★历年检查存在问题汇总
历年检查存在问题汇总
一、检验现场工作质量方面
1、检验意见通知书用语表达不明确。
2、检验前未查阅资料，不能及时发现资料与实物不符，原始记录填写不完整。
3、存在检验程序、方法错误，缺项、漏项等现象，如“轿顶优先、门锁安全触点、钢丝绳磨损情况”等未检；
4、检验现场未放臵警示牌；高空作业时未按规定使用安全带；现场监护人员未穿工作鞋；检验人员未戴胸卡上岗；
5、爆破现场条件不能满足工作要求；水压试验不符合规定；
6、检验检测设备存在超期使用现象；无检定标识；
7、监检报告时间与监检日志、现场确认时间顺序错误；实物检查与监检日志不符；监检日志有追记现象、由受检企业人员代填代写现象、或无监检日志现象；
8、焊材库焊材堆放过多而且混乱；缺少对企业质保体系进行抽查的见证。
9、压力容器定期检验报告中的无损检测分项报告，其评定标准未采用《定检规》，分段评定等级和评定结果未采用《定检规》安全状况等级评定；
10、锅炉定期检验时,压力表无限压警示红线，水位表无高低水位警示红线，检验员未发现,且未向用户提出整改
要求；
11、检验报告结论为“停止运行”,但即未填写检验案例，也未出具“特种设备检验意见书”；
12、现场抽查锅炉定检时，有错检情况发生；
13、定期检验现场，检验人员未确认检验安全条件便实施检验，如：电梯定期检验时，主电源拉闸后未按规定在相应位臵悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示标志；
14、电梯钢丝绳直径检验使用窄口游标卡尺；
15、电梯检验现场跟踪发现电梯限速器已经校验,但不能提供《限速器校验报告》；
16、原始记录与检验报告的检验结论不符；
17、被校安全阀显著部位，未粘贴检验检测样品标识（标记样品编号及样品状态）。
18、“定期检验现场考核记录表”2009年5-10月共12份，都存在现场未填写原始记录等问题。
19、检验意见通知书存在问题描述过于简单，表述不明晰，对检验意见通知书审核程序未有明确规定。
20、定期检验方面：检验中没有严格执行检验规范，如：锅炉定检没有按
21、照锅炉实际情况编制检验方案且检验中重要项目缺项和漏检；
22、专用检验方案缺乏针对性；
23、电梯定检中4.4重要项目不合格，未加设垂直防碰挡板，不符合“检规”要求；
24、部分检验发现要求整改的问题，没有按照规定督促企业整改。
25、监检中无损检测检查信息未记录在规范的表格上；现场质量监督抽查发现问题后的纠正措施缺少相应的见证材料。
26、工业锅炉水质检测报告仍使用GB 1576-2001《工业锅炉水质》标准。
27用于不锈钢材料化学成分分析用的X-MET3000直读光谱仪没有作业指导书。
28、安全阀校验未要求在密封试验压力状态下保持一定的时间进行密封试验。
29、电梯检验方面：多个现场底坑对重最大缓冲距无清晰的永久性标志；记录与实际不符；测量值计算错误；平衡系数测量无记录；限速器由维保单位出具校验报告且未提供有关见证资料；多个现场出现错检、漏检现象；未能及时发现自检报告中的错误，如记录与实物不符等。
30、起重机检验方面：现场检验项目有错检（如大车行程限位）、漏检情况（如钢丝绳保留圈数）；制动器型式试验合格证与实物不符；现场使用的表式版本不符合要求；某检验人员对所检项目中的五项不合格都未能发现；起重机定期
检验结论不合格，却出具合格检验报告等。
31、承压类检验方面：压力管道、压力容器定期检验未按要求编制检验方案；未进行无损检测；安全保护装臵中无超温报警连锁装臵；安全阀未作校验（已过期）仍在使用，原始记录中测厚部位、安全附件位臵记录错误。
32、在资料审核中：存档资料与现场实物不符；重要资料不全；被检单位资料不全，报告的资料审查项目却为“合格”等。
33、A类项由安装或制造单位填写监检的有关内容、记录，检验员仅仅对其确认；多个现场监检确认日期与施工单位填写日期不符；监检日志记录敷衍，甚至看不到A类项的监检情况。
34、检验意见联络单、通知书不符合填写要求（如两台电梯填写一份意见书）；查出的问题不能按要求出具或及时出具检验意见联络单或通知书；出具的联络单描述不规范；未按要求出具检验案例。
35、未能按要求对企业质量体系运转情况进行抽查，抽查到的质量体系运行问题处理未关闭。
36、安全检验方面：未在检验前确认检验安全状况（如：检验前脚手架安全条件未检查、检验用电未得到企业的安全确认即实施检验）；检验人员进入现场时安全防护用品未穿戴；未在相关位臵放臵警示标志或放臵位臵不合理；“禁止
合闸”标志未挂；灭火器只检查有无，未检查有效期等。
37、现场检验出现错检、漏检、结论判断错误等情况。
38、监检资料未盖监检确认章；联络单设备与实物不符；划改未签字确认；检验时检验仪器操作错误；材料代用未见记录；仪器检定不在有效期内等。
39、检验和监检现场发现，许多检验和监检工作依赖企业完成，如电梯检验中检验人员依赖维保人员完志检验工作，检确认由企业人员代为完成等。
40、检验前不查癌]阅资料或不能及时发现资料与实物不符。
41、存在检验程序、方法错误、缺项、漏项等现象，如渗透检测未进行灵敏度试验、限速器安全钳联运试验方法错误等。
42、检验现场未放臵警示牌。
43、检验意见通知书没有及时关闭。
44、项目表与实际工作不符，如产品图纸要求气密生试验，在工厂报告上也已进行确认，但项目表上为无此项。
45、不能及时出具检验报告。
４６、特种设备检验意见书使用及管理不规范，如：特种设备检验意见书（２）未按要求填报，如不盖章、不签字、无与当地监察部门的交接见证；不及时向监察部门上报特种设备定期检验结论为不合格的“意见书”（２）；部分意见书
２无整改回执；未建立意见书台由等。
４７、设备中修并更换安全附件后未进行气密性试验。
４８、漏检或检验过程不规范，如随意减少检验项目，简化检验程序等。
49、检验报告内容：个别检验工作没有严格执行检验技术规范，随意减少项目。部分检验报告中检验项目确定不充分，报告内容填写、不规范、与原始记录不一致等问题。
50、见证资料：部分电梯复检报告中采用资料“确认符合”的方法，而存档资料中缺少资料中缺检验意见书或所出具报告的检验时间和意见书返回联中检验人员的确认日期相矛盾。部分检验原始记录未按作业指导工作要求填写、涂改，采用打印的现象依然存在。个别单位没能按照规定制定检验方案。
51、检验结论及检验报告的及时性：部分检验报告的检验项目填写不准确，与检验结论相；一些检验报告的检验结论依据不充分。个别检验报告出具不及时。
52、部分检验单位报告监督检验规范不严格，监检工作不到位，对制造企业质量体系运行存在问题监督整改不力。
53、个别检验单位的锅炉监检有重大漏项。部分监检项目表上确认日期与工厂存档资料上确认日期不一致。
54、监检见证资料和监检程序有缺失、签写不规范，存在补签的现象。部分原始记录采用复印件。个别监检项目存
档的施工单位许可资料质已过有效期。
二、检验报告考评方面
1、部分原始记录涂改较多，划改、数据修约不符合要求。原始记录中检验仪器的选用不能满足检验要求；
2、部分分院报告编号不符合编号规则，一些表式无受控号，项目表未按填写规则填写。部分报告填写用语不规范；
3、检验报告与记录不一致，报告信息大于记录；
4、部分报告未对不合格项目进行整改确认，安全附件过期未按省局要求整改；
5、少部分监督检验报告缺少对制造单位质量体系的评价；
6、监督检验确认日期有逻辑错误，甚至次序颠倒，例如；压力容器试板和耐压试验时间颠倒；
7、归档资料不全；
8、对分包单位出具的报告未进行确认；
9、个别检验报告所依据的标准为非现行标准；
10、个别报告及时性不符合要求。
11、注册代码中的设备分类码,未使用现行有效的《特种设备目录》版本；
12、原始记录与报告不一致；安全阀校验原始记录中现场数据、签名为计算机打印，不符合填写要求；校验用压力
表量程大于校验压力3倍；原始记录/报告中设备的规格型号填写不规范；
13、检验意见通知书存在问题描述过于简单，表述不明晰，对检验意见通知书审核程序未有明确规定。
14、对检验人员检验工作质量抽查中发现的问题缺少整改见证。
15、报告原始记录不全，如：无使用仪器记录；原始记录不完整等；限速器校验动作速度无记录；部分原始记录采用复印件不合适；起重机检验原始记录量纲单位有误。
16、计算式错误导致结论错误；
17、报告无体系文件编号；
18、注意事项栏不符合作业指导书规定格式；
19、结论页不符合作业指导书规定格式且检验结论依据不充分；
20、结论用语填写不妥；部分检验报告出具时间严重迟后；
21、部分检验报告的检验项目填写不符合规定；
22、部分检验报告存在数据可信度不高的问题（如：报告与原始记录内容不一致等）；
23、限速器检验有原始记录，未见检验报告；
24、游乐设施安装监检未按规定出具监检证书。
25、部分原始记录涂改较多，划改、数据修改不符合要
求。
26、部分项目表、日期等未按要求填写，部分报告填写用语不规范，起重机代码未按特种设备目录编制。
27、检验报告与原始记录信息不一致，如：原始记录中检测设备勾选与报告不一致，记录与报告日期不一致，原始记录的设备型号与证书不一致，原始记录中数据未输入报告中等。
28、存档的原始记录不能满足作业指导书要求。
29、未对不合格项目进行整改确认，如：安全附件不合格无整改确认见证。
30、报告中提出的问题要求整改但未出具意见通知书或意见通知书未与存档。
31、检验报告引用的检验依据错误、年代错误或不填年代号。
32、借用的仪器设备未填写设备编号，对分包单位出具的报告未进行确认。
33、使用非受控报告表式。
34、检验报告及时性不符合要求。
35、A类项目未见现场确认见证。
36、压力管道检验无检验方案或监检大纲，GC1、GC2未按要求进行RT、UT抽查。
37、部分报告出现原则性错误，如：压力容器定检定级错误，报告中允许使用参数超过安全阀开启压力，定期检验
缺项、漏项等。
38、安全监察机构反映，大多数分院在信息传递、数据传输等方面不能满足监察机构的要求；系统的稳定性、安全性有待加强；部分分院填报设备信息时常有错；
39、部分受检企业反映报告出具时间过长，另外，仍有企业反映希望监检收费能够更加规范。
４１、检验原始记录填写不真实，明显是后补的；检验原始记录不按要求填写、不规范更改现象较多。
三、制造监检方面
1、监检项目表中，无损检测报告确认与射线底片抽查确认程序颠倒；
2、监督检验开始日期为2009.07.17，无损检测报告出具日期为2009.07.10；
3、材料、无损检测等确认时间均在水压时间之后；
4、气密性试验程序发生错误(试验曲线,试验介质错)；
5、监检项目表与监检记录不一致；
6、机电类监检项目表中只有一人签名；
7、查企业资料未见监检确认标识或未注明确认方式；
8、抽查压力容器制造现场时发现企业焊材未按要求管理；
9、对制造企业质量体系建立和运行监督检查不力，如：
企业存在着没有按规定任命和配齐质量体系责任人，质量体系运行不正常等问题；
10、对企业质保体系抽查未按规定进行；
11、对制造企业质量体系运行存在问题及时监督整改不力；
12、部分项目监检不到位；
13、监检部分项目监检表上确认日期与工厂存档资料上确认日期不一致；
14、产品试板已批代台报告上未进行确认；
15、不锈钢容器制造未设专用的场地；
16、对需要监检确认的资料进行监检确认，未明确确认方式；
17、监检日志上有补记录的现象。
18、监检报告时间与监检日记和现场确认时间倒臵、不符；监检日记有追记现象或无监检日记或由受检企业人员代填代写。
19、监督检验工作存在的主要问题。部分监督检验人员配臵不能适应监检工作的要求，没有按照规定到岗到位实施监检；部分监检验人员专业知识和技能欠缺地，工作责任性不强，不能严格规范地开展监检工作并做好工作见证，对制造企业存在的问题，疏于督查，忽视把关；个别监检机构以印章确认代替监检现场签字确认，对企业的监检见证资料雷
同现象和虚假质量记录不能及时发现和纠正。
20、部分产品监督检验，未建立射线检测底片抽查登记台账、产品以批代台登记台帐等；无制造单位质量体系检查表见证、不按要求填写监检日记或无监检日记
21、监督检验工作存在的主要问题。部分监督检验机构监检人员配臵不能适应监检工作的要求，没有按照规定到岗到位实施监检；部分监检人员专业知识和技能欠缺，工作责任心不强，不能严格规范地开展监检工作并做好工作见证，对制造企业存在的问题，疏于督查，把关不严；个别监检机构以印章确信代替监检现场签字确认，对企业的监检见证资料雷同现象和虚假质量记录不能及时发现和纠正。
四、制造单位质量体系运转方面
1、人员控制方面。部分单位资源条件中各类人员数量及资格不符合相关规定，部分单位聘用人员未签订合法劳动合同。
2、检验控制方面。部分单位检验仪器、设备超期未检，无检定状态标识。
3、无损检测控制方面。部分单位缺少对分包方的评价，分包协议过期。
4、管理体系方面。部分单位质量体系文件未能按照现行技术规范修订和更新或未结合本单位实际进行编制，不能
完全覆盖质量管理活动的所有环节，部分单位未进行内部质量审核和管理评审。
5、管理职责方面。部分单位质量体系管理人员不注重对特种设备新的法规、技术规范和标准的学习，不能及时执行新的规定。
6、采购与材料控制方面。部分单位缺少对供应方的评价，部分单位生产现场管理混乱、材料标识不清。
7、文件与资料控制方面。部分单位未建立生产、检验过程记录，文件档案管理无序。
8、人员控制方面：部分企业作业人员资格证过期；聘用人员未签订合法劳动合同；资源条件中各类人员数量及资格不符合相关规定；责任人员无任命文件；质量负责人等体系管理人员长期不在岗；未制定人员培训计划、未见培训记录等。
9、设备控制方面：部分单位仪器、设备超期未检；无检定状态标识；无台账。
10、无损检测控制方面：部分单位无损检测人员取证后未进行注册登记；缺少对分包方的评价;分包协议过期；未编制无损检测工艺。
11、材料控制方面：未见入场材料进行验收的见证；材料未分区摆放或摆放混乱；焊接材料烘干、保温、领用发放、回收记录不全等。
12、采购方面：部分单位缺少对供应方的评价见证;供应方的资质已过期等。
13、管理体系方面：部分单位质量体系文件未能按照现行法规、标准及时修订和更新；未进行内部质量审核和管理评审；无相关质量体系运行记录；未对质量目标进行考核等。
14、文件与资料控制：部分单位未见受控文件的发放、回收记录见证；外来法规、标准不齐全。
15、焊工无证上岗或未对资质进行审查。
16、缺少及时对企业质保体系进行抽查的见证。
17、体系文件和组织管理方面存在的问题，相关法规、规范和标准修、制订发布后，部分单位的摄影师保证体系文件未能及时修订本并贯测实施，不符合《固定式压力窗器安全技术监察规程》和《特种设备制造维修质量保证体系基本要求》等安全技术规范的规定；
18管理评审和内审未对外部发现和反馈的问题进行记录和评价。
19、质保体系责任人员不熟悉相关法规标准
20个别单位质保体系责任人员和特种设备生产作业人员变动频繁，劳动合同过期，不能提供在岗在位相关证明。
21、对外包设计图纸审查不认真，无审查记录，对图样的合理性修改无原设计单位批准
22、工艺文件编制质量不高，不能有效指导生产
23、工艺游园流转卡填写记录不完整、不真实，工艺纪律执行不严格。
24、材料质量证明书注明复印件不具有同等效力的，未按规定复验
25、非材料生产单位采购的开平板，特别是对无钢厂原始标识的材料未进行化学成分和力学性能复检
26、未认真做好材料入库验收和标记；材料混放，不按区存放。
27、无损检测方面存在的问题。产品的部分焊缝未提案标准和图样规定进行无损检测；检测报告不符合规定或缺少评片，未对无损检测分包方和分包方检测人员进行有效评价；少数单位缺少无损检测人同和责任人员。
28、耐压试验方面存在的问题。水压试验场地无防护措施，工装不齐；阀门、盲板、螺栓等无压力等级标识；不锈钢产品水压试验用水缺少氯离子含量化验报告；部分单位产品水压试验时只用一只压力表。
29产品竣工资料方面存在的问题。产品竣工图上未能如实反映产品制造中的变更情况，个别单位竣工图章缺少制造许可证编号、无产中出厂编号，产品质量证明书中单位名称与许可证名称不一致。
30、发现部分单位对安全附件分供方缺少评价，分供方安全阀制造许可证过期，部分单位不锈钢制造未设专门场地
31、制造资质管理方面存在的问题。个别单位生产地址变更未按规定申报。
32、体系文件和组织管理方面存在的问题。相关法规、规范和标准、制订发布后少数单位的质量保证体系文件未能及时修订并贯彻实施；管理评审流于形式；担保体系责任人员专业知识欠缺，不熟悉相关法规标准；个别单位质保体系责任人员变动频繁未及时任免，不能提供在岗证明；特种设备生产作业人员劳动合同过期。
33、设计管理和工艺控制方面存在的问题。部分单位对设计图纸审查不严，存在图纸所用材料、零部件依据标准错误，无损检测和定期检验要求不明，所用结构违反堆积要求的情况。工艺文件编制质量不高，不能有效指导生产；工艺纪律地执行不严格控制，工艺流转卡填写记录不完整、不真实。
34、材料控制方面存在的问题。部分单位未认真做好材料入库验收和标记；材料采购标准未注明，材料不按区存放。少数压力管道元件制造单位无材料质量证明书材料验收入库，应复验未复验，部分材料无标识，无领用单，无法追踪。
35、焊接控制方面存在的问题。部分单位焊接工艺评定存在错误；个别单位焊材库存条件较差，温温度控制不严；个别起重机制造厂焊接不严，焊接工艺评定不全。
36、无损检测方面存在的问题。部分单位产品的部分焊缝未按标准和图样规定进行无损检测；检验报告不符合规定或缺少评片记录，未对无损检测分包方和分包方检测人员进行有效评价；少数单位缺少无损检测人员和责任人员国个别单位缺少无损检测工艺文件，检验报告格式不完整，无标准号和评定结论；个别单位存在出具虚假检测报告行为。
37、耐压试验方面存在的问题。水压试验场地无防护措施，工装不齐；阀门、盲板、螺栓等无压力等级标识；个别单位产品水压试验时只用一只压力表。
38、产品竣工资料方面存在的问题。产品竣工图上未能如实反映产品制造中的变更情况，个别单位竣工图章缺少制造许可证编号、列产品出厂编号；归档资料不规范，缺少部分检验记录和热处理报告。
39、部分单位对外协购件方评价内容不完整，控制不严格控制。
五、质量体系运行管理方面
1、程序文件的某些条款操作性不强，应及时组织修订；
2、针对新法规、标准的颁布和修订，作业指导书的修订不能及时跟进；
3、所（站）检验装备、人员技术水平、管理水平仍需进一步提升；
4、部分分院检验人员与承担的检验业务不匹配；
5、部分检验装备与承担的检验业务不匹配，不能满足核准规则的要求，如：设备台帐中无耐压试验设备、无垢样分析设备或租赁合同等。
6、全院没有完整的内部培训计划，计划实施过程中的记录、见证不全；
7、检验资质换证工作滞后。
8、设备管理方面：未对计量检定单位的分包进行评价，未建立计量检定单位档案，部分计量检定单位超范围检定；缺设备入库见证资料（如无设备仪器验收单）；部分检验设备超期未进行计量检定；部分分院不能提供检定/校准计划；检验设备未分区摆放；停用设备无标识等。
9、部分分院未对供应方、分包方进行评审或年度的复核；分包的无损检测缺少项目分包协议，多数分院原始记录中无“分包工作质量审核表”；
10、部分分院为县所刻制的“安全阀核验专用章”未经省院批准（备案）；
11、安装监检存档资料未按省院作业指导书的要求执行；
12、检验人员使用的外来受控法规、标准未能及时更新；受控文件未能按程序文件的要求进行管理，如：没有受控编号、未盖受控标识、过期文件未及时办理“作废”手续等；
13、部分分院仍在使用第一版体系文件表式；
14、2008年内审出具的不符合项2009年内审仍然未改；
15、工作现场检验人员未按规定穿戴安全防护用品；
16、在抽查院本部管理评审见证中发现，部分分院管理评审没有按程序要求认真完成。
17、事故隐患的上报没有统一规定或要求，建议省院制定统一的事故隐患排查及上报规定。
18、人员培训方面：缺少培训记录见证，内部人员培训计划不完整、不全面。
19、各项质量记录没有编号，建议在程序文件中制定编号规定。
20、质量控制、人员培训、设备管理等应从软件上考虑接口，以便与分院互动。
21、机电类检验人员偏紧，人力资源紧张，部分机电类检验人员存在任务负荷过重，制造企业检监人员偏少，抽查两名工作量最高的电梯检验员两天出具的检验报告数量是33台和12台。
22、设备管理制度执行不严格，如：部分设备检定不及时；个别机电类检验项目使用仪器的精度未达到“检规”要求；送检后无检定证书；设备检定不及时；程序文件中未将自动恒温干燥箱未列入周期检定计划。
23、分院对检验中发现隐患处理没有建立统一的登记处理台账，对一般隐患和严重隐患处理情况不清。
24、存在检验超标准收费问题；定期检验有协议收费现象。
25、动态管理数据库建设及与监察机构协调力度有待加强，与监察平台数据交换的及时性和准确性有待进一步提高；对超期未检设备的催检和向监察机构报告催检见证材料应进一步及时（抽查09年电梯检验计划共19台到期未检，经查其中3家使用单位的电梯注明拒检，但无催检和报监察机构的证据）；上报监察机构的有关报表不及时。
26、年度检验计划落实力度有待进一步加强。
27、应加强检验作业指导书学习、宣贯，切实提高检验报告质量。
28、质量体系中对新颁发的法律、法规、规则、标准宣贯缺少严格的制度规定。
29、评审工作质量和时间控制没有制度规定，机电类评审工作质量缺少严格控制，部分评审工作存在与受理通知书内容不符合和超范围评审的问题。
30、省院还没有建立工作规划、计划管理制度，年度工作计划编制、实施和调整缺乏必要的制度约束。
31、存在外部指令直接到达下属部门的现象，部分外报材料未通过办公室或总师室扎口。
检验工作质量存在的主要问题及原因分析
检验工作质量存在的主要问题及原因分析 一、锅炉 1、定期检验 （1）无损检测分包报告未签字确认，报告日期与分包单位出具的报告日期不一致。 （2）硬度定性表述不清，硬度检测报告与原始报告不一致。 （3）测量仪器编号与实际编号不对应（标注的测厚仪编号实际为一台绝缘电阻测试仪）；测厚报告及记录中测厚仪编号不一致。 （4）报告及记录“锅炉简图”不符合AHTJ/OD-GZ01-2012《电站锅炉定期检验报告及记录填写规则》“3.2锅炉简图：应画出锅炉结构简图或用数码相机拍出锅炉总图”的规定。 （5）溶解固形物数值报告与原始记录不一致。 2、监督检验 （1）锅炉水位表汽水联管采用镀锌管，材质错误，监检未发现。（见施工原始记录表14） （2）锅炉产品安全性能监督检验证书未按规定盖监检钢印标记。 （3）维修改造质量监督检验项目表中存在空栏，对应该原始记录中工作见证/日期栏中无见证日期。 （4）安装监检无损检测分包工作未按《检验检测分包管理
程序》6.1、6.3、6.4规定，对分包结果进行确认；高温过热器管焊接接头未见1%无损检测抽查报告。 （5）更换的主要受压元件（防焦箱端盖）未见施工单位无损检测报告（监检项目表中注明有）。 二、压力容器（罐车） 1、定期检验 （1）安全状况等级评定为：1级，检验周期定为3年，未作任何附加说明。 （2）未按照《压力容器定期检验规则》规定（检验的方法以宏观检查、壁厚测定、表面无损检测为主，必要时……）进行表面无损检测。 （3）宏观检查报告及记录中，对外观的14、15、16、17、19等5项标注“—”，按填写说明，属于该检未见检。 （4）安全附件检验漏项，有爆破片的未进行检验；结论报告中，检验发现的缺陷位置、程度、性质及处理意见一栏（压力表未定期校验）与安全附件检验报告中的检查结果（未装设压力表）相互矛盾。 （5）检验报告中外观、无损检测，理化检测等单项检查结果未按皖质特检〔2012〕95号关于颁布2012版质体系文件第1号修改单及《定检规》的要求进行填写安全状况等级。 （6）报告与记录不一致，容器充装量未填写。如罐体内径：
建筑施工安全检查存在较常见问题
建筑施工安全检查存在较常见的问题 一、安全管理 1、工程项目未办理安全监督登记手续 2、未按规定配备专职安全员 3、项目经理、安全员无安全生产知识考核合格证 4、未制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标） 5、专业性较强的项目未单独编制专项施工案 6、专项案（安全措施）针对性不强 7、专项案（安全措施）未落实 8、无书面安全技术交底 9、安全技术交底针对性不强 10安全技术交底未履行签字手续 11无定期安全检查记录 12、检查出事故隐患未按规定整改 13、未按规定进行安全教育 14、班组安全活动无记录 15、特种作业人员无证上岗 16、无现场安全标志总平面图 17、未按现场安全标志总平面图设置安全标志 18、未建立工伤事故档案 二、文明施工
1、施工现场未按规定设置围挡 2、施工现场未实施封闭管理，无门卫及门卫制度 3、进出大门未设置车辆冲洗台 4、污水外流污染路面 5、材料未按规定堆放整齐 6、易燃易爆物品未分类存放 7、未经处理泥浆水、污水排入城市管网 8、在建工程兼做宿舍 9、生活区、办公区与施工区无明显分隔措施 10.食堂不符合卫生要求 11、食堂未使用清洁燃料 12、厕所无水冲设施 13、厕所卫生不符合要求 14、现场未按规定配置消防灭火器材 15、未执行动火审批手续和动火监护 16、无消防器材平面布置图 17、宿舍通风差，不整洁 18、现场无保健区药箱、急救措施和急救器材 19、未建立施工不扰民措施 三、脚手架 1、脚手架高度超过规规定无设计计算书
2、脚手架施工案未经审核批准 3、脚手架施工案不具体、不能指导施工 4、脚手架立杆少底座 5、脚手架无扫地杆 6、架体与建筑物少拉结 7、未按规定设置剪刀撑 8、脚手架未按规定设置密目式安全网 9、施工层未设1.2m高防护栏杆 10.施工层未设18cm高挡脚板 11、脚手架搭设未按规定办理验收手续 12、施工层脚手架立杆与建筑物之间未进行封闭 13、架体未设上下通道 14、卸料平台未经设计计算 15、悬挑式钢平台安装不符合设计要求 16、落地式卸料平台支撑系统与脚手架连结 17、卸料平台无荷载限定标志 18、脚手架杆件搭设间距不符合要求 四、施工用电 1、无临时用电施工组织设计 2、临时用电施工组织设计针对性不强 3、未达到三级配电、两级保护
医院感染管理检查中存在的问题
医院感染管理检查中存在的问题： 1.紫外线悬挂不合理、未检测灯管强度：紫外线消毒灯正确的安装位置和照射距离对杀菌效果至关重要，吊装即将紫外线灯吊装在天花板距离地面 2 米的高度，进行垂直正向照射；要求用于消毒的紫外线灯在电压为220V、环境相对湿度为60%、温度为20C时，辐射的紫外线辐射强度（使用中的强度）不得低于70卩W/cm2,每三到六个月监测一次强度（强度卡上须注明检测地点、检测时间、检测人姓名）。在使用过程中，应保持紫外线灯表面的清洁，一般每周用75%酒精棉球擦拭一次，发现灯管表面有灰尘、油污时，应随时擦拭。 2.止血带未做到一人一带一消毒：应准备两个带盖方盘或一个84 液 浸泡桶带盖和一个干净的布袋或带盖方盘存放。 3.手卫生设施不合格：应有七部洗手图、干净干燥的肥皂盒或洗手液及干手设施如手纸或干手毛巾，没有条件的可备有速干手消液。洗手池不可用于刷洗器械或涮拖把等避免污染。 4.体温计和血压计、听诊器的处理：体温计应备有两个盒子（一个干燥保存用的，一个放有75%的酒精用来浸泡消毒的）血压计和听诊器应每周用75%的酒精擦拭消毒。注：体温计、止血带、氧气湿化瓶、管芯、雾化杯（管）一人一用一清洗和消毒；连续使用的湿化瓶24 小时更换一次，清洗消毒后，干燥保存；瓶内用凉开水。血压计袖带无污染，每周清洁消毒一次。 5.一次性医疗用品的管理：①索证包括生产企业许可证/经营企业许可 证、营业执照、医疗器械注册证、授权书、销售人员身份证复印件、 无菌器械每批次合格证。②台账：每次进货的数量、批号、有效日期及合
格证。 6.抽出的药液、开启的静脉输入用无菌液体须注明开启日期和时间，放置时间不得超过2小时；启封抽吸的各种溶媒超过24小时不得使用。灭菌物品（棉球、纱布等）一经打开，使用时间不得超过24 小时。消毒液（碘伏或安尔碘、酒精）使用一次性包装，每周更换1 次，注明开启时间和开启人姓名。没有条件的使用玻璃瓶的应每周更换2 次，瓶外有灭菌指示胶带标识。 7.无菌包内应有化学指示卡，包外有化学指示胶带，信息至少包括（名称、包装人姓名、灭菌和失效日期）。 8.医疗废物管理：①医疗废物和生活废物分类收集，医废暂存室外应有警示标识，室内应配有暂存带盖的桶和消毒设施如固定的紫外线灯或84 消毒液喷壶。有条件的室内应有上下水设施和灭蝇、灭鼠设施。医废应用黄色专用垃圾袋装2/3满，密圭寸扎口。②废弃输液瓶要签合同（莲湖区指定康泰物资回收处理有限公司，联系电话：田经理派车电话黄师傅） 9?液体存放于阴凉、干燥、通风良好的物架上，距离地面》20cm,距 离墙面》5cm。 10.开口器。舌钳：尽量采用塑圭灭菌（可保持有效期半年），没有条件的可使用一次性包装的。如自己进行高压灭菌的每周灭菌 1 次。 11?口腔和外科：①无菌镊子缸建议避免使用戊二醛，如使用戊二醛需进行检测浓度并有登记记录，使用前需用无菌生理盐水进行冲洗后 方可进行夹取物品或其他操作。②无菌柜只存放无菌物品顺 （按有效期序摆放），不得放其他物品。
检查存在的主要问题
检查存在的主要问题 ·土建专业：变形缝未描述部位；地转的规格没描述；涂料品种未描述；基础垫层项目没有砼标号；有的清单项目名称只写“宿舍及办公室的卫生间”，不注明地面材料为“水泥砂浆楼地面”；检查井清单项目未提供种类、井截面或采用图集名称和型号等； ·安装专业：○1电气16mm及以上的铜芯电缆安装清单项目应包含电缆头制作安装的描述；○2电气的铜芯塑料导线清单未描述配线形式（如是线槽配线，还是管内穿线等）；○3电气的镀锌钢管清单未描述配置形式及安装部位（如是明配？暗配？或埋地等）；○4电气配线BV-16mm及以上的导线安装清单没有压铜接线端子的描述；○5电缆安装的项目特征描述只有规格无型号及敷设方式；○6给排水的管沟土方项目特征未描述管外径、挖沟深度、回填要求等；○7消防水的镀锌管安装有管道手工除锈的描述，按规定镀锌钢管是不用除锈的，故不应有管道手工除锈的描述。 ·土建专业：○1三级钢定额子目套错，不应该用螺纹钢的定额换算成三级钢，应直接套用三补充节能消耗量定额中相应的级钢定额子目；○2漏项，没有套后浇带定额；○3凿桩头子目应该包含在挖基础土方清单项内，不应包含在混凝土灌注桩清单项目中；○4使用商品砼的不应再套用混凝土拌制子目，没有采用商品砼的漏套砼拌制的子目；○5机械挖土人工修边未套用人工挖土方定额子目；○6砖砌花池综合单价组成内套有仿石砖，应另列项块料零星项目计算；7混浆墙面内综合单价组成内套有腻子及乳胶漆等，应另列项刷喷涂料项目计算；8墙面一般抹灰综合单价组成内套有保温砂浆子目，应另列项保温隔热墙清单项目；10砼构件子目存在漏套或多套超高降效费的问题；11装饰装修分部的项目部属于单独装饰装修工程部应收取‘装饰超高增加费’。 （5）土建专业中套定额工程量存在以下问题：1土方工程量比清单工程量少，定额工程量计算有误；2平整场地清单工程量与定额工程量不应一致；3混凝土楼梯子目的工程量应该与楼梯模板子目的工程量有误，两处工程量一样。 （6）土建专业中清单项目综合单价取费存在以下问题：土方工程量已超过5000立方，应按大型土石方取费，不应按建筑工程取费。 ·技术措施项目 采用了泵送砼的工程，现浇砼运输道未乘0.5系数；另外采用了泵送砼，就不应该再套满堂基础运输道。 ·其他项目清单 （1）列项，取费基数和费率没有相应的具体数据； （2）部分招标控制价的环境保护费和临时设施费没按高值取，只按中值取。 （3）其他项目费用表中有暂列金额，但提供暂列金额明细表
安全管理存在的主要问题及应对措施
二、存在的主要问题及应对措施 1、我队干部职工的安全意识有待进一步提高。 重视和实现安全生产，必须有强烈的安全意识。随着社会的进步，“安全发展”成为社会共识，通过近年来的宣传和教育，我队干部职工的安全意识有所提高，但与我队的发展水平和管理要求仍有相当大差距，由于各种原因，部分干部职工的安全意识相对淡薄，安全生产并不能得到普遍和高度的重视。 提高我队干部职工的安全意识主要从以下两方面入手： 一是加强安全知识教育。要在队安委会、安全员例会、二级单位综合例会等会议上就安全政策法规、管理知识、标准规范等开展针对性的学习和贯彻。按要求做好各级安全教育培训工作。 二是搞好安全文化建设。结合我队文化建设，通过经常性的、宣传、教育、竞赛等多种形式的安全文化活动，引导全队从业人员的安全态度和安全行为，逐步形成为全体员工所认同、共同遵守、带有本我单位特点的安全价值观，实现法律和单位监管要求之上的安全自我约束。 开展系统而针对性安全教育和安全文化建设，是做好安全生产工作的基础。 2、安全规章制度、操作规程有待进一步补充和完善，必要的规范标准急需建立。 从系统性原则看，我队现有的规章制度、操作规程还不够完整、严密，更谈不上标准化和规范化。由于就规章制度、操作规程针对相关人员缺乏有效培训和学习,故在实际管理和生产中难以发挥应有的作用。 标准是对要求的细化和落实，是具体的要求、具体的指标。
有了标准，就可以规范人的行为、设备设施的状态、环境条件及管理的细节。我队目前缺乏操作性和实用性较强安全相关的标准。 我队安全工作的重点，一是勘察施工安全，二是消防安全，三是用车安全，对这几方面安全管理作进一步细化和规范并做到标准化，是下一步安全管理工作的重点。 安全生产，建章立制在先，通过全员参与，建立健全符合单位实际的制度、规程和标准，组织相关人员学习培训，实践中有效运行，及时反馈运行中的问题并修订，形成良性循环。 3、安全检查不够系统和严密，检查质量不高，检查未能做到标准化。 我队安全检查工作抓得较紧，领导重视，多次带队检查，安全管理人员常态化安全检查。但检查多依靠个人的经验和能力，检查质量难以保证，因此就检查情况发出的指令往往不够坚决，整改措施、要求不够具体和量化，整体效果也就不甚理想。 安全检查前应先对检查对象加以剖析，列出各层次的不安全因素，制成安全检查表，根据检查表逐项核对，查找不足，这样就能将个人的行为对检查结果的影响减少到最小。 无论是设计安全检查表还是制定标准，一项基础工作就是找出不安全因素，要发动全队职工针对各单位、各专业、各岗位开展查找危险有害因素活动，在此基础上制定安全检查表，同时，查找危险有害因素活动的过程，也是全员安全知识学习、安全意识提高的过程。 安全检查人员安全知识（特别是安全技术）的欠缺，是影响安全检查质量的重要原因。下一步将针对我队所涉及的钻探、建筑施工、临时用电、消防等安全技术加强学习。
检查中发现的主要存在问题
附件4： 检查中发现的主要存在问题 一、施工安全方面主要存在问题 1. 防止高处坠落措施 脚手架方面，施工现场普遍存在方案针对性差，不能指导施工；未能按方案要求落实脚手架的拉结措施，施工层没有内封闭措施；基础扫地杆安装高度过高，小横杆不按规定要求安装；首层立网没有严密封闭造成出入口随意设置，且较多出入口位置没有设置防护挡板的现象，个别工地更有脚手架跟不上施工进度造成建筑物临边无防护现象；装饰阶段的脚手架与建筑物拉结普遍存在被工人过早拆除现象，脚手架的卸荷钢丝绳没有收紧或按方案配置紧固配件，架体无做内封闭，卸料平台拉结不足，部分工地无独立搭设，无限载标牌，个别工地脚手架施工层没有满铺脚手板。高处超过2米的操作平台脚手板未满铺，四周无防护栏杆。 高处作业方面，有部分工地无编制高处作业及操作平台施工方案，检查高处作业人员安全教育及技术交底，发现大部分工地有代签名现象，有部分工地架子工安全教育签名与上岗证人员对不上号。超过2米高的作业平台，普遍没有按照方案要求搭设，大部分没有做好临边防护，部分工地脚手板没有满铺，稳定性差，无设置上落爬梯，有个别工地为图方便，用没有固定措施的滑轮作为平台脚托，存在严重安全隐患。高处作业平台。 三宝四口方面，比较突出的问题是，检查中发现个别工人有攀爬脚手架上落施工的现象。大部分工地，三宝四口及装饰操作平台方面，施工单位一般都能制定专项施工方案，但内容简单，没有具体大样做法，不能指导施工。现场临边、洞口的防护的材质与做法与方案要求不符，抗水平推力不符合规范的要求，楼梯临边防护多数采用竹杆，刚度不足且容易被工人拆除，不起实际防护作用，多为应付检查而临
铁路安全大检查活动自查问题及整改措施
铁路安全大检查活动自查问题及整改措施 安全大检查活动自查问题及整改措施 自安全大检查活动开展以来，班组本着“从自身岗位出发，眼睛向内查隐患”的原则，对班组职工在日常乘务中存在的安全隐患问题进行认真查找、梳理，并着力从问题分析、整改入手，确保对存在安全隐患问题分析透彻、整改彻底，确保安全大检查活动取得实效。 一、眼睛向内、查找隐患 通过自查，班组发现安全隐患问题共计108件，其中客车防火防爆安全方面问题58件；劳动安全方面问题24件；列车严重超员情况下旅客组织方面问题16件；应急问题处置方面3件；职工作业纪律落实方面7件。 客车防火防爆安全存在问题主要表现在旅客吸烟劝阻不及时；消防水桶内积有杂物；列车超员情况下车厢巡视不到位；“三乘”联检查出的问题不能立即修复；车厢内隐蔽处所清理不彻底；“三品”检查流于形式；连接处烟头清理不及时。 劳动安全存在问题主要表现在安全学习意识淡薄；出退勤未走安全走行线；异地待勤期间不假外出现象时有发生。 列车严重超员情况下旅客组织存在问题主要表现在车门口安全宣传不到位；不按规定使用安全辅助设施；车厢内
酒瓶、硬制铁制包装壳收取不及时；重点旅客发现不及时。 应急问题处置存在问题主要表现在乘务员对各项应急预案不熟悉。 职工作业纪律存在问题主要表现在不按规定四检车门；广播室开机脱岗；晚出岗、早离岗；作业程序、作业标准落实不严。 二、寻根究底、强力分析 班组对存在安全隐患问题高度重视，深刻反思，就问题进行了认真的梳理，并对问题较严重的举一反三，人人发言剖析自我，扩大分析。 班组职工对当前特殊重要时期的列车防火防爆严峻形势认识不清，像旅客吸烟劝阻、连接处烟头清理、消防水桶清理、隐蔽处所清理等问题管理力度不够，列车长抓的严问题就有所遏制，稍有放松问题就有所反复，不能做到持之以恒。班组“三乘”联检制度虽能够落实，但还有检查不到位和故障内容不显示的现象。 个别职工对安全规章制度掌握的不全，班组不能够充分利用出务会、返程会时间组织职工学习安全业务。缺乏自我保护意识，“鞭子不打到自己身上不知道疼”，没有意识到自身违章所造成的危害。列车长干惯了、看惯了的思想存在效重，对一些安全惯性问题得过且过，没有真正树立起对职工负责的态度。
现场施工质量和安全检查存在的问题和隐患及整改措施
现场施工质量和安全检查 存在的问题和隐患及整改措施 为进一步加强公司外墙外保温施工质量和安全生产工作，强化提高施工人员对质量和安全生产重要性的意识，严防质量和安全事故的发生，认真落实“百年大计、质量第一”及“关爱生命、以人为本”的管理核心和“安全生产、预防为主”的重要性，保障外墙外保温施工质量和安全生产工作的顺利进行。经公司研究决定，于2012年5月份开始不定期对公司所有的外墙外保温施工现场进行质量和安全生产检查，彻底排查施工中存在的质量和安全隐患，对检查发现的质量和安全问题及隐患积极的督促落实整改，严格杜绝发生质量和安全事故。 一、安全方面的存在问题和隐患： 从检查情况看，一部分项目部质量和安全生产工作落实的较好，进步的较快。但是一部分项目部对安全意识和安全生产的重要性认识不足，发现存在很多安全隐患和问题，主要表现在以下几个方面： 1.不按时召开施工人员班前会及进行施工用具使用前的安全检查。 2.劳保防护用品质量差和佩戴不规范：⑴安全代用其他绳子代替甚至不戴，低挂高用。⑵不戴安全帽和不系帽带。 3.吊篮使用不规范，私自加长和超重。 4.使用吊篮时易坠落物品未固定。 5.用电不规范，私拉乱接，不用的电器设备未进行防雨淋措施。 6.脚手架未按标准架设，铺板未固定和使用探头板。
7.高温天气和雨季施工防雷击。 8.施工现场安全防火意识差未配备灭火器材。 9. 起重件和吊篮下人员逗留。 10. 材料堆放混乱，建筑垃圾无及时清运，文明施工管理较差。 二、存在以上问题的主要原因： 1.项目经理和公司驻工地代表及现场管理人员对“百年大计、质量第一”及“关爱生命、以人为本”的管理核心意识和“安全生产、预防为主”重要性严重认识不足，对安全生产管理重视不够，未正确认识“管生产必须管安全”，“谁主管、谁负责”安全生产的原则。 2.施工人员素质低，安全意识淡薄，管理难度大，安全教育未落实到位，施工人员安全生产意识得不到有效提高。 3. 项目经理和公司驻工地代表及现场管理人员管理检查督促不到位和不敢大胆管理，管理素质较为粗放，对施工现场检查不及时、不认真，未履行管理职责，安全生产管理的作用发挥不到位，对现场存在的质量和安全隐患视而不见和进行管理，对检查中指出的问题置若罔闻，不虚心接受和认真督促整改，助长了施工人员在质量和安全生产方面采取能拖就拖、得过且过的不正之风。 三、措施和办法： 1. 项目经理和公司驻工地代表及现场管理人员要特别重视单位安全生产工作的重要性，进一步增强抓好隐患排查工作的责任感，明确自己的责任，始终把安全生产工作摆在各项工作的首位来抓，不断提高对安全生产重要性的认识。牢固树立“安全第一、预防为主”的理念，时刻把施工人员的生命
检查发现存在问题一览表
附件： 检查发现存在问题一览表 检查对象发现问题单位存在问题 韶关市利泰丰田汽车销售服务有限公司 市消防支队 1.遮挡消火栓； 2.部分疏散指示标志损坏； 3.自动喷淋系统未设置末 端试水阀；4.自动报警系统停用 市生态环境局危废仓库标示不规范 韶关市联现汽车销售服务有限公司 市消防支队 1.一具没火器无压力； 2.室内消火栓部分未配置水带； 3.自动报警系 统停用（装修） 市生态环境局 1.危废无单独仓库储存，与工作区域混在一起任意堆放； 2.危废无进 出台账登记 韶关市龙星行汽车销售服务有限公司 市消防支队室内消火栓有一条水带破损严重，未及时更换 市生态环境局 1.危废管理不规范、无台账记录；2.喷漆车间手续不齐全 韶关市昌盛汽车销售服务有限公司 市消防支队 1.火灾自动报警系统故障； 2.水泵房未安装应急灯； 3.水泵房旁楼梯 堆放杂物，影响疏散 市生态环境局 1.现场未提供环境影响评价报告表；2.危废仓库不规范，未有台账 韶关市骊驰九州汽车销售服务有限公司市消防支队火灾自动报警系统故障，主机安装不符合要求 韶关市荣和君驰汽车贸易有限公司 市消防支队 1.无员工消防培训记录； 2.未设置自动喷水灭火系统，自动报警系统 以及消火栓系统等设施；3.展厅灭火器配置不足。 市生态环境局危废储存仓库无进出台账记录。 韶关市粤胜汽贸有限公司 市消防支队 1.无员工消防培训记录； 2.室内消火栓水带损坏，1个室内消火栓箱 被移除。 市生态环境局 1.危废仓库无进出台账登记 韶关粤宝汽车销售服务有限公司市生态环境局 1.危废仓库无进出台账登记 韶关市南菱富田汽车销售服务有限公司市消防支队 1.消火栓栓头漏水；2.消火栓开关在窗台处有遮挡。 韶关市金属回收有限公司市商务局危废仓库（储存废机油）地面未落实防静电措施
安全检查存在的问题及对策
安全检查存在的问题及对策 安全检查是企业安全管理的主要手段之一，其主要目的是通过安全检查，发现安全隐患，采取隐患整改措施消除安全隐患，从而达到避免发生安全事故的目的。然而，在实际安全检查工作中，因为多方面的原因，存在一些这样那样的问题，将使安全检查工作流于形式，在安全检查效果上大打折扣。表现在： 一、安全检查人员自身不注重安全，进入危险作业场所不按现场规定穿戴好相应的劳动防护用品。比如进入化工车间不穿戴好相应的劳动防护用品，一旦现场发生跑冒滴漏现象，将会造成安全检查人员化学灼伤或中毒，甚至发生死亡事故。 二、安全检查人员专业技术水平不足，到现场后只能发现一些皮毛的东西，比如：现场脏乱差等，对生产现场潜在的重大安全隐患不能及时发现。 三、安全检查时间安排不足，由于时间的关系，检查人员到现场只是一走而过，这种走马观花式的检查，很难发现现场存在的问题。 四、为了检查而检查。根据上级要求或制度的要求或领导的安排，不得不到现场安全检查，抱着完成检查任务的态度到现场检查。到现场随便看看后，回来写个简单的报告或者向领导汇报未发现问题就算交差。 五、安排式的检查。比如在开展安全检查之前检查人员事先与被检查单位沟通确定检查时间后再开展安全检查。这样给了被
检查单位应付安全检查搞突击整改的时间。等到检查人员到现场时能够发现的问题就很少了，一旦检查人员撤离后，就又马上恢复到了原来的没检查时的状态。实际问题和安全隐患却依然存在。 六、检查频次过高。有的企业安排安全检查人员每日或每周进行巡检，这样检查出的问题没有给被检查单位和有关整改责任部门足够的整改时间，导致能立即整改的小问题都已经解决了，不能立即整改的重大安全隐患，每日去现场跟踪验证，整改进度也不明显。这样发现不了新的问题，检查报告和检查记录也是千篇一律。 七、安全检查人员只注重检查，不注重对隐患整改措施的跟踪、落实和验证。检查人员发现问题后告知被检查单位存在的问题和整改建议以后，就没有下文了。被检查单位是否落实了整改措施，整改进度如何，是否达到了预期效果，无人跟踪和验证。 八、对于发现的问题不能及时得到整改或整改不彻底。有些问题和隐患，比如发现了“三违”行为，“三违”行为当事人当时能够立即进行整改。但是隔断时间再去检查，依然还会发现同样的“三违”行为，造成隐患整改不彻底，治标没有治本。同样的问题反反复复存在。另外一种情况就是，由于受隐患整改资金不足的限制，对于发现的重大安全隐患一时不能得到整改，造成隐患长期存在，随时都有可能酿成重大安全生产事故。 由于安全检查存在以上问题，经常出现这样的结果：检查人
资料检查主要存在问题
兰新铁路红旗村牵引站 银河路（哈密南郊）变—红旗村牵引站220kV送电线路工程 一、立塔前现场资料检查主要存在问题及处理结果 1.未提供施工合同、中标通知书。 回复：已提供施工合同、中标通知书。 2.施工组织设计：未经建设单位审批；工程概况内容不全；编制依据缺施工规范、验评规程、强条等主要内容；依据的施工验收规范绝大部分为作废版本，详第19页；施工方法编制内容不全，缺基础防腐、电杆施工等内容；部分内容与设计不符，如施工方案中有插入式角钢固定基础等内容。 回复：施工组织设计已按要求整改完成；工程概况、编制依据、施工规范、验评规程、强条等内容进行了细化；验收规范版本进行了更新；基础防腐、电杆施工内容进行了添补。 3.施工质量项目划分：未经建设单位确认、发布；部分未发生项进行划分；验评表式编号与评定规程不符；缺基础防腐。 回复：施工质量项目划分已按评定规程修改完成；增加了基础防腐。 4.质量通病防治措施未按国网公司和业主项目部下发的有关要求进行编制。 回复：质量通病防治措施已按国网公司和业主项目部下发的有关要求重新编制。 5.强条执行计划未经建设单位审批，未按《输变电工程强制性条
文实施管理规程》内容进行编制。 回复：强条执行计划已按《输变电工程强制性条文实施管理规程》重新编制。 6.管理人员资格报审：缺项目经理经企业法人授权委托书；缺项目经理、安全员经当地建设部门组织的年度安全继续教育培训记录；缺项目总工职称证；缺施工技术员、试验员、资料员、材料员等岗位证书；证书复印件均未盖原件存放部门章。 回复：管理人员资格已报监理项目部审批。 7.特殊工种人员资格报审。 回复：特殊工种人员资格已报监理项目部审批。 8.检测机构资质报审：检测设备检定证书及人员资格证书，所提供资料复印件均未盖企业单位公章。 回复：检测机构资质报审已报监理项目部审批。 9.施工方案、作业指导书：编制依据缺主要施工规范（混凝土、防腐）、验评规程，施工方法中缺地脚螺栓安装、基础防腐等内容；部分内容未细化，指导性不强。 回复：作业指导书已按要求整改完成，部分内容进行了添加和细化（地脚螺栓安装程序、基础防腐施工工艺）。 10.开工报审缺建设审批，未提供开工报告。 回复：开工报告已报监理项目部审批。 11.未建质量问题台账，现场执行的有效规程、规范、标准清单。
实验室存在的问题及整改意见企业现场安全检查存在问题及整改意见
实验室存在的问题及整改意见企业现场安全检 查存在问题及整改意见 企业现场安全检查存在问题及整改意见20XX年8月17日康平县安监局组织专家对开发区企业进行现场安全检查，现场存在问题及整改意见如下: 一、沈阳昌盛塑编有限公司1、拉丝机附近的配电柜地面未封闭，箱柜门无电气标识，有管线从柜底通过。 2、作业场所等部位消防器材未定人、定则管理。 3、搅拌机等设备电机未接零线。配电箱有电气元的柜门未接跨接地线。 4、个别的配电柜内杂物未清理，箱内存放铁板等导电物品，地面未封闭。应进行更改。 5、车间、库房内丙类编织袋存放场所的节能照明灯缺少防护网罩。 6、作业现场无齿锯手柄缺少绝缘手柄护罩。电焊机未做接地线。 7、车间配电室缺少挡鼠板、应急照明灯。 8、印刷车间内漆料存放超过当天用量，油漆场所电源线裸装，电气开关裸装未封闭不防爆。 9、厂内的运输车辆缺少转向灯。
10、重点部位应完善安全操作规程、安全规章制度、应急措施、现场危险告知牌等，加强安全管理。 11、企业所有的安全管理软资料欠缺，应加强安全管理，完善管理资料。 二、沈阳恒兴塑业包装制品有限公司 1、车间、库房内丙类存放场所的节能照明灯缺少防护网罩。 2、作业场所等部位未做到消防器材定置、定位、定人、定则管理。 3、现场开关箱有电气元的柜门未作跨接线，部分设备的电机电源线未接零线。 4、个别的设备开关柜与设备无安全间距，遮挡开关柜门开启。 5、吹膜机的直梯高度3米以上缺少护笼，平台护栏高度不足。 6、空气储罐周围被堆放塑料封堵，应保证安全距离。 7、车间的配电柜地面部分潮湿、积水，未设置绝缘胶板。 8、车间内道路杂物占道，安全通道不畅通。 9、造粒机的电机皮带缺少护罩，空气开关及电源线裸装无防护，现场塑料杂物堆放，占满作业岗位，应立即进行清理。 10、无齿锯电机缺少皮带护罩。 11、重点部位应完善安全操作规程、安全规章制度、应急措施、现场危险告知牌等，加强安全管理。
消防安全检查存在问题的情况报告
关于节前消防安全检查存在问题的情况报告 元旦将至，12月29日上午，行政审批与政务服务局局长、物业秩序主管及消防大队工作人员来政务服务中心进行消防安全大检查，主要检查对象为政务服务中心大厅，经过细致检查，消防大队工作人员对共享大厅的施工现场消防安全和政务大厅的现场消防管理提出要求及建议，并指出存在的问题，具体如下： 一、共享大厅施工现场消防安全 (一)现场施工工人必须进行消防培训，包括灭火器、消防栓的使用、发生事故的自救及应急方案，如拨打119报火警并联系物业进行紧急灭火、疏散等； (二)现场施工有明火（如电焊）作业，施工前应办理动火审批手续，工人必须持证上岗； (三)动火施工附近必须配置灭火器； (四)现场施工时，易燃易爆物较多，在施工过程中必须远离火源，严禁吸烟； (五)施工时应使用新的电线，避免电线、线路老化、破损引发事故； (六)施工现场应提前核对电力负荷，避免使用大功率电器时出现故障； (七)施工现场易燃材料、废料应分区放置，避免现场乱丢乱放；
(八)加强施工现场人员管理，设置专职安全员，对施工现场进出入进行管理，避免闲杂人等入内，防止工人操作过程中安全隐患的发生； (九)每日现场施工结束及时断电，夜间秩序人员每两小时进行安全巡查。 二、政务大厅消防管理 (一)大厅消防栓 1.消火栓门口避免放置遮挡物，如桌椅、绿植等； 2.消火栓应定期进行检查，包括水带、枪头、软管、报警器、箱体、灭火器等。物业应组织进行不定时抽查，必要时可在大厅空闲时间进行消防实验，检验烟感、报警器设备是否存在问题； 3.消火栓门上、大厅四周墙壁应设置醒目标识； (二)大厅机房 1.机房内部应合理布局，确保通风散热； 2.机房其他设备应注意摆放位置，避免挡住消防设备（如烟感）。 (三)其他 1.每日下班及放假前，秩序应及时关闭所有门窗、通道； 2.大厅办公室内下班后应关闭所有电源； 3.大厅所有饮水机水桶内无水时应及时断电，避免饮水机干烧引发事故。
自查自纠存在的问题及整改措施
“学、转、促”自查自纠及整改措施 通过“学、转、促”教育活动，期间我认真系统学习了相关文件和领导同志讲话。这次教育活动，是贯彻科学发展观，构建社会主义和谐社会的现实需要，是推进干部作风转变，机关效能加强的重要保证，开展“学、转、促”教育活动很有必要。期间通过自我审查，并进行自我整改落实，现将我个人的自查情况报告如下： 一、个人主要情况 从214年加入到这个大家庭至今，个人在工作中勤勤恳恳，遵规遵纪，及时落实各项工作，对待群众热情周到，对待同事谦虚和睦，并努力学习各项专业知识充实自己。 二、存在的问题 通过此次学习交流，我进行了认真汇总和梳理，结合个人的自我查摆和日常工作中发现的问题，主要有以下几个问题： 一是在思想观念方面：创新性工作措施还不够，在工作中有时还受到思维定式影响，突破旧框框、旧体制、旧机制的力度不够。存在一定的懒惰思想，对理论知识的认识满足于知其然，而不知其所以然。 二是在工作作风方面：虽然工作落实到了，但是抓工作不够深入具体，未能将工作落实到深处。
三是工作纪律方面：有时对自己要求不够严格，偶尔存在迟到早退现象。 三、整改措施 针对这些问题，我建立了个人整改台账，明确了整改时限，制定了整改措施，下一步将逐项抓好落实。 (一)加强学习，树立创新意识。一是加强政治理论学习深度，拓展思路，拓展能力，为创新工作夯实基处三是注意面临的新形势分析工作中存在的问题，及时提出有针对性、预见性的办法和应对措施。 (二)转变作风，遵守职业道德。在教育活动中，每个人都肩负着重大而光荣的责任。因此，必须充分认识自己所从事的职业在社会中的地位和作用，职业没有高低贵贱之分，岗位也没有高低贵贱之分，在党的事业中，不同的职业、不同的岗位只是党为广大人民群众服务的分工不同，必须树立正确的职业思想、职业责任和职业纪律等观念，努力学习掌握一流的职业技能，遵守职业道德规范，在本职岗位上争创一流业绩。 (三)踏实工作，从小事做起。不管是生活还是工作都应该从习惯中注意细节。我感觉不论做任何事情都应该踏踏实实，一步一个脚印地去完成，要总结以往经验，吸取教训，重视每一个细节，将小事做细，要形成习惯不断地训练和提高自己。
内业资料整理主要存在问题
1、内业资料整理工作中，主要存在以下问题： （1）内业资料填写有缺项、缺漏及填写错误或填写不规范的现象；（2）分项工程的评定在外观上的扣分不符合评定标准的要求；（3）原始记录资料监理签认不全或者不及时； （4）试验、检测抽检频率不够的现象； （5）试验资料与质检、测量资料的施工检验日期有矛盾这是最普遍的现象； （6）施工照片收集不全或收集整理不规范； （7）施工日志的收集不全或者填写不及时不系统； （8）分项工程质量评定不及时。 （9）资料归档散乱，不系统； （10）分项、分部、单位工程的划分概念不明确； 1、复印件居多。有一个工地用彩色复印件代替原件，这丝毫不能增加其真实性。在签署图纸会审和设计变更时，就应该计划好各部门所需的数量，包括资料存档、竣工结算、各单位盖章留存等方面，不要等资料交不了档案馆再东拼西凑，最终造成公司资料缺失。 2、变更随意，非正式变更多。在施工过程中，常有图纸出现差错或不清晰时，通过电话联系设计院获得答复，以免影响工程进度，这一类变更在获得答复时记清答复时间和答复人，及时跑设计院催要正式变更文件；建设单位也会出于自身的需要提出一些变更，这一类变更以口头的或临时的居多，也要注意记录时间和提出人，能和设计院并在一起出变更最佳，不能的也要让甲方出具正式变更或办理工程洽商，最方便的方法是项目上整理打印好这些变更，直接让有关人员签字，这一类变更中往往出现涉及结构和节能的超规范内容，设计院不予出具，竣工资料里也不能保存，这就要求项目上和建设单位做好协商，拿到甲方签署的文件，单独保存，作为以后谈事情的依据。
3、变更整理纷乱。变更多了，在整理、发放上简易纷乱，我们公司的经验是根据项目实际情况设计《文件发放记录》（附件1），将需领取的各个部门直接设计到发放表上，使发放的情况一目了然，避免了漏发现象。分发时除了核算部门发原件，其他的都发复印件。保存变更时在其中一份原件的角部做明明的编号标记，我是用中号的红色号码印章编号，无论正式的还是非正式的变更都持续编号，单独保存，以便查询，竣工时因为有些变更不能拿上台面，所以编号的一份可存入交公司的资料。 工程定位测量、放线记录 1、日期、人员签字、仪器型号及编号、复测结论填写不全。 2、轴线及标高定位方法不合实际，在基础工程中，尚可按原有的控制桩直接测设，但有的工程从始至终都是“由轴线控制桩用经纬仪引测、由水准控制点用水准仪和塔尺引测”，应按工程测量的实际做法填写，如用铅垂仪依据底层控制线投射轴线、依据建筑物底层的水准点用水准仪和钢尺引测标高等等。在定位测量记录中，最大的一栏是“定位测量示意图及说明”，大部分工地往往忽视了“说明”，说明什么？说明定位测量的方法和过程，还应对各角点作闭合测量，也要在说明中说清。《建筑工程技术资料编写指南》中有填写示例。 原材料出厂合格证、进场试验报告 （一）、钢筋 1、关于抄件和原厂材质单，以往大多使用的是抄件，存在问题有：供货商提供空白抄件让工地资料员自己填写，填写内容不全甚至不正确，涂改危机，有的批号与其他内容明明不是一次填写，失去了材质证明的意义，在《建筑工程技术资料整理规程DB13(J)35-2002》（以下简称《资料规程》）中6.2.3条规定，“钢材应有出厂合格证”，“如无出厂合格证原件，有抄件或原件复印件亦可，但抄件或原厂复印件上要注明原件存放单位，抄件人和抄件、复印单位签名并盖公章”。 在省质量大检查中，也提出虚假抄件的问题，提倡保存原厂材质单复印件，在收集整理中要注意上述签名盖章的齐全，并应针对原厂材质单上钢筋规格较多的特点，在工程实际使用规格处作明明标记。
安全生产检查中存在问题整改情况汇报
晋江市汽车修理厂 关于2017年信誉考核安全生产检查中存在 问题整改情况汇报 晋江市运输管理所： 根据编号：晋交运车维检[2017] 号《2017年维修企业质量信誉考核、货车非法改装、大气污染防治工作、尘毒危害专项治理、维修行业综合整治、维修行业安全生产督查工作及安全生产隐患大排查工作进行检查》的整改通知，为确保我店存在的安全生产薄弱环节能够尽快得以整治，我店立即召开专题会议，传达贵所有关检查情况的通报，并逐一进行认真讨论、分析，同时制定《店安全生产隐患排查治理工作方案》。现将有关整改情况汇报如下： 一、确定安全隐患排查治理工作内容 1、切割机停止使用时电源没有切断、无操作规程； 2、车辆进出台账不完善。 二、工作开展情况 1、针对检查中发现的问题，统一思想，提高认识，阐明意义，明确这次整改的任务、要求、目标，并进行了具体的分工和布置。 2、规定每月召开一次全店的安全工作会议，传达上级安全生产工作重点，总结上一个月的安全生产工作，部署下一个月的安全生产工作任务，生产车间每周至少召开一次班前安全生产交底会，同
时开展安全生产隐患排查，切实把安全生产工作落到实处，并按规范要求进行记录。 3、整改落实情况。针对检查中发现的问题逐一进行整改，并按贵所要求对整改前及整改后进行逐一拍照（详见附件）。具体如下：一是切割机停止使用时电源没有切断、无操作规程。检查过后我店立即组织全店员工对安装切割机的区域进行一次全面清理并将切割机拆除。 二是车辆进出台账不完善。检查过后我店立即对不完善的车辆进出台账进行重新设计，即新设计的《维修车辆进出厂登记台账》、《废旧配件及材料处理台账》并对每天维修车辆进出情况和废旧配件及材料处理进行逐一登记。 三、整改总结 通过这次整改，我店有了深刻的体会和教育。我店将在以后的工作中，不断加强安全培训教育以及本岗位的业务技能培训，按要求规范内业资料整理，提高员工的综合素质，完善现场管理，让安全文明生产落在实处，真正形成人人重视安全，人人享受安全的良好氛围。 2017年10月20日
★历年检查存在问题汇总
历年检查存在问题汇总 一、检验现场工作质量方面 1、检验意见通知书用语表达不明确。 2、检验前未查阅资料，不能及时发现资料与实物不符，原始记录填写不完整。 3、存在检验程序、方法错误，缺项、漏项等现象，如“轿顶优先、门锁安全触点、钢丝绳磨损情况”等未检； 4、检验现场未放臵警示牌；高空作业时未按规定使用安全带；现场监护人员未穿工作鞋；检验人员未戴胸卡上岗； 5、爆破现场条件不能满足工作要求；水压试验不符合规定； 6、检验检测设备存在超期使用现象；无检定标识； 7、监检报告时间与监检日志、现场确认时间顺序错误；实物检查与监检日志不符；监检日志有追记现象、由受检企业人员代填代写现象、或无监检日志现象； 8、焊材库焊材堆放过多而且混乱；缺少对企业质保体系进行抽查的见证。 9、压力容器定期检验报告中的无损检测分项报告，其评定标准未采用《定检规》，分段评定等级和评定结果未采用《定检规》安全状况等级评定； 10、锅炉定期检验时,压力表无限压警示红线，水位表无高低水位警示红线，检验员未发现,且未向用户提出整改
要求； 11、检验报告结论为“停止运行”,但即未填写检验案例，也未出具“特种设备检验意见书”； 12、现场抽查锅炉定检时，有错检情况发生； 13、定期检验现场，检验人员未确认检验安全条件便实施检验，如：电梯定期检验时，主电源拉闸后未按规定在相应位臵悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示标志； 14、电梯钢丝绳直径检验使用窄口游标卡尺； 15、电梯检验现场跟踪发现电梯限速器已经校验,但不能提供《限速器校验报告》； 16、原始记录与检验报告的检验结论不符； 17、被校安全阀显著部位，未粘贴检验检测样品标识（标记样品编号及样品状态）。 18、“定期检验现场考核记录表”2009年5-10月共12份，都存在现场未填写原始记录等问题。 19、检验意见通知书存在问题描述过于简单，表述不明晰，对检验意见通知书审核程序未有明确规定。 20、定期检验方面：检验中没有严格执行检验规范，如：锅炉定检没有按 21、照锅炉实际情况编制检验方案且检验中重要项目缺项和漏检； 22、专用检验方案缺乏针对性；
安全生产检查容易存在的问题
二、存在问题 检查发现，部分施工现场安全管理不到位，存在较严重的安全生产事故隐患，综合归纳主要有以下几方面情况： 一是安全基础管理不尽到位。个别施工现场项目经理、专职安全管理员、总监存在脱岗现象；少数施工现场部分安全资料不全面、不真实、未及时更新，各类专项施工方案存在抄袭现象或无专项施工方案。 二是安全教育落实存在缺失。部分施工现场对新进、转场一线工人和特种作业人员安全教育落实不到位、不及时，三级教育不能落到实处，特种作业人员仍有较多未持建设主管部门颁发有效证件上岗现象。 三是复工检查验收存在缺项。部分施工现场对临时用电、安全防护设施、起重机械和脚手架、基坑、模板工程复工检查验收不细致，流于形式，或有检查无验收。施工现场安全隐患较多，主要是：脚手架搭设不规范，基础下沉，立杆悬空，连墙件设置不合理；施工电梯卸料平台未单独设置，与脚手架相连接；安全防护不到位，安全网张挂不严密，存在破损残缺，安全通道搭设不规范，临时洞口缺少防护，电梯井无隔离防护措施，井口无防护门；临时用电未实施“三级配电、二级漏电保护”、“一机一箱一闸一漏电保护”，现场电线电缆乱拖乱接；中小型机械未经检查投入使用，未建立维护保养使用登记台帐。 四是少数监理单位责任履行不到位。少数监理单位对安全不够重视，未切实履行职责，疏于管理，监理人员配备不足，少数工程无监理方复工批准。监理资料不全面、不真实，监理专业知识能力水平不够，不能对工程实施有效监理。 五是保障性住房工程监管欠缺。因保障性住房工程以各地政府为投资主体的特性，各地监督机构在监管工作存在一定畏难情绪和缺位，保障性住房工程文明施工状况不佳，现场安全资料、台帐不规范，记录欠严谨、全面、真实。 （二）批评的单位和项目 1、句容市新华建筑工程有限公司承建的句容市档案馆综合楼工程，项目经理龚安江，监理单位江苏立信建设工程造价咨询有限公司，项目总监刘平根。 主要存在问题：项目总监脱岗，专职安全员配备不足，监理未按规定配带胸牌；施工用电线路搭设不规范，使用已禁止的木制电开关箱；安全通道防护棚搭设不规范；施工现场管理混乱、垃圾杂物随意堆放，施工现场未按规定配备消防设施。 2、江苏博雅建设工程有限公司承建的赛虹桥社区服务中心，项目经理李进，监理单位江苏金丰华工程监理咨询有限公司，项目总监李祥。 主要存在问题：项目经理、安全员脱岗；塔吊1台未在规定的时间内办理使用登记手续；脚手架用钢管代替槽钢进行悬挑，连墙件数量不足，剪刀撑未落地设置；三级电箱缺失严重；楼梯临边少防护措施；现场土方未采取覆盖或固化措施；安全资料缺失严重。 3、河南振兴建设集团承建的赣榆县中医院工程，项目经理孟令炜，监理单位连云港市德晖项目管理有限公司，项目总监徐进龙。 主要存在问题：现场部分脚手架立杆未落地，连接方式不符合要求导致受力不均匀，悬挑部分转角处未按方案实施，存在较大安全隐患；隔层防护缺损较多；部分配电箱电器元件选用不当，漏电断路器代替隔离开关使用；照明设备和小型电动工具无保护接零措施；现场专职安全员未实行企业委派制，而是聘用其他企业安全员代管。 4、江苏乐达建筑安装公司承建的邳州市东方帝景城18#楼工程，项目经理王荣新，监理单位邳州市建正工程监理有限公司，项目总监汤亮。 主要存在问题：管道进口无防护，电梯进口防护设施未做到工具化、定型化，隔层防护偏少；配电箱配置不合理，电器元件选用不当，临时用电不规范；悬挑脚手架转角部分槽钢