用友U8+MPS计划参数维护
用友U8操作手册-主生产计划
目录目录 (I)第1章系统概述 (1)1.1系统简介 (1)1.2主要功能 (1)1.3名词解释 (2)1.4产品接口 (3)1.5操作流程 (4)第2章第3章应用准备 (6)业务应用 (7)3.1 MPS物料定义 (7)3.2需求预测 (7)3.2.1建立需求预测 (8)3.2.2预测展开 (8)3.2.3预测消抵 (8)3.3重复制造计划 (9)3.3.1计划供应与需求 (9)3.3.2重复计划期间 (9)3.3.3计划生产量 (10)3.3.4计划日产量 (10)3.3.5计划日期 (10)3.4 MPS计划验证 (10)3.5直接生产 (10)3.5.1前提条件 (11)3.5.2功能特性 (11)3.5.3直接生产子件入库 (12)第4章基本资料维护 (13)4.1 MPS计划参数维护 (13)第5章需求来源资料维护 (15)II 目录5.1产品预测订单输入 (15)5.2产品预测订单-展开式 (18)5.3产品预测订单整批处理 (20)5.4产品预测订单明细表 (21)5.5产品预测资料比较表 (22)5.6未关闭销售订单明细表 (23)第6章计划前稽核作业 (24)6.1累计提前天数推算 (24)6.2库存异常状况查询 (24)6.3仓库净算定义查询 (24)6.4订单异常状况查询 (24)第7章MPS计划作业 (26)7.1 MPS计划生成 (26)7.2 MPS计划维护 (30)7.3 MPS计划维护-展开式 (33)7.4 MPS计划整批删除 (35)7.5供需资料查询-订单 (35)7.6供需资料查询-物料 (37)7.7供需资料查询-汇总式 (40)7.8供需资料查询-需求分类 (41)7.9供需追溯资料查询 (44)7.10自动规划错误信息表 (44)第8章报表 (45)8.1建议计划量明细表 (45)8.2建议计划比较表 (46)8.3预测消抵明细表 (46)8.4供需追溯明细表 (47)8.5待处理订单明细表 (47)8.6供需资料表 (48)第1章系统概述1.1 1.2 系统简介主生产计划（MPS）用来定义关键物料的预期生产计划。
用友U8需求规划操作手册
U8生产操作手册 (2)
U8+制造部操作手册编写时间：版本：编写人员：编写部门：一、进入系统1．方法1：如图1所示，单击Windows窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友ERP-U8+”，单击“企业应用平台”图1方法2：在桌面上双击企业应用平台图标2．如图2，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器名称。
3．输入操作员帐号以及密码。
如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。
4．选择要登录的工作帐套，单击“确定”进入系统。
图25．经过系统初始化后会看到如图3所示的工作界面。
二、物料清单1.物料清单资料维护：输入自己的帐号、点击[业务导航]的下拉箭头，选择“经典树形”，此界面与原操作界面相【生产制造】—【物料清单】—【物料清单维护】—【物料清单资料维护】，点击【查询】，输入需要查询的存货编码，点击【确定】。
可查询与更改此物料所用的子件明细表。
2.子件用途查询：【生产制造】—【物料清单】—【物料清单查询报表】—【子件用途查询-多阶】，输入需要查询的存货编码，选择有效日期，点击【确定】。
可查询使用此子件的母件明细表。
3.其它的表单的查询方法和与上面的方法一样。
三、需求规划1.MRP计划参数维护：【生产制造】—【需求规划】—【基本资料维护】—【MRP计划参数维护】，可以增加新的MRP计划，修改或删除已有的MRP计划参数。
计划参数可以定义截至日期、跑计划需要考虑的量，应该考虑生产订单的量，请购订单、采购订单，如果设置了安全库存还应该考虑安全库存的量，初始库存设置为现存量即可2.产品预测订单输入：【生产制造】—【需求规划】—【需求来源资料维护】—【产品预测订单输入】，点击【增加】。
输入的预测订单将作为生成计划时需要考虑的需求来源。
3.累计提前天数推算：【生产制造】—【需求规划】—【计划前稽核作业】－【累计提前天数推算】物料的固定提前期或主要物料清单更改时，执行本作业，以计算各物料的累计提前天数，并更新存货主档及MPS/MRP系统参数的最长累计提前天数。
用友U8全产品功能介绍
用友U8产品功能介绍目录一、财务管理二、供应链管理三、生产制造管理四、人力资源管理一、财务管理1.1、总账总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目，通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。
提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功能制单赤字控制可控制出纳科目、个人往来科目、客户往来科目、供应商往来审核权限可控制到操作员。
自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务，可进行行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。
为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。
提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况；并可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表，余额调节表以及进行银行对账。
支持财务数据跨年度查询。
1.2、应收款管理应收款管理系统，通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。
1.3、应付款管理应付款管理系统，通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。
1.4、UFO报表UFO报表的主要功能有：提供各行业报表模板：提供 33个行业的标准财务报表模板，可轻松生成复杂报表。
提供自定义模板的新功能,可以根据本单位的实际需要定制模板。
文件管理功能：提供了各类文件管理功能，并且能够进行不同文件格式的转换：文本文件、*.MDB 文件、 EXCEL文件、LOTUS1-2-3文件，支持多个窗口同时显示和处理，可同时打开的文件和图形窗口多达 40个，提供了标准财务数据的"导入"和"导出"功能，可以和其他流行财务软件交换数据。
用友U8各个版本常见问题解决方案
8.70
生产订单
问题现象：总帐填制凭证录入现金流量科目后录入现金流量保存时候提示：run time error -2147217900......
解决方案：重建数据库实例，服务器排序规则选择Chinese_PRC_CI_AS即可，或者重装SQL时选择自定义安装类型
生产订单
问题现象：手工输入非标准生产订单时，修改表体“生产数量”后，“MRP净算量”不作相应修改。导致产品入库时，入库数量只能与“MRP净算量”相同，不能按照“生产数量”进行入库。
解决方案：尝试把.net2.0SP1删除，再重装用友问题依旧，需重装服务器解决。
保存bom提示：U8.SQL.FailConnectToDB[Connection:zhanghuaj...
8.72
物料清单
问题现象：保存bom提示：U8.SQL.FailConnectToDB[Connection:zhanghuajie\UFADTA_999_2008][Message:服务器'ZHANGHUAJ...IE'上的msdtc不可用
解决方案：1、MPS-MRP顺序展开后，此时的追溯层次是对的，接着如删除了MPS计划内容，就会出现该现象。原因：将计划的源头（刚好是MPS件）删除了，而又不重新展算MRP，那第一次展MRP的计划还在，但它的源头却找不到了，所以查询结果不正确。比如您上传的数据中MPS运算的结果是根据销售订单规划出物料14012的供应，在此基础上运算MRP后再将MPS计划删除，接着查询供需追溯明细表就是不正确的。 2、在删除MPS计划内容的基础上运算MRP，但参数选择时仍选择已删除计划内容的MPS计划代号，而物料14012却是MPS件且供需追溯明细表查询的是最近一次MRP运算的结果，此时运算MRP就与第一种情况类似，选择了源头但实质上源头却找不到，所以查询结果不正确（供需资料查询-物料是正确的，但其中没有关于此物料的资料）。
U8 V11.0新版功能介绍-计划
MRP/MPS计划改进
补料申请单作为计划来源
如果设置MPS计划考虑补料申请数量，则审核生产订单子件的需求数量 （即供需档中的订单余量）等于该子件行的“未领用数量”加上该子件行 审核状态的补料申请单的“未补领数量” 。
无来源领料申请单参与计算
3 4
MPS/MRP MPS/MRP
产品预测订单整批处理 产品预测订单明细表 计划维护 计划维护-展开式
5
MPS/MRP
供需资料查询-物料
在“现存量”后新增显示栏位“显示自由库存”。对于 LP物料，显示被该需求跟踪号冲减掉的自由库存量。
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
目录
1、产品功能本版改进总体介绍 2、产品模型/功能完善介绍 3、交互易用性改进功能介绍
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
计划维护改进
应用场景
计划维护时，计划资料量太多需要分类显示； 成本核算需要生产订单中部门必须输入，而实际操作过 程中由于计划转生产订单经常不带部门，导致后续审核、 生产入库等作业都没有部门，成本计算无法完成； 易用性完善，增加联查功能。
MRP/MPS计划改进
预测销抵
在执行完独立需求（销售订单和出货单）预测消抵后，再进行子件预测消抵， 算法如下： 如果计划参数中设定计划时考虑生产/委外订单，则分别按需求跟踪方式汇 总物料自需求时栅起算日起至需求截止日止，有效生产/委外订单子件应领数 量及已关闭生产/委外订单子件之已领数量。展开过程中，也分别按需求跟踪 方式汇总物料自需求时栅起算日起至需求截止日止，计划相依需求数量。 以上述汇总数量，自需求时栅起算日起至截止日止，逐笔消抵预测订单余量， 预测订单应分别记录被生产/委外订单子件/计划需求消抵的数量以备后查。消 抵次序为：1、先不锁定和审核需求消抵，再不计划需求消抵；2、需求跟踪 方式为“需求分类”的子件，首先消抵不具有相同需求分类号的预测订单， 然后再消抵无客户代号和需求分类号的预测订单；3、需求跟踪方式为“订单 号（含行号）”的子件，则首先消抵具有相同客户代号的预测订单，然后再 消抵无客户代号和需求分类号的预测订单；4、无需求跟踪方式的子件，只消 抵无客户代号和需求分类号的预测订单 。
用友U系列产品维护案例
860参数设置标准手册前言此手册重点说明U8-V860财务和供应链、生产制造各产品的参数或选项的使用方案，主要按参数或选项的应用背景、修改规则、使用方法、应用方案等以下七个方面展开说明，力求帮助一线人员在产品实施过程中更好地将U8产品与用户的应用相结合，实现产品真正的价值：应用背景：重点说明在系统中增加每一选项的初衷或要体现的应用价值选项说明：重点说明每一选项不同取值的含义及应用修改规则：重点说明每一选项修改的控制约束相关影响：当前选项对其他选项或功能的影响和约束使用方法：重点说明如何使用上选项，例如选项某一选项后，在哪些功能或操作上可以体现出来效果，完整的操作流程其他说明：其他需要补充说明的内容应用方案：此选项的应用方案注意事项1、请结合系统选项的应用背景和用户的实际业务要求选择合适的选项；2、请按系统的要求修改选项，不要直接从数据库中修改。
目录一、总账 (12)1.1凭证页签 (12)1.1.1 制单控制 (12)1.1.2 预算控制 (14)1.1.3 外币核算 (15)1.1.4 凭证编号方式 (15)1.1.4 凭证控制参数 (15)1.1.5 权限控制 (16)1.1.6 凭证打印控制 (19)1.2账簿页签 (20)1.2.1 打印参数 (20)1.2.2 账簿查询权限设置 (21)1.3会计日历 (23)1.4其他参数设置 (23)1.4.1 数据精度 (23)1.4.2 排序方式 (24)1.4.3 排序方式 (24)1.4.4 自定义项做为辅助核算 (25)二、薪资管理 (26)2．1扣零设置 (26)2．2扣税设置 (26)2．3参数设置 (27)2．3．1 请选择本账套所需处理的工资类别个数 (27)2．3．2 是否核算计件工资 (27)2．4调整汇率 (28)三、固定资产 (28)3．1基本信息 (28)3．2折旧信息 (28)3．2．1 本账套主要折旧方法 (28)3．2．2 折旧汇总分配周期 (29)3．2．3 资产到期前最后一个月提足全部折旧 (29)3．3与财务系统接口 (30)3．3．1 与财务系统进行对账 (30)3．3．2 业务发生后立即制单 (31)3．3．3 执行事业单位会计制度 (32)3．3．4 月末结账前一定要完成制单登账业务 (32)3．3．5 缺省入账科目 (32)3．4其它 (33)3．4．1 已发生资产减少卡片可删除时限 (33)3．4．2 资产类别的编码方式 (34)3．4．3 固定资产编码方式 (34)3．4．4 自动连续增加卡片 (34)3．4．5 卡片关联图片 (35)3．4．6 登录系统时显示资产到期提示表 (35)四、应收管理 (36)4．1常规参数 (36)4．1．1 应收款核销方式 (36)4．1．2 单据审核日期依据 (36)4．1．3 汇兑损益方式 (37)4．1．4 坏账处理方式 (38)4．1．5 代垫费用类型 (38)4．1．6 应收账款核算模型 (38)4．1．7 是否自动计算现金折扣 (39)4．1．8 是否进行远程应用 (39)4．1．9 是否登记支票 (40)4．1．10 改变税额是否反算税率 (40)4．2凭证参数 (41)4．2．1 受控科目制单方式 (41)4．2．2 非受控科目制单方式 (42)4．2．3 控制科目依据 (42)4．2．4 销售科目依据 (43)4．2．5 月结前是否全部生成凭证 (43)4．2．6 方向相反的分录是否合并 (44)4．2．7 核销是否生成凭证 (44)4．2．8 预收冲应收是否生成凭证 (45)4．2．9 红票对冲是否生成凭证 (45)4．2．10 凭证是否可编辑 (45)4．3权限与预警参数 (46)4．3．1 是否启用客户权限 (46)4．3．2 是否启用部门权限 (46)4．3．3 录入发票时显示提示信息 (47)4．3．4 是否根据单据自动报警 (47)4．3．5 是否根据信用额度自动报警 (48)4．3．6 是否信用额度控制 (48)五、应付管理 (49)5．1常规参数 (49)5．1．1 应付款核销方式 (49)5．1．2 单据审核日期依据 (49)5．1．3 汇兑损益方式 (50)5．1．4应付账款核算模型 (51)5．1．5是否自动计算现金折扣 (51)5．1．6 是否进行远程应用 (52)5．1．7 是否登记支票 (52)5．1．8 改变税额是否反算税率 (53)5．2凭证参数 (54)5．2．1 受控科目制单方式 (54)5．2．2 非受控科目制单方式 (54)5．2．3 控制科目依据 (55)5．2．4 采购科目依据 (56)5．2．5 月结前是否全部生成凭证 (56)5．2．6 方向相反的分录是否合并 (57)5．2．7 核销是否生成凭证 (57)5．2．8 预付冲应付是否生成凭证 (58)5．2．9 红票对冲是否生成凭证 (58)5．2．10 凭证是否可编辑 (58)5．3权限与预警参数 (59)5．3．1 是否启用供应商权限 (59)5．3．2 是否启用部门权限 (59)5．3．3 是否根据单据自动报警 (60)5．3．4 是否根据信用额度自动报警 (60)六、成本管理 (61)6.1成本核算方法定义 (61)6.1.1品种法或分步法 (62)6.1.2完全分批法 (62)6.1.3部分分批法 (63)6.1.4分类法 (63)6.1.5数据精度: (63)6.1.6是否采用辅助计量单位统计产量 (64)6.1.7启用生产制造数据来源 (64)6.1.8核算工序产品成本 (64)6.2存货数据来源 (65)6.3人工费用来源 (67)6.4制造费用来源 (68)6.5折旧费用来源 (69)6.6其他费用来源 (70)七、项目管理 (70)7.1项目管理 (70)7.1.1 项目大类控制 (70)7.1.2 项目与责任中心的对应关系 (71)7.1.3 非手工来源数据录入控制 (71)7.1.4 结账及制单控制 (72)7.1.5 预算及数据来源控制 (72)7.2会计日历 (73)7.3计算周期 (74)八、设备管理 (74)8.1系统选项——设备类别编码方式 (74)8.2系统选项——设备类别编码方式 (74)8.3系统选项——位置编码方式 (75)8.4系统选项——备件价格 (75)8.5系统选项——默认备件库 (75)8.6系统选项——自动生成备件清单 (75)8.7设备状态——允许作业标识 (76)8.8运行状态——运行状态属性 (76)8.9作业内容——允许生成计划 (76)九、资金管理 (77)9.1预（报）警 (77)9.2期初余额 (77)十、网上报销 (78)10．1借款是否进行预算控制 (78)10．2借款到期天数 (78)10．3借款预警天数 (79)10．4是否自动预警 (79)10．5保存时是否自动提交审批 (79)10．6收支项目编码级次 (80)10．7出差地区编码级次 (81)10．8报销时是否允许修改报销标准 (81)10．9默认的辅助核算是否可以修改 (82)10．10预算科目是否必须输入 (82)十一、网上银行 (83)11.1审核流程 (83)11.2招行支付 (83)11.3余额明细查询 (84)11.4制单控制 (84)11.5余额查询 (85)11.6明细查询 (85)十二、合同管理 (86)12.1常规选项 (86)12.1.1系统导航 (86)12.1.2自主导航 (86)12.1.3合同分组视图 (86)12.1.4合同分类视图 (86)12.1.5处理记录列表包含数目 (86)12.1.6合同类型分类规则 (87)12.1.7合同条款分类规则 (87)12.1.8折扣率 (87)12.1.9变更时合同不可以执行 (87)12.2生效与结案 (88)12.2.1依据开始日期自动生效 (88)12.2.2手工生效 (88)12.2.3依据变更生效日期自动生效 (88)12.2.4手工生效 (88)12.2.5手工结案 (89)12.2.6到达合同数量时自动结案 (89)12.2.7到达合同金额时自动结案 (89)12.2.8到达合同结束日期时自动结案 (89)12.2.9采购、销售类合同严格控制结案条件 (90)12.3报警 (90)12.3.1启用系统报警 (90)12.3.2合同生效提示 (90)12.3.3合同生效延期报警 (91)12.3.4自动生效合同报警 (91)12.3.5合同结案提示 (91)12.3.6合同结案延期报警 (91)12.3.7自动结案合同报警 (92)12.3.8合同执行数量提示 (92)12.3.9执行数量超合同报警 (92)12.3.10合同执行金额提示 (92)12.3.11执行金额超合同报警 (93)12.3.12合同执行日期提示 (93)12.3.13合同执行延期报警 (93)12.3.14合同收付计划提示 (93)十三、采购管理 (94)13．1业务设置选项 (94)13．1．1启用受托代销 (94)13．2必有订单业务选项 (95)13．2．1普通业务必有订单 (95)13．2．2直运业务必有订单 (95)13．2．3受托代销业务必有订单 (96)13．3业务控制选项 (96)13．3．1是否允许超订单到货及入库 (96)13．3．2是否允许超计划订货 (97)13．4单价控制选项 (98)13．4．1入库单是否自动带入单价：手工录入/参考成本/最新成本 (98)13．4．2订单/到货单/发票单价取值方式 (99)13．4．3历史交易价参照设置 (100)13．4．4最高进价控制口令 (100)13．5数据权限控制选项 (101)13．5．1检查存货权限、检查供应商权限、检查部门权限、检查业务员权限、检查操作员权限 (101)13．5．2检查金额审核权限 (102)13．6单据录入选项 (103)13．6．1修改税额时是否改变税率/单行容差、合计容差 (103)13．6．2单据默认税率 (103)13．6．3浮动换算率计算规则：件数为准/数量为准 (104)13．6．4参照控制 (104)13．6．5单据录入过程中参照存货时允许选择多条存货 (105)13．7其他选项 (105)13．7．1结算选项：商品版费用是否分摊到入库成本 (105)13．7．2远程控制选项 (106)13．7．3采购订单预警和报警选项 (106)十四、委外管理 (107)14．1业务及权限控制选项 (107)14．1．1 允许超订单到货及入库 (107)14．1．2 允许超计划订货 (107)14．1．3 允许超委外订单发料 (108)14．1．3 订单\费用发票单价录入方式： (109)14．1．4 检查存货权限 (109)14．1．5 检查供应商权限 (110)14．1．6 检查部门权限 (110)14．1．6 检查操作员权限 (110)14．1．8 修改税额时是否改变税率/单行容差、合计容差 (110)14．2系统启用 (111)14．2．1 单据默认税率 (111)14．2．2 浮动换算率计算规则：件数为准/数量为准 (111)14．2．3 参照控制 (112)14．2．3 单据录入过程中参照存货时允许选择多条存货 (112)十五、销售管理选项说明 (112)15.1业务控制 (113)15.1.1 零售日报业务 (113)15.1.2 销售调拨业务 (113)15.1.3 委托代销业务 (114)15.1.4 分期收款业务 (115)15.1.5 直运业务 (115)15.1.6 必有订单业务模式 (116)15.1.7 远程应用 (116)15.1.8 订单自动预警和报警 (117)15.1.9 超订量发货控制 (117)15.1.10 销售生成出库单、批号必填 (118)15.1.11 报价是否含税 (118)15.1.12 税额容差控制 (119)15.1.13 扣率小数位设置 (120)15.1.14 单据按存货编码排序 (120)15.1.15 防伪税控 (120)15.1.16 数据权限 (120)15.2其它控制 (121)15.2.1 打印控制 (121)15.2.2 自动指定 (122)15.2.3 报检设置 (122)15.2.4 允限销设置 (123)15.2.5 参照单据设置 (123)15.2.6 浮动换算率设置 (124)15.2.7 参照控制 (125)15.3信用控制 (125)15.3.1 信用对象 (126)15.3.2 信用策略 (127)15.3.3 超信用处理 (128)15.4可用量控制 (129)15.4.1 可用量控制 (129)15.4.2 可用量检查 (130)15.5价格管理 (131)15.5.1 价税管理 (132)15.5.2 存货档案设置 (133)15.5.3 价格管理选项 (133)15.5.4 存货价格 (135)15.5.5 客户价格 (136)15.5.6 折扣管理 (137)15.5.7 调价记录 (138)15.5.8 最低售价控制 (138)15.5.9 价格计算规则 (139)15.5.10 外币业务 (140)十六、库存管理 (141)16．1通用设置 (141)16．1．1 业务设置 (141)16．1．2 修改现存量时点 (146)16．1．3 业务校验 (146)16．1．4 浮动换算率的计算规则 (150)16．1．5 出库自动分配货位规则 (150)16．1．6 自动指定批号 (151)16．1．7 自动出库跟踪入库 (151)16．1．8 出库默认换算率 (152)16．1．9 远程应用 (152)16．2专用设置 (152)16．2．1 业务开关 (152)16．2．2 预警设置 (154)16．2．3 修改税额时是否修改税率 (155)16．2．4 取价方式 (155)16．3可用量控制 (157)16．5相关专题 (157)16．5．1 批次管理 (157)16．5．2 保质期管理 (159)16．5．3 库存量管理 (160)16．5．4 货位管理 (165)16．5．5 出库跟踪入库 (168)16．5．6 多计量单位应用 (169)十七、存货核算 (171)17．1核算选项 (171)17．1．1 核算方式 (171)17．1．2 暂估回冲方式 (173)17．1．3 销售成本核算方式 (174)17．1．4 委托代销成本核算方式 (175)17．1．5 零出库成本选择 (176)17．1．6 入库单成本选择 (177)17．1．7 红字出库单成本选择 (178)17．1．8 资金占用规划 (179)17．2控制选项 (180)17．2．1 账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整 (180)17．2．2 暂估单价与结算单价不一致暂估处理时是否调整出库成本 (182)17．2．3 先进先出计价时红蓝回冲单是否记入计价库 (183)17．2．4 后进先出计价时红蓝回冲单是否记入计价库 (184)17．2．5 先进先出假退料单是否记入计价库 (184)17．2．6 后进先出假退料单是否记入计价库 (185)17．2．7 采购运费分摊 (185)17．2．8 最高最低控制 (188)17．2．9 调拨入库单取不到对应出库成本时取选项成本 (189)17．2．10 组装入库单取不到对应出库成本时取选项成本 (191)17．2．11 差异率计算包括本期暂估入库 (192)17．2．12 期末处理登记差异账 (193)17．2．13 入库差异按超支（借方）、节约（贷方）登记 (193)17．3凭证选项 (194)17．3．1 进项税转出科目 (194)17．3．2 组装费用科目 (194)17．3．3 拆卸费用科目 (194)17．3．4 控制科目是否分类 (194)17．3．5 产品科目是否分类 (195)17．3．6 凭证允许修改存货科目的金额/数量 (195)17．4权限选项 (195)17．4．1 仓库是否检查权限 (195)17．4．2 部门是否检查权限 (195)17．4．3 存货是否检查权限 (196)17．4．4 操作员是否检查权限 (196)18．1报检单自动审核 (196)18．2检查数据权限 (197)18．3不良品处理单单价默认取值 (198)18．4浮动换算率计算规则 (198)十九、GSP质量管理 (198)19．1独立设置选项 (198)19．1．1 检品抽（送）验单是否参照验收记录单 (198)19．1．2 药品检验报告书是否参照检品抽（送）验单 (199)19．1．3 化学试剂检验报告书是否参照检品抽（送）验单 (200)19．1．4 医疗器械检测报告书是否参照检品抽（送）验单 (200)19．1．5 玻璃仪器检测报告书是否参照检品抽（送）验单 (200)19．1．6 药品养护档案是否参照重点养护药品确认表 (201)19．1．7 在库品质量复检通知单是否参照药品停售通知单 (201)19．1．8 在库品质量复检记录单是否参照在库品质量复检通知单 (202)19．1．9 不合格品质量处理通知单是否参照在库品质量复检记录单 (202)19．1．10 报损药品销毁通知单是否参照不合格药品报损审批表 (203)19．2专用设置选项 (203)19．2．1 营业执照期限是否预警、经营许可证期限是否预警、法人委托书期限是否预警 (203)19．2．2 审核和制单允许为同一人、允许修改别人录入的单据 (204)19．3其它事项 (204)二十、生产制造 (205)20.1生产制造参数 (205)20．1．1 手动输入生产订单默认状态 (205)20．1．2 生产订单转车间时计划工序日期 (205)20．1．3 生产订单默认工序计划方式 (206)20．1．4 生产订单工序日期修改时更新生产订单 (206)20．1．5 参照控制 (206)20.2MPS/MRP计划参数 (207)20．2．1 预测版本号 (207)20．2．2 时栅代号 (207)20．2．3 重复计划时格代号 (208)20．2．3 计划期间起始日期 (208)20．2．4 冻结日期 (209)20．2．5 截止日期 (209)20.3产能管理参数 (210)20．3．1 预测版本（资源需求计划） (210)20．3．2 时格代号（资源需求计划） (210)20．3．3 截止日期（资源需求计划） (210)20．3．4 时格代号（粗能力计划） (211)20．3．5 截止日期（能力需求计划） (211)20．3．6 生产订单状态（能力需求计划） (211)20．3．7 资源选择（能力需求计划） (212)20．3．8 超载/低载百分比 (212)一、总账1.1 凭证页签1.1.1 制单控制1.1.1.1 制单序时控制应用背景：控制会计业务，避免发生登错凭证日期和编号，严格会计制度。
用友软件服务器维护及操作说明
图6
点选需要维护的工作站的名称（注意帐套号和年度），并按确定进行清除。退出后点击视图→清除异常任务，系统管理程序将自动清除帐套异常情况。
三、帐套备份的设置和检查
点击系统→设置备份计划，弹出备份计划设置对话框，如图7。
图7
点击增加菜单，弹出备份计划详细情况对话框，如图8。
pipesupportshangerspartplantproductqualitycertificateeachvariablespringsupportsconstantsupporthangersdampersdamperfunctionfactorycalibratedtestperformancetestcopiesnecessaryreviewshould用友软件服务器维护及操作说明一用友软件人员添加与权限的维护通过远程连接软件登入用友u8数据服务器打开用友u8软件的系统管理点击开始菜单所有程序用友erpu872系统服务系统管理如图1
图8
设置好所有蓝色备份条件后点击对话框中部的增加，系统提示选择备份帐套所需存储路径。确定好存储路径后，选择需要备份的帐套并点击下方增加，完成备份计划的增加。备份计划增加完了，还需要定时检查备份情况，选中图7中的任意一个备份计划，并点击日志菜单，我们就能轻松实现帐套备份的检查。
四、我司用友财务软件服务器情况说明
1.U872新用友应用服务器
功能：通过远程连接提供所有操作员操作用友财务软件的服务平台
IP地址：180.153.142.206端口号：44444（远程连接）
IP地址：192.168.3.181端口号：44444
2.U872新用友数据服务器
功能：存储用友财务数据的后台数据库服务器。
U8维护精粹（全）
U8维护精粹（全）1．采购管理1、问题描述：采购管理中采购订单录入时供应商和存货编码不能模糊查询，怎么办？解决办法：在【参照选项】页签中设置：模糊参照方式：可选择精确参照、基于基串向前模糊参照、基于基串向后模糊参照、基于基串前后模糊参照、查询时全部不做模糊参照。
选择不同的模糊参照方式，可以在录入、查询单据时快速地过滤出您想要的供应商或存货等方面的档案资料。
2、问题描述：U821查采购订单列表时查出来为0条记录,而事实上做了很多本年的采购订单的,而且在填制采购订单的窗口上也能翻得到所有的订单,请问这可能是哪里出了问题？解决办法：可能是vouchlist表或zpurpolist视图有问题，请从正常的帐套中导入vouchlist表进行替换，如仍不显示，可以将zpurpolist视图的属性替换一下。
3、问题描述：在采购管理做入库单时只想输入数量，不输入单价，怎么解决？解决办法：单据格式设计采购入库单时只保留数量即可。
4、问题描述：在单据设计，在采购单表体中增加一项项目名称，保存退出。
在增加入库单时，表体中项目名称不可用。
（没有参照，也不能填东西）为什么？项目已在项目档案中增加了。
解决办法：请先在单据设计时，加上项目大类编码和项目编码，单据录入时录完编码，项目名称可自动带出。
5、问题描述：在填制采购入库单时，存货编码的参照界面1）存货编码无排序功能。
2）存货参照不支持双击选入，必须点击确认。
解决办法：1）参照存货编码界面，在要排序的列的栏目名称上点击右键可实现排序。
2）选项\参照选项\单据录入中‘参照存货时允许选择多条存货’前的对勾去掉即可双击录入，如果划上对勾则不可以双击但可同时录入多条存货。
6、问题描述：企业中的水费、电费的发票已在采购管理的专用发票中录入（应其不要分摊到购入采料中，没有进行结算），为什么没在增值税抵扣明细表中没有显示出来？应如何操作？解决办法：只有进行采购结算才能在增值税抵扣表中显示出来.7、问题描述：为什么新建帐套在设置[选项]中无法将受托代销打上勾？[受托代销业务]这个功能处是灰色的，是不是有些设置问题？解决办法：只有商业用户才能启用这个业务。
用友U8+ MPS计划参数维护
用友U8+ MPS计划参数维护建立MPS计划代号，并维护MPS计划用相关参数，作为MPS展开计算时所依据的条件。
【作业说明】本作业输入值只是作为MPS计划生成作业中的默认值，在MPS计划生成作业中可修改，所以许多栏位可不输入，但是如果要将MPS计划生成作为定时任务执行，则请将本作业中各项必输栏位输入完整。
计划代号一旦被其它资料引用，即不可被删除。
【栏目说明】计划代号/说明：输入MPS计划代号及其说明。
默认计划：指定在定位到任何计划表单时所默认的MPS计划代号，最多只能选择一个默认计划代号。
供需参数编码：可参照输入MPS计划采用的供需参数编码，供需参数编码必须存在于供需参数资料档中，可不输入。
预测版本：输入要参与MPS计算的需求预测订单的版本号。
可参照预测版本资料输入，输入的版本号其类别须为"MPS"，可不输入。
需求时栅：输入MPS展开所用的需求时栅代号（详请参照"需求时栅维护"作业说明），未在存货主档指定时栅代号的物料，MPS以此作为该物料的需求时栅，可参照时栅代号档输入，必须输入。
时栅优先考虑：选择在MPS计算时，优先考虑的需求时栅。
如果选择"物料"，则优先考虑物料档案中维护的需求时栅；若选择"计划参数"，则优先考虑MPS计划参数中维护的需求时栅，可于本作业选择不同的需求时栅，即不同的需求来源以执行不同的MPS计划代号（如长期计划）。
重复计划时格代号：输入划分重复制造计划期间所用的时格代号，可参照时格资料档输入，可不输入。
是否生效：执行MPS计算时，生成的MPS计划代号是否立即生效，依本栏位设置而定。
计划期间起始日期：以时格代号划分重复制造计划期间的起始日期。
默认"当前期间起始日期"可改，可不输入。
输入日期不可大于系统日期及当前期间起始日期。
MPS展开时，系统以该日期为起点，并按重复计划时格代号所对应的时段和顺序，将该日期至MPS展开工作日历限度（当年往后两年、往前一年）截止日期，正向和反向分别划分为若干重复计划期间，若时格中定义的各时段总日期长度不足，则不足部分以时格代号最后一个时段再设置若干计划期间。
用友U8+物料清单维护资料
【栏目说明】表头栏目BOM类别：系统默认为"主BOM"，可改为"替代BOM"。
母件编码：可参照存货主档输入且必输，输入母件编码后可自动带出该母件名称、规格型号及主计量单位。
输入的母件编码必须在存货档案中"允许BOM母件"设为"是"；如果该"母件+结构自由项"已引用公用清单，则不可输入；该"母件+结构自由项"在建立主要清单前，不可建立替代物料清单。
结构自由项：可参照存货主档输入，若该物料有结构自由项存在则必输。
如果该"母件+结构自由项"已引用公用清单，则不可输入；该"母件+结构自由项"在建立主要清单前，不可建立替代物料清单。
母件损耗率：输入母件的耗损率，预设值为零，输入值不可大于100。
过程型（ProcessType）制造业适用，如化学业。
版本代号：建立主要清单时必输，即主要物料清单须至少有一个版本代号，建替代清单时不可输入。
同一"母件+结构自由项"，其版本代号不可重复；新增时系统自动由上一版本号加生产制造参数中设定的"清单/工艺路线版本增加值"，可改。
版本说明：表示版本代号的说明，建立主要物料清单时必须输入。
版本日期：表示物料清单版本的生效日期。
新增物料清单时，若生产制造参数中设定的"清单/工艺路线版本日期默认值"为空，则默认系统日期，否则默认设定的日期，可改。
建立主要清单时必输，同一"母件+结构自由项"的不同版本代号的"版本日期"不可相同。
替代标识：建立替代清单时必输。
同一"母件+结构自由项"的替代标识不可重复。
替代说明：表示替代物料清单的说明，如返工、维修清单等，建立替代清单时必须输入。
变更单号：该BOM若是由工程变更系统发行产生，则显示其工程变更单号/行号。
用友U8维护问题
目录一、总帐................................................................................ ３1、客户往来/供应商往来总账与明细账不符......... ３2、总账自定义比例结转科目过多后取不到数据 ...... ３3、录入凭证死机............................. ３4、凭证汇总打印与非汇总打印需求............... ３5、选供应商时提示BOF和EOF ................... ４二、应收应付......................................................................... ４6、应收分类查询与汇总查询金额对不上............ ４7、收款单在核销的时候无法过滤出来 ............. ４8、供应商科目余额表和业务余额表期末余额不平..... ５三、工资固定......................................................................... ５9、工资可以重复期末处理...................... ５10、WA_GZDATA表中列对应出错 ................. ５11、固定资产原值一览表与统计表不一致.......... ６12、固定资产结账报eof错误................... ６13、固定资产年度结转失败 .................... ７14、卡片管理查询中的数据为空................. ７四、采购................................................................................ ８15、尾差造成成本不对........................ ８16、采购订单单价不一致...................... ８17、采购发票单价发生错误 .................... ８18、采购入库单想按每页6行打印............... ８19、数据精度设计问题........................ ９五、销售................................................................................ ９20、生成凭证金额有误........................ ９21、普通业务必有订单时换票业务无法处理........ ９22、在打印时右下角没有时间及页码 ............. ９23、本单据已被他人修改或修改不成功.......... １０24、参照发货单生成销售发票，不能增行........ １０25、委托代销统计表年初数与去年年末数对不上... １０26、可用量不足，单据无法保存............... １０27、没有参数来控制超额开票................. １１28、自定义项输入 ......................... １１六、库存............................................................................. １１29、库龄分析错........................... １１30、盘点数量与现存量不符 .................. １２31、库存管理入库单看不到 .................. １２32、发货单无法保存........................ １２33、收发存汇总表查询错误 .................. １３34、库龄分析没有数据...................... １３35、销售发货单不能生成销售出库单 ........... １３36、出库跟踪入库参照入库单无单价 ........... １３七、存货............................................................................. １４37、存货暂估和采购暂估不等................. １４38、存货核算分期收款记帐问题............... １４39、是否可自动生成出库调整单............... １５40、回冲暂估不准确，手工又没法处理.......... １５41、出库单上已有单价就不需要在记帐时重新分配. １５42、收发存汇总表显示错位 .................. １６43、出入库汇总表按输出时提示:打印控件异常….. １６44、将仓库计价方法由计划价改为实际价问题 .... １６45、出现存货结转后无数量的情况............. １６46、明细帐查询时有存货档案不存在的记录...... １７八、报表............................................................................. １７47、UFO存货函数取数问题................... １７48、UFO中批命令某单元格取不到数............ １７49、资产负债表不平........................ １８50、UFO按任意日期段取数问题 ............... １８51、财务软件接口程序未能提取出数据.......... １８九、系统管理...................................................................... １９52、年度结转失败 ......................... １９53、系统所用产品被非法删除，不能结转上年数据. １９54、软件提示为演示版...................... １９十、其他............................................................................. ２０55、库存台账发出数与委托代销发出商品借方数不等２０56、关于委外结存材料查询 .................. ２０57、收发存汇总查询报错.................... ２０58、生产进度汇报明细表格式错乱问题.......... ２１59、同步驾驶舱数据时出错 .................. ２１60、860管理驾驶仓登陆失败................. ２２61、客户端登陆不到服务器 .................. ２２62、不能登录服务器........................ ２２63、对外结算单生成凭证问题................. ２２如何打印出发票表体的页小计大写 ...................................... ２４一、总帐1、客户往来/供应商往来总账与明细账不符问题现象：年结后客户往来/供应商往来总账与明细账不符。
用友u8实验总结
用友u8实验总结用友ERP-U8客户关系管理系统实验报告一、实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理系统中有关客户关系管理系统和基础设置的相关内容。
2、理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。
3、掌握系统中用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程。
4、加强对电子商务的感性认识。
二、实验内容：用友ERP-U8是企业应用套件在全面总结、分析、提炼中国中小企业业务运作与管理特性的基础上，针对中小企业不同管理层次、不同管理与信息化成熟度、不同应用与行业特性的信息化需求而设计的一种应用软件。
该软件对企业整合八大核心管理（财务管理、供应链管理、生产制造管理、客户关系管理、销售管理、决策管理、行政办公管理、人力资源管理），使企业能轻松掌控业务的所有环节，实现驾驭变化。
本次实验主要是进行增加操作员、增加新建帐套、给对应人员附权、数据的备份和引入的操作，以及熟悉客户关系管理的相关界面和操作。
三、实验过程：1.登陆虚拟WINxx，打开系统管理-系统-注册，增加操作员。
2.打开账套-新建账套，建立一个新的账套。
3.登陆企业应用平台，根据已启用的管理，出现财务管理、供应链管理、客户关系管理三大核心管理系统。
在左下角出现设置、业务、工具三个操作选项。
4.设置选项中，可进行基本信息、基础档案、数据权限、业务设置等设置。
5.登入设置-部门档案和人员档案，进行公司部门和人员的设置。
6.打开客户关系管理，可以进行基础设置、客户管理、销售自动化、市场管理、统计分析等操作。
7.进入系统管理，选择账套输出，选择帐套号，确认。
8.当再次登录时，选择账套引入，将之前保存的账套信息录入。
广西大学实验报告实验名称：会计信息系统学院计算机与电子信息学院专业电子商务班级电子商务xx班学号姓名谢柳明指导老师沈燕二零一一年一月十六日一、实验内容实验一系统管理与基础设置（一）实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理系统中有关系统管理和基础设置的相关内容。
用友U8维护问题集锦2
目录一、总帐 ........................................................................................... ５1、凭证查询出来的结果包含未选择类别的凭证 ..... ５2、行业性质与科目分类不符..................... ５3、帐簿打印预览错误........................... ５4、客户或供应商帐龄分析....................... ６5、外币汇率无法输小数位后的数字............... ７6、不能在已经使用的科目下增加二级科目......... ７7、个人往来期初余额在个人往来明细帐中查询不到 . ８8、账薄打印时没有负号......................... ８二、应收应付 ................................................................................... ８9、应收期初数据不对........................... ８10、无法自动增加流水号......................... ９11、应付单据列表数据同明细帐不符............. １０12、应收余额表年初数与上年期末数不一致....... １０13、引入应收类合同期初结算单时金额无法被引入 . １１14、应收账龄分析中账龄分析不对............... １１三、工资固定 ............................................................................... １２15、工资无法使用替换功能..................... １２16、增加工资人员类别不能保存................. １２17、工资每月分两次发放，如何解决代扣税问题 ... １２18、在工资变动中后发现工资项目位置错误....... １３19、固定资产卡片导入......................... １３20、不能正常计提减值准备期初................. １４21、固定资产卡片重复......................... １４22、使用状况分析表和卡片管理中的数据不一致 ... １５四、采购 ....................................................................................... １５23、找不到到货单或采购订单................... １５１24、采购模块暂估余额跟总帐对不上............. １６25、发票现付查询问题......................... １８26、采购结算对账问题......................... １８27、采购到货单及到货退回单在生单界面的显示 ... １９28、合格品不能参照药品入库质量验收记录单..... ２０29、到货单回写订单不能保存................... ２０30、取消质检的存货其到货单还能进行报检作业 ... ２１31、采购订单保存时供货单位消失............... ２１32、采购到货问题............................. ２２五、销售 ....................................................................................... ２２33、做销售定单时提示现存量不够............... ２２34、审核发货单失败........................... ２３35、860金税接口............................. ２３36、发票制单金额比发票金额少一分............. ２４37、销售发货统计表查询错误................... ２４38、最大单据号问题........................... ２５39、为何正数销售发票可开负数................. ２５40、发货单未回写订单上的累计发货数量......... ２６六、库存 ....................................................................................... ２７41、收发存汇总表............................. ２７42、库存收发存汇总表数量显示小数位数不对..... ２７43、供应链结转到库存时报"有未审核的记录" ..... ２８44、库龄分析数据不对......................... ２８45、限额领料单点“分单”后点确定后就无反应了 . ２８46、库龄分析汇总表........................... ２９47、出库时无法跟踪入库....................... ２９48、库存管理中查询不到期初余额............... ３１七、存货 ....................................................................................... ３１49、一月份转销的物资采购增多................. ３１50、所有站点上能同时生成凭证................. ３２51、未记账单据无法正常单据记账............... ３２52、存货的收发存汇总表的问题................. ３３53、存货2005年期初与2004年末余额不等....... ３３54、存货核算生成销售转成本凭证金额为空....... ３４55、存货明细账摘要打印显示区太窄............. ３４56、存货不能结帐............................. ３５57、不能进行结算成本处理..................... ３５八、系统管理企业门户 ............................................................... ３６58、852在修改了科目辅助核算后无法复原........ ３６59、在win2003英文版上出现乱码............... ３６60、年度帐建立失败........................... ３７61、提示列名“ReferReturnField”无效......... ３７62、自动备份不执行........................... ３８63、年度结转时候销售管理或者应收应付报错..... ３８九、报表 ....................................................................................... ３９64、用友报表接口程序问题..................... ３９65、行业报表中成本费用表打不开............... ３９66、ufo报表销售成本有一套帐无法取数.......... ４０67、项目毛利分析取数不对问题................. ４０68、现金流量表取不出来数字................... ４０69、本表它页取数公式计算结果不对............. ４１十、其他 ....................................................................................... ４１70、WEB客户端报服务器没有启动错误............ ４１71、定义在产品成本分配率时出错............... ４２72、更新任务库时冲突,请重新注册.............. ４２73、EAI不能自动执行计划的问题 ............... ４３74、票据通支票关联数据问题................... ４４75、帐表格式错乱的快速修复方法............... ４４76、考勤加班................................. ４５77、银行帐户增加问题......................... ４６78、成本计算检查通不过....................... ４６79、合同管理中期初合同问题................... ４６80、dll 和ocx文件无法正确注册............... ４７81、不能登陆服务器........................... ４７82、客户端不能登陆服务器..................... ４７83、一工作站无法登陆服务器................... ４８U A_IDENTITY表内容说明 ........................................................... ４８一、总帐1、凭证查询出来的结果包含未选择类别的凭证问题现象：凭证查询时候选择一个凭证类别，但是查询出来的结果包含另一个类别的凭证问题版本：8.52问题模块：总账问题原因：在凭证类别表dsign的字段iseq字段应为唯一标识某个凭证类别的，但是该字段有重复记录，比如凭证类别为现金凭证的该字段的值为1，但是银行凭证的该字段数值也为1，造成查询结果不正确解决方案：将该字段修改正确就可以了2、行业性质与科目分类不符问题现象：某客户端登陆时候提示行业性质与科目分类不符，但是在其他站点上是好的，在服务器上也是好的问题版本：其他问题模块：总账问题原因：检查一下该客户端的环境发现其后台运行了某其他的客户端程序造成冲突解决方案：把该客户端程序禁用就可以了3、帐簿打印预览错误问题现象：客户端or服务器端,总账=>账簿=>账簿打印-> 辅助账-> 客户往来明细账, 输入查询条件(注意最后一页未满页也打印选项) ,预览, 提示"运行时错误'94' 使用NULL无效" ,客户往来明细账输出为Excel格式错乱,数据截断且有的数据列消失问题版本：8.60问题模块：总账问题原因：数据问题解决方案：1.select distinct cdept_id from gl_accvouch where cdept_id not in (select cdepcode from department)select distinct cCus_id from gl_accvouch where cCus_id not in (select cCusCode from customer)select distinct cPeron_id from gl_accvouch where cCus_id not in (select cPersoncode from Person)检查是否存在明细账中对应档案不存在，返回为NULL2.测试zt888演示账套及ufdata_001_2003 无问题,确定数据问题3.跟踪发现select * from printex where csystemname = 'AR' and nTableNum= 16返回结果不一致(对比ufdata_888_2004,ufdata_001_2004)SQL EM复制粘贴此记录测试正常,客户端测试不正常4.备份数据SQLEM 导表printex from ufdata_888_2004 => ufdata_001_2004,ufdata_001_2005,注意选择复制表和视图,且转换中选择替换(默认附加)5.用户确认OK4、客户或供应商帐龄分析问题现象：u852中客户或供应商帐龄分析中有“余额账龄分析”和“按实际发生进行分析”两个选项。
用友U8V12.0产品培训—MRPMPS
岗位职责
计划员
收集销售和市场需求 编制物料供应计划 对计划进行分析
计划主管 生产管理
协调销售与生产 对计划进行确认
计划的确认 计划的下达
应用系统功能
产品预测订单 MRP/MPS计划生成 MRP/MPS计划维护 供需资料查询 待处理令单明细表
MRP/MPS计划维护 供需资料明细表
MRP/MPS计划维护 建议计划量明细表
销售订单
需求来源
主生产计划
出口管理
需求来源
物料需求计划来源
预测订单
需求来源
物料需求计划
下达采购 采购供应
下达委外 委外供应 委外需求
下达生产 生产供应 生产需求
采购管理 委外管理 生产订单
1.5 接口说明
基础档案 时栅资料：设置时栅资料以确定计划的需求来源，以及销售与预测之间的消 抵关系； 存货档案：设置物料的供应提前期、供需政策、批量政策等； 时格资料：设置显示计划的时间期间。
U8V12.0产品培训-计划
用友软件股份有限公司 姓名 万健
2014年 04月 23日
课程提纲
一 产品概述
1. 产品综述 2. 术语说明 3. 应用架构 4. 应用角色 5. 应用价值 6. 接口说明
1. 1 产品综述
主生产计划（MPS）用来定义关键物料的预期生产计划。有效的主生产计划为 销售承诺提供基准，并用以识别所需资源（物料、劳力、设备与资金等）及其 所需要的时机。可以使用MPS调节或平滑生产，以便有效地利用资源并推动物 料需求计划。因此MPS是产销协调的依据，是所有作业计划的根源。制造、委 外和采购三种活动的细部日程，均是依据MPS的日程加以计算而得到的。如果 MPS日程不够稳定，或可行性不高，那么它将迫使所有的供应活动摇摆不定， 造成极大的浪费。 MPS通过独立需求来源（需求预测和客户订单），考虑现有库存和未关闭订 单，而生成主生产计划 。
用友U8数据库维护表名参照表
U8数据库维护常用表一：Accinformation（账套参数表）：字段名中文名备注cSysID系统标志指对应的设置在哪个模块中起作用cID项目ID与cSysID组合来定位某个模块的对应的功能项目cCaption项目描述我们可以通过这个字段了解对应的项目在软件中的作用cValue取值指对应的项目在软件中的状态cDefault默认值指账套最初的项目对应状态二：各个模块对应的系统标志cSysID:AA：表示公共字段；FA：表示固定资产；WA：表示工资管理；SA表示销售管理；GL：表示总账系统；AP：表示应付系统；AR：表示应收系统；ST：表示库存系统；PU：表示采购系统；IA：表示核算系统；BI表示老板通。
三：Inventory（存货档案）：字段中文名备注Cinvcode存货名称业务单据保存的表通过这个字段于存货档案进行关联获取对应存货的其他信息Cinvname存货名称Bfree1,bfree2自由项1，2Cinvccode存货大类编码存货档案和存货大类通过这个字段建立关联四：Department（部门档案表）字段名中文名备注cDepCode部门编码与相关业务表相关联的字段bDepEnd是否末级是否为末级部门iDepGrade编码级次cDepName部门名称五：Warehouse（仓库档案表）字段名中文名备注cWhcode仓库编码各业务数据表通过这个字段与仓库档案表建立关联来确定仓库的详细信息cWhValueStyle仓库计价方式业务单据在记账的过程中通过对应的仓库信息中的这个字段来确定成本的计算方式bWhPos是否货位管理六：Code（科目表）字段名中文名备注Ccode科目编码与业务表建立关联的字段。
ccode_name科目名称一级科目的科目名称不能重复igrade编码级次bend是否末级确定是否为末级科目bproperty科目性质确定科目的借贷方向bcus是否客户往来核算bsup是否供应商往来核算bdept是否部门核算bitem是否项目核算cass_item项目大类bperson是否个人往来核算七：dsign（凭证类别表）字段名中文名备注Csign凭证类别字我们所说的凭证类别是’记’字还是’银’字的Isignseq凭证类别排序号和凭证类别字一起来确定凭证属于哪个凭证类别，在凭证及明细表中也有对应字段Ctext凭证类别名称显示为每张凭证标头。
用友U8系列产品最新维护案例（doc191页）
用友U8系列产品最新维护案例（doc191页）860参数设置标准手册前言此手册重点说明U8-V860财务和供应链、生产制造各产品的参数或选项的使用方案，主要按参数或选项的应用背景、修改规则、使用方法、应用方案等以下七个方面展开说明，力求帮助一线人员在产品实施过程中更好地将U8产品与用户的应用相结合，实现产品真正的价值：应用背景：重点说明在系统中增加每一选项的初衷或要体现的应用价值选项说明：重点说明每一选项不同取值的含义及应用修改规则：重点说明每一选项修改的控制约束相关影响：当前选项对其他选项或功能的影响和约束使用方法：重点说明如何使用上选项，例如选项某一选项后，在哪些功能或操作上可以体现出来效果，完整的操作流程其他说明：其他需要补充说明的内容应用方案：此选项的应用方案注意事项1、请结合系统选项的应用背景和用户的实际业务要求选择合适的选项；2、请按系统的要求修改选项，不要直接从数据库中修改。
目录一、总账 (12)1.1凭证页签 (12)1.1.1 制单控制 (12)1.1.2 预算控制 (14)1.1.3 外币核算 (15)1.1.4 凭证编号方式 (15)1.1.4 凭证控制参数 (15)1.1.5 权限控制 (16)1.1.6 凭证打印控制 (19)1.2账簿页签 (20)1.2.1 打印参数 (20)1.2.2 账簿查询权限设置 (21)1.3会计日历 (23)1.4其他参数设置 (23)1.4.1 数据精度 (23)1.4.2 排序方式 (24)1.4.3 排序方式 (24)1.4.4 自定义项做为辅助核算 (25)二、薪资管理 (26)2．1扣零设置 (26)2．2扣税设置 (26)2．3参数设置 (27)2．3．1 请选择本账套所需处理的工资类别个数 (27) 2．3．2 是否核算计件工资 (27)2．4调整汇率 (28)三、固定资产 (28)3．1基本信息 (28)3．2折旧信息 (28)3．2．1 本账套主要折旧方法 (28)3．2．2 折旧汇总分配周期 (29)3．2．3 资产到期前最后一个月提足全部折旧 (29) 3．3与财务系统接口 (30)3．3．1 与财务系统进行对账 (30)3．3．2 业务发生后立即制单 (31)3．3．3 执行事业单位会计制度 (32)3．3．4 月末结账前一定要完成制单登账业务 (32) 3．3．5 缺省入账科目 (32)3．4其它 (33)3．4．1 已发生资产减少卡片可删除时限 (33) 3．4．2 资产类别的编码方式 (34) 3．4．3 固定资产编码方式 (34)3．4．4 自动连续增加卡片 (34)3．4．5 卡片关联图片 (35)3．4．6 登录系统时显示资产到期提示表 (35) 四、应收管理 (36)4．1常规参数 (36)4．1．1 应收款核销方式 (36)4．1．2 单据审核日期依据 (36)4．1．3 汇兑损益方式 (37)4．1．4 坏账处理方式 (38)4．1．5 代垫费用类型 (38)4．1．6 应收账款核算模型 (38)4．1．7 是否自动计算现金折扣 (39) 4．1．8 是否进行远程应用 (39)4．1．9 是否登记支票 (40)4．1．10 改变税额是否反算税率 (40)4．2凭证参数 (41)4．2．1 受控科目制单方式 (41)4．2．2 非受控科目制单方式 (42) 4．2．3 控制科目依据 (42)4．2．4 销售科目依据 (43)4．2．5 月结前是否全部生成凭证 (43) 4．2．6 方向相反的分录是否合并 (44) 4．2．7 核销是否生成凭证 (44)4．2．8 预收冲应收是否生成凭证 (45) 4．2．9 红票对冲是否生成凭证 (45) 4．2．10 凭证是否可编辑 (45)4．3权限与预警参数 (46)4．3．1 是否启用客户权限 (46) 4．3．2 是否启用部门权限 (46) 4．3．3 录入发票时显示提示信息 (47) 4．3．4 是否根据单据自动报警 (47) 4．3．5 是否根据信用额度自动报警 (48) 4．3．6 是否信用额度控制 (48)五、应付管理 (49)5．1常规参数 (49)5．1．1 应付款核销方式 (49) 5．1．2 单据审核日期依据 (49) 5．1．3 汇兑损益方式 (50)5．1．4应付账款核算模型 (51) 5．1．5是否自动计算现金折扣 (51) 5．1．6 是否进行远程应用 (52) 5．1．7 是否登记支票 (52)5．1．8 改变税额是否反算税率 (53) 5．2凭证参数 (54)5．2．1 受控科目制单方式 (54) 5．2．2 非受控科目制单方式 (54) 5．2．3 控制科目依据 (55)5．2．4 采购科目依据 (56)5．2．5 月结前是否全部生成凭证 (56) 5．2．6 方向相反的分录是否合并 (57) 5．2．7 核销是否生成凭证 (57) 5．2．8 预付冲应付是否生成凭证 (58) 5．2．9 红票对冲是否生成凭证 (58) 5．2．10 凭证是否可编辑 (58)5．3权限与预警参数 (59)5．3．1 是否启用供应商权限 (59)5．3．2 是否启用部门权限 (59) 5．3．3 是否根据单据自动报警 (60) 5．3．4 是否根据信用额度自动报警 (60)六、成本管理 (61)6.1成本核算方法定义 (61)6.1.1品种法或分步法 (62)6.1.2完全分批法 (62)6.1.3部分分批法 (63)6.1.4分类法 (63)6.1.5数据精度: (63)6.1.6是否采用辅助计量单位统计产量 (64) 6.1.7启用生产制造数据来源 (64)6.1.8核算工序产品成本 (64)6.2存货数据来源 (65)6.3人工费用来源 (67)6.4制造费用来源 (68)6.5折旧费用来源 (69)6.6其他费用来源 (70)七、项目管理 (70)7.1项目管理 (70)7.1.1 项目大类控制 (70)7.1.2 项目与责任中心的对应关系 (71) 7.1.3 非手工来源数据录入控制 (71)7.1.4 结账及制单控制 (72)7.1.5 预算及数据来源控制 (72)7.2会计日历 (73)7.3计算周期 (74)八、设备管理 (74)8.1系统选项——设备类别编码方式 (74) 8.2系统选项——设备类别编码方式 (74)8.3系统选项——位置编码方式 (75) 8.4系统选项——备件价格 (75)8.5系统选项——默认备件库 (75)8.6系统选项——自动生成备件清单 (75) 8.7设备状态——允许作业标识 (76) 8.8运行状态——运行状态属性 (76)8.9作业内容——允许生成计划 (76)九、资金管理 (77)9.1预（报）警 (77)9.2期初余额 (77)十、网上报销 (78)10．1借款是否进行预算控制 (78) 10．2借款到期天数 (78)10．3借款预警天数 (79)10．4是否自动预警 (79)10．5保存时是否自动提交审批 (79) 10．6收支项目编码级次 (80)10．7出差地区编码级次 (81)10．8报销时是否允许修改报销标准 (81) 10．9默认的辅助核算是否可以修改 (82) 10．10预算科目是否必须输入 (82)十一、网上银行 (83)11.1审核流程 (83)11.2招行支付 (83)11.3余额明细查询 (84)11.4制单控制 (84)11.5余额查询 (85)11.6明细查询 (85)十二、合同管理 (86)12.1常规选项 (86)12.1.1系统导航 (86)12.1.2自主导航 (86)12.1.3合同分组视图 (86)12.1.4合同分类视图 (86)12.1.5处理记录列表包含数目 (86)12.1.6合同类型分类规则 (87)12.1.7合同条款分类规则 (87)12.1.8折扣率 (87)12.1.9变更时合同不可以执行 (87)12.2生效与结案 (88)12.2.1依据开始日期自动生效 (88)12.2.2手工生效 (88)12.2.3依据变更生效日期自动生效 (88)12.2.4手工生效 (88)12.2.5手工结案 (89)12.2.6到达合同数量时自动结案 (89)12.2.7到达合同金额时自动结案 (89)12.2.8到达合同结束日期时自动结案 (89) 12.2.9采购、销售类合同严格控制结案条件 (90) 12.3报警 (90)12.3.1启用系统报警 (90)12.3.2合同生效提示 (90)12.3.3合同生效延期报警 (91)12.3.4自动生效合同报警 (91)12.3.5合同结案提示 (91)12.3.6合同结案延期报警 (91)12.3.7自动结案合同报警 (92)12.3.8合同执行数量提示 (92)12.3.9执行数量超合同报警 (92)12.3.10合同执行金额提示 (92)12.3.11执行金额超合同报警 (93)12.3.12合同执行日期提示 (93)12.3.13合同执行延期报警 (93)12.3.14合同收付计划提示 (93)十三、采购管理 (94)13．1业务设置选项 (94)13．1．1启用受托代销 (94)13．2必有订单业务选项 (95)13．2．1普通业务必有订单 (95)13．2．2直运业务必有订单 (95)13．2．3受托代销业务必有订单 (96)13．3业务控制选项 (96)13．3．1是否允许超订单到货及入库 (96)13．3．2是否允许超计划订货 (97)13．4单价控制选项 (98)13．4．1入库单是否自动带入单价：手工录入/参考成本/最新成本 (98)13．4．2订单/到货单/发票单价取值方式 (99)13．4．3历史交易价参照设置 (100)13．4．4最高进价控制口令 (100)13．5数据权限控制选项 (101)13．5．1检查存货权限、检查供应商权限、检查部门权限、检查业务员权限、检查操作员权限 (101)13．5．2检查金额审核权限 (102)13．6单据录入选项 (103)13．6．1修改税额时是否改变税率/单行容差、合计容差 (103) 13．6．2单据默认税率 (103)13．6．3浮动换算率计算规则：件数为准/数量为准 (104)13．6．4参照控制 (104)13．6．5单据录入过程中参照存货时允许选择多条存货 (105)13．7其他选项 (105)13．7．1结算选项：商品版费用是否分摊到入库成本 (105) 13．7．2远程控制选项 (106)13．7．3采购订单预警和报警选项 (106)十四、委外管理 (107)14．1业务及权限控制选项 (107)14．1．1 允许超订单到货及入库 (107)14．1．2 允许超计划订货 (107)14．1．3 允许超委外订单发料 (108)14．1．3 订单\费用发票单价录入方式： (109)14．1．4 检查存货权限 (109)14．1．5 检查供应商权限 (110)14．1．6 检查部门权限 (110)14．1．6 检查操作员权限 (110)14．1．8 修改税额时是否改变税率/单行容差、合计容差 (110) 14．2系统启用 (111)14．2．1 单据默认税率 (111)14．2．2 浮动换算率计算规则：件数为准/数量为准 (111) 14．2．3 参照控制 (112)14．2．3 单据录入过程中参照存货时允许选择多条存货 (112) 十五、销售管理选项说明 (112)15.1业务控制 (113)15.1.1 零售日报业务 (113)15.1.2 销售调拨业务 (113)15.1.3 委托代销业务 (114)15.1.4 分期收款业务 (115)15.1.5 直运业务 (115)15.1.6 必有订单业务模式 (116)15.1.7 远程应用 (116)15.1.8 订单自动预警和报警 (117)15.1.9 超订量发货控制 (117)15.1.10 销售生成出库单、批号必填 (118) 15.1.11 报价是否含税 (118)15.1.12 税额容差控制 (119)15.1.13 扣率小数位设置 (120)15.1.14 单据按存货编码排序 (120) 15.1.15 防伪税控 (120)15.1.16 数据权限 (120)15.2其它控制 (121)15.2.1 打印控制 (121)15.2.2 自动指定 (122)15.2.3 报检设置 (122)15.2.4 允限销设置 (123)15.2.5 参照单据设置 (123)15.2.6 浮动换算率设置 (124)15.2.7 参照控制 (125)15.3信用控制 (125)15.3.1 信用对象 (126)15.3.2 信用策略 (127)15.3.3 超信用处理 (128)15.4可用量控制 (129)15.4.1 可用量控制 (129)15.4.2 可用量检查 (130)15.5价格管理 (131)15.5.1 价税管理 (132)15.5.2 存货档案设置 (133)15.5.3 价格管理选项 (133)15.5.4 存货价格 (135)15.5.5 客户价格 (136)15.5.6 折扣管理 (137)15.5.7 调价记录 (138)15.5.8 最低售价控制 (138)15.5.9 价格计算规则 (139)15.5.10 外币业务 (140)十六、库存管理 (141)16．1通用设置 (141)16．1．1 业务设置 (141)16．1．2 修改现存量时点 (146) 16．1．3 业务校验 (146)16．1．4 浮动换算率的计算规则 (150) 16．1．5 出库自动分配货位规则 (150) 16．1．6 自动指定批号 (151) 16．1．7 自动出库跟踪入库 (151) 16．1．8 出库默认换算率 (152) 16．1．9 远程应用 (152)16．2专用设置 (152)16．2．1 业务开关 (152)16．2．2 预警设置 (154)16．2．3 修改税额时是否修改税率 (155) 16．2．4 取价方式 (155)16．3可用量控制 (157)16．5相关专题 (157)16．5．1 批次管理 (157)16．5．2 保质期管理 (159) 16．5．3 库存量管理 (160) 16．5．4 货位管理 (165)16．5．5 出库跟踪入库 (168) 16．5．6 多计量单位应用 (169)十七、存货核算 (171)17．1核算选项 (171)17．1．1 核算方式 (171)17．1．2 暂估回冲方式 (173)17．1．3 销售成本核算方式 (174)17．1．4 委托代销成本核算方式 (175)17．1．5 零出库成本选择 (176)17．1．6 入库单成本选择 (177)17．1．7 红字出库单成本选择 (178)17．1．8 资金占用规划 (179)17．2控制选项 (180)17．2．1 账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整 (180)17．2．2 暂估单价与结算单价不一致暂估处理时是否调整出库成本 (182)17．2．3 先进先出计价时红蓝回冲单是否记入计价库 (183)17．2．4 后进先出计价时红蓝回冲单是否记入计价库 (184)17．2．5 先进先出假退料单是否记入计价库 (184)17．2．6 后进先出假退料单是否记入计价库 (185)17．2．7 采购运费分摊 (185)17．2．8 最高最低控制 (188)17．2．9 调拨入库单取不到对应出库成本时取选项成本 (189)17．2．10 组装入库单取不到对应出库成本时取选项成本 (191) 17．2．11 差异率计算包括本期暂估入库 (192)17．2．12 期末处理登记差异账 (193)17．2．13 入库差异按超支（借方）、节约（贷方）登记 (193) 17．3凭证选项 (194)17．3．1 进项税转出科目 (194)17．3．2 组装费用科目 (194)17．3．3 拆卸费用科目 (194)17．3．4 控制科目是否分类 (194)17．3．5 产品科目是否分类 (195)17．3．6 凭证允许修改存货科目的金额/数量 (195)17．4权限选项 (195)17．4．1 仓库是否检查权限 (195)17．4．2 部门是否检查权限 (195)17．4．3 存货是否检查权限 (196)17．4．4 操作员是否检查权限 (196)18．1报检单自动审核 (196)18．2检查数据权限 (197)18．3不良品处理单单价默认取值 (198)18．4浮动换算率计算规则 (198)十九、GSP质量管理 (198)19．1独立设置选项 (198)19．1．1 检品抽（送）验单是否参照验收记录单 (198)19．1．2 药品检验报告书是否参照检品抽（送）验单 (199)19．1．3 化学试剂检验报告书是否参照检品抽（送）验单 (200) 19．1．4 医疗器械检测报告书是否参照检品抽（送）验单 (200) 19．1．5 玻璃仪器检测报告书是否参照检品抽（送）验单 (200) 19．1．6 药品养护档案是否参照重点养护药品确认表 (201)19．1．7 在库品质量复检通知单是否参照药品停售通知单 (201) 19．1．8 在库品质量复检记录单是否参照在库品质量复检通知单(202)19．1．9 不合格品质量处理通知单是否参照在库品质量复检记录单 (202)19．1．10 报损药品销毁通知单是否参照不合格药品报损审批表(203)19．2专用设置选项 (203)19．2．1 营业执照期限是否预警、经营许可证期限是否预警、法人委托书期限是否预警 (203)19．2．2 审核和制单允许为同一人、允许修改别人录入的单据(204)19．3其它事项 (204)二十、生产制造 (205)20.1生产制造参数 (205)20．1．1 手动输入生产订单默认状态 (205)20．1．2 生产订单转车间时计划工序日期 (205)20．1．3 生产订单默认工序计划方式 (206)20．1．4 生产订单工序日期修改时更新生产订单 (206)20．1．5 参照控制 (206)20.2MPS/MRP计划参数 (207)20．2．1 预测版本号 (207)20．2．2 时栅代号 (207)20．2．3 重复计划时格代号 (208)20．2．3 计划期间起始日期 (208)20．2．4 冻结日期 (209)20．2．5 截止日期 (209)20.3产能管理参数 (210)20．3．1 预测版本（资源需求计划） (210)20．3．2 时格代号（资源需求计划） (210)20．3．3 截止日期（资源需求计划） (210)20．3．4 时格代号（粗能力计划） (211)20．3．5 截止日期（能力需求计划） (211)20．3．6 生产订单状态（能力需求计划） (211)20．3．7 资源选择（能力需求计划） (212)20．3．8 超载/低载百分比 (212)一、总账1.1 凭证页签1.1.1 制单控制1.1.1.1 制单序时控制应用背景：控制会计业务，避免发生登错凭证日期和编号，严格会计制度。
用友U8故障维护手册
问题集锦一、公共问题1、如何添加操作人员和设置操作人员权限系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复）系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）2、如何控制操作人员的数据权限企业应用平台——设置——数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限）3、账套如何进行输出系统管理——账套——输出；4、账套如何进行引入开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成5、如何解除工作站点锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。
造成的原因：a、客户端出现非法操作死机b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅c、断电锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除或者企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入：Select *From ua_taskWhere(cacc_id=’***’)（***为账套号）在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据6、如何解除单据的锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。
解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除7、如何设置自定义项企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置（在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据）需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目；8、如何增加备查科目企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务——备查科目设置中进行指定；9、如何修改单据的格式企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案（客户档案）中进行并户处理。
用友U8+物料清单维护资料
【栏目说明】表头栏目BOM类别：系统默认为"主BOM"，可改为"替代BOM"。
母件编码：可参照存货主档输入且必输，输入母件编码后可自动带出该母件名称、规格型号及主计量单位。
输入的母件编码必须在存货档案中"允许BOM母件"设为"是"；如果该"母件+结构自由项"已引用公用清单，则不可输入；该"母件+结构自由项"在建立主要清单前，不可建立替代物料清单。
结构自由项：可参照存货主档输入，若该物料有结构自由项存在则必输。
如果该"母件+结构自由项"已引用公用清单，则不可输入；该"母件+结构自由项"在建立主要清单前，不可建立替代物料清单。
母件损耗率：输入母件的耗损率，预设值为零，输入值不可大于100。
过程型（ProcessType）制造业适用，如化学业。
版本代号：建立主要清单时必输，即主要物料清单须至少有一个版本代号，建替代清单时不可输入。
同一"母件+结构自由项"，其版本代号不可重复；新增时系统自动由上一版本号加生产制造参数中设定的"清单/工艺路线版本增加值"，可改。
版本说明：表示版本代号的说明，建立主要物料清单时必须输入。
版本日期：表示物料清单版本的生效日期。
新增物料清单时，若生产制造参数中设定的"清单/工艺路线版本日期默认值"为空，则默认系统日期，否则默认设定的日期，可改。
建立主要清单时必输，同一"母件+结构自由项"的不同版本代号的"版本日期"不可相同。
替代标识：建立替代清单时必输。
同一"母件+结构自由项"的替代标识不可重复。
替代说明：表示替代物料清单的说明，如返工、维修清单等，建立替代清单时必须输入。
变更单号：该BOM若是由工程变更系统发行产生，则显示其工程变更单号/行号。
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用友U8+MPS计划参数维护
用友U8+ MPS计划参数维护
建立MPS计划代号，并维护MPS计划用相关参数，作为MPS 展开计算时所依据的条件。
【作业说明】
本作业输入值只是作为MPS计划生成作业中的默认值，在MPS 计划生成作业中可修改，所以许多栏位可不输入，但是如果要将MPS计划生成作为定时任务执行，则请将本作业中各项必输栏位输入完整。
计划代号一旦被其它资料引用，即不可被删除。
【栏目说明】
计划代号/说明：输入MPS计划代号及其说明。
默认计划：指定在定位到任何计划表单时所默认的MPS计划代号，最多只能选择一个默认计划代号。
供需参数编码：可参照输入MPS计划采用的供需参数编码，供需参数编码必须存在于供需参数资料档中，可不输入。
预测版本：输入要参与MPS计算的需求预测订单的版本号。
可参照预测版本资料输入，输入的版本号其类别须为\，可不输入。
需求时栅：输入MPS展开所用的需求时栅代号（详请参照\需求时栅维护\作业说明），未在存货主档指定时栅代号的物料，
MPS以此作为该物料的需求时栅，可参照时栅代号档输入，必须输入。
时栅优先考虑：选择在MPS计算时，优先考虑的需求时栅。
如果选择\物料\，则优先考虑物料档案中维护的需求时栅；若选择\计划参数\，则优先考虑MPS计划参数中维护的需求时栅，可于本作业选择不同的需求时栅，即不同的需求来源以执行不同的MPS计划代号（如长期计划）。
重复计划时格代号：输入划分重复制造计划期间所用的时格代号，可参照时格资料档输入，可不输入。
是否生效：执行MPS计算时，生成的MPS计划代号是否立即生效，依本栏位设置而定。
计划期间起始日期：以时格代号划分重复制造计划期间的起始日期。
默认\当前期间起始日期\可改，可不输入。
输入日期不可大于系统日期及当前期间起始日期。
MPS展开时，系统以该日期为起点，并按重复计划时格代号所对应的时段和顺序，将该日期至MPS展开工作日历限度（当年往后两年、往前一年）截止日期，正向和反向分别划分为若干重复计划
期间，若时格中定义的各时段总日期长度不足，则不足部分以时格代号最后一个时段再设置若干计划期间。
当前期间起始日期：系统自动显示审核及锁定状态MPS件的重复计划中，最小的\首件完工日期\。
截止日期：设定参与MPS计划的客户订单和产品预测订单资料预计完工日期的截止日期。
有关截止日期的认定，客户订单是以预定完工日期为准，预测资料则是以均化后各期间的起始日期为准（关于\均化\的涵义请参考\产品预测订单输入\作业说明）。
在截止日期之后的客户订单或预测订单，不视为本次计划的对象；均化后预测订单的需求日期若小于系统日期，也不视为计划对象。
本栏位为显示栏位，由系统日和截止天数计算而得。
来源MPS计划代号：表示本次MPS计算要考虑哪一MPS计划中锁定的计划订单。
输入MPS计划代号，可不输入。
最近计算起始/结束时间：显示上次MPS展开时的起始/结束日期和时间。
初始库存：MPS计算时各物料的期初库存量。
如果设置为\无\，则MPS不考虑物料的现存量；如果设置为\现存量\，则考虑物料现存量；若设置为\安全库存\，则取物料主档中的安全库存量视同现存量处理。
该设置主要用于长/短期规划时进行不同选择。
MPS计划时考虑：选择MPS计算时是否考虑锁定、审核状态的\生产订单、委外订单、请购订单、采购订单、进口订单、计划订单、补料申请单\，以及是否考虑存货的安全库存量。
供需追溯：若选择为\否\，则MPS计算时不记录供需追溯资料，提高运算效率。
逾期时正向排程：用于设置计划订单的排程方式。
如果选择为\否\，系统总以物料的需求日反向推算计划订单的开始日，而
不论计划订单是否逾期；若选择为\是\，则当计划订单开工日期逾期时，系统自动将该计划订单以系统日作为开始日进行正向排程，而不论是否满足需求日期。
出货消抵：销售出货表示对需求计划（销售订单与预测消抵后的结果）的执行，本栏位供设置MPS计算时是否使用出货资料进行预测消抵。
如果选择为\否\，则不执行出货消抵（主要用于长期计划）。
截止天数：默认为1可改，可输入正整数。
MPS件最长累计提前天数：显示存货主档MPS物料中，最长的累计提前期天数（由本系统\累计提前天数推算\作业自动算出）。
通常，截止天数应不小于最长累计提前天数，否则物料需求计划中某些物料的供应计划将会逾期（来不及供应）。
物料编码：显示存货主档中，累计提前期最长的MPS物料的编码及名称规格。
子件消抵：选择在执行MPS计划生成时，是否执行子件的预测消抵。