信、做好服务。

2、质量方针说明注重质量：质量第一，顾客至上，努力生产安全、优质、生态的有机产品，奉献给及周边地区人民，填补县区无有机食品空白。

格守诚信：严管理、重合同、守信誉。

做好服务：服务农民，追求顾客满意，追求生态效益。

3、目标依托 ABC现代农业开发有限公司，发展有机水稻产业，增加农民收入，实现农企双赢，打造县区第一有机原料生产基地，改善农业生产、生态、生活环境，不允许一粒不合格的产品进入市场。

包装符合有机水稻规定的标准。

03 组织机构图ABC种植专业合作社组织机构如下图04 岗位职责与权限有机生产的每一位成员、各级人员都必须清楚的理解本合作社的质量方针，并坚持贯彻执行。

在生产过程中的每个人都对产品质量负有相应责任;各部门管理人员都应遵照质量管理手册、质量程序和作业指导书的要求，开展各项质量管理活动和作业，要确保有机生产一开始就符合要求，一旦发现问题，能采取有效的纠正和预防措施，防治和预防不合格的产生;为给予顾客切实的质量保证，各级人员应能提供本职工作中满足规定要求的有效证据和记录。

GBT19630体系改进控制程序

GBT19630体系改进控制程序1目的确保终产品得到控制，并采取适宜措施以识别和消除已发现的不符合的原因，防止其再次发生并使相应过程或体系恢复受控状态。

2范围适用于控制措施偏离所产生的各种产品的控制和控制措施偏离产生的原因的控制。

3 职责3．1 质量部协同相关部门共同负责偏离原因的分析和纠偏措施的制定。

3．2 CCP控制部门、必要过程实施部门负责纠偏措施的落实。

3．3 质量部相关验证人员负责纠偏效果的监控。

3．4 质量部负责偏离期间产品纠偏效果的监控。

4 程序要求4．1纠正4.1.1关键控制点或生产参数发生不符合时，发现人员通知相关部门领导。

4.1.2问题发生部门领导与质量部指定人员负责处理，追溯相关记录，将不符合期间生产或影响的产品识别、隔离并加注“待处理”标识。

4.1.3不符合期间生产或影响的产品，经分析发生的不符合存在食品安全隐患时，可采取修整、清洗、消毒、改变原确定用途改作他用或重新加工等适宜的方式处置。

4.2纠正措施4.2.1评审不合格质量部主持相关部门针对下列内容评审不符合：a) 不符合性质、产生原因、可能出现的后果、涉及到的不合格批次、不符合的严重程度进一步评审和确认；b) 对顾客的投诉或抱怨评审，确定抱怨或投诉涉及到公司的部门及过程控制。

c) 不符合的责任部门和责任人员，哪一项工作出了问题。

4.2.2对不合格原因的调查和分析，查明造成不符合的真实原因。

经评审分析已查明的不合格原因，经质量部确认后，填写在《纠正措施记录表》的相应栏目中，必要时，可将原始调查记录或整理好的调查报告附后。

4.2.3评价确保不符合不再发生的措施的需求不符合的责任部门和人员及质量部，应针对已确认的不合格原因，研究、策划和评价，需要采取什么的措施才能有效地消除这些原因，确保类似的不合格不再发生。

4.2.4确定和实施所需的纠正措施质量部应负责审批纠正措施，审批时确保纠正措施与所遇到的不符合的影响程度相适应。

并且可操作性、控制性较高。

GBT19630有机产品实现过程控制程序

GBT19630有机产品实现过程控制程序1目的确定产品实现所需要的过程，并予以有效的控制。

2 适用范围适用于本公司有机产品实现过程策划，与顾客有关过程、采购、生产过程控制、标识和可追溯性、产品防护、监视和测量的控制等。

3 职责3.1 生产部负责产品实现过程策划、生产过程控制，采购部负责物资的防护。

3.2 采购部负责识别确定与顾客有关的过程控制、顾客沟通，负责采购及采购实施，负责产品防护的管理。

3.3 质量部负责产品验证、监视和测量装置管理、产品检验状态标识。

4 要求4.1 产品实现的策划管理者代表组织相关部门对产品的生产所要求的过程进行策划，并形成符合行业特点和适合本公司操作的文件，包括程序和工艺文件、作业指导书等。

4.2 与顾客有关的过程4.2.1 与产品有关的要求的确定销售部负责确定顾客对产品的需求与期望，并在合同评审中予以规定或记录。

a. 顾客明示的要求，包括产品质量要求，产品型号、规格、式样、颜色、价格、交货期及交付方式和交付后的服务等方面要求；b. 顾客没有明示，习惯上隐含的要求，但规定或预期的用途所必然要包括的产品要求；c. 与产品有关的法律、法规、国家和行业标准要求；d. 企业承诺实现的其它要求。

4.2.2 对产品要求的评审4.2.2.1 销售部负责组织对合同、订单中产品要求进行评审。

评审应在合同订单签定之前进行，应确保产品要求明确、具体；本公司有能力满足规定要求；对合同、订单中与以前不一致的要求进行协调并予以解决。

4.2.2.2合同由销售部组织会议方式评审，并经负责人批准后与顾客签订正式合同。

4.2.2.3合同订单签订后及时传递到生产、质量等部门和人员。

4.2.2.4合同订单变更或修订，应及时通知相关部门和人员，确保其了解变更后的要求，应保持合同评审结果和相应措施的记录。

4.2.3 顾客的沟通本公司在以下方面建立并实施与顾客沟通信息：4.2.3.1在产品售出前或销售过程中，市场部可采用广告宣传、参加展览会、提供产品宣传册等多种方式介绍产品信息。

GB19630.3-2011 有机产品质量管理体系(第三部分)操作规程.

有机油茶籽生产管理体系文件第三部分有机油茶籽生产操作规程（第A版）文件编号：受控状态：■受控囗非受控发放编号：编制人：审核人：批准人：发布日期：年月日实施日期：年月日目录1 有机油茶籽种植及生产技术规程2 防止禁用物质污染管理措施3 运输、包装、入库贮藏、出库销售管理规程4 外来投入物使用规程5 机械设备的使用、维修和清洁规程6 不合格产品召回制度7 员工福利和劳动保护规程8 有机油茶籽生产计划1 有机油茶籽种植及生产技术操作规程本规程规定了有机油茶籽基地造林的立地条件选择、定植、土壤管理、施肥、修剪、病虫害防治、果实采收、去皮、清选等技术以及运输、贮藏的要求。

本规程适用于盛泰嘉业（陕西）生态资源责任有限公司有机油茶籽的生产。

1. 产地要求1.1 产地环境有机油茶籽生产基地应远离城区、工矿区、交通主干线、工业污染区、生活垃圾场等。

基地周围生态环境良好，生物多样性丰富，并具有可持续生产能力的林业生产区域。

1.2 立地条件选择1.2.1产地环境符合：环境空气质量符合GB3095—1996中的二级标准和GB9137的规定；灌溉用水的水质应符合GB5084的规定；土壤环境质量符合GB15618—1995中的二级标准。

1.2.2气温条件：年平均气温15℃—20℃，最冷月平均气温>O℃，极端低温>-10℃，年降水量lOOOmm以上，日照时数1800h—2200h，适宜夏秋湿润，秋末冬初多睛暖，冬季无严寒的气候。

1.2.3基地选择条件：选择背风向阳的山地丘陵种植，普通油茶选择海拔高度<800m，最适宜为<400m的低丘缓坡地。

在海拔800m以上的山地，宜种植浙江红花油茶。

油茶籽根系生长要求较高的含氧量，因此土壤质地疏松，结构良好，有机质含量2％～3％，土层厚度>50cm的红壤、黄壤或黄棕壤，酸性至微酸性，pH值4.5—6.5。

生产基地选择坡度<250的山坡地，>250的油茶林按生态公益林经营方式管理。

GBT19630-2011有机管理体系质量手册(含表格)

有机管理体系文件汇编（依据GB/T19630.1~4-2011《有机产品》国家标准）目录一、质量管理手册1.0有机产品认证法律法规清单1.1基地经营者和公司简介1.2有机食品生产计划1.3生产基地经营方针和目标1.4生产基地管理组织机构1.5任命书1.6适用范围1.7生产质量安全管理制度1.8档案管理制度1.9内部检查制度1.10内部检查员管理1.11职工培训管理制度1.12仓库管理制度1.13垃圾污染物的处理规定1.14记录的控制程序1.15人力资源管理和培训程序1.16顾客申诉/投拆控制程序1.17可追溯体系（生产批号管理）1.18健康安全方针1.19安全生产管理制度1.20产品召回控制程序1.21标识与销售管理程序1.22持续改进控制程序二、内部规程2.1有机产品基地种子使用管理规程2.2生产基地病虫害防治技术规程2.3生产基地作物种植规程标准2.4卫生规程2.5机械设备的维修、清扫规程2.6标签使用管理规程2.7内部检查规程2.8员工福利作业文件2.9采收和运输卫生要求三、表格汇编1.企业文件清单2.文件发放回收记录3.文件发放回收记录4.文件更改申请5.文件销毁记录6.记录借阅登记表7.质量记录清单8.记录处置表9.记录销毁申请10.有机原料运输记录11.原料接收记录12.出入库记录13.加工记录14.加工废弃物处理记录15.不合格产品处理记录16.产品运输记录17.产品销售记录18.设备维修记录19.设备清洗记录20.申、投诉记录21.纠正和预防措施表22.顾客投诉表23.标签使用记录24.培训记录25.内部检查表26.内部有机管理体系检查报告一、质量管理手册1.0有机产品认证法律法规清单1 GB/T19630.1-4-2005 《有机产品》2 GB5084-1992 《农田灌溉水质量标准》3 GB15618-1995 《土壤环境质量标准》4 GB3095-1996 《环境空气质量标准》5 GB9137-1988 《保护农作物的大气污染物最高允许浓度》6 GB14881-1994 《食品企业通用卫生规范》7 GB3838—2002 《地表水环境质量标准》8 GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》9 GB5084-92 《农田灌溉水质标准》10 GB8978-1996 《污水综合排放标准》11 GB/T8321.1-7 《农药合理使用准则》12 GB4285 《农药安全使用标准》13 GB2760 《食品添加剂使用卫生标准》14 GB14880 《食品营养强化剂使用卫生标准》15 GB15198 《食品中亚硝酸盐限量卫生标准》16 CNAB-SI21-2003 《有机产品生产和加工认证规范》17 中华人民共和国产品质量法18 中华人民共和国食品卫生法1.1基地经营者简介公司弥猴桃基地位于DXC村。

GBT19630-2011有机产品质量管理体系程序文件汇编

有机产品质量管理体系程序文件汇编（依据GB/T19630.1~4-2011《有机产品》国家标准）（有机油茶籽生产）目录程序汇编1、文件和资料控制程序2、记录控制程序3、客户申投诉处理程序4、内部检查控制程序5、人员培训程序6、物资采购控制程序7、防止生产经营过程禁用物质污染程序表格汇编1.有机原料运输记录2.原料接收记录3.出入库记录4.加工记录5.加工废弃物处理记录6.不合格产品处理记录7.产品运输记录8.产品销售记录9.设备维修记录10.设备清洗记录11.申、投诉记录12.纠正和预防措施表13.顾客投诉表14.标签使用记录15.培训记录16.内部检查表17.内部有机管理体系检查报告1 文件和资料控制程序1.1 目的和范围1.1.1 对有机油茶籽生产质量管理体系所要求的文件、资料应实行有效控制，以保证使用的文件最新有效，并确保在使用时可获得适用文件的有效版本。

1.1.2 适用于与本公司有机油茶籽生产质量管理体系运行有关的文件、资料控制。

1.2 职责1.2.1 《有机油茶籽生产质量管理手册》和《程序文件》由主管生产的副总经理组织编制，总经理审核、批准发布；1.2.2 有机油茶籽生产管理体系的操作规程、生产管理制度及技术性文件等由生产部或质量部制定，有机油茶籽生产管理者审批发布；1.2.3 办公室负责有机油茶籽生产管理体系文件、资料的发放、回收和管理。

1.3 程序1.3.1 有机油茶籽生产质量管理类文件：a、有机油茶籽生产质量管理手册；b、程序文件；c、管理作业文件，如各种生产管理操作规程、各种“制度”、“管理办法”等。

d、记录性文件：有机油茶籽生产管理过程中的各种记录、有机油茶籽生产基地的位置图等。

e、外来文件：国家行业标准、与质量管理有关的法律法规、行政文件等。

1.3.2 质量手册编号1）质量手册编号DXC—ZL— A — 2014年代号版本号文件种类(有机油茶籽生产质量管理手册)DXC公司质量文件注：版本号A、B、C、D……依次类推2）程序文件和规程编号（如图所示）DXC /CX（GC）－01－2014年代号顺序号DXC公司程序文件（或生产规程）3）记录编号DXC /JL-01—2014年代号顺序号DXC公司记录文件4）外来文件执行原文件编号。

GBT19630有机产品生产管理手册

GBT19630有机产品生产管理手册目录1、发布令2、任命书3、手册说明书4、手册管理说明5、适用范围6、依据7、术语和定义8、公司简介9、质量方针和目标10、管理组织机构图11、部门职责及权限12、有机生产计划13、内部检查程序14、记录管理15、追踪体系16、信息、客户投诉处理程序17、资源管理及员工培训18、持续改进程序19、不合格品管理及不安全食品召回制度发布令本公司依据GB/T19630.2~4-2005有机产品标准编制完成了《有机产品生产质量管理手册》第一版，现予以批准颁布实施。

本手册是公司对有机产品生产质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施有机产品质量管理体系的纲领和行动准则。

在生产过程中确保产品符合有机产品的标准与技术规范，并使产品的安全卫生。

既满足法规及市场要求，又达到可持续的发展的目的。

本手册也是中心向顾客证实有机产品保证能力的有效依据。

经审定，本手册切实可行，从即日起公司全体员工必须遵照执行。

现予以批准颁布，并于2011年03月01日实施。

总经理：2011 年03月01日任命书为了贯彻执行GB/T19628.4-2005《有机产品第四部分质量管理体系》，加强对有机产品生产质量管理体系的领导，特任命刘江为我公司的有机管理小组组长并赋予其如下职责：1 负责有机管理体系的建立和维护；2 向最高管理者报告有机管理的业绩和任何改进的方案；3 在整个组织内促进满足有机产品认证的意识的形成；4 确保加贴有机产品标志的产品符合认证标准的要求；5 建立文件化的程序，确保有机产品认证标志的妥善保管和使用；6 建立文件化的程序，确保不满足要求的产品不使用有机产品标志；7 就有机产品的相关事宜对外联络。

总经理：2011 年 03 月 01 日手册管理说明1.目的对有机产品质量手册的编写、批准、发放、更改、换版以及使用保管进行控制，以确保质量手册的正确和有效使用。

2.职责2.1行政部负责手册的编写、发放、更改及换版。

GBT19630：2019有机产品认证质量手册

受控状态：
发放编号：YL -QM-2020
GB/T19630:2019 有机生产质量手册
（第一版）
x x x有限公司
二O二O年三月
目录
01 批准页 2
02 任命书 3
03 企业简介 5
04 企业质量方针与目标 6
05 企业组织机构7
06 职责与权限8
07 应用范围12
08 引用标准13
09 术语、定义和缩略语14
10 质量管理体系16
11 管理职责19
12 有机生产实施计划22
13 内部检查24
14 有机生产跟踪审查29
15 记录管理30
16 客户申、投诉处理及产品召回33
17 质量手册更改一览表35
0 1 批准页
农场依据GB/T19630-2019《有机产品》和《OFDC有机认证标准》的要求，结合本农场的实际情况建立并保持质量保证体系，制定质量方针，并按照规程要求确保质量方针的实施。

本质量手册是阐明本农场的质量方针并描述质量体系的重要文件，现批准颁布，并自颁布之日起生效。

这是农场进行有机生产必须遵循的指导性文件，农场全体人员应认真学习并贯彻执行，以确保有机生产的规范性和符合性。

总经理：
2020年3月1日。

有机认证GBT19630-2005

实用标准ICS 65.020.01B04中华人民共和国国家标准GB/T 19630.1—2005有机产品第1部分：生产Organic ProductsPart 1：Production2005-01-19发布2005-04-01实施中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布中国国家标准化管理委员会前言GB/T19630《有机产品》分为四个部分：——第1部分：生产——第2部分：加工——第3部分：标识与销售——第4部分：管理体系本部分为GB/T19630《有机产品》的第1部分。

本部分的附录A、附录B、附录C为规范性附录，附录D为资料性附录。

本部分由国家认证认可监督委员会提出。

本部分起草单位：中国农业大学，南京国环有机产品认证中心、中国合格评定国家认可中心。

本部分主要起草人：杜相革、周泽江、汪云岗、王茂华、陈云华、徐娜。

有机产品第1部分: 生产1 范围GB/T 19630的本部分规定了农作物、食用菌、野生植物、畜禽、水产、蜜蜂及其未加工产品的有机生产通用规范和要求。

本部分适用于有机生产的全过程，主要包括：作物种植、食用菌栽培、野生植物采集、畜禽养殖、水产养殖、蜜蜂养殖及其产品的运输、贮藏和包装。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过GB/T 19630的本部分的引用而成为本部分的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB3095－1996 环境空气质量标准GB5084 农田灌溉水环境质量标准GB5749 生活饮用水卫生标准GB9137 保护农作物的大气污染物最高允许浓度GB11607 渔业水质标准GB15618－1995 土壤环境质量标准GB18596 畜禽养殖业污染物排放标准3 术语和定义下列术语和定义适用于GB/T 19630的本部分。

GBT19630有机生产经营实施计划

GBT19630有机生产经营实施计划
1目的
加强有机产品的生产加工、经营管理，确保产品的质量控制。

2范围
适用于本公司有机产品的生产、加工和经营。

3职责
生产部依据销售部的年度销售计划来编制本公司有机产品的年度加工计划，并做出有机产品所需原辅料的用量统计，在生产过程中依据有机产品的相关规定进行生产。

销售部负责年度销售计划的编制，并对所销售的有机产品进行跟踪记录。

质量部及生产部负责有机生产培训工作的落实。

4内容
4.1销售部根据市场规划编制有机产品年度销售计划。

4.2生产部依据年度销售计划编制公司年度生产计划。

4.3生产部根据生产计划计算所需材料用量，由公司统一进行采购。

4.4生产部按照计划组织生产，并对所发生的生产记录进行归档整理。

4.5销售部根据销售计划和市场情况销售，并对所销售的产品进行跟踪记录。

4.6培训工作的开展
4.6.1质量部编制对生产相关人员的质量管理意识的年度培训计划，并实施。

4.6.2生产部编制生产人员关于有机产品生产操作规程的年度培训计划。

5相关文件
《生产操作规程》《培训控制程序》。