物流部管理制度及操作流程.doc

物流部管理制度及操作流程1 操作流程（软件系统管理）

一、［采购流程］

[采购流程]

流程说明：

1．采购订单应包括如下信息：

供应商编号/名称、订单有效期、商品编号/名称、规格、数量、单价、交货日期。

2．采购订单在系统中有3种状态：未完成；完成；取消

为防止缺货情况发生，采购人员须定期查看未完成订单的情况，敦促供应商在交货日期前送货。供应商的供货是否及时，应作为对其考核的一项重要指标。

完成状态：说明供应商在有效期内送货，DC完成入库。

取消状态：说明供应商未在有效期内送货，订单失效。

二、［收货流程］

[收货流程]

1．《收货单》的单号必须连续，且按顺序整理归档。物流部负责人每月检查文件归档情况；

2．操作员应留存供应商的《送货单》两联，一联交给财务，一联存档；

3．操作员做入库操作时要注意核对价格，如供应商送货单价格与系统采购订单价格不符，应及时联系采购人员；

4．《货品信息标签》包括：商品编号/名称、规格、起始数量、生产日期，请见《附件2》；5．当订单是取消状态时，无法完成入库操作，须通知采购补订单，或拒收货品；

6．关于系统入库数量错误需修改的情况：

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系统操作员每日需核对当日收货单据，发现错误及时更改，并让采购通知供应商。

每周与财务交接完单据后，收货数量将无法修改。入库数量少于实收数量，通知采购补订单；入库数量大于实收数量，系统内做退回供应商处理。

三、［发货流程］

［发货流程］

流程说明：

1．《销售单》单号须连续、按顺序归档；

2．操作员要注意核对《销售单》与《销售订单》实际发货的金额，订单完成后将不能修改；

3．备货人员打包装时要确保包装安全，准确抄写收货人的姓名、地址、电话及货品件数；

4．备货时要先拣取散箱中的商品；

5．运输专员要及时完成《运输统计表》及《运输差异统计表》；

6．《收货须知》――《附件1》

《运输差异统计表》――《附件3》

《运输统计表》――《附件4》

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