压力容器质保体系的建立及审查要求

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耐压试验和气密性试验的实际操作过程及试验记录和报告符合 有关安全技术规范和标准的规定。 12.5 有检验管理规定以及检验状态（如合格、不合格、待检）标 识的规定。 12.6 有型式试验要求时，应编制型式试验控制的规定，包括型式 试验项目及其覆盖产品的范围、型式试验机构、型式试验报告、结 论等。 12.7 检验与试验记录和报告控制复核规定，包括检验和试验记录、 报告的填写、审核和确认以及检验与试验记录和报告的收集、归档、 保管的特殊要求。 产品出厂资料（竣工图样、压力容器产品合格证、产品质量 证明文件、压力容器制造监督检验证书及有关设计文件）是否齐全、 正确。
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二、质量保证体系文件
2.1 质保手册版本有效。质量保证体系文件的结构层次和相互关系 清晰。 质量保证体系基本要素、控制环节、控制点的设臵。 2.2 编制符合实际要求且与规定的质量方针一致的管理制度和程序 文件（需提供质量保证体系文件目录或清单），程序文件（含管 理制度）具有可操作性。 2.3 作业（工艺）文件核质量记录应标准化、文件化，表格内容满 足产品质量控制要求。 2.4 有正在贯彻实施并能有效控制产品质量的质量计划，质量计划 所规定的产品质量控制点（记录审核点、见证点和停止点）应设 臵合理。控制环节、控制点均由相关负责人员签字确认。
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十四、不合格品、项的控制
14.1 有对不合格品（项）进行有效控制的管理规定，对不合格品 （项）的判定、标识、记录、隔离（可行时）、处臵等进行控制 的规定（包括不合格报告的编制、签发、存档；不合格品的回用、 返修、报废；返修后进行重新检验等）并有实施的见证资料。 14.2 不合格品（项）都进行了判定，标识和记录，不合格品（项） 的处臵符合有关规定。 对不合格的问题的原因进行调查分析，针对原因制订并实施 纠正和改进措施，避免同类的不合格问题重复发生及其跟踪验证， 有见证资料。
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七、工艺控制
7.1 有产品制造过程或制造工艺的质量管理规定、产品标识和标识 移植的管理规定、工艺文件的管理规定（编制、发放、更改、审 批等）及其执行情况。 7.2 有与产品相适应的工艺流程图或产品工序过程卡、工艺卡（作 业指导书）。 有主要受压元件工艺流程卡及其执行情况的见证资料（如：工艺 纪律的检查记录、制作过程的操作记录等），工序加工质量得到 有效的控制。
压力容器制造质量保证体系建立 及实施评审审查要求
一、管理职责
1.1 有申请单位正式文件（法定或授权人）批准的质量方针和量化 的质量目标；符合本单位实际情况（质量方针要求具有对产品安 全性能及其质量持续改进的承诺）。 质量目标的量化、分解和定期考核。 1.2 质量保证体系组织机构的结构层次和相互关系，质量保证体系 基本要素的责任工程师、责任部门的配臵。 1.3 质量保证工程师、责任工程师的任命手续、职责和权限、工作 接口和协调措施以及履行职责情况。质量保证工程师属于管理层 人员。 1.4 有管理评审的规定，单位法定代表人每年至少组织一次管理评 审，确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性。应有管理评 审记录。
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九、热处理控制
9.1 有对热处理质量控制的管理规定。 9.2 有产品制造所需的热处理工艺文件及其管理规定。 热处理设备有效加热区的测定记录以及最大温度偏差值、测温 点的数量和分布能满足热处理工艺的要求，热处理设备的温控记 录仪器、仪表、热电偶在检定有效期内并有标识。 有自动记录的热处理温控曲线和热处理责任工程师及操作人员 的确认签字；热处理报告的格式和内容符合有关规定（注明热处 理炉号，产品编号，热处理日期，操作工、责任人）。曲线一定 清晰。 9.3 热处理分包时，有分包管理规定，包括对分包方评价、记录以 及对分包热处理质量控制的具体内容，实施的热处理质量得到有 效控制。
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十六、人员培训、考核和管理
16.1 有质量保证工程师、质量保证体系的其他工程师、其他有关 人员的培训要求、内容、计划和实施的规定。 16.2 应有相关人员培训、考核档案。 相关人员聘用、借调，调出的管理情况。
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十七、其他过程控制
明确压力容器安全性能有重要影响的其他过程（如球片压制、 封头成型、锻件加工、容器表面处理、缠绕容器的缠绕或绕带、低 温绝热储罐的充填、缠绕、抽真空、检漏，重要零部件的加工、安 全部件的制作和检验等）。 任命其他过程控制责任人员，明确其职责、权限。 其他过程控制中的特殊控制要求、过程记录、检验与试验项 目、检验与试验记录和报告等资料齐全。
10.4 无损检测方法、数量和比例以及不合格部位的重新检测和扩 探比例符合安全技术规范和相应标准的规定。 射线检测的底片质量、底片保存和UT试块的保管等得到有效 控制。
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10.5 无损检测记录和报告的质量（格式、内容、执行标准、签字 等）符合要求。 无损检测设备完好，X射线机有效曝光曲线。 10.6 无损检测分包时，有分包管理规定，包括对发包方的评价以 及对分包无损检测质量控制的具体规定，实施的无损检测质量得 到有效的控制。
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十五、质量改进与服务
15.1 有质量信息（包括外部质量信息、质量技术监督部门和监督 检验机构提出的质量问题等）的收集、汇总、分析、反馈、处理 等方面的管理规定。 15.2 有对质量保证体系进行内部审核的管理规定（包括审核活动 应由与审核无直接责任的人员进行、审核意见的接受、处理、恢 复的程序等）及实施的记录，对查出的问题有纠正和预防措施及 见证资料。 有对产品一次合格率和返修率进行定期统计、分析、提出具 体预防措施的规定，并能有效实施。 有用户服务的管理规定（包括服务计划、实施、验证、和报 告以及相关人员职责等），对用户提出的质量问题能及时反馈和 处理并有见证资料。
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量、执行标准、试验记录和报告符合安全技术规范和有关标准的规 定。 材料复验的无损检测方法、检测数量、执行标准、记录和报告 等符合安全技术规范和有关标准的规定。 材料验收和复验中出现质量问题的处理规定及执行情况。 有材料保管的规定，包括材料分类、存放、标识等有明确的管 理规定；材料的库房存放条件和措施、分区码放、标识状况。 有材料领用和发放的管理规定,执行情况认真及见证资料齐全。 材料标记移植、余料的管理有规定，执行情况良好。 有对材料代用的管理规定，执行情况良好，见证资料齐全。
7.3 工装、模具的设计、加工、验证、使用和维护等的质量控制程 序及实施见证资料。
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八、焊接控制
8.2 有焊工培训、资料评定及记录的管理办法和焊工焊接档案管 理的规定。 受压元件之间及受压元件与非受压元件连接的每个焊接接头均 由有相应合格项目的持证焊工施焊，且有记录（有管理规定并实 施），主要受压元件焊缝应有焊工标记。 8.3 有焊接工艺评定的管理规定，焊接工艺评定的方法、程序、试 样、试验、文件和审批等符合安全技术规范和有关标准的规定并 能使用产品制造的需要。 有焊接工艺规程（或焊接工艺卡）分发、使用、修改的程序和 规定，受压元件之间及受压元件与非受压元件连接的每个焊接接 头均有相应的焊接工艺规程或焊接工艺卡（均有相应的焊接工艺 评定报告支持）并发至焊工指导其进行焊接操作。 8.4 有焊材订购、验收、入库、保管、烘干、发放、使用、回收、
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十一、理化检测
11.1 有理化检测的质量管理要求和控制程序的规定（包括理化检 验方法确定、操作过程控制、试样、试剂、标样的管理、对试验 结果的确认和重复试验的规定）。 11.2 理化检测人员应培训上岗。
11.3 分包时，应有对分包方的评价、对分包方理化检验记录和报 告的审查确认等进行质量控制的具体内容。 检验记录和报告清晰、完整，保管完善。 理化试验的试样形状尺寸和加工质量、试验方法、记录和报 告等符合有关安全技术规范和标准的规定。
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十、无损检测
10.1 有无损检测质量管理规定，包括对检测方法的确定，标准规 范的选用，工艺编制批准，操作环节的控制，报告的审核、签发 和底片档案的管理等。 10.2 月无损检测人员资管管理规定，产品制造所需的各项无损检 测工作均由有相应项目和级别的持证人员承担并有管理规定。 10.3 产品制造所需的各种无损检测方法均有通过工艺或专用工艺 并按其实施，有布片图或焊缝无损检测部位图。
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四、合同控制
4.1 合同评审的范围、内容，包括执行的法律、法规、安全技术规 范、标准及技术文件等，形成评审记录并且有保存的规定。 4.2 合同签订、修改、会签程序等有规定，且能执行。抽查评审记 录。
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五、设计控制
5.1 审查设计控制程序文件，控制的范围、程序、内容是否符合要 求。 .2 制定了对设计过程（包括设计输入、输出、更改、验证等环节） 进行控制的规定；设计更改的有效控制。设计文件质量的审查。
5.3 设计文件（含外来设计文件）的有效性和符合性（产品级别、 类别的划分、设计许可印章或设计审批专用章、审批手续、所用 法规、标准等）；设计文件中材料选用和设计结构的符合性。
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六、材料、零部件控制
6.1 有对材料、零部件供方进行评价的规定和有效质量控制的规定， 执行情况及见证资料齐全。 6.2 制定了采购文件的控制程序。采购文件和技术协议应有明确的 技术要求。 有外购件、外协件的验收、保管规定和出现质量问题的处理规 定，执行情况及见证资料是否齐全。 6.3 有材料验收的规定；材料验收时，对材料质量证明书内容和有 效性的核查、对材料外观质量和尺寸偏差的检验及记录（检验项 目、抽查数量、执行标准等）。 有与产品制造范围相应的材料复验的规定。 须复验的材料品种、规格和抽样数量符合安全技术规范和有关 标准的规定。 材料复验的理化实验的项目、试验的数量、形状尺寸、加工质
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回用的管理规定并按其实施，焊材质量得到有效控制。 焊接设备和工装处于完好状态，焊机的电流表、电压表 等仪表按规定有检定标识。 产品试板及试样的数量,制备和焊接（纵缝的延续、模拟 环缝）以及试验项目、方法、记录和报告、试样的数量、形状尺 寸和加 工质量等均符合安全技术规范及有关标准规定。 有主要受压元件的施焊记录、受压元件焊接接头的外观 质量记录，记录内容符合有关安全技术规范、标准、工艺文件和 图样的规定；焊接记录齐全。 有焊缝返修和母材补焊的质量控制要求和返修程序及实 施的见证资料。有返修工艺和复验。焊接质量的统计、分析。