出差审批单(样表格模板)
出差审批单模板
填表人：日期：201 年 月 日
注：1、各科室工作人员省内2天（含2天）出差，由科室负责人审批；其他情况，由中心分管领导审批。
2、出差人员出差前需填写审批单，报相关负责人审批。
办理报销时作为原始凭证。
填表人：日期：201 年 月 日
注：1、各科室工作人员省内2天（含2天）出差，由科室负责人审批；其他情况，由中心分管领导审批。
2、出差人员出差前需填写审批单，报相关负责人审批。
办理报销时作为原始凭证。
填表人：日期：201 年 月 日
注：1、各科室工作人员省内2天（含2天）出差，由科室负责人审批；其他情况，由中心分管领导审批。
2、出差人员出差前需填写审批单，报相关负责人审批。
办理报销时作为原始凭证。
通用出差审批表
出差审批表
单位：NO.
注：1、出差3天以内（含3天）部门负责人审批；3-7天（含7天）分管副总审批；超过7天总经理审批；
2、本表作为出差申请、考勤、预借费用、报销凭证；
3、本表一式两份，人事部和财务部各留一份；—————————————————————————————————————
出差审批表
单位：NO.
注：1、出差3天以内（含3天）部门负责人审批；3-7天（含7天）分管副总审批；超过7天总经理审批；
2、本表作为出差申请、考勤、预借费用、报销凭证；
3、本表一式两份，人事部和财务部各留一份；
文件签章审批单
年月日
说明：1、此表适用于各类文件盖章与领导签字申请；
2、流程：申请人填表→部门审核→总经理审批→印章保管员执行；
3、印章保管员保存此表留档。
出差审批单
出差审批单1. 申请人信息
•姓名：[申请人姓名]
•部门：[申请人所属部门]
•职位：[申请人职位]
•联系方式：[申请人联系方式]
2. 出差信息
•出差事由：[出差的原因和目的]
•出差地点：[出差的具体地点]
•出差时间：[出差的起止时间]
•出差天数：[出差的总天数]
3. 出差行程安排
3.1 第一天
•出差时间段：[出差的具体时间段]
•出差活动：[出差期间的工作活动安排] 3.2 第二天
•出差时间段：[出差的具体时间段]
•出差活动：[出差期间的工作活动安排] 3.3 其他天数
•出差时间段：[出差的具体时间段]
•出差活动：[出差期间的工作活动安排] 4. 出差预算
•交通费用：[出差期间的交通费用预计] •餐饮费用：[出差期间的餐饮费用预计] •住宿费用：[出差期间的住宿费用预计] •其他费用：[出差期间的其他费用预计] 5. 部门负责人审批
•审批意见：[部门负责人审批意见]
•审批日期：[部门负责人审批日期]
6. 行政主管审批
•审批意见：[行政主管审批意见]
•审批日期：[行政主管审批日期]
7. 审批结果
•审批结果：[审批通过/审批不通过]
•审批人：[最终审批人姓名]
•审批日期：[最终审批日期]
8. 备注
•备注：[其他相关事项或备注信息]
以上为出差审批单，申请人请填写完整信息，经相关人员审批后方可执行出差计划。
因公出差审批表
因公出差审批表
编号：申请日期：
年月日
姓名部门职务
随行人员
日期自年月日至年月日，共天
出差地点
□国内：省市县（区）
□国（境）外：国（地区）
出差事由
交通工具□飞机□火车□汽车□其它（）
费用
预算
交通费用住宿费用会议费用其他（）费用合计工作交接
审批程序
部门意见行政部意见财务部意见分管副总经理意见
业主代表意见
总经理意见
负责人意见
备案
销假时间销假人签字
备注◇本表适用于外出时间1天以上的因公出差事宜。
◇外出前由申请人填写本表，按程序审批，经批准后，外出前将本表报行政部备案。
◇出差返回后，须及时到行政部销假。
员工出差审批表
员工出差审批表
员工出差审批表
申请人姓名：
员工编号：
所属部门：
职位：
出差目的地：
出差起始日期：
出差结束日期：
预计出差天数：
出差费用预算：
出差事由：
紧急联系人姓名：
紧急联系人电话：
审批流程：
1. 申请人填写以上信息并提交给直接上级审批。
2. 直接上级审批人填写以下信息：
- 审批意见：
- 是否批准：
- 审批日期：
3. 直接上级审批完成后，将表格提交给人力资源部门进行继续审批。
4. 人力资源部门填写以下信息：
- 审批意见：
- 是否批准：
- 审批日期：
5. 人力资源部门审批完成后，将表格提交给财务部门进行预算审批。
6. 财务部门填写以下信息：
- 审批意见：
- 是否批准：
- 审批日期：
7. 财务部门审批完成后，将表格返回给申请人，并抄送给相关部门负责人。
注意事项：
1. 申请人需提前至少三个工作日填写并提交出差审批表。
2. 出差费用预算应详细列明各项费用，包括交通、住宿、餐饮等。
3. 出差事由应明确说明出差的具体目的和任务。
4. 审批意见应明确说明批准或不批准的原因。
5. 批准后，申请人需按照预算进行出差，并妥善保管相关费用发票和票据。
6. 出差结束后，申请人需及时向财务部门报销相关费用。
请按照以上流程填写和审批员工出差审批表，确保出差事宜合规、合理，并做好相关记录和报销工作。
模版(出差申请审批单)
年月日NO:
出差人:
出差人：
预计自年月日
出差日期:至年月日
出差日期：至年月日
出差地点:
出差事由:
出差所用经费:
部门领导意见:
单位领导审批意见:
是是是
1.批准乘飞机2.在途期间发补助3.住勤期间发补助
否否否
4.其他:
批准人签字:
批准人签字：
说明: 1.本单位工作人员到深圳市以外地区出差,视为长途出差,均需事前办理申请手续。
2、出差申请获得批准后,在批准范围内既可凭此单办理预支款和报销手续。
出差申请审批单
年月日NO:
出差人:
出差人：
预计自年月日
出差日期:至年月日
出差日期：至年月日
出差地点:
出差事由:
出差所用经费:
部门领导意见:
单位领导审批意见:
是是是
1.批准乘飞机2.在途期间发补助3.住勤期间发补助
否否否
4.其他:
批准人签字:
批准人签字：
说明: 1.本单位工作人员到深圳市以外地区出差,视为长途出差,均需事前办理申请手续。
2、出差申请获得批准后,
出差审批单样板
姓名
出差事由
出差期限
自年月日时至年月日时共计天小时
部门经理
意见
综合部意见
分管副总意见
总经理
意见
董事长
意见
备注：1、员工出差1天以内（含1天）由部门经理审批后，报综合部备案，1天以上3天以内（含3天）由部门分管副总审批后，报综合部备案，3天以上由总经理审批;
2、部门副经理以上人员出差1天以内（含1天）由部门分管副总审批后，报综合部备案，1天以上由总经理审批，总经理出差由董事长审批。
出差审批单
申请日期：年月日
部门
姓名
出差事由
出差期限
自年月日时至年月日时共计天小时
部门经理
意见
综合部意见
分管副总意见
总经理
意见
董事长
意见
备注：1、员工出差1天以内（含1天）由部门经理审批后，报综合部备案，1天以上3天以内（含3天）由部门分管副总审批后，报综合部备案，3天以上由总经理审批;
2、部门副经理以上人员出差1天以内（含1天）由部门分管副总审批后，报综合部备案，1天以上由总经理审批，总经理出差由董事长审批。
公务出差审批单
编号：填表日期：Байду номын сангаас 月 日
出差人
随行人员
共 人
部门科室
出差时间
从年月日至年月日，共 天
文件编号
出差地点
从至 至 至 至
经 办 人
事 由
交通工具
公务用车（ ）公共汽车（ ）普快火车（ ）动车、高铁（ ）轮船（ ）其他（ ）
部门负责
人 签 批
分管领导
签 批
主要负责
人 签 批
备注：住宿费、机票等费用须用公务卡结算。
公务出差审批单
编号：填表日期： 年 月 日
出 差 人
随行人员
共 人
部门科室
出差时间
从 年 月 日至 年 月 日，共 天
文件编号
出差地点
从至 至 至 至
经 办 人
事 由
交通工具
公务用车（ ）公共汽车（ ）普快火车（ ）动车、高铁（ ）轮船（ ）其他（ ）
部门负责
人 签 批
分管领导
签 批
主要负责
人 签 批
备注：住宿费、机票等费用须用公务卡结算。
公务出差审批表(模板)
备注
说明：
1、校级正职领导出差，由校级正职领导互相审批；分管校领导出差，由校长审批。
2、所在单位、部门负责人指单位、部门行政负责人，其出差由分管校领导审批。
3、其他人员出差由所在单位、部门负责人审批。公源自出差审批表姓名部门
出差时间
目的地
出差事由
同行情况
同行人数共计人。
同行人员名单：
使用交通工具 情况
1:乘坐营运交通工具
□飞机 口火车 口汽车 口轮船
2、乘坐非营运交通工具
口公务派车、公务租车（含接待单位派车）
口自带车
口搭乘便车（其他单位或个人车辆）
车号：司机：
3、其它（需要注明）：
领导审批意见
校领导审批
员工出差审批表
员工出差审批表员工出差审批表申请人姓名：（填写员工姓名）申请日期：（填写申请日期）出差日期：（填写出差起止日期）出差地点：（填写出差地点）出差事由：（填写出差事由）预计费用：（填写预计费用）出差交通方式：（填写出差交通方式）出差住宿安排：（填写出差住宿安排）紧急联系人：（填写紧急联系人姓名及联系方式）备注：（填写其他需要说明的事项）审批人姓名：（填写审批人姓名）审批日期：（填写审批日期）审批意见：（填写审批意见）审批结果：（填写审批结果）审批备注：（填写审批备注）注意事项：1. 请在申请日期填写当天日期。
2. 出差日期填写具体的出差起止日期，包括年、月、日。
3. 出差地点请填写具体的城市或地区。
4. 出差事由请简明扼要地描述出差目的，如会议、培训、客户拜访等。
5. 预计费用包括交通费、住宿费以及其他可能产生的费用。
6. 出差交通方式请填写具体的交通工具，如飞机、火车、自驾等。
7. 出差住宿安排请填写具体的住宿地点，如酒店名称、地址等。
8. 紧急联系人请填写员工在出差期间的紧急联系人姓名及联系方式。
9. 备注栏可填写其他需要说明的事项，如特殊要求、注意事项等。
10. 审批人姓名请填写审批人的姓名。
11. 审批日期请填写审批人审批的日期。
12. 审批意见请填写审批人对员工出差申请的意见。
13. 审批结果请填写审批人对员工出差申请的结果，如批准、不批准等。
14. 审批备注可填写审批人对员工出差申请的其他说明或建议。
请员工在填写完整个表格后，将表格提交给人力资源部进行审批。
如有任何疑问，请及时与人力资源部联系。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
精心整理
出差审批单
出差事项说明
1、出差审批程序。
工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其
他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。
公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。
以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。
2、乘坐交通工具。
出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。
出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。
3、住宿费。
一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50% 400元以上部分全部自负。
第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。
深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50% 450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。
以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。
工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。
4、伙食费。
因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。
计发伙食补贴后，出差人员
个人用餐费用不予报销。
因公在湖州城区办事不享受补贴。
因公到湖州三县及南浔区出差按50元/ 天计发。
二级单位工作人员因公出差的，野外津贴与伙食补贴据实领取其一。
在二级单位地级市范围内的，按考勤计发野外津贴；在二级单位所在地级市范围以外出差的，按考勤计发伙食补贴。
二
级单位工作人员回公司本部办事期间不享受出差补贴，往返途中按100元/天计发。
参加公派学习
精心整理
或培训的，一个月内按出差补贴，一个月到三个月内的按出差标准的50%卜贴，超过三个月以及在
湖州市学习、培训的不享受补贴。
5、报销时间。
应在一个季度内办理报销手续，逾期不得办理。
差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车船票、住宿费发票、餐饮发票等凭证。
6差旅费的其他相关规定详见《公司财务管理制度》。
出差审批单
出差审批单
填表日期：年月日
总经理
审批
部门 审核
分管领 导审批。